|
|
Faktúra |
ŠJ 5/2012
|
Nákup potravín
|
97,69 |
s DPH |
|
1210427
|
19.01.2012 |
DMJ MARKET s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.01.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 1/2012
|
Nákup potravín
|
95,48 |
s DPH |
|
1210095
|
09.01.2012 |
DMJ MARKET s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
20200056
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
1 201 001 204,00 |
s DPH |
|
1201001204
|
06.03.2020 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20220286
|
Faktúra za kancel. potreby - projekt NIVaM
|
20 220 548,00 |
s DPH |
|
20220548
|
05.12.2022 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20210034
|
Faktúra za mop a čistiaci prostriedok na palubovku
|
20 210 034,00 |
s DPH |
|
20210034
|
09.02.2021 |
D stav, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20200318
|
Faktúra za farby
|
20 120 023,00 |
s DPH |
|
20120023
|
17.12.2020 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20170277
|
Faktúra za internet 12/2017
|
17 112 139,00 |
s DPH |
|
17112139
|
07.12.2017 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2013011
|
Objednávame si u Vás ubytovanie dňa 19. 3. 2013 pre 24 účastníkov celoslovenskej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore Cukrárska výroba, ktorá sa uskutoční dňa 20. 3. 2013.
|
2 013 011,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
OUI Snina - Ubytovacie služby |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.03.2013 |
|
|
Zmluva |
06/2012
|
Zmluva o prevode správy majetku štátu
|
265 836,28 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
Krajský školský úrad |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20210086
|
Faktúra za potraviny na OV
|
210 186,00 |
s DPH |
|
210186
|
29.04.2021 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20220296
|
Faktúra za posteľné prádlo, osušky, uteráky na PČ
|
202 233,00 |
s DPH |
|
202233
|
09.12.2022 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20190333
|
Faktúra za obstaranie "Prístavba jedálne a učební"
|
85 546,61 |
s DPH |
352019
|
|
10.12.2019 |
D stav, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
09.02.2020 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20220329
|
Faktúra za "Odstránenie havarijného stavu v školskom internáte"
|
70 385,98 |
s DPH |
|
152022
|
22.12.2022 |
D stav, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20210348
|
Faktúra za rekonštrukciu vonkajšej terasy
|
36 459,38 |
s DPH |
|
21122021
|
27.12.2021 |
D stav, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021654
|
Objednávame si u Vás rekonštrukciu vonkajšej terasy
|
36 459,38 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
D stav, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2018680
|
Emika Therm s.r.o.
|
35 000,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20240109
|
Faktúra za nákup osobného auta - Škoda Octavia
|
33 598,80 |
s DPH |
|
247060183
|
06.06.2024 |
Š-Autoservis Vranov s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2023580
|
Objednávame si u Vás kompletnú úpravu stien a stropov na schodisku a chodbách na 2. a 3. poschodí
|
28 308,64 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
D stav, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230260
|
Faktúra - komplatná úprava stien a stropov
|
28 308,64 |
s DPH |
|
352023
|
27.12.2023 |
D stav, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2023 |
|
|
Zmluva |
08/2021
|
Kúpna zmluva č. 10007060
|
27 840,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |