Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Fa 02		s DPH			01.02.2011
	Objednávka	2018703	Tomino, Ing. Mária Kirňáková	202,19	s DPH			13.12.2018						11.02.2019
	Objednávka	2018697	DD21, s. r. o.	1 097,40	s DPH			12.12.2018						11.02.2019
	Objednávka	2018698	DD21, s. r. o.	1 699,80	s DPH			12.12.2018						11.02.2019
	Objednávka	2018699	Miroslav Demčák - VIVA	889,99	s DPH			12.12.2018						11.02.2019
	Objednávka	2018700	Goriziana Slovakia s.r.o.	730,85	s DPH			12.12.2018						11.02.2019
	Objednávka	2018701	Tenex servis s.r.o.	272,76	s DPH			13.12.2018						11.02.2019
	Objednávka	2018702	Tomino, Ing. Mária Kirňáková	50,72	s DPH			13.12.2018						11.02.2019
	Objednávka	2018704	WIN-SPORT s.r.o.	360,00	s DPH			13.12.2018						11.02.2019
	Objednávka	2018695	Ján Pavel	998,64	s DPH			12.12.2018						11.02.2019
	Objednávka	20186010	ŠJ SŠI		s DPH			29.11.2018						11.02.2019
	Objednávka	2018705	Decomp s.r.o.	79,90	s DPH			13.12.2018						11.02.2019
	Objednávka	2018706	Plišková Anna	350,00	s DPH			17.12.2018						11.02.2019
	Objednávka	2018708	Marcinek-Univerzal s.r.o.	110,56	s DPH			17.12.2018						11.02.2019
	Objednávka	2018709	Marcinek-Univerzal s.r.o.	499,00	s DPH			17.12.2018						11.02.2019
	Objednávka	2018710	Gastro Tech Sk, s.r.o. Ubľa - HČ	1 100,00	s DPH			17.12.2018						11.02.2019
	Objednávka	2018711	Plišková Anna	236,50	s DPH			19.12.2018						11.02.2019
	Objednávka	2018696	Ján Bureš - Full Servis	586,20	s DPH			12.12.2018						11.02.2019
	Objednávka	2018694	Gastro Tech Sk, s.r.o. Ubľa - HČ	8 000,00	s DPH			12.12.2018						11.02.2019
	Objednávka	2018713	Peter Vološin	231,58	s DPH			21.12.2018						11.02.2019