|
|
Faktúra |
20250169
|
Faktúra za kalibráciu alkoholtesterov
|
76,00 |
s DPH |
|
20201693
|
02.10.2025 |
VLan PK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250168
|
Príspevok na strav. zam.zo SF za 9/2025
|
776,40 |
s DPH |
|
0492025
|
02.10.2025 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250167
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 9/2025
|
116,05 |
s DPH |
|
0502025
|
02.10.2025 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250166
|
Faktúra za kancelárske potreby - "V"
|
609,90 |
s DPH |
|
20250433
|
02.10.2025 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250165
|
Faktúra za mobilný telefón
|
71,33 |
s DPH |
|
0030666937
|
02.10.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250164
|
Faktúra za káblovú TV 10/2025
|
2 510 015,00 |
s DPH |
|
2510015
|
02.10.2025 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 78/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
68,93 |
s DPH |
|
2500876
|
29.09.2025 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 77/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
48,64 |
s DPH |
|
125235837
|
29.09.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250161
|
Faktúra za nákup materiálu pre MŠ
|
1 218,57 |
s DPH |
|
2025057
|
26.09.2025 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250163
|
Faktúra za VO na nákup potravín pre ŠJ
|
628,00 |
s DPH |
|
202502
|
26.09.2025 |
MJ KONZULT Gabriela Janková |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250162
|
Faktúra za materiál pre MŠ
|
1 916,48 |
s DPH |
|
2025054
|
26.09.2025 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250156
|
Faktúra za toaletný papier a papierové utierky
|
51,66 |
s DPH |
|
25017883
|
23.09.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250157
|
Faktúra za vodné a stočné
|
1 418,05 |
s DPH |
|
2501457856
|
23.09.2025 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250158
|
Faktúra za tonery
|
224,00 |
s DPH |
|
2025226
|
23.09.2025 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250159
|
Faktúra za predplatné PaM- Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále 2026
|
172,00 |
s DPH |
|
99497671
|
23.09.2025 |
Poradca s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250160
|
Faktúra za predplatné PORADCA 2026
|
154,00 |
s DPH |
|
84233889
|
23.09.2025 |
Poradca s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 75/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
320,47 |
s DPH |
|
125232701
|
22.09.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 76/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
801,59 |
s DPH |
|
250835
|
22.09.2025 |
MIRON-EX s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250155
|
Faktúra za pranie bielizne
|
23,18 |
s DPH |
|
2520208
|
18.09.2025 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 71/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
133,58 |
s DPH |
|
2500840
|
18.09.2025 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
18.09.2025 |