Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Fa 02 s DPH 01.02.2011
Objednávka 20206004 Objednávame si uVás stravu žiakov v hmotnej núdzi na mesiac september 2020 s DPH 28.08.2020 ŠJ SŠI SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 28.08.2020
Objednávka ŠJ 024/2020 Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu na mesiac október 2020 s DPH 30.09.2020 WASTEX Slovensko, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 30.09.2020
Objednávka ŠJ 023/2020 Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu na mesiac október 2020 s DPH 30.09.2020 Bidfood Slovakia s.r.o SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 30.09.2020
Objednávka ŠJ 022/2020 Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu na mesiac október 2020 s DPH 30.09.2020 Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 30.09.2020
Objednávka ŠJ 021/2020 Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu na mesiac október 2020 s DPH 30.09.2020 Miron-EX SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 30.09.2020
Objednávka 2020581 Objednávame si u Vás jedálne kupóny 997,47 s DPH 04.11.2020 Up Slovensko, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 04.11.2020
Objednávka 2020580 Objednávame si u Vás bezdotykové dávkovače dezinfekcie 276,00 s DPH 04.11.2020 ProIZS SK, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 04.11.2020
Objednávka 2020579 Objednávame si u Vás odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení 152,70 s DPH 12.10.2020 DXa s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 12.10.2020
Objednávka 2020578 Objendávame si u Vás školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 265,60 s DPH 12.10.2020 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 12.10.2020
Objednávka 2020577 Objednávame si u Vás dezinfekčný prostriedok 371,52 s DPH 12.10.2020 St. Nicolaus DIRECT, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 12.10.2020
Faktúra 20200217 Faktúra za lepidlo a rukavice 80,83 s DPH 2020570152 19.10.2020 PPG Deco Slovakia, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 19.10.2020
Faktúra 20200216 Faktúra za servisné práce na kotloch 438,00 s DPH 12102020 19.10.2020 Emika Therm s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 19.10.2020
Faktúra 20200215 Faktúra za nabíjačky do netebookov 84,00 s DPH 205524 12.10.2020 Ing. Martin Maťaš - IT model SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 12.10.2020
Objednávka 20206005 Objednávame si uVás stravu žiakov v hmotnej núdzi na mesiac október 2020 s DPH 29.09.2020 ŠJ SŠI SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 29.09.2020
Objednávka 2020576 Objednávame si u Vás nabíjačky do notebookov 84,00 s DPH 07.10.2020 Ing. Martin Maťaš - IT model SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 07.10.2020
Objednávka 2020575 Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne 60,89 s DPH 07.10.2020 UEZ s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 07.10.2020
Objednávka 2020582 Objednávame si u Vás učebnice a pacovné zošity 870,00 s DPH 06.11.2020 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 06.11.2020
Faktúra 20200207 Faktúra za mobilný telefón 41,00 s DPH 0030666937 12.10.2020 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 12.10.2020
Faktúra 20200201 Faktúra za ochranné rúška 140,00 s DPH 202000430 06.10.2020 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 06.10.2020
zobrazené záznamy: 1-20/9387