Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Fa 02 s DPH 01.02.2011
Faktúra 20200225 Faktúra za hygienické potreby 251,62 s DPH 20025206 04.11.2020 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 04.11.2020
Faktúra ŠJ 065/2020 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 199,12 s DPH 200486 10.11.2020 Miron-EX SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 10.11.2020
Faktúra ŠJ 064/2020 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 238,15 s DPH 120178957 10.11.2020 Bidfood Slovakia s.r.o SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 10.11.2020
Faktúra ŠJ 063/2020 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 140,72 s DPH 200892 10.11.2020 WASTEX Slovensko, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 10.11.2020
Faktúra 20200236 Faktúra za učebnice "B" 825,00 s DPH 2025111 09.11.2020 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 09.11.2020
Faktúra 20200235 Faktúra za káblovú TV 11/2020 18,00 s DPH 2011015 09.11.2020 TV-SKV s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 09.11.2020
Faktúra 20200234 Faktúra za zemný plyn 11/2020 1 024,94 s DPH 7200000105 09.11.2020 MFGK Slovakia s. r. o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 09.11.2020
Faktúra 20200233 Faktúra za jedálne kupóny 997,47 s DPH 120103255 06.11.2020 Up Slovensko, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 06.11.2020
Faktúra 20200232 Faktúra za pranie bielizne 60,89 s DPH 2020337 06.11.2020 UEZ s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 06.11.2020
Faktúra 20200231 Faktúra za internet v tablete 9,00 s DPH 0030666937 06.11.2020 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 06.11.2020
Faktúra 20200230 Faktúra za mobilný telefón 1,00 s DPH 0030666937 06.11.2020 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 06.11.2020
Faktúra 20200229 Faktúra za mobilný telefón CŠPP 18,22 s DPH 0030666937 06.11.2020 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 06.11.2020
Faktúra 20200228 Faktúra za mobilný telefón 41,00 s DPH 0030666937 09.11.2020 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 09.11.2020
Faktúra 20200227 Faktúra za telefón 21,25 s DPH 8271473434 06.11.2020 Slovak Telekom a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 06.11.2020
Faktúra 20200226 Faktúra za internet 11/2020 11,88 s DPH 202011430 06.11.2020 Belnet Snina s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 06.11.2020
Objednávka 2020618 Objednávame si u Vás kamery a DVR záznamník 1 552,74 s DPH 02.12.2020 Belnet Snina s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 02.12.2020
Faktúra 20200237 Faktúra za certifikáciu CODiV (školenie) 10,00 s DPH 71386180 11.11.2020 KOMENSKY, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 11.11.2020
Objednávka 2020607 Objednávame i u Vás potraviny pre OV odbor gastronomické služby 36,00 s DPH 26.11.2020 Miron-EX SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 26.11.2020
Objednávka 2020601 Objednávame si u Vás nite, ihly, gumy 510,40 s DPH 25.11.2020 Emília Savkuľaková JUNIOR SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 25.11.2020
zobrazené záznamy: 1-20/9474