Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20240051	Faktúra za stravovanie zamestnancov zo SF za 03/2024	478,20	s DPH		202024	27.03.2024	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		27.03.2024
	Faktúra	20240050	Faktúra za stravu žiakov v HN za 03/2024	297,80	s DPH		212024	27.03.2024	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		27.03.2024
	Faktúra	ŠJ 027/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	854,86	s DPH		240204	26.03.2024	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		26.03.2024
	Faktúra	ŠJ 026/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	132,97	s DPH		2400255	26.03.2024	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		26.03.2024
	Faktúra	ŠJ 025/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	71,23	s DPH		2400217	26.03.2024	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		26.03.2024
	Faktúra	ŠJ 023/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	143,53	s DPH		124054539	22.03.2024	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		22.03.2024
	Faktúra	ŠJ 024/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	32,40	s DPH		124052074	22.03.2024	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		22.03.2024
	Faktúra	ŠJ 021/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	175,37	s DPH		124050234	22.03.2024	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		22.03.2024
	Faktúra	ŠJ 022/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	334,56	s DPH		124060988	22.03.2024	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		22.03.2024
	Faktúra	20240049	Faktúra za školské potreby pre žiakov v HN	215,80	s DPH		20240131	21.03.2024	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.03.2024
	Faktúra	ŠJ 018/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	50,42	s DPH		124038048	13.03.2024	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		13.03.2024
	Faktúra	ŠJ 017/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	796,30	s DPH		240155	13.03.2024	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		13.03.2024
	Faktúra	ŠJ 016/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	745,54	s DPH		202402041	13.03.2024	Štefan Jurčaga - ZELENINA	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		13.03.2024
	Faktúra	ŠJ 015/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	463,28	s DPH		24032	13.03.2024	Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		13.03.2024
	Faktúra	ŠJ 019/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	122,87	s DPH		2400150	13.03.2024	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		13.03.2024
	Faktúra	20240046	Faktúra za služby tech. PO a BOZP, period.kontrola HP,hydrantov	333,12	s DPH		20240190	12.03.2024	DXa s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		12.03.2024
	Faktúra	20240048	Faktúra za členský poplatok 2024	150,00	s DPH		202420	12.03.2024	Združenie OU Slovenska	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		12.03.2024
	Faktúra	20240044	Faktúra za dopravu Snina - Kaluža a späť	120,00	s DPH		03242	12.03.2024	Dušan Gerboc	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		12.03.2024
	Faktúra	20240045	Faktúra za elektrickú energiu za 03/2024	3,21	s DPH		1241001823	12.03.2024	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		12.03.2024
	Faktúra	20240047	Faktúra za čistiace a hygienické potreby	393,17	s DPH		24004725	12.03.2024	ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		12.03.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8623