|
Faktúra |
|
Fa 02
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20200076
|
Faktúra za mobilný telefón
|
9,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.04.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200086
|
Faktúra za rukavice, primalex, valčeky, sadra...
|
158,47 |
s DPH |
|
2020570056
|
07.05.2020 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200085
|
Faktúra za elektrickú energiu 4/2020
|
326,54 |
s DPH |
|
1201002692
|
06.05.2020 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200084
|
Faktúra za verejné obstarávanie pre ŠJ
|
208,00 |
s DPH |
|
202016
|
06.05.2020 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200083
|
Faktúra za káblovú TV 5/2020
|
18,00 |
s DPH |
|
2005014
|
06.05.2020 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200082
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu 4/2020
|
9,96 |
s DPH |
|
71386180
|
06.05.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200081
|
Faktúra za zemný plyn 5/2020
|
1 138,00 |
s DPH |
|
8658556922
|
06.05.2020 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200080
|
Faktúra za čistiace prostriedky a hygienické potreby
|
1 133,74 |
s DPH |
|
0932020
|
04.05.2020 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 042/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
358,76 |
s DPH |
|
20026
|
29.04.2020 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 041/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
77,47 |
s DPH |
|
20030
|
29.04.2020 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200079
|
Faktúra za internet 4/2020
|
23,76 |
s DPH |
|
202003739
|
14.04.2020 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200078
|
Faktúra za telefón
|
20,08 |
s DPH |
|
8256372858
|
14.04.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200077
|
Faktúra za mobilný telefón
|
164,52 |
s DPH |
|
0030666937
|
08.04.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200075
|
Faktúra za mobilný telefón
|
1,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.04.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200088
|
Faktúra za služby tech. Po a BOZP 4/2020
|
74,52 |
s DPH |
|
20200519
|
07.05.2020 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200074
|
Faktúra za mobilný telefón
|
5,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.04.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200073
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP 3/2020
|
74,52 |
s DPH |
|
20200284
|
06.04.2020 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200072
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
447,71 |
s DPH |
|
1201001984
|
06.04.2020 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200071
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu 3/2020
|
9,96 |
s DPH |
|
71386180
|
06.04.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.04.2020 |