|
|
Faktúra |
ŠJ 47/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
29,27 |
s DPH |
|
115145464
|
22.04.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Objednávka |
2020556
|
Objednávame si u Vás rýchlovarné kanvice a svietidlo
|
81,96 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200161
|
Faktúra za linoleum
|
125,28 |
s DPH |
|
3202000136
|
04.09.2020 |
STAVREM František Nemec, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200162
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 138,00 |
s DPH |
|
8140618374
|
04.09.2020 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200163
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP, kontrola has. prístrojov, tlakové skúšky a držiaky
|
161,82 |
s DPH |
|
20201113
|
04.09.2020 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200164
|
Faktúra za dezinfekciu a rukavice
|
50,98 |
s DPH |
|
2020570127
|
04.09.2020 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020554
|
Objednávame si u Vás nábytok na mieru
|
2 798,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Miroslav Demčák - VIVA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020555
|
Objednávame siu Vás dvere
|
48,60 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020557
|
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby
|
1 389,85 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200159
|
Faktúra za tlač denníkov výchovnej skupiny
|
90,00 |
s DPH |
|
5020
|
28.08.2020 |
Ján Sičak ART-MEDIA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020559
|
Objednávame si u Vás stravné lístky
|
3 836,43 |
s DPH |
|
Z202020014
|
09.09.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200165
|
Faktúra za mobilný telefón
|
41,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
09.09.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200166
|
Faktúra za mobilný telefón
|
1,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
09.09.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200167
|
Faktúra za mobilný telefón
|
11,20 |
s DPH |
|
0030666937
|
09.09.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200168
|
Faktúra za internet v tablete
|
9,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
09.09.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200169
|
Faktúra za internet 9/2020
|
11,88 |
s DPH |
|
202009229
|
09.09.2020 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200160
|
Faktúra za káblovú TV 9/2020
|
18,00 |
s DPH |
|
2009015
|
04.09.2020 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200158
|
Faktúra za tonery
|
308,88 |
s DPH |
|
200670
|
27.08.2020 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200171
|
Faktúra za aktualizáciu dokumentácie GDPR
|
100,00 |
s DPH |
|
2652020
|
09.09.2020 |
SN real, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020548
|
Objednávame si u vás papierové utierky 300ks
|
204,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.08.2020 |