Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Fa 02 s DPH 01.02.2011
Faktúra 20190323 Faktúra za internet 12/2019 23,76 s DPH 201912605 05.12.2019 Belnet Snina s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 16.12.2019 05.12.2019
Faktúra 20190335 Faktúra za revíziu komínov 240,00 s DPH 2019231 12.12.2019 GAZDÍK Jozef SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 26.12.2019 12.12.2019
Faktúra 20190334 Faktúra za telefón 20,92 s DPH 8247412524 11.12.2019 Slovak Telekom a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 18.12.2019 11.12.2019
Faktúra 20190333 Faktúra za obstaranie "Prístavba jedálne a učební" 85 546,61 s DPH 352019 10.12.2019 D stav, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 09.02.2020 10.12.2019
Faktúra 20190332 Faktúra za predplatné PaM - Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále 2020 66,00 s DPH 99477345 10.12.2019 Poradca s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 30.12.2019 10.12.2019
Faktúra 20190331 Faktúra za predpl. aktualizácií - Úplné znenie zákonov 2020 33,60 s DPH 52585129 10.12.2019 Poradca s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 30.12.2019 10.12.2019
Faktúra 20190330 Faktúra za obstaranie pomôcok do snoezelen 124,79 s DPH 20190728 10.12.2019 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 20.12.2019 10.12.2019
Faktúra 20190329 Faktúra za potraviny na OV gastronomické služby 115,38 s DPH 190101270 10.12.2019 Miron-EX SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 16.12.2019 10.12.2019
Faktúra 20190328 Faktúra za revíziu a servísne práce v kotolni školy 756,00 s DPH 15122019 10.12.2019 Emika Therm s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 16.12.2019 10.12.2019
Faktúra 20190327 Faktúra za tonery 181,68 s DPH 191156 10.12.2019 DD21 s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 19.12.2019 10.12.2019
Faktúra 20190326 Faktúra za virtuálnu knižnicu 11/2019 9,96 s DPH 71386180 10.12.2019 KOMENSKY, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 23.12.2019 10.12.2019
Faktúra 20190325 Faktúra za obstaranie projektovej dokumentácie na rozšír. ŠJ a učební ŠZŠI 3 872,00 s DPH 01122019 10.12.2019 M.I.TECH SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 20.12.2019 10.12.2019
Faktúra 20190324 Faktúra za obstaranie panela so svetelným perom so snoezelen 384,00 s DPH 6782019 06.12.2019 3lobit, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 19.12.2019 06.12.2019
Faktúra 20190322 Faktúra za internet v tablete 9,00 s DPH 0030666937 05.12.2019 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 16.12.2019 05.12.2019
Faktúra 20190337 Faktúra za materiál pre ŠZŠI - "V" 60,00 s DPH 20190283 16.12.2019 ZDRAVOTNÍCKE POTREBY, M. Harmaňošová SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 23.12.2019 16.12.2019
Faktúra 20190321 Faktúra za mobil CŠPP 5,20 s DPH 0030666937 05.12.2019 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 16.12.2019 05.12.2019
Faktúra 20190320 Faktúra za mobilný telefón - ŠZŠI 1,00 s DPH 0030666937 05.12.2019 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 16.12.2019 05.12.2019
Faktúra 20190319 Faktúra za mobilný telefón 41,18 s DPH 0030666937 05.12.2019 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 16.12.2019 05.12.2019
Faktúra 20190318 Faktúra za preventívnu prehliadku 15,00 s DPH 201911097 05.12.2019 MEDI-PARMA s. r. o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 01.01.2020 05.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/9552