Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Fa 02 s DPH 01.02.2011
Faktúra 20200071 Faktúra za Virtuálnu knižnicu 3/2020 9,96 s DPH 71386180 06.04.2020 KOMENSKY, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 06.04.2020
Faktúra 20200082 Faktúra za Virtuálnu knižnicu 4/2020 9,96 s DPH 71386180 06.05.2020 KOMENSKY, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 06.05.2020
Faktúra 20200081 Faktúra za zemný plyn 5/2020 1 138,00 s DPH 8658556922 06.05.2020 SPP a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 06.05.2020
Faktúra 20200080 Faktúra za čistiace prostriedky a hygienické potreby 1 133,74 s DPH 0932020 04.05.2020 Jarmila Megová - IDEÁL SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 04.05.2020
Faktúra ŠJ 042/2020 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 358,76 s DPH 20026 29.04.2020 Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 29.04.2020
Faktúra ŠJ 041/2020 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 77,47 s DPH 20030 29.04.2020 Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 29.04.2020
Faktúra 20200079 Faktúra za internet 4/2020 23,76 s DPH 202003739 14.04.2020 Belnet Snina s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 14.04.2020
Faktúra 20200078 Faktúra za telefón 20,08 s DPH 8256372858 14.04.2020 Slovak Telekom a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 14.04.2020
Faktúra 20200077 Faktúra za mobilný telefón 164,52 s DPH 0030666937 08.04.2020 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 08.04.2020
Faktúra 20200076 Faktúra za mobilný telefón 9,00 s DPH 0030666937 06.04.2020 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 06.04.2020
Faktúra 20200075 Faktúra za mobilný telefón 1,00 s DPH 0030666937 06.04.2020 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 06.04.2020
Faktúra 20200074 Faktúra za mobilný telefón 5,00 s DPH 0030666937 06.04.2020 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 06.04.2020
Faktúra 20200073 Faktúra za služby tech. PO a BOZP 3/2020 74,52 s DPH 20200284 06.04.2020 DXa s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 06.04.2020
Faktúra 20200072 Faktúra za elektrickú energiu 447,71 s DPH 1201001984 06.04.2020 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 06.04.2020
Faktúra 20200070 FA za prevádzkové ná - prenájom ŠZŠI 3/2020 1 315,35 s DPH 20200303 06.04.2020 CPPPaP Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 06.04.2020
Faktúra 20200084 Faktúra za verejné obstarávanie pre ŠJ 208,00 s DPH 202016 06.05.2020 Gabriela Janková - MJ KONZULT SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 06.05.2020
Faktúra 20200069 Faktúra za zemný plyn 4/2020 1 138,00 s DPH 8726264852 06.04.2020 SPP a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 06.04.2020
Faktúra 20200068 Faktúra za vodné a stočné 1 672,82 s DPH 2500071001 06.04.2020 VVS a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 06.04.2020
Faktúra 20200067 Faktúra za káblovú TV 4/2020 18,00 s DPH 20200067 06.04.2020 TV-SKV s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 06.04.2020
zobrazené záznamy: 1-20/9056