Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Fa 02 s DPH 01.02.2011
Faktúra 20210086 Faktúra za potraviny na OV 210 186,00 s DPH 210186 29.04.2021 Miron-EX SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 29.04.2021
Faktúra ŠJ 016/2021 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 200,47 s DPH 121054359 21.04.2021 Bidfood Slovakia s.r.o SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 21.04.2021
Faktúra 20210083 Faktúra za notebook ASUS - digitálne technológie 550,00 s DPH 2021126 27.04.2021 Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 27.04.2021
Faktúra ŠJ 017/2021 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 261,04 s DPH 121061187 27.04.2021 Bidfood Slovakia s.r.o SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 27.04.2021
Faktúra ŠJ 018/2021 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 457,89 s DPH 161512 27.04.2021 OVO centrum - Mária Čaklošová SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 27.04.2021
Faktúra 20210084 Faktúra za potraviny na OV 82,05 s DPH 210175 27.04.2021 Miron-EX SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 27.04.2021
Faktúra 20210085 Faktúra za úradné meranie spotreby paliva v SMV 825,60 s DPH 2021161 27.04.2021 Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 27.04.2021
Faktúra 20210087 Faktúra za čistiace a hygienické potreby 251,62 s DPH 21007141 29.04.2021 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 29.04.2021
Faktúra ŠJ 014/2021 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 81,79 s DPH 2100256 21.04.2021 Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 21.04.2021
Faktúra 20210088 Faktúra za internet 5/2021 11,88 s DPH 202104812 05.05.2021 Belnet Snina s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 05.05.2021
Faktúra 20210089 Faktúra za Virtuálnu knižnicu 4/2021 9,96 s DPH 20210089 05.05.2021 KOMENSKY, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 05.05.2021
Faktúra 20210090 Faktúra za čiernobiele a farebné kópie 79,72 s DPH 210489 05.05.2021 DD21 s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 05.05.2021
Faktúra 20210091 Faktúra za káblovú TV 5/2021 18,00 s DPH 2105012 05.05.2021 TV-SKV s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 05.05.2021
Faktúra 20210092 Faktúra za služby tech. PO a BOZP 4/2021 74,52 s DPH 20210477 05.05.2021 DXa s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 05.05.2021
Faktúra 20210093 Faktúra za zemný plyn 1 024,94 s DPH 2020000155 10.05.2021 MFGK Slovakia s. r. o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 10.05.2021
Faktúra ŠJ 015/2021 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 372,15 s DPH 1210563338 21.04.2021 Bidfood Slovakia s.r.o SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 21.04.2021
VO: Súhrnná správa I.Q/2021 podľa § 111 ods. 21 ZVO Žiadne zákazky z EKS s DPH 28.04.2021 SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 28.04.2021
Faktúra 20210095 Faktúra za elektrickú energiu 501,65 s DPH 1211003018 11.05.2021 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 11.05.2021
Faktúra 20210075 Faktúra za internet v tablete 8,48 s DPH 0030666937 08.04.2021 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 08.04.2021
zobrazené záznamy: 1-20/9883