Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20180250 Faktúra za úpravu výdajne jedál ŠZŠI 1 470.00 s DPH 20180076 17.10.2018 Miroslav Demčák - VIVA ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 17.10.2018
Objednávka 2018639 Objednávame si u Vás školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi - ŠZŠI: 0,00 s DPH 09.10.2018 Tomino, Ing. Mária Kirňáková ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 09.10.2018
Objednávka 2018631 Objednávame si u Vás linoleum do ŠZŠI: 272,40 s DPH 01.10.2018 STAVREM F. Nemec ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 01.10.2018
Zmluva 24/2021 Zmluva o ubytovaní č. OZ 04/2021 s DPH 31.08.2021 Spojená škola internátna ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. PaedDr. Jana Kandriková riaditeľka školy 31.08.2021
Faktúra ŠJ 47/2015 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 29,27 s DPH 115145464 22.04.2015 Bidvest Slovakia s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 22.04.2015
Faktúra 20180114 Faktúra za seminár Novela Zákonníka práce od 1.5.2018 40,00 s DPH 1325201821 16.05.2018 Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 16.05.2018
Objednávka 2021627 Objednávame si u Vás ženské dresy - sety 301,56 s DPH 06.12.2021 SPORTexpert s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 06.12.2021
Faktúra 20180118 Faktúra za opravu klimatizácie v SMV Škoda Octavia 777,15 s DPH 201800166 22.05.2018 Jozef Zuščák SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 22.05.2018
Faktúra 20180117 Faktúra za potraviny pre OV odbor gastronomické služby 43,84 s DPH 180100568 17.05.2018 Miron-EX SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 17.05.2018
Faktúra 20180116 Faktúra za cement, vápno. stavebné lepidlo 337,99 s DPH 20180065 17.05.2018 Stav-Market s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 17.05.2018
Faktúra 20180115 Faktúra za náradie pre OV 35,77 s DPH 20180064 17.05.2018 Stav-Market s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 17.05.2018
Faktúra ŠJ 056 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 60,66 s DPH 180745 21.05.2018 WASTEX Slovensko, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 21.05.2018
Faktúra ŠJ 055 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 312,94 s DPH 118089395 21.05.2018 Bidfood Slovakia s.r.o SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 21.05.2018
Faktúra 20180112 Faktúra za brúsenie nožníc a nožov a materiál do kosačky 52,37 s DPH 180008 16.05.2018 Rastislav Staroščák - Bostar Slovakia SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 16.05.2018
Faktúra 20180113 Faktúra za opravu bubnovej kosačky 86,41 s DPH 2018026 16.05.2018 Ing. Matej Čopík, PhD. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 16.05.2018
Objednávka ŠJ 021 Objednávame si u Vás nákup potravín, mäsa,mrazeného rybacieho a br. mäsa, mrazenej zeleniny, mliečných výrobkov, mäsových výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac jún 2018 s DPH 01.06.2018 Bidfood Slovakia s.r.o SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 01.06.2018
Faktúra 20180111 Faktúra za výmenu vchodových dverí 1 784,23 s DPH 2018014 15.05.2018 PLASTMONT - Ing. Viktor Kunec SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 15.05.2018
Faktúra 20180110 Faktúra za hygienické potreby 220,16 s DPH 18010937 15.05.2018 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 15.05.2018
Faktúra 20180109 Faktúra za internet 5/2018 11,88 s DPH 18110590 15.05.2018 Belnet Snina s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 15.05.2018
Faktúra 20180108 Faktúra za opravu strunovej kosačky 85,90 s DPH 2018092 15.05.2018 Peter Vološin SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 15.05.2018
zobrazené záznamy: 1-20/9387