Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ŠJ 116/2024 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 200,91 s DPH 09.12.2024 Bidfood Slovakia s.r.o SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 09.12.2024
Faktúra ŠJ 115/2024 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 97,05 s DPH 06.12.2024 Bidfood Slovakia s.r.o SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 06.12.2024
Faktúra 20240256 Faktúra za paplóny a vankúše 480,00 s DPH 04.12.2024 EMI-Sabinov s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 04.12.2024
Faktúra ŠJ 114/2024 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 1 381,60 s DPH 04.12.2024 Miron-EX SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 04.12.2024
Faktúra ŠJ 113/2024 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 1 035,46 s DPH 04.12.2024 Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 04.12.2024
Faktúra ŠJ 112/2024 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 38,36 s DPH 04.12.2024 Miron-EX SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 04.12.2024
Faktúra 20240251 Faktúra za zámky, materiál 90,62 s DPH 03.12.2024 SEDOT spol. s r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 03.12.2024
Faktúra 20240250 Faktúra za štetce, valčeky, farby 227,62 s DPH 03.12.2024 PPG Deco Slovakia, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 03.12.2024
Faktúra 20240252 Faktúra za servisnú prehliadku plynovej kotolne 590,40 s DPH 03.12.2024 Emika Therm s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 03.12.2024
Faktúra 20240253 Faktúra za preventívne prehliadky 25,00 s DPH 03.12.2024 MEDI-PARMA s. r. o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 03.12.2024
Faktúra 20240254 Faktúra za káblovú TV 12/2024 19,00 s DPH 03.12.2024 TV-SKV s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 03.12.2024
Faktúra 20240255 Faktúra za služby tech. PO, BOZP 11/2024 90,48 s DPH 03.12.2024 DXa s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 03.12.2024
Faktúra 20240241 Faktúra za mrazničku 972,00 s DPH 02.12.2024 APD-Company s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 02.12.2024
Faktúra ŠJ 111/2024 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 79,42 s DPH 02.12.2024 Bidfood Slovakia s.r.o SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 02.12.2024
Faktúra 20240235 Faktúra za zemný plyn 12/2024 2 507,00 s DPH 02.12.2024 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 02.12.2024
Faktúra 20240236 Faktúra za elektrickú energiu 12/2024 653,00 s DPH 02.12.2024 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 02.12.2024
Faktúra 20240237 Faktúra za servisnú prehliadku kompostéra 89,00 s DPH 02.12.2024 Ing. Marek Šťastný - GASKONZULT SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 02.12.2024
Faktúra 20240238 Faktúra za magnetickú stavebnicu pre MŠ 130,00 s DPH 02.12.2024 Hravá škôlka s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 02.12.2024
Faktúra 20240239 Faktúra za kávovar 1 203,50 s DPH 02.12.2024 ANDREA SHOP, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 02.12.2024
Faktúra 20240240 Faktúra za magnetické tabule 1 382,12 s DPH 02.12.2024 Školex, spol. s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 02.12.2024
zobrazené záznamy: 1-20/9056