Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Fa 02 s DPH 01.02.2011
Faktúra 20140105 Faktúra za kamerový systém 998,88 s DPH 20140197 19.05.2014 ATRIS, spol s.r.o. OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 19.05.2014
Faktúra ŠJ 43/2014 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 652,72 s DPH 20141002 28.05.2014 Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 28.05.2014
Faktúra ŠJ 42/2014 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 223,51 s DPH 114152775 26.05.2014 NOWACO SLOVAKIA s.r.o. OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 26.05.2014
Faktúra ŠJ 41/2014 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 340,89 s DPH 20141001 23.05.2014 Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 23.05.2014
Faktúra 20140111 Faktúra za miešací prístroj a materiál 143,16 s DPH 3400462 27.05.2014 Štýl Ivanov, s.r.o. OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 27.05.2014
Faktúra 20140110 Faktúra za notebook a OS 527,00 s DPH 201450153 26.05.2014 VSP COMPUTER spol. s.r.o. OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 26.05.2014
Faktúra 20140109 Faktúra za tonery 427,20 s DPH 140429 26.05.2014 DD21 s.r.o. OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 26.05.2014
Faktúra 20140108 Faktúra za prenájom wellness komplexu 580,40 s DPH 3140760 21.05.2014 Grant hotel Permon, s.r.o. OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 21.05.2014
Faktúra 20140107 Faktúra za mydlo, toalet. papier 142,80 s DPH 14010848 20.05.2014 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 20.05.2014
Faktúra ŠJ 40/2014 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 437,83 s DPH 114149377 19.05.2014 NOWACO SLOVAKIA s.r.o. OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 19.05.2014
Faktúra ŠJ 39/2014 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 170,04 s DPH 114148656 20.05.2014 NOWACO SLOVAKIA s.r.o. OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 20.05.2014
Faktúra ŠJ 38/2014 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 235,87 s DPH 114148042 15.05.2014 NOWACO SLOVAKIA s.r.o. OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 15.05.2014
Faktúra ŠJ 37/2014 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 359,50 s DPH 140100582 19.05.2014 Miron-EX OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 19.05.2014
Faktúra 20140106 Faktúra za internet 11,88 s DPH 14103396 19.05.2014 Belnet Snina s.r.o. OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 19.05.2014
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ZVO za I.Q/2022 Žiadne zákazky s DPH 28.04.2022 SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 28.04.2022
Faktúra 20140113 Faktúra za materiál pre OV 256,25 s DPH 12014016 28.05.2014 Anjel - metrový textil, s.r.o. OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 28.05.2014
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách podľa § 111 ods. 2 ZVO za I.Q/2022 Žiadne zákazky z EKS s DPH 28.04.2022 SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 28.04.2022
Faktúra 20180194 Ján Sičak ART-MEDIA 139,20 s DPH 28.08.2018 07.02.2019
Faktúra 20140104 Faktúra za pranie bielizne - PČ 63,72 s DPH 14200123 12.05.2014 UEZ s.r.o. OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 12.05.2014
zobrazené záznamy: 1-20/9268