|
|
Faktúra |
20250138
|
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb
|
176,02 |
s DPH |
|
20250354
|
05.08.2025 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250137
|
Faktúra za krabičky na zákusky, jednorazový riad
|
158,34 |
s DPH |
|
20250353
|
05.08.2025 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250136
|
Poplatok za mobilé telefóny
|
68,16 |
s DPH |
|
0030666937
|
05.08.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250135
|
Poplatok za telefón za 08/2025
|
20,49 |
s DPH |
|
8373665365
|
05.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250134
|
Poplatok za internet za 08/2025
|
12,18 |
s DPH |
|
202507599
|
05.08.2025 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250133
|
Faktúra za elektrickú energiu za 08/2025
|
687,00 |
s DPH |
|
15005541
|
05.08.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250132
|
Faktúra za zemný plyn za 08/2025
|
2 861,00 |
s DPH |
|
2502202146
|
05.08.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250131
|
Faktúra za pranie posteľnej bielizne
|
123,32 |
s DPH |
|
2520142
|
17.07.2025 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250130
|
Poplatok za elektrickú energiu za 06/2025
|
59,71 |
s DPH |
|
1251007431
|
17.07.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250129
|
Faktúra za vypracovanie posudku havar. stavu v objekte SŠI Snina
|
307,50 |
s DPH |
|
152025
|
11.07.2025 |
RobSON-Ing.Róbert Šmajda |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250128
|
Faktúra za stravovanie pre zamestnancov školy
|
650,00 |
s DPH |
|
4
|
07.07.2025 |
Renáta Kelemanová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250127
|
Poplatok za telefón za 07/2025
|
20,49 |
s DPH |
|
8372043777
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250122
|
Poplatok za internet z a 07/2025
|
12,18 |
s DPH |
|
202506483
|
03.07.2025 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250124
|
Poplatok za vodné a stočné
|
2 460,36 |
s DPH |
|
2501401965
|
03.07.2025 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250121
|
Poplatok za čiernobiele a farebné kópie
|
189,49 |
s DPH |
|
250683
|
03.07.2025 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250123
|
Poplatok za mobilné telefóny
|
66,53 |
s DPH |
|
0030666937
|
03.07.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250126
|
Faktúra za klince, uholníky, materiál
|
74,70 |
s DPH |
|
1222025
|
03.07.2025 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250125
|
Faktúra za program aSc Agenda Komplet
|
560,00 |
s DPH |
|
9125003836
|
03.07.2025 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250120
|
Poplatok za služby tech. PO, BOZP za 06/2025
|
95,33 |
s DPH |
|
20250773
|
02.07.2025 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250119
|
Poplatok za zemný plyn za 07/2025
|
2 861,00 |
s DPH |
|
2502202145
|
02.07.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.07.2025 |