Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Fa 02 s DPH 01.02.2011
Faktúra ŠJ 006/2021 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 60,82 s DPH 210185 18.03.2021 WASTEX Slovensko, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 18.03.2021
Faktúra ŠJ 002/2021 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 115,32 s DPH 210172 03.03.2021 WASTEX Slovensko, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 03.03.2021
Faktúra 20210057 Faktúra za materiál na údržbu 139,60 s DPH 21030006 11.03.2021 Pelumax, s. r. o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 11.03.2021
Faktúra 20210058 Faktúra za plastové okno a kľučku 70,99 s DPH 21030005 11.03.2021 Pelumax, s. r. o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 11.03.2021
Faktúra ŠJ 003/2021 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 126,96 s DPH 210201 18.03.2021 WASTEX Slovensko, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 18.03.2021
Faktúra ŠJ 004/2021 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 38,84 s DPH 121035498 18.03.2021 Bidfood Slovakia s.r.o SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 18.03.2021
Faktúra ŠJ 005/2021 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 246,94 s DPH 121033723 18.03.2021 Bidfood Slovakia s.r.o SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 18.03.2021
Faktúra 20210059 Faktúra za záložný zdroj 105,00 s DPH 2021080 25.03.2021 Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 25.03.2021
Faktúra 20210056 Faktúra za materiál na OV 204,62 s DPH 21030003 11.03.2021 Pelumax, s. r. o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 11.03.2021
Faktúra 20210060 Faktúra za prečistenie kanalizačného potrubia 100,80 s DPH 20210306 25.03.2021 Jozef Merga DOPRAVA SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 25.03.2021
Faktúra 20210061 Faktúra za vodné a stočné 956,03 s DPH 2500282315 25.03.2021 VVS a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 25.03.2021
Faktúra 20210062 Faktúra za svietidlá 310,17 s DPH 148677 26.03.2021 N-Terr s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 26.03.2021
Faktúra ŠJ 007/2021 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 9,33 s DPH 2100172 19.03.2021 Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 19.03.2021
Faktúra ŠJ 008/2021 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 166,99 s DPH 210221 29.03.2021 WASTEX Slovensko, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 29.03.2021
Faktúra ŠJ 009/2021 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 182,50 s DPH 121039856 29.03.2021 Bidfood Slovakia s.r.o SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 29.03.2021
Faktúra ŠJ 001/2021 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 252,71 s DPH 121026925 03.03.2021 Bidfood Slovakia s.r.o SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 03.03.2021
Faktúra 20210055 Faktúra za telefón 2/2021 21,89 s DPH 8278916535 11.03.2021 Slovak Telekom a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 11.03.2021
Faktúra ŠJ 011/2021 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 504,03 s DPH 210125 29.03.2021 Miron-EX SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 29.03.2021
Objednávka 2021514 Objednávame si u Vás aktualizáciu a servis k programu ŠJ4 48,00 s DPH 03.03.2021 Soft-GL s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 03.03.2021
zobrazené záznamy: 1-20/9883