|
|
Objednávka |
2024522
|
Objednávame si u Vás opravu poškodenej brány
|
1 128,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
ELBRA-SV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240061
|
Faktúra za telefón za 04/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
8346968107
|
10.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 33/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
299,58 |
s DPH |
|
124078320
|
08.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 34/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
651,38 |
s DPH |
|
24046
|
08.04.2024 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240057
|
Faktúra za mobilné telefóny a internet
|
64,03 |
s DPH |
|
0030666937
|
05.04.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240053
|
Faktúra za elektrickú energiu za 04/2024
|
653,00 |
s DPH |
|
1402203653
|
05.04.2024 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240054
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP, period.kontrola HP, hydrantov
|
114,24 |
s DPH |
|
20240315
|
05.04.2024 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240055
|
Faktúra za servis šijacích strojov
|
298,20 |
s DPH |
|
07042024
|
05.04.2024 |
Lucian Ľonc |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240056
|
Poplatok za káblovú TV za 04/2024
|
19,00 |
s DPH |
|
2404014
|
05.04.2024 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240058
|
Poplatok za internet 04/2024
|
11,88 |
s DPH |
|
202403453
|
05.04.2024 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240059
|
Faktúra za vodné a stočné
|
2 189,28 |
s DPH |
|
2500935038
|
05.04.2024 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240060
|
Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku k SMV
|
100,00 |
s DPH |
|
162024
|
05.04.2024 |
Ing. Ján Magur znalec cestná doprava |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240052
|
Faktúra za zemný plyn za 04/2024
|
3 204,00 |
s DPH |
|
8030032340
|
05.04.2024 |
Energie2. a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024520
|
Objednávame si u Vás úradné meranie spotreby palív SMV
|
902,40 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024521
|
Objednávame si u Vás plynový sporák
|
3 465,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 30/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
118,01 |
s DPH |
|
2400287
|
03.04.2024 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 32/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
937,57 |
s DPH |
|
202403051
|
03.04.2024 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 29/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
431,77 |
s DPH |
|
124063866
|
03.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 28/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
95,47 |
s DPH |
|
124065064
|
03.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 31/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
479,56 |
s DPH |
|
240261
|
03.04.2024 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.04.2024 |