Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20190093 Faktúra za mobilný telefón 35,44 s DPH 0030666937 08.04.2019 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 12.04.2019 08.04.2019
Faktúra 20190094 Faktúra za mobilný telefón ŠZŠI 12,76 s DPH 0030666937 08.04.2019 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 12.04.2019 08.04.2019
Faktúra 20190095 Faktúra za mobilný telefón - CŠPP 9,10 s DPH 0030666937 08.04.2019 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 12.04.2019 08.04.2019
Faktúra 20190096 Faktúra za internet v tablete 9,00 s DPH 0030666937 08.04.2019 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 12.04.2019 08.04.2019
Faktúra 20190268 Faktúra za mobilný telefón CŠPP 12,56 s DPH 0030666937 07.10.2019 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 17.10.2019 07.10.2019
Faktúra 20190237 Faktúra za internet v tablete 9,00 s DPH 0030666937 06.09.2019 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 16.09.2019 06.09.2019
Faktúra 20190322 Faktúra za internet v tablete 9,00 s DPH 0030666937 05.12.2019 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 16.12.2019 05.12.2019
Faktúra 20190236 Faktúra za mobilný telefón CŠPP 5,00 s DPH 0030666937 06.09.2019 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 16.09.2019 06.09.2019
Faktúra 20190235 Faktúra za mobilný telefón ŠZŠI 1,00 s DPH 0030666937 06.09.2019 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 16.09.2019 06.09.2019
Faktúra 20190321 Faktúra za mobil CŠPP 5,20 s DPH 0030666937 05.12.2019 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 16.12.2019 05.12.2019
Faktúra 20190320 Faktúra za mobilný telefón - ŠZŠI 1,00 s DPH 0030666937 05.12.2019 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 16.12.2019 05.12.2019
Faktúra 20190234 Faktúra za mobilný telefón 93,28 s DPH 0030666937 06.09.2019 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 16.09.2019 06.09.2019
Faktúra 20190319 Faktúra za mobilný telefón 41,18 s DPH 0030666937 05.12.2019 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 16.12.2019 05.12.2019
Faktúra 20190269 Faktúra za internet v tablete 9,00 s DPH 0030666937 07.10.2019 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 17.10.2019 07.10.2019
Faktúra 20190125 Faktúra za mobilný telefón 33,50 s DPH 0030666937 06.05.2019 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 16.05.2019 06.05.2019
Faktúra 20190188 Faktúra za internet v tablete 9,00 s DPH 0030666937 10.07.2019 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 16.07.2019 10.07.2019
Faktúra 20190203 Faktúra za internet v tablete 9,00 s DPH 0030666937 07.08.2019 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 16.08.2019 07.08.2019
Faktúra 20190186 Faktúra za mobilný telefón 1,06 s DPH 0030666937 10.07.2019 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 16.07.2019 10.07.2019
Faktúra 20190185 Faktúra za mobilný telefón 57,40 s DPH 0030666937 02.07.2019 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 16.07.2019 10.07.2019
Faktúra 20190296 Faktúra za internet v tablete 9,00 s DPH 0030666937 08.11.2019 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 16.11.2019 08.11.2019
zobrazené záznamy: 141-160/9689