Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Fa 02 s DPH 01.02.2011
Faktúra 20180151 Faktúra za dopravu žiakov na plavecký výcvik 330,00 s DPH 2018046 25.06.2018 Galanda Jozef SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 25.06.2018
Faktúra ŠJ 076 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 99,14 s DPH 062018 04.07.2018 Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 04.07.2018
Faktúra ŠJ 075 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 183,34 s DPH 2018184 29.06.2018 GASTRO TECH SK, s. r. o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 29.06.2018
Faktúra ŠJ 074 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 124,89 s DPH 180100752 29.06.2018 Miron-EX SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 29.06.2018
Faktúra 20180158 Faktúra za kancelárske potreby 384,79 s DPH 20180357 28.06.2018 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 28.06.2018
Faktúra 20180157 Faktúra za stavebný materiál 383,75 s DPH 20180086 28.06.2018 Stav-Market s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 28.06.2018
Faktúra 20180156 Faktúra za stravu žiakov v HN 6/2018 424,97 s DPH 0412018 27.06.2018 ŠJ SŠI SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 27.06.2018
Faktúra 20180155 Príspevok na strav. zam.zo SF 6/2018 249,90 s DPH 0402018 27.06.2018 ŠJ SŠI SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 27.06.2018
Faktúra 20180154 Faktúra za svietidlá a elektroinštalačný materiál 106,33 s DPH 20180026 27.06.2018 Mgr. Marián Nemčišin - MAREL SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 27.06.2018
Faktúra 20180153 Faktúra za tonery 239,28 s DPH 180659 27.06.2018 DD21 s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 27.06.2018
Faktúra 20180152 Faktúra za OOPP 92,40 s DPH 201810 27.06.2018 Anna Plišková - Andrea SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 27.06.2018
Faktúra ŠJ 073 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 49,72 s DPH 180936 25.06.2018 WASTEX Slovensko, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 25.06.2018
Faktúra ŠJ 057/2023 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 648,15 s DPH 23055 05.05.2023 Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 05.05.2023
Faktúra 20180150 Faktúra za vodné a stočné 438,97 s DPH 2123945006 25.06.2018 VVS a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 25.06.2018
Faktúra 20180149 Faktúra za servis a opravu telefónnej ústredne 102,00 s DPH 2018079 25.06.2018 BenTel s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 25.06.2018
Faktúra 20180148 Faktúra za potraviny pre OV odbor gastronomické služby 42,14 s DPH 180100724 22.06.2018 Miron-EX SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 22.06.2018
Faktúra 20180147 Faktúra za upgrade aSc Agenda Komplet SŠ 2019 399,00 s DPH 9180002019 21.06.2018 ASC Applied Software Consultans s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 21.06.2018
Faktúra 20180146 Faktúra za potraviny pre OV odbor gastronomické služby 54,09 s DPH 180100721 21.06.2018 Miron-EX SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 21.06.2018
Faktúra ŠJ 072 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 9,47 s DPH 180921 19.06.2018 WASTEX Slovensko, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 19.06.2018
zobrazené záznamy: 1-20/9689