|
Faktúra |
|
Fa 02
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
2018598
|
Stav - market s.r.o
|
130,82 |
s DPH |
|
|
27.07.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018604
|
JUNIOR, E. Savkuľaková
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018603
|
D stav, s.r.o.
|
14 192,59 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018602
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018601
|
Goriziana Slovakia s.r.o.
|
4 800,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018600
|
Goriziana Slovakia s.r.o.
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018599
|
Goriziana Slovakia s.r.o.
|
1 189,01 |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018597
|
TranTec, s. r. o.
|
259,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018606
|
Marián Juhás - ASTER
|
1 224,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018596
|
Pelumax, s. r. o.
|
262,97 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018595
|
ŠEVT a.s.
|
64,94 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018594
|
ITS SLOVAKIA s.r.o.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 ZVO za I. polrok 2023
|
žiadne zákazky
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
|
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 za I. polrok 2023
|
žiadne zákazky
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
|
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Súhrnná správa o zmluvách podľa § 109 a 110 za I. polrok 2023
|
žiadne zákazky
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
|
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
2018605
|
Interiér Invest s.r.o. Košice, prev. Snina
|
90,44 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018607
|
Všemonta, s. r. o.
|
145,06 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018592
|
MontPaG s.r.o.
|
11 000,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
24
|
WASTEX Slovensko, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |