Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Fa 02 s DPH 01.02.2011
Faktúra 20200317 Faktúra za profily 308,72 s DPH 20120024 17.12.2020 Pelumax, s. r. o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 17.12.2020
Faktúra 20200311 Faktúra za materiál a svietidlá 1 278,19 s DPH 20200034 16.12.2020 Mgr. Marián Nemčišin - MAREL SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 16.12.2020
Faktúra 20200312 Faktúra za nábytok na mieru 12 756,04 s DPH 20200312 16.12.2020 EMPORIA STAV s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 16.12.2020
Faktúra 20200313 Faktúra za boxovací trenažér a rukavice 265,40 s DPH 20200313 16.12.2020 inSPORTline s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 16.12.2020
Faktúra 20200314 Faktúra za podlahový umývací automat a upratovací vozík 1 810,96 s DPH 827 16.12.2020 Lux Prešov, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 16.12.2020
Faktúra 20200315 Faktúra za kancelárske potreby a vrecia na odpad 276,58 s DPH 202000607 16.12.2020 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 16.12.2020
Faktúra 20200316 Faktúra za revíziu elektrospotrebičov 1 630,20 s DPH 332020 17.12.2020 Ján Pavel SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 17.12.2020
Faktúra 20200318 Faktúra za farby 20 120 023,00 s DPH 20120023 17.12.2020 Pelumax, s. r. o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 17.12.2020
Faktúra 20200309 Faktúra za uteráky a kuchynské utierky 314,00 s DPH 202032 16.12.2020 Anna Plišková - Andrea SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 16.12.2020
Faktúra 20200319 Faktúra za dvere a zárubne 583,52 s DPH 20120020 17.12.2020 Pelumax, s. r. o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 17.12.2020
Faktúra 20200320 Faktúra za čistiace a hygienické potreby 251,62 s DPH 20029745 17.12.2020 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 17.12.2020
Faktúra 20200321 Faktúra za opravu rozvádzača a elektroinštalácie v kuchyni 800,00 s DPH 2920 17.12.2020 Miroslav Plavka SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 17.12.2020
Faktúra 20200322 Faktúra za silikónový obal na rúško - SF 230,40 s DPH 29122020 17.12.2020 Fullframe s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 17.12.2020
Faktúra 20200323 Faktúra za opravu rozvodu plynu v objekte školy 377,09 s DPH 37122020 17.12.2020 Emika Therm s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 17.12.2020
Faktúra 20200324 Faktúra za štrk 588,60 s DPH 2020540 17.12.2020 EKOSPOL Vranov s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 17.12.2020
Faktúra 20200310 Faktúra za materiál a rukavice 244,91 s DPH 1362020 16.12.2020 SEDOT spol. s r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 16.12.2020
Faktúra 20200308 Faktúra za OOPP 1 887,50 s DPH 202033 16.12.2020 Anna Plišková - Andrea SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 16.12.2020
Faktúra 20200326 Faktúra za klietku Rack s hrazdou 374,00 s DPH 202322 17.12.2020 STEMI Slovakia s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 17.12.2020
Faktúra 20200299 Faktúra za dataprojektory 3 467,60 s DPH 201151 16.12.2020 DD21 s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 16.12.2020
zobrazené záznamy: 1-20/9689