|
|
Faktúra |
20250056
|
Faktúra za káblovú TV za 04/2025
|
20,00 |
s DPH |
|
2504014
|
04.04.2025 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250057
|
Faktúra za mobilný telefón
|
65,61 |
s DPH |
|
0030666937
|
04.04.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250065
|
Poplatok za služby technika PO, BOZP za 03/2025
|
95,33 |
s DPH |
|
20250322
|
04.04.2025 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250064
|
Faktúra za žalúzie ISSO
|
120,86 |
s DPH |
|
25030023
|
04.04.2025 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250060
|
Faktúra za stravovanie zamestnnacov zo SF za 03/2025
|
584,40 |
s DPH |
|
202025
|
04.04.2025 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250061
|
Faktúra za dopravu Snina, Thermalpark a späť
|
150,00 |
s DPH |
|
1020250004
|
04.04.2025 |
DEMMI s,r,o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250062
|
Faktúra za všeobecný materiál, vložky dverové
|
118,52 |
s DPH |
|
502025
|
04.04.2025 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250063
|
Faktúra za nákup farby, mamut, materiál
|
102,30 |
s DPH |
|
2025570032
|
04.04.2025 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250058
|
Faktúra za vodné a stočné
|
1 896,16 |
s DPH |
|
2501337385
|
04.04.2025 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025020
|
Objednávame si u Vás náradie na Celoslovenskú súťaž odborných vedomostí a praktických zručností v učebnom odbore Stavebná výroba - maliarske a natieračské práce, Stavebná výroba - stavebné práce, ktorá sa uskutoční v dňoch 09.-10.04.2025
|
832,91 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025019
|
Objednávame si u Vás materiál na občerstvenie pre účastníkov Celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností v učebnom odbore Stavebná výroba - maliarske a natieračské práce, Stavebná výroba - stavebné práce, ktorá sa uskutoční v dňoch 09.-10.04.2025
|
257,89 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
MIRON-EX s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025018
|
Objednávame si u Vás trofeje, perá, ceruzky a zošity pre účastníkov Celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností v učebnom odbore Stavebná výroba - maliarske a natieračské práce, Stavebná výroba - stavebné práce, ktorá sa uskutoční v dňoch 09.-10.04.2025
|
146,69 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 29/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
2 500 255,00 |
s DPH |
|
2500255
|
02.04.2025 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 28/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
715,37 |
s DPH |
|
250229
|
02.04.2025 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 27/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
65,79 |
s DPH |
|
125063459
|
02.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 26/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
528,40 |
s DPH |
|
125069830
|
02.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 25/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
632,22 |
s DPH |
|
125066790
|
02.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025017
|
Objednávame si u Vás rebríky, vedrá a materiál na Celoslovenskú súťaž odborných vedomostí a praktických zručností v učebnom odbore Stavebná výroba - maliarske a natieračské práce, Stavebná výroba - stavebné práce, ktorá sa uskutoční v dňoch 09.-10.04.2025
|
2 952,37 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025016
|
Objednávame si u Vás štetky, štetce, valčeky a materiál na Celoslovenskú súťaž odborných vedomostí a praktických zručností v učebnom odbore Stavebná výroba - maliarske a natieračské práce, Stavebná výroba - stavebné práce, ktorá sa uskutoční v dňoch 09.-10.04.2025
|
1 439,99 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
20256004
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac apríl 2025
|
84,50 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.03.2025 |