|
|
Faktúra |
20240026
|
Faktúra za elektrickú energiu za 01/2024
|
131,60 |
s DPH |
|
1241000730
|
14.02.2024 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 011/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
965,67 |
s DPH |
|
24019
|
13.02.2024 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240023
|
Faktúra za tonery
|
92,88 |
s DPH |
|
240085
|
09.02.2024 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240022
|
Faktúra za telefón za 02/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
8343371696
|
09.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 005/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
168,56 |
s DPH |
|
2400072
|
08.02.2024 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024505
|
Objednávame si u Vás čistenie, doplnenie a nastavenie klímy
|
156,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Ing. Matej Čopík, PhD. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240021
|
Príspevok za stravovanie zamestnancov zo SF za 01/2024
|
463,80 |
s DPH |
|
072024
|
07.02.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240018
|
Poplatok za káblovú TV za 02/2024
|
19,00 |
s DPH |
|
2402014
|
07.02.2024 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240019
|
Poplatok za internet za 02/2024
|
11,88 |
s DPH |
|
202401361
|
07.02.2024 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240017
|
Faktúra za mobilné tleefóny a internet
|
80,93 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.02.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240016
|
Faktúra za tlač poštových poukazov
|
11,27 |
s DPH |
|
9001665625
|
07.02.2024 |
Slovenská pošta, a. s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240015
|
Faktúra za zemný plyn za 02/2024
|
3 204,00 |
s DPH |
|
8230032340
|
07.02.2024 |
Energie2. a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240014
|
Faktúra za elektrickú energiu za 02/2024
|
653,00 |
s DPH |
|
1402203651
|
07.02.2024 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240020
|
Faktúra za stravu pre žiakov v HN za 01/2024
|
357,30 |
s DPH |
|
062024
|
07.02.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 002/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
161,71 |
s DPH |
|
124018833
|
01.02.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 003/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
308,09 |
s DPH |
|
124013000
|
01.02.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 001/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
898,83 |
s DPH |
|
202401063
|
01.02.2024 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 009/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
76,30 |
s DPH |
|
2400003
|
01.02.2024 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 004/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
545,93 |
s DPH |
|
240089
|
01.02.2024 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 006/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
261,64 |
s DPH |
|
124006458
|
01.02.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.02.2024 |