Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Fa 02 s DPH 01.02.2011
Faktúra 20210030 Faktúra za mobilný telefón ŠZŠI 1,54 s DPH 0030666937 09.02.2021 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 09.02.2021
Faktúra 20210024 Faktúra za internet 2/2021 11,88 s DPH 202101528 03.02.2021 Belnet Snina s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 03.02.2021
Faktúra 20210025 Faktúra za káblovú TV 2/2021 18,00 s DPH 2102013 03.02.2021 TV-SKV s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 03.02.2021
Faktúra 20210026 Faktúra za služby tech. PO a BOZP 74,52 s DPH 20210066 03.02.2021 DXa s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 03.02.2021
Faktúra 20210027 Faktúra za predplatné ŠKOLA 2021 26,00 s DPH 920112894 03.02.2021 JurisDat - M. Medlen SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 03.02.2021
Faktúra 20210028 Faktúra za mobilný telefón 41,00 s DPH 0030666937 09.02.2021 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 09.02.2021
Faktúra 20210029 Faktúra za mobilný telefón CŠPP 38,36 s DPH 0030666937 09.02.2021 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 09.02.2021
Faktúra 20210031 Faktúra za internet v tablete 8,48 s DPH 0030666937 09.02.2021 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 09.02.2021
Faktúra 20210022 Faktúra za publikácie Zákony 2021 34,98 s DPH 89970507 03.02.2021 Poradca s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 03.02.2021
Faktúra 20210032 Faktúra za telefón 1/2021 20,77 s DPH 8277063937 09.02.2021 Slovak Telekom a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 09.02.2021
Faktúra 20210033 Faktúra za vymaľovanie stien a stropu telocvične 2 185,92 s DPH 202001 09.02.2021 Dušan Kuzma SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 09.02.2021
Faktúra 20210034 Faktúra za mop a čistiaci prostriedok na palubovku 20 210 034,00 s DPH 20210034 09.02.2021 D stav, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 09.02.2021
Faktúra 20210035 Faktúra za Virtuálnu knižnicu 1/2021 9,96 s DPH 71386180 15.02.2021 KOMENSKY, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 15.02.2021
Faktúra 20210036 Faktúra za elektrickú energiu 338,05 s DPH 1211000424 15.02.2021 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 15.02.2021
Faktúra 20210037 Faktúra za vitamínové balíčky pre zamestnancov 1 252,45 s DPH 20210040 15.02.2021 APOTHEKA Stakčín s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 15.02.2021
Faktúra 20210023 Faktúra za zemný plyn 02/2021 1 024,94 s DPH 7200000105 03.02.2021 MFGK Slovakia s. r. o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 03.02.2021
Faktúra 20210021 Faktúra za jedálne kupóny 5 754,65 s DPH 121009203 03.02.2021 Up Slovensko, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 03.02.2021
Faktúra 20210039 Faktúra za tehly a materiál 297,70 s DPH 21020006 18.02.2021 Pelumax, s. r. o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 18.02.2021
Faktúra 20210012 Faktúra za pranie bielizne 73,63 s DPH 2020413 12.01.2021 UEZ s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 12.01.2021
zobrazené záznamy: 1-20/9755