|
|
Objednávka |
2020559
|
Objednávame si u Vás stravné lístky
|
3 836,43 |
s DPH |
|
Z202020014
|
09.09.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020620
|
Objednávame si u Vás stravné lístky
|
383,65 |
s DPH |
|
Z202020014
|
04.12.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20120217
|
Faktúra za teplomery
|
180,00 |
s DPH |
|
OF 0853/2012
|
05.11.2012 |
Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120220
|
Faktúra za predplatné "MANAŽMENT"
|
56,16 |
s DPH |
|
73300112190
|
05.11.2012 |
IURA EDITION spol. s r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120225
|
Faktúra za plyn
|
2 425,00 |
s DPH |
|
72877618942
|
05.11.2012 |
SPP a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120178
|
Faktúra za telefón
|
23,39 |
s DPH |
|
27420119144
|
11.09.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20160091
|
Faktúra za telefón
|
34,51 |
s DPH |
|
9783778980
|
06.04.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20140349
|
Faktúra za telefón
|
19,87 |
s DPH |
|
9768584072
|
11.12.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140201
|
Faktúra za telefón
|
24,91 |
s DPH |
|
9764770787
|
11.08.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
20140139
|
Faktúra za telefón
|
22,60 |
s DPH |
|
9762615260
|
10.06.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140027
|
Faktúra za telefón
|
24,73 |
s DPH |
|
9758623943
|
11.02.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20130306
|
Faktúra za telefón
|
17,32 |
s DPH |
|
9756664643
|
09.12.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130176
|
Faktúra za telefón
|
16,74 |
s DPH |
|
9751873659
|
10.07.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130072
|
Faktúra za telefón
|
19,54 |
s DPH |
|
9748909787
|
11.04.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130023
|
Faktúra za telefón
|
16,74 |
s DPH |
|
9746946955
|
11.02.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20120209
|
Faktúra za telefón
|
77,00 |
s DPH |
|
9743000423
|
09.10.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20180147
|
Faktúra za upgrade aSc Agenda Komplet SŠ 2019
|
399,00 |
s DPH |
|
9180002019
|
21.06.2018 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20170138
|
Faktúra za aSc Agenda Komplet SŠ 2018
|
399,00 |
s DPH |
|
9170001121
|
09.06.2017 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20160200
|
Faktúra za upgrade programu ASC
|
347,00 |
s DPH |
|
9160002557
|
14.07.2016 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20150266
|
Faktúra za doplatok do plnej verzie ASC Agenda Komplet SŠ 2016
|
161,00 |
s DPH |
|
9150003716
|
23.11.2015 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.11.2015 |