|
|
Faktúra |
20240035
|
Faktúra za preventívne prehliadky
|
50,00 |
s DPH |
|
202411008
|
05.03.2024 |
MEDI-PARMA s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240036
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 02/2024
|
296,55 |
s DPH |
|
132024
|
05.03.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240037
|
Príspevok za stravovanie zamestnancov zo SF za 02/2024
|
429,60 |
s DPH |
|
142024
|
05.03.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024511
|
Objednávame si u Vás dopravu na trase Snina - Kaluža - Snina
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Dušan Gerboc |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024512
|
Objednávame si u Vás celodenný vstup do Thermalparku Šírava s obedom grátis
|
900,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Centrum služieb a vzdelávania Kaluža o.z. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 013/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
200,59 |
s DPH |
|
124031539
|
01.03.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 012/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
134,26 |
s DPH |
|
2400113
|
01.03.2024 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 014/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
530,41 |
s DPH |
|
124025354
|
01.03.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
20246003
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac marec 2024
|
297,80 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.02.2024 |
|
VO: Súhrnná správa |
Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 ZVO za II. polrok 2023
|
žiadne zákazky
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
|
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240029
|
Faktúra za aktualizácia a servis programu ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
2402000378
|
26.02.2024 |
Soft-GL s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024508
|
Objednávame si u Vás aktualizáciu a servis k programu ŠJ4 na obdobie od 25.2.2024 do 24.2.2025
|
57,60 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Soft-GL s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024509
|
Objednávame si u Vás kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantov
|
249,19 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024510
|
Objednávame si u Vás zámky a materiál na údržbu
|
103,24 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024507
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
68,59 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240027
|
Faktúra za opravu kamerového systému
|
146,47 |
s DPH |
|
202402097
|
16.02.2024 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240028
|
Faktúra za nákup papierových utierok do dávkováčov
|
145,20 |
s DPH |
|
20240081
|
16.02.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024506
|
Objednávame si u Vás utierky papierové do dávkovačov
|
145,20 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240025
|
Faktúra za tech. PO, BOZP za 01/2024
|
81,84 |
s DPH |
|
20240064
|
14.02.2024 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240024
|
Faktúra za pranie bielizne
|
76,08 |
s DPH |
|
2420004
|
14.02.2024 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.02.2024 |