|
Faktúra |
|
Fa 02
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20140101
|
Faktúra za kancelárske kreslo
|
195,00 |
s DPH |
|
314013
|
09.05.2014 |
NÁBYTOK BYTEX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Objednávka |
2018598
|
Stav - market s.r.o
|
130,82 |
s DPH |
|
|
27.07.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018599
|
Goriziana Slovakia s.r.o.
|
1 189,01 |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018600
|
Goriziana Slovakia s.r.o.
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018601
|
Goriziana Slovakia s.r.o.
|
4 800,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018602
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018603
|
D stav, s.r.o.
|
14 192,59 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018604
|
JUNIOR, E. Savkuľaková
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018605
|
Interiér Invest s.r.o. Košice, prev. Snina
|
90,44 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018606
|
Marián Juhás - ASTER
|
1 224,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018607
|
Všemonta, s. r. o.
|
145,06 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20140104
|
Faktúra za pranie bielizne - PČ
|
63,72 |
s DPH |
|
14200123
|
12.05.2014 |
UEZ s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140103
|
Faktúra za krosná
|
70,85 |
s DPH |
|
2014055752
|
12.05.2014 |
STOCI s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140102
|
Faktúra za materiál VP
|
100,00 |
s DPH |
|
20140282
|
12.05.2014 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140100
|
Faktúra za telefón
|
17,09 |
s DPH |
|
0761608806
|
09.05.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140106
|
Faktúra za internet
|
11,88 |
s DPH |
|
14103396
|
19.05.2014 |
Belnet Snina s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140099
|
Faktúra za telefón
|
21,85 |
s DPH |
|
3761608793
|
09.05.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140098
|
Faktúra za mobilný telefón
|
26,68 |
s DPH |
|
0030666937
|
09.05.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140097
|
Faktúra za mobilný telefón
|
40,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
09.05.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.05.2014 |