|
|
Faktúra |
20250127
|
Poplatok za telefón za 07/2025
|
20,49 |
s DPH |
|
8372043777
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250128
|
Faktúra za stravovanie pre zamestnancov školy
|
650,00 |
s DPH |
|
4
|
07.07.2025 |
Renáta Kelemanová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2025549
|
Objednávame si u Vás uskutočnenie procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa zákazky "Rôzne potravinárske výrobky, časť 1 až 5".
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
MJ KONZULT Gabriela Janková |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2025548
|
Objednávame si u Vás vypracovanie posudku havarijného stavu v objekte SŠI Snina
|
307,50 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
RobSON-Ing.Róbert Šmajda |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250126
|
Faktúra za klince, uholníky, materiál
|
74,70 |
s DPH |
|
1222025
|
03.07.2025 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250125
|
Faktúra za program aSc Agenda Komplet
|
560,00 |
s DPH |
|
9125003836
|
03.07.2025 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250124
|
Poplatok za vodné a stočné
|
2 460,36 |
s DPH |
|
2501401965
|
03.07.2025 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250123
|
Poplatok za mobilné telefóny
|
66,53 |
s DPH |
|
0030666937
|
03.07.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250121
|
Poplatok za čiernobiele a farebné kópie
|
189,49 |
s DPH |
|
250683
|
03.07.2025 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250122
|
Poplatok za internet z a 07/2025
|
12,18 |
s DPH |
|
202506483
|
03.07.2025 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250120
|
Poplatok za služby tech. PO, BOZP za 06/2025
|
95,33 |
s DPH |
|
20250773
|
02.07.2025 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250119
|
Poplatok za zemný plyn za 07/2025
|
2 861,00 |
s DPH |
|
2502202145
|
02.07.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250118
|
Poplatok za elektrickú energiu za 07/2025
|
687,00 |
s DPH |
|
15005540
|
02.07.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2025547
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
198,59 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 67/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
557,28 |
s DPH |
|
25104
|
27.06.2025 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250115
|
Faktúra za nákup tematických máp -učebné pomôcky
|
436,00 |
s DPH |
|
20250018
|
27.06.2025 |
Smart4kidsSK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250117
|
Faktúra za nákup sady CMYK tonerov, TP-link, serv.práce, opt.myš
|
1 492,00 |
s DPH |
|
2025148
|
27.06.2025 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250114
|
Faktúra za stiga-náboje a olej
|
37,59 |
s DPH |
|
20250458
|
27.06.2025 |
Štýl Ivanov, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 65/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
966,12 |
s DPH |
|
202506045
|
27.06.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250113
|
Faktúra za stravovanie zamestnancov za 06/2025
|
524,40 |
s DPH |
|
432025
|
27.06.2025 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.06.2025 |