Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2020146 Faktúra za služby tch. PO a BOZP 7/2020 a piktogramy 80,52 s DPH 20201003 04.08.2020 DXa s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 20.08.2020
Faktúra 2020153 Faktúra za preventívnu prehliadku 15,00 s DPH 202011057 07.08.2020 MEDI-PARMA s. r. o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 20.08.2020
Faktúra 2020147 Faktúra za internet 8/2020 11,88 s DPH 202007040 07.08.2020 Belnet Snina s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 20.08.2020
Faktúra 2020136 Faktúra za internet 7/2020 11,88 s DPH 202007040 10.07.2020 Belnet Snina s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 10.07.2020
Faktúra 2020148 Faktúra za telefón 7/2020 21,92 s DPH 8265913850 07.08.2020 Slovak Telekom a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 20.08.2020
Faktúra 2020149 Faktúra za mobilný telefón 33,50 s DPH 0030666937 07.08.2020 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 20.08.2020
Faktúra 2020150 Faktúra za internet v tablete 9,00 s DPH 0030666937 07.08.2020 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 20.08.2020
Faktúra 2020151 Faktúra za mobilný telefón ŠZŠI 1,00 s DPH 0030666937 07.08.2020 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 20.08.2020
Faktúra 2020152 Faktúra za mobilný telefón CŠPP 8,80 s DPH 0030666937 07.08.2020 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 20.08.2020
Faktúra 20200158 Faktúra za tonery 308,88 s DPH 200670 27.08.2020 DD21 s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 27.08.2020
Faktúra 20200160 Faktúra za káblovú TV 9/2020 18,00 s DPH 2009015 04.09.2020 TV-SKV s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 04.09.2020
Objednávka 2020585 Objednávame si u Vás asfalt a materiál 222,06 s DPH 09.11.2020 Pelumax, s. r. o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 09.11.2020
Objednávka 2020561 Objednávame si u Vás štrk 279,48 s DPH 11.09.2020 EKOSPOL Vranov s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 11.09.2020
Faktúra 20200176 Faktúra za telefón 8/2020 20,54 s DPH 8267762523 10.09.2020 Slovak Telekom a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 17.09.2020
Faktúra 20200177 Faktúra za Virtuálnu knižnicu 9,96 s DPH 71386180 10.09.2020 KOMENSKY, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 17.09.2020
Faktúra 20200178 Faktúra za čistiace prostriedky 1 442,83 s DPH 200107033 11.09.2020 WorldOffice VY, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 17.09.2020
Faktúra 20200179 Faktúra za umývadlo, batériu 59,76 s DPH 2020009 11.09.2020 Všemonta, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 17.09.2020
Faktúra 20200180 Faktúra za stravné lístky 3 836,43 s DPH 120084894 11.09.2020 Up Slovensko, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 17.09.2020
Objednávka 2020560 Objednávame si u Vás sieťky na okná do ŠJ 67,93 s DPH 11.09.2020 PLASTMONT - Ing. Viktor Kunec SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 11.09.2020
Objednávka 2020562 Objednávame si u Vás servisné práce na kotloch 438,00 s DPH 11.09.2020 Emika Therm s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 11.09.2020
zobrazené záznamy: 101-120/9832