Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ŠJ 5/2012 Nákup potravín 97,69 s DPH 1210427 19.01.2012 DMJ MARKET s.r.o. OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 19.01.2012
Faktúra ŠJ 1/2012 Nákup potravín 95,48 s DPH 1210095 09.01.2012 DMJ MARKET s.r.o. OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 09.01.2012
Faktúra 20180355 Faktúra za opravu zastrešenia terasy 8 000.00 s DPH 2018275 19.12.2018 GASTRO TECH SK, s. r. o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 19.12.2018
Faktúra ŠJ 24/2012 Nákup potravín 86,01 s DPH 2020354 09.03.2012 Shopcentrum s.r.o. OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 09.03.2012
Faktúra 20190333 Faktúra za obstaranie "Prístavba jedálne a učební" 85 546,61 s DPH 352019 10.12.2019 D stav, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 09.02.2020 10.12.2019
Faktúra 20120033 Faktúra za vodné a stočné 815,44 s DPH 2115712516 01.03.2012 VVS a.s. OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 01.03.2012
Faktúra 20180215 Faktúra za opravu elektrický rozvodov v priestoroch školskej kuchyne 7 638.00 s DPH 1418 28.08.2018 Miroslav Plavka SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 28.08.2018
Faktúra 20180192 Faktúra za modernizáciu oplotenia - 1. splátka 7 150.00 s DPH 618 21.08.2018 MontPaG s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 21.08.2018
Objednávka 2012022 Prenájom rekreačného zariadenia 78/1osoba s DPH 26.11.2012 Grant hotel Permon, s.r.o. OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 26.11.2012
Faktúra 20120023 Faktúra za telefón (01.01.2012-31.01.2012) 77,40 s DPH 7735060105 08.02.2012 Slovak Telekom a.s. OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 08.02.2012
Faktúra 20120001 Poplatok za vodné a stočné 732,02 s DPH 2115506074 09.01.2012 VVS a.s. OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 10.01.2012
Faktúra ŠJ 14/2012 Nákup potravín 71,32 s DPH 20120171 02.02.2012 Shopcentrum s.r.o. OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 02.02.2012
Objednávka 2022619 Objednávame si u Vás odstránenie havarijného stavu omietok v školskom internáte 70 385.98 s DPH 30.11.2022 D stav, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 30.11.2022
Faktúra 20220329 Faktúra za "Odstránenie havarijného stavu v školskom internáte" 70 385,98 s DPH 152022 22.12.2022 D stav, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 22.12.2022
Faktúra 20190353 Faktúra za odvodnenie pivničných priestorov 6 999.98 s DPH 372019 18.12.2019 D stav, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 30.12.2019
Faktúra ŠJ 34/2012 Nákup potravín 688,22 s DPH 120100364 29.03.2012 Miron-EX OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 29.03.2012
Faktúra ŠJ 9/2012 Nákup potravín 68,54 s DPH 1210726 30.01.2012 DMJ MARKET s.r.o. OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 30.01.2012
Faktúra ŠJ 11/2012 Nákup potravín 673,87 s DPH 120100120 31.01.2012 Miron-EX OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 02.02.2012
Faktúra 20120022 Faktúra za vodné a stočné 654,16 s DPH 2115615421 08.02.2012 VVS a.s. OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 08.02.2012
Faktúra 20200056 Faktúra za elektrickú energiu 1 201 001 204,00 s DPH 1201001204 06.03.2020 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 06.03.2020
zobrazené záznamy: 1-20/9653