Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Fa 02 s DPH 01.02.2011
Faktúra 20190367 Faktúra za OOPP pre zamestnancov školy 1 083,70 s DPH 201958 19.12.2019 Anna Plišková - Andrea SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 30.12.2019
Faktúra 20190374 Faktúra za tyč. mixér, ruč. šľahač a sekáčik 114,97 s DPH 18260019 19.12.2019 Elsatex - Ing. F. Sarik SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 30.12.2019
Faktúra 20190373 Faktúra za dlažbu 751,92 s DPH 19120016 19.12.2019 Pelumax, s. r. o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 30.12.2019
Faktúra 20190372 Faktúra za drevené rošty 50,00 s DPH 62019 19.12.2019 Marián Juhás - ASTER SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 30.12.2019
Faktúra 20190371 Faktúra za predplatné "Poradca 2020" 65,80 s DPH 84172946 19.12.2019 Poradca s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 30.12.2019
Faktúra 20190370 Faktúra za stoličky do ŠJ 1 450,00 s DPH 19592 19.12.2019 Laguna Štyl, R. Ulehla SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 30.12.2019
Faktúra 143 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 105,31 s DPH 042019 27.12.2019 Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 30.12.2019
Faktúra 142 Faktúra riadu do ŠJ 329,30 s DPH 190232 20.12.2019 Marcinek-Univerzal s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 30.12.2019
Faktúra 141 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 503,97 s DPH 19116 23.12.2019 Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 30.12.2019
Faktúra 140 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 196,07 s DPH 1900793 20.12.2019 Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 30.12.2019
Faktúra 139 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 671,40 s DPH 190101317 20.12.2019 Miron-EX SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 30.12.2019
Faktúra 20190369 Príspevok na strav. zam.zo SF 12/2019 344,00 s DPH 692019 19.12.2019 ŠJ SŠI SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 19.12.2019
Faktúra 20190368 Faktúra za stravu žiakov v HN za 12/2019 504,54 s DPH 682019 19.12.2019 ŠJ SŠI SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 30.12.2019
Faktúra 20190366 Faktúra za OOPP pre žiakov školy 915,00 s DPH 201956 19.12.2019 Anna Plišková - Andrea SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 30.12.2019
Faktúra 20190376 Faktúra za materiál na OV a údržbu 3 167,30 s DPH 19120015 19.12.2019 Pelumax, s. r. o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 30.12.2019
Faktúra 20190365 Faktúra za riadové utierky 56,00 s DPH 201957 19.12.2019 Anna Plišková - Andrea SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 30.12.2019
Faktúra 20190364 Faktúra za dosky na OV 192,00 s DPH 190100004 19.12.2019 TranTec, s. r. o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 30.12.2019
Faktúra 20190363 Faktúra za stravné lístky 88,09 s DPH 3091959769 19.12.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 30.12.2019
Faktúra 20190362 Faktúra za revíziu spotrebičov 894,67 s DPH 362019 19.12.2019 Ján Pavel SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 30.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/9653