Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 2018632 Objednávame si u Vás materiál pre OV: 72,10 s DPH 02.10.2018 JUNIOR, E. Savkuľaková SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 02.10.2018
Faktúra 20200246 Faktúra za pracovné zošity 45,00 s DPH 2026366 25.11.2020 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 25.11.2020
Faktúra 20200240 Faktúra za elektrickú energiu 10/2020 536,47 s DPH 1201007599 11.11.2020 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 11.11.2020
Faktúra 20200241 Faktúra za stravu žiakov v HN za 10/2020 241,20 s DPH 302020 11.11.2020 ŠJ SŠI SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 11.11.2020
Faktúra 20200242 Príspevok na strav. zam.zo SF za 10/2020 239,00 s DPH 292020 12.11.2020 ŠJ SŠI SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 12.11.2020
Faktúra 20200243 Faktúra za asfalt a materiál 222,06 s DPH 20200243 13.11.2020 Pelumax, s. r. o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 13.11.2020
Faktúra 20200244 Faktúra za kanvice a schodiskový snímač 87,94 s DPH 2020130473 13.11.2020 N-Terr s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 13.11.2020
Faktúra 20200245 Faktúra za bezkontaktný dávkovač dezinfekcie 276,00 s DPH 20201050 23.11.2020 ProIZS SK, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 23.11.2020
Faktúra 20200247 Faktúra za tonery 209,88 s DPH 201053 25.11.2020 DD21 s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 25.11.2020
Faktúra 20200238 Faktúra za dezinfekčný prostriedok 769,92 s DPH 202008106 11.11.2020 St. Nicolaus DIRECT, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 11.11.2020
Faktúra 20200248 Faktúra za materiál na krúžkovú činnosť - vzdelávacie poukazy 345,14 s DPH 202000524 25.11.2020 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 25.11.2020
Faktúra 20200249 Faktúra za kolobežky na krúžkovú činnosť 273,42 s DPH 202000523 25.11.2020 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 25.11.2020
Faktúra 20200250 Faktúra za bezkontaktný infračervený teplomer 203,40 s DPH 20200250 25.11.2020 ELROMED s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 25.11.2020
Faktúra ŠJ 067/2020 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 35,99 s DPH 2000847 25.11.2020 Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 25.11.2020
Faktúra ŠJ 068/2020 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 247,37 s DPH 20060 25.11.2020 Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 25.11.2020
Faktúra ŠJ 069/2020 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 682,08 s DPH 120199753 25.11.2020 Bidfood Slovakia s.r.o SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 25.11.2020
Faktúra 20200239 Faktúra za prehliadky, skúšky tlak. zariadení a školenie 152,70 s DPH 20201483 11.11.2020 DXa s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 11.11.2020
Faktúra 20200237 Faktúra za certifikáciu CODiV (školenie) 10,00 s DPH 71386180 11.11.2020 KOMENSKY, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 11.11.2020
Faktúra 20200251 Faktúra za údržbársky materiál a rukavice 827,46 s DPH 1182020 26.11.2020 SEDOT spol. s r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 26.11.2020
Faktúra 20200231 Faktúra za internet v tablete 9,00 s DPH 0030666937 06.11.2020 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 06.11.2020
zobrazené záznamy: 1-20/9653