|
Faktúra |
|
Fa 02
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20140144
|
Faktúra za plastové tanier, poháre, príbory
|
97,62 |
s DPH |
|
140517
|
11.06.2014 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140154
|
Faktúra za alkoholtester a náustky
|
155,58 |
s DPH |
|
1410810764
|
19.06.2014 |
InterStore Group s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140153
|
Faktúra za policové regále
|
821,95 |
s DPH |
|
10140665
|
19.06.2014 |
REGAZ SK, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140152
|
Faktúra za taniere
|
319,68 |
s DPH |
|
140599
|
18.06.2014 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140151
|
Faktúra za drez, regulátor otáčok a nádobu na príbory
|
318,43 |
s DPH |
|
140596
|
18.06.2014 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140150
|
Faktúra za materiál
|
917,76 |
s DPH |
|
201450660
|
17.06.2014 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140149
|
Faktúra za zámky a dosky na OV
|
170,00 |
s DPH |
|
201409
|
17.06.2014 |
KATREND - Jozef Karľa |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 50/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
17,76 |
s DPH |
|
22014
|
18.06.2014 |
Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 49/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
462,20 |
s DPH |
|
140100726
|
16.06.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 48/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
155,75 |
s DPH |
|
114162112
|
16.06.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140148
|
Faktúra za kreslá
|
216,00 |
s DPH |
|
314018
|
16.06.2014 |
NÁBYTOK BYTEX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140147
|
Faktúra za internet
|
11,88 |
s DPH |
|
14104711
|
13.06.2014 |
Belnet Snina s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140146
|
Faktúra za výdajný vozík a materiál
|
934,00 |
s DPH |
|
140522
|
13.06.2014 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140145
|
Faktúra za nákup notebookov
|
1 140,00 |
s DPH |
|
201450180
|
11.06.2014 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140143
|
Faktúra za skriňu
|
370,00 |
s DPH |
|
201408
|
11.06.2014 |
KATREND - Jozef Karľa |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140156
|
Faktúra za notebook, software, DVD externá a monitor
|
635,00 |
s DPH |
|
201450193
|
20.06.2014 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140142
|
Faktúra za skleník
|
609,00 |
s DPH |
|
10102600
|
10.06.2014 |
ZENIT SK, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140141
|
Faktúra za nábytok
|
543,00 |
s DPH |
|
201407
|
10.06.2014 |
KATREND - Jozef Karľa |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140140
|
Faktúra za prepravu žiakov
|
225,00 |
s DPH |
|
2014059
|
10.06.2014 |
Galanda Jozef |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.06.2014 |