|
Faktúra |
|
Fa 02
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
20186009
|
ŠJ SŠI
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20140101
|
Faktúra za kancelárske kreslo
|
195,00 |
s DPH |
|
314013
|
09.05.2014 |
NÁBYTOK BYTEX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140100
|
Faktúra za telefón
|
17,09 |
s DPH |
|
0761608806
|
09.05.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140099
|
Faktúra za telefón
|
21,85 |
s DPH |
|
3761608793
|
09.05.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140098
|
Faktúra za mobilný telefón
|
26,68 |
s DPH |
|
0030666937
|
09.05.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140097
|
Faktúra za mobilný telefón
|
40,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
09.05.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140096
|
Faktúra za materiál
|
82,29 |
s DPH |
|
2014143
|
06.05.2014 |
Proving, spol. s r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140095
|
Faktúra za materiál
|
74,47 |
s DPH |
|
20140047
|
06.05.2014 |
Stav-Market s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140094
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
226,38 |
s DPH |
|
0302014
|
06.05.2014 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140093
|
Faktúra za stravu žiakov v HN
|
497,65 |
s DPH |
|
0312014
|
06.05.2014 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140092
|
Faktúra za materiál
|
52,43 |
s DPH |
|
20140249
|
05.05.2014 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140091
|
Faktúra za vodné a stočné
|
605,69 |
s DPH |
|
2118507974
|
05.05.2014 |
VVS a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140090
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 945,00 |
s DPH |
|
7293019612
|
05.05.2014 |
SPP a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140089
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
2 559,00 |
s DPH |
|
2210003772
|
05.05.2014 |
VSE a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Objednávka |
2018660
|
DXa s.r.o.
|
132,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20140103
|
Faktúra za krosná
|
70,85 |
s DPH |
|
2014055752
|
12.05.2014 |
STOCI s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Objednávka |
2018661
|
Goriziana Slovakia s.r.o.
|
1 698,88 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018662
|
Marcela Galandová - GAMECO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018663
|
Miroslav Demčák - VIVA
|
669,98 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |