|
Faktúra |
|
Fa 02
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
2018568
|
SŠI Snina - ubytovacie služby
|
268,80 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018565
|
Decomp s.r.o.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 ZVO za I. polrok 2022
|
žiadne zákazky
|
|
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
|
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
25.07.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 109 a 110 ZVO za I.polrok 2022
|
Žiadne zákazky
|
|
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
|
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
25.07.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami podľa § 117 ZVO za I. polrok 2022
|
Žiadne zákazky
|
|
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
|
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
25.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2018566
|
Pelumax, s. r. o.
|
1 838,47 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018567
|
ŠJ SŠI
|
166,50 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180194
|
Ján Sičak ART-MEDIA
|
139,20 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018564
|
Tomino, Ing. Mária Kirňáková
|
85,96 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Súhrnná správa o zmluvách podľa § 109 a 110 za I. polrok 2023
|
žiadne zákazky
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
|
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 za I. polrok 2023
|
žiadne zákazky
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
|
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 ZVO za I. polrok 2023
|
žiadne zákazky
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
|
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
2018569
|
UEZ s.r.o.
|
56,64 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018570
|
Jarmila Megová - IDEÁL
|
1 217,76 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018571
|
UEZ s.r.o.
|
63,01 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018689
|
Školex spol. s r. o.
|
122,52 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.Q/2020 podľa § 111 ods. 2 ZVO
|
Žiadne zákazky z EKS
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
|
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
29.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2018573
|
VELCON s.r.o.
|
90,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018555
|
Dušan Valentovič TEKRA.sk
|
1 003,86 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |