Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20240075	Faktúra za stravu žiakov v HN za 04/2024	214,55	s DPH		282024	03.05.2024	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.05.2024
	Faktúra	20240074	Faktúra za stravovanie zamestnancov zo SF za 04/2024	551,40	s DPH		272024	03.05.2024	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.05.2024
	Faktúra	20240073	Faktúra za internet za 05/2024	11,88	s DPH		202404477	02.05.2024	Belnet Snina s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		02.05.2024
	Faktúra	20240072	Faktúra za mobilné telefóny a internet	64,14	s DPH		0030666937	02.05.2024	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		02.05.2024
	Faktúra	20240071	Faktúra za zemný plyn 05/2024	3 204,00	s DPH		8230032340	02.05.2024	Energie2. a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		02.05.2024
	Faktúra	20240070	Faktúra za elektrickú energiu za 05/2024	653,00	s DPH		1402203654	02.05.2024	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		02.05.2024
	Faktúra	20240069	Faktúra za materiál	357,11	s DPH		20240024	29.04.2024	PELUMAX Partner, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		29.04.2024
	Faktúra	20240068	Faktúra za farby a tmely	179,66	s DPH		24040026	29.04.2024	PELUMAX Partner, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		29.04.2024
	Faktúra	ŠJ 42/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	254,63	s DPH		124095480	24.04.2024	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		24.04.2024
	Faktúra	20240067	Faktúra za čistiace potreby - mop micro kapsový	106,34	s DPH		24010929	23.04.2024	PLASTOBAL SK s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		23.04.2024
	Faktúra	20240066	Faktúra za úradne meranie spotreby paliva pre SMV	902,40	s DPH		2024155	23.04.2024	Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		23.04.2024
	Faktúra	ŠJ 41/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	108,00	s DPH		124094489	22.04.2024	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		22.04.2024
	Faktúra	ŠJ 40/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	404,52	s DPH		124094488	22.04.2024	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		22.04.2024
	Faktúra	ŠJ 39/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	208,03	s DPH		2400367	19.04.2024	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		19.04.2024
	Faktúra	ŠJ 43/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	1 207,69	s DPH		240320	17.04.2024	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		17.04.2024
	Faktúra	ŠJ 38/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	357,11	s DPH		124087939	17.04.2024	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		17.04.2024
	Faktúra	20240065	Faktúra za nákup plynového sporáka - KV	3 465.00	s DPH		241020	17.04.2024	Goriziana Slovakia s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.04.2024
	Faktúra	20240064	Faktúra za opravu poškodenej brány	1 128,00	s DPH		2024003	16.04.2024	ELBRA-SV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.04.2024
	Faktúra	20240062	Faktúra za pranie bielizne	70,65	s DPH		2420041	15.04.2024	UEZ s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		15.04.2024
	Faktúra	ŠJ 35/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	306,96	s DPH		124080573	15.04.2024	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		15.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8663