Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20250082 Poplatok za zemný plyn za 05/2025 2 861,00 s DPH 2502202143 05.05.2025 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 05.05.2025
Faktúra 20250083 Poplatok za elektrickú energiu za 05/2025 687,00 s DPH 15005538 05.05.2025 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 05.05.2025
Objednávka 20256005 Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac máj 2025 s DPH 30.04.2025 ŠJ SŠI SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 30.04.2025
Objednávka 2025029 Objednávame si u Vás opravu SMV VW Golf 130,00 s DPH 28.04.2025 Ján Kalinič SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 28.04.2025
Objednávka 2025030 Objednávame si u Vás dezinsekciu internátu 2 680.00 s DPH 28.04.2025 Roland Vraník SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 28.04.2025
Faktúra 20250081 Faktúra za dezinsekciu internátu 2 680,00 s DPH 2025007 15.04.2025 Roland Vraník SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 15.04.2025
Faktúra 20250080 Poplatok za elektrickú energiu za 03/2025 185,17 s DPH 1251003343 11.04.2025 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 11.04.2025
Faktúra 20250079 Faktúra za potraviny pre OV odbor gastronomické služby 39,50 s DPH 250313 11.04.2025 MIRON-EX s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 11.04.2025
Faktúra 20250078 Faktúra za čistiace a hygienické potreby 403,00 s DPH 25006421 11.04.2025 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 11.04.2025
Faktúra 20250077 Poplatok za telefón za 04/2025 20,49 s DPH 8367263644 11.04.2025 Slovak Telekom a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 11.04.2025
Faktúra ŠJ 34/2025 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 575,54 s DPH 25055 11.04.2025 Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 11.04.2025
Faktúra ŠJ 33/2025 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 1 154,64 s DPH 202503050 11.04.2025 Štefan Jurčaga - ZELENINA SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 11.04.2025
Faktúra ŠJ 32/2025 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 152,94 s DPH 125076613 11.04.2025 Bidfood Slovakia s.r.o SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 11.04.2025
Faktúra ŠJ 31/2025 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 555,44 s DPH 250264 11.04.2025 MIRON-EX s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 11.04.2025
Faktúra ŠJ 30/2025 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 91,88 s DPH 2500294 11.04.2025 Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 11.04.2025
Objednávka 2025028 Objednávame si u Vás potraviny pre OV odbor gastronomické služby 39,50 s DPH 10.04.2025 MIRON-EX s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 10.04.2025
Faktúra 20250075 Faktúra za stravupre účastníkov Celoslovenskej súťaže odborných a praktických zručnosti 295,60 s DPH 22205 10.04.2025 ŠJ SŠI SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 10.04.2025
Faktúra 20250076 Faktúra za ubytovanie pre účastníkov Celoslovenskej súťaže odborných a praktických zručnosti 507,00 s DPH 12025 10.04.2025 SŠI Snina - ubytovacie služby SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 10.04.2025
Objednávka 2025027 Objednávame si u Vás dezinsekciu internátu 2 680,00 s DPH 10.04.2025 Roland Vraník SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 10.04.2025
Faktúra 20250072 Faktúra za materiál na Celoslovenskú súťaž odborných a praktických zručnosti 1 439,99 s DPH 2025019 08.04.2025 EMPORIA STAV s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 08.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/9334