Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Fa 02		s DPH			01.02.2011
	Faktúra	20190035	Faktúra za sadrokartón, profily pre OV	98,80	s DPH	20190035	201902004	31.01.2019	Stav - market s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		31.01.2019
	Faktúra	20190045	Faktúra za hygienické potreby	251,62	s DPH	20190044	3091908693	15.02.2019	ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		15.02.2019
	Faktúra	20190044	Faktúra za stravné lístky	1 800.00	s DPH	20190044	3091908693	14.02.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		14.02.2019
	Faktúra	20190043	Faktúra za služby STP APV WinIbeu a WinPam	233,02	s DPH	20190043	5590029448	11.02.2019	IVES Košice	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.02.2019
	Faktúra	20190042	Faktúra za služby Virtuálnej knižnice 1/2019	6,64	s DPH	20190042	70964521	11.02.2019	KOMENSKY, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.02.2019
	Faktúra	20190041	Faktúra za elektrickú energiu 1/2019	872,81	s DPH	20190041	1910000325	05.02.2019	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.02.2019
	Faktúra	20190040	Faktúra za potraviny pre OV odbor gastronomické služby	20,48	s DPH	20190040	190100134	11.02.2019	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.02.2019
	Faktúra	20190039	Faktúra za dopravu na lyžiarsky výcvik a z lyžiarskeho výcviku	748,80	s DPH	20190039	2019010	08.02.2019	Štefan Strachan	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		08.02.2019
	Faktúra	20190038	Faktúra za lyžiarsky pobyt - pedagogický dozor	320,01	s DPH	20190038	2019008	08.02.2019	Štefan Strachan	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		08.02.2019
	Faktúra	20190037	Faktúra za lyžiarsky pobyt	1 680.06	s DPH	20190037	2019009	08.02.2019	Štefan Strachan	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		08.02.2019
	Faktúra	20190036	Faktúra za skipasy	700,00	s DPH	20190036	2019038	06.02.2019	SKI CENTRUM VYSOKÁ s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.02.2019
	Faktúra	20190034	Faktúra za čistiace prostriedky	323,40	s DPH	20190034	0292019	06.02.2019	Jarmila Megová - IDEÁL	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.02.2019
	Faktúra	31	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	270,65	s DPH	31	119013646	05.03.2019	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		05.03.2019
	Faktúra	20190033	Faktúra za telefón 2/2019	19,99	s DPH	20190033	8226144734	01.02.2019	Slovak Telekom a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		01.02.2019
	Faktúra	20190032	Faktúra za mobilný telefón 2/2019	33,50	s DPH	20190032	0030666937	01.02.2019	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		01.02.2019
	Faktúra	20190031	Faktúra za internet v tablete	9,00	s DPH	20190031	0030666937	01.02.2019	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		01.02.2019
	Faktúra	20190030	Faktúra za mobilný telefón 2/2019	5,00	s DPH	20190030	0030666937	01.02.2019	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		01.02.2019
	Faktúra	20190029	Faktúra za internet 2/2019	11,88	s DPH	20190029	201901625	02.02.2019	Belnet Snina s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		02.02.2019
	Faktúra	20190028	Faktúra za služby technika PO, BOZP 1/2019	72,56	s DPH	20190028	20190084	31.01.2019	DXa s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		31.01.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8650