Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Fa 02 s DPH 01.02.2011
Faktúra 20190169 Faktúra za úradné overenie váh ŠJ 27,00 s DPH 519314830 26.06.2019 Slovenská legálna metrológia, n.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 24.07.2019 26.06.2019
Objednávka 2015549 Objednávame si u Vás zhotovenie geometrického plánu na zameranie spojovacej chodby v celkovej hodnote 150,- €. 150,00 s DPH 11.06.2015 Geodetické združenie Snina - P. Dubjak, Ing. J. Vasilečko SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 11.06.2015
Objednávka 2015550 Objednávame si u Vás dopravu žiakov na plavecký výcvik na trase Snina - Humenné a späť v termíne 16.6.2015 - 19.6.2015 v celkovej cene 180,- €. 180,00 s DPH 15.06.2015 Galanda Jozef SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 15.06.2015
Objednávka 2015551 Objednávame si u Vás nákup plastového riadu 124,08 s DPH 15.06.2015 Goriziana Slovakia s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 15.06.2015
Objednávka 2015552 Objednávame si u Vás nákup školských tlačív 60,97 s DPH 18.06.2015 ŠEVT a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 18.06.2015
Faktúra 20190176 Faktúra za vodné a stočné 558,44 s DPH 2125318443 02.07.2019 Východosl. vodár. spol. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 15.07.2019 02.07.2019
Faktúra 20190175 Faktúra za zemný plyn 7/2019 2 158,00 s DPH 8745368284 02.07.2019 SPP a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 15.07.2019 02.07.2019
Faktúra 20190174 Faktúra za prevádzk. ná - prenájom ŠZŠI 6/2019 1 361,46 s DPH 20190307 02.07.2019 CPPPaP SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 15.07.2019 02.07.2019
Faktúra 20190173 Faktúra za služby tech. PO a BOZP 6/2019 72,56 s DPH 20190794 02.07.2019 DXa s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 14.07.2019 02.07.2019
Faktúra 20190172 Faktúra za hygienické potreby 119,04 s DPH 19014665 02.07.2019 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 09.07.2019 02.07.2019
Faktúra 20190171 Faktúra za materiál pre VMV - krúžková činnosť - látky 133,25 s DPH 0275 27.06.2019 INBAKO, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 01.07.2019 27.06.2019
Faktúra 20190170 Faktúra za materiál 164,90 s DPH 20190170 27.06.2019 Mgr. Marián Nemčišin - MAREL SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 10.07.2019 27.06.2019
Faktúra 20190168 Faktúra za materiál na VMV 46,61 s DPH 20190334 25.06.2019 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 28.06.2019 25.06.2019
Objednávka 2015547 Objednávame si u Vás dopravu žiakov na školský výlet na trase Snina - Poprad a späť v termíne 11.6.2015 v celkovej cene 440,- €. 440,00 s DPH 08.06.2015 Galanda Jozef SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 08.06.2015
Faktúra 20190167 Faktúra za upgrade aSc Agenda Komplet SŠ 2020 449,00 s DPH 9119002369 25.06.2019 ASC Applied Software Consultans s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 01.07.2019 25.06.2019
Faktúra 20190166 Faktúra za logopedickú publikáciu - Logopedárium 153,66 s DPH 1690684301 12.06.2019 Nakladatelství FORUM s. r. o., organizačná zložka SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 21.06.2019 12.06.2019
Faktúra 20190165 Faktúra za potraviny na OV 50,73 s DPH 190100615 12.06.2019 Miron-EX SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 19.06.2019 12.06.2019
Faktúra 78 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 106,02 s DPH 119085716 11.06.2019 Bidfood Slovakia s.r.o SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 11.07.2019 11.06.2019
Faktúra 77 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 169,92 s DPH 190801 10.06.2019 WASTEX Slovensko, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 10.07.2019 10.06.2019
zobrazené záznamy: 1-20/9869