Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ŠJ 018/2024 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 50,42 s DPH 124038048 13.03.2024 Bidfood Slovakia s.r.o SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 13.03.2024
Faktúra ŠJ 019/2024 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 122,87 s DPH 2400150 13.03.2024 Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 13.03.2024
Faktúra 20240045 Faktúra za elektrickú energiu za 03/2024 3,21 s DPH 1241001823 12.03.2024 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 12.03.2024
Faktúra 20240044 Faktúra za dopravu Snina - Kaluža a späť 120,00 s DPH 03242 12.03.2024 Dušan Gerboc SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 12.03.2024
Faktúra 20240046 Faktúra za služby tech. PO a BOZP, period.kontrola HP,hydrantov 333,12 s DPH 20240190 12.03.2024 DXa s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 12.03.2024
Faktúra 20240048 Faktúra za členský poplatok 2024 150,00 s DPH 202420 12.03.2024 Združenie OU Slovenska SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 12.03.2024
Faktúra 20240047 Faktúra za čistiace a hygienické potreby 393,17 s DPH 24004725 12.03.2024 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 12.03.2024
Faktúra 20240041 Faktúra za čistenie, doplnenie a nastavenie klimatizácie 156,00 s DPH 2024003 08.03.2024 Ing. Matej Čopík, PhD. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 08.03.2024
Faktúra 20240043 Faktúra za zámky a všeobecný materiál 103,24 s DPH 282024 08.03.2024 SEDOT spol. s r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 08.03.2024
Faktúra 20240040 Faktúra za chápač na šijací stroj overlock 34,00 s DPH 20240429 08.03.2024 ANIR plus s. r. o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 08.03.2024
Faktúra 20240039 Falktúra za telefón za 03/2024 19,99 s DPH 8345165808 08.03.2024 Slovak Telekom a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 08.03.2024
Faktúra 20240042 Poplatok za čiernobiele a farebné kópie 53,10 s DPH 240174 08.03.2024 DD21 s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 08.03.2024
Faktúra 20240038 Použite SF - celodenný vstup do TermalParku Šírava 900,00 s DPH 24000833 07.03.2024 Centrum služieb a vzdelávania Kaluža, o.z SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 07.03.2024
Objednávka 2024513 Objednávame si u Vás chapač Singer pravý 34,00 s DPH 06.03.2024 ANIR plus s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 06.03.2024
Faktúra ŠJ 020/2024 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 33,54 s DPH 2400183 06.03.2024 Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 06.03.2024
Faktúra 20240031 Faktúra za zemný plyn za 03/2024 3 204,00 s DPH 8230032340 05.03.2024 Energie2. a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 05.03.2024
Faktúra 20240030 Faktúra za elektrickú energiu za 03/2024 653,00 s DPH 1402203652 05.03.2024 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 05.03.2024
Faktúra 20240032 Faktúra za mobilné telefóny a internet 85,44 s DPH 0030666937 05.03.2024 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 05.03.2024
Faktúra 20240033 Poplatok za káblovú TV 03/2024 19,00 s DPH 2403014 05.03.2024 TV-SKV s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 05.03.2024
Faktúra 20240034 Faktúra za poplatok za internet za 03/2023 11,88 s DPH 202402406 05.03.2024 Belnet Snina s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 05.03.2024
zobrazené záznamy: 1041-1060/9653