|
Faktúra |
|
Fa 02
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20140102
|
Faktúra za materiál VP
|
100,00 |
s DPH |
|
20140282
|
12.05.2014 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Objednávka |
2018662
|
Marcela Galandová - GAMECO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018663
|
Miroslav Demčák - VIVA
|
669,98 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018664
|
Andrej Majkovič
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018665
|
Dušan Kuzma
|
2 851,03 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018666
|
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL
|
1 258,50 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018667
|
WEBKVALITA, s.r.o.
|
93,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018668
|
Goriziana Slovakia s.r.o.
|
642,58 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018669
|
Plišková Anna
|
1 257,80 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018670
|
Lagúna Štýl - Marián Burda
|
1 325,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
39
|
Bidfood Slovakia s.r.o
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
40
|
Miron-EX Miroslav Maciboba
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20140104
|
Faktúra za pranie bielizne - PČ
|
63,72 |
s DPH |
|
14200123
|
12.05.2014 |
UEZ s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140103
|
Faktúra za krosná
|
70,85 |
s DPH |
|
2014055752
|
12.05.2014 |
STOCI s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140101
|
Faktúra za kancelárske kreslo
|
195,00 |
s DPH |
|
314013
|
09.05.2014 |
NÁBYTOK BYTEX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Objednávka |
2018660
|
DXa s.r.o.
|
132,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20140100
|
Faktúra za telefón
|
17,09 |
s DPH |
|
0761608806
|
09.05.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140099
|
Faktúra za telefón
|
21,85 |
s DPH |
|
3761608793
|
09.05.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140098
|
Faktúra za mobilný telefón
|
26,68 |
s DPH |
|
0030666937
|
09.05.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.05.2014 |