|
|
Faktúra |
20180250
|
Faktúra za úpravu výdajne jedál ŠZŠI
|
1 470.00 |
s DPH |
|
20180076
|
17.10.2018 |
Miroslav Demčák - VIVA |
ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018639
|
Objednávame si u Vás školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi - ŠZŠI:
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
Tomino, Ing. Mária Kirňáková |
ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018631
|
Objednávame si u Vás linoleum do ŠZŠI:
|
272,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
STAVREM F. Nemec |
ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Zmluva |
24/2021
|
Zmluva o ubytovaní č. OZ 04/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Spojená škola internátna |
ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
36
|
Objednávame si u Vás nákup pečiva a pekárenských výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac november 2018
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Gastro Tech Sk, s.r.o. Ubľa |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2020144
|
Faktúra za zemný plyn 8/2020
|
1 138.00 |
s DPH |
|
8736032715
|
04.08.2020 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020141
|
Faktúra za toner
|
150,00 |
s DPH |
|
200594
|
30.07.2020 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020142
|
Faktúra za umývadlá, sifóny, batérie, materiál
|
375,50 |
s DPH |
|
20070012
|
04.08.2020 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020143
|
Faktúra za asfalt, riedidlo, bitumax
|
433,88 |
s DPH |
|
20070011
|
04.08.2020 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020147
|
Faktúra za internet 8/2020
|
11,88 |
s DPH |
|
202007040
|
07.08.2020 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020145
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu 7/2020
|
9,96 |
s DPH |
|
71386180
|
04.08.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020146
|
Faktúra za služby tch. PO a BOZP 7/2020 a piktogramy
|
80,52 |
s DPH |
|
20201003
|
04.08.2020 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020139
|
Faktúra za obstaranie 2. etapa "Prístavba jedálne a učební"
|
29 946.81 |
s DPH |
|
112020
|
10.07.2020 |
D stav, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020136
|
Faktúra za internet 7/2020
|
11,88 |
s DPH |
|
202007040
|
10.07.2020 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020148
|
Faktúra za telefón 7/2020
|
21,92 |
s DPH |
|
8265913850
|
07.08.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020149
|
Faktúra za mobilný telefón
|
33,50 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.08.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020140
|
Faktúra za jedálne kupóny
|
3 780,21 |
s DPH |
|
3020968983
|
21.07.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020138
|
Faktúra za linoleum a materiál
|
2 000,00 |
s DPH |
|
3202000101
|
10.07.2020 |
STAVREM F. Nemec |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020151
|
Faktúra za mobilný telefón ŠZŠI
|
1,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.08.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020128
|
Faktúra za mobilný telefón ŠZŠI
|
1,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
08.07.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.07.2020 |