Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20250179 Faktúra za školské potreby pre žiakov v HN 481,40 s DPH 20250464 17.10.2025 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 17.10.2025
Faktúra 20250182 Faktúra za materiál 411,05 s DPH 20250472 17.10.2025 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 17.10.2025
Faktúra 20250180 Faktúra za pranie bielizne 54,76 s DPH 2520227 17.10.2025 UEZ s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 17.10.2025
Faktúra 20250181 Faktúra za ventilátory, senzor pohybu, kliešte. páska univerzálna 215,85 s DPH 20250032 17.10.2025 Mgr. Marián Nemčišin - MAREL SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 17.10.2025
Faktúra ŠJ 86/2025 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 434,06 s DPH 125255882 15.10.2025 Bidfood Slovakia s.r.o SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 15.10.2025
Faktúra ŠJ 85/2025 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 41,84 s DPH 125249284 15.10.2025 Bidfood Slovakia s.r.o SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 15.10.2025
Faktúra ŠJ 87/2025 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 183,80 s DPH 2500946 15.10.2025 Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 15.10.2025
Faktúra 20250178 Faktúra za úradné meranie spotreby paliva v SMV 434,19 s DPH 2025275 14.10.2025 Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 14.10.2025
Faktúra 20250177 Faktúra za služby tech. PO a BOZP 9/2025 95,33 s DPH 20251302 14.10.2025 DXa s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 14.10.2025
Faktúra 20250176 Faktúra za telefón 9/2025 20,49 s DPH 8376851113 14.10.2025 Slovak Telekom a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 14.10.2025
Faktúra ŠJ 84/2025 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 1 178,09 s DPH 25143 07.10.2025 Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 07.10.2025
Faktúra 20250175 Faktúra za vstav. skriňe priechodzie, stôl rohový 3 275,01 s DPH 2025060 03.10.2025 EMPORIA STAV s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 03.10.2025
Faktúra 20250174 Faktúra za nábytok do MŠ (lavice, predel WC, stoličky) 1 760,99 s DPH 2025063 03.10.2025 EMPORIA STAV s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 03.10.2025
Faktúra 20250169 Faktúra za kalibráciu alkoholtesterov 76,00 s DPH 20201693 02.10.2025 VLan PK s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 02.10.2025
Faktúra 20250173 Faktúra za zemný plyn 10/2025 2 861,00 s DPH 2502202148 02.10.2025 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 02.10.2025
Faktúra 20250168 Príspevok na strav. zam.zo SF za 9/2025 776,40 s DPH 0492025 02.10.2025 ŠJ SŠI SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 02.10.2025
Faktúra 20250171 Faktúra za internet 10/2025 12,18 s DPH 202510010 02.10.2025 Belnet Snina s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 02.10.2025
Faktúra 20250170 Faktúra za káblovú TV 9/2025 20,00 s DPH 2509015 02.10.2025 TV-SKV s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 02.10.2025
Faktúra 20250164 Faktúra za káblovú TV 10/2025 2 510 015,00 s DPH 2510015 02.10.2025 TV-SKV s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 02.10.2025
Faktúra 20250165 Faktúra za mobilný telefón 71,33 s DPH 0030666937 02.10.2025 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 02.10.2025
zobrazené záznamy: 161-180/9689