|
|
Faktúra |
ŠJ 65/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
966,12 |
s DPH |
|
202506045
|
27.06.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250113
|
Faktúra za stravovanie zamestnancov za 06/2025
|
524,40 |
s DPH |
|
432025
|
27.06.2025 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250112
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 06/2025
|
131,30 |
s DPH |
|
442025
|
27.06.2025 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 66/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
342,78 |
s DPH |
|
250575
|
26.06.2025 |
MIRON-EX s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 64/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
46,86 |
s DPH |
|
2500627
|
25.06.2025 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 63/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
169,22 |
s DPH |
|
125151221
|
25.06.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 62/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
171,71 |
s DPH |
|
2500594
|
25.06.2025 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 61/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
698,58 |
s DPH |
|
250531
|
16.06.2025 |
MIRON-EX s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 60/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
143,73 |
s DPH |
|
125146602
|
16.06.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250111
|
Faktúra za nákup čistiacich a hygienických potrieb
|
908,42 |
s DPH |
|
1412025
|
11.06.2025 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250108
|
Poplatok za telefón za 05/2025
|
21,08 |
s DPH |
|
8368849172
|
11.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250110
|
Poplatok za elektrickú energiu
|
101,34 |
s DPH |
|
1251006192
|
11.06.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250109
|
Poplatok za telefón za 06/2025
|
20,49 |
s DPH |
|
8370443800
|
11.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 57/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
84,36 |
s DPH |
|
125133607
|
11.06.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 59/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
125,68 |
s DPH |
|
2500556
|
11.06.2025 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 58/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
135,94 |
s DPH |
|
125139911
|
11.06.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 56/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
527,14 |
s DPH |
|
250489
|
05.06.2025 |
MIRON-EX s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250107
|
Faktúra za prenájom plaveckého bazéna
|
240,00 |
s DPH |
|
20250182
|
05.06.2025 |
Mestský podnik Snina, s. r. o., r. s. p. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250106
|
Faktúra za nákup papierových utierok do dávkováčov
|
176,40 |
s DPH |
|
20250249
|
05.06.2025 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250105
|
Poplatok za čistiace a hygienické potreby
|
252,10 |
s DPH |
|
25010196
|
05.06.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.06.2025 |