|
Faktúra |
|
Fa 02
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20190043
|
Faktúra za služby STP APV WinIbeu a WinPam
|
233,02 |
s DPH |
20190043
|
5590029448
|
11.02.2019 |
IVES Košice |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
20190049
|
Faktúra za PC HP EliteDesk 800
|
399,00 |
s DPH |
20190049
|
1901019
|
28.02.2019 |
Decomp s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.02.2019 |
|
Faktúra |
20190048
|
Faktúra za koberec
|
144,29 |
s DPH |
20190048
|
19720012
|
27.02.2019 |
Interiér Invest s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.02.2019 |
|
Faktúra |
20190047
|
Faktúra za vodné a stočné
|
415,02 |
s DPH |
20190047
|
2124856787
|
25.02.2019 |
Východosl. vodár. spol. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.02.2019 |
|
Faktúra |
34
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
59,13 |
s DPH |
34
|
012019
|
08.03.2019 |
Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.03.2019 |
|
Faktúra |
33
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
205,38 |
s DPH |
33
|
190302
|
05.03.2019 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.03.2019 |
|
Faktúra |
32
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
52,61 |
s DPH |
32
|
119014749
|
05.03.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.03.2019 |
|
Faktúra |
31
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
270,65 |
s DPH |
31
|
119013646
|
05.03.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.03.2019 |
|
Faktúra |
20190046
|
Faktúra za tlač kníh Denný záznam
|
76,80 |
s DPH |
20190046
|
519
|
13.02.2019 |
Ján Sičak ART-MEDIA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.02.2019 |
|
Faktúra |
20190045
|
Faktúra za hygienické potreby
|
251,62 |
s DPH |
20190044
|
3091908693
|
15.02.2019 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.02.2019 |
|
Faktúra |
20190044
|
Faktúra za stravné lístky
|
1 800.00 |
s DPH |
20190044
|
3091908693
|
14.02.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.02.2019 |
|
Faktúra |
20190042
|
Faktúra za služby Virtuálnej knižnice 1/2019
|
6,64 |
s DPH |
20190042
|
70964521
|
11.02.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
20190051
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
212,52 |
s DPH |
20190051
|
132019
|
28.02.2019 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.02.2019 |
|
Faktúra |
20190041
|
Faktúra za elektrickú energiu 1/2019
|
872,81 |
s DPH |
20190041
|
1910000325
|
05.02.2019 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.02.2019 |
|
Faktúra |
20190040
|
Faktúra za potraviny pre OV odbor gastronomické služby
|
20,48 |
s DPH |
20190040
|
190100134
|
11.02.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
20190039
|
Faktúra za dopravu na lyžiarsky výcvik a z lyžiarskeho výcviku
|
748,80 |
s DPH |
20190039
|
2019010
|
08.02.2019 |
Štefan Strachan |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.02.2019 |
|
Faktúra |
20190038
|
Faktúra za lyžiarsky pobyt - pedagogický dozor
|
320,01 |
s DPH |
20190038
|
2019008
|
08.02.2019 |
Štefan Strachan |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.02.2019 |
|
Faktúra |
20190037
|
Faktúra za lyžiarsky pobyt
|
1 680.06 |
s DPH |
20190037
|
2019009
|
08.02.2019 |
Štefan Strachan |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.02.2019 |
|
Faktúra |
20190036
|
Faktúra za skipasy
|
700,00 |
s DPH |
20190036
|
2019038
|
06.02.2019 |
SKI CENTRUM VYSOKÁ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.02.2019 |