Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2017640	Objednávame si u Vás psychologické testy	1 183,38	s DPH			15.12.2017	Psychodiagnostika, a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		15.12.2017
	Faktúra	20190302	Faktúra za pranie bielizne	67,26	s DPH	19200374		12.11.2019	UEZ s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	30.11.2019	12.11.2019
	Objednávka	2019636	Objednávame si u Vás stavebný projekt na prístavbu na rozšírenie školskej jedálne a učební pre špeciálnu základnú školu internátnu:	3 872,00	s DPH		2019636	25.11.2019	M.I.TECH	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		25.11.2019
	Objednávka	2019635	Objendáame si u Vás nábytok do snoezelen:	638,40	s DPH		2019635	25.11.2019	Miroslav Demčák - VIVA	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		25.11.2019
	Objednávka	2019634	Objednávame si u Vás kancelárske potreby:	203,93	s DPH		2019634	25.11.2019	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		25.11.2019
	Objednávka	2019633	Objednávame si u Vás stravné lístky:	191,50	s DPH		2019633	22.11.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		22.11.2019
	Faktúra	124	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	224,45	s DPH	191480		18.11.2019	WASTEX Slovensko, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ	18.12.2019	18.11.2019
	Faktúra	123	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	569,57	s DPH	119205701		18.11.2019	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ	09.12.2019	18.11.2019
	Faktúra	122	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	554,49	s DPH	190101178		15.11.2019	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ	15.12.2019	15.11.2019
	Faktúra	121	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	524,33	s DPH	19089		15.11.2019	Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ	29.11.2019	15.11.2019
	Faktúra	120	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	89,86	s DPH	1900682		09.11.2019	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ	18.11.2019	09.11.2019
	Faktúra	119	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	470,73	s DPH	119200192		11.11.2019	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ	11.12.2019	11.11.2019
	Faktúra	118	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	193,22	s DPH	191459		11.11.2019	WASTEX Slovensko, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ	11.12.2019	11.11.2019
	Faktúra	117	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	289,34	s DPH	190101105		30.10.2019	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ	28.11.2019	30.10.2019
	Faktúra	116	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	121,40	s DPH	1900645		29.10.2019	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ	13.11.2019	29.10.2019
	Faktúra	20190301	Faktúra za pranie bielizne	177,70	s DPH	19200375		12.11.2019	UEZ s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	30.11.2019	12.11.2019
	Objednávka	2019638	Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne:	78,58	s DPH		2019638	28.11.2019	UEZ s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		28.11.2019
	Faktúra	20190300	Faktúra za Virtuálnu knižnicu 10/2019	9,96	s DPH	71386180		08.11.2019	KOMENSKY, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	18.11.2019	08.11.2019
	Faktúra	20190299	Faktúra za vodné a stočné	734,21	s DPH	2210144740		08.11.2019	Východosl. vodár. spol.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	21.11.2019	08.11.2019
	Faktúra	20190298	Faktúra za internet 11/2019	23,76	s DPH	201911512		08.11.2019	Belnet Snina s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	16.11.2019	08.11.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8663