Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Fa 02		s DPH			01.02.2011
	Faktúra	ŠJ 050/20	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	157,65	s DPH		200741	21.09.2020	WASTEX Slovensko, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		21.09.2020
	Faktúra	20200192	Faktúra za služby tech. PO a BOZP 9/2020	74,52	s DPH		20201246	05.10.2020	DXa s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.10.2020
	Faktúra	20200191	Faktúra za dvere a kovanie	48,60	s DPH		202051315	28.09.2020	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		28.09.2020
	Faktúra	20200190	Faktúra za preventívne prehliadky	90,00	s DPH		202011075	28.09.2020	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		28.09.2020
	Faktúra	20200189	Faktúra za potraviny pre OV odbor gastronomické služby	128,52	s DPH		200360	28.09.2020	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		28.09.2020
	Objednávka	2020573	Objednávame si u Vás inštaláciu internetovej siete	247,20	s DPH			29.09.2020	Belnet Snina s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		29.09.2020
	Objednávka	2020572	Objednávame si u Vás kancelárske potreby	413,16	s DPH			29.09.2020	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		29.09.2020
	Objednávka	2020571	Objednávame si u Vás vložky, kľučky, sekeru	173,78	s DPH			25.09.2020	Proving, spol. s r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		25.09.2020
	Objednávka	2020570	Objednávame si u Vás revíziu a opravu telocvičného náradia	185,00	s DPH			25.09.2020	JMKE s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		25.09.2020
	Objednávka	2020569	Objednávame si u Vás pevné disky do notebookov	360,00	s DPH			25.09.2020	Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		25.09.2020
	Objednávka	2020568	Objednávame si u Vás bezdotykové dávkovače dezinfekcie	207,00	s DPH			25.09.2020	ProIZS SK, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		25.09.2020
	Objednávka	2020567	Objednávame si u Vás ochranné rúška	140,00	s DPH			25.09.2020	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		25.09.2020
	Objednávka	2020558	Objednávame si u Vás pevné disky do notebookov	340,00	s DPH			08.09.2020	Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		08.09.2020
	Faktúra	20200188	Faktúra za aktualizáciu programu SVP pre ŠJ	54,00	s DPH		2009001128	22.09.2020	Soft-GL s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		22.09.2020
	Faktúra	ŠJ 051/20	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	516,89	s DPH		120159774	22.09.2020	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		22.09.2020
	Faktúra	ŠJ 049/20	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	117,91	s DPH		200755	22.09.2020	WASTEX Slovensko, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		22.09.2020
	Faktúra	20200194	Faktúra za Virtuálnu knižnicu	9,96	s DPH		71386180	05.10.2020	KOMENSKY, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.10.2020
	Faktúra	ŠJ 048/20	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	70,83	s DPH		2000678	21.09.2020	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		21.09.2020
	Faktúra	20200187	Faktúra za pracovné zošity pre ŠZŠI	262,36	s DPH		102000445	21.09.2020	EXPOL pedagogika s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.09.2020