|
|
Faktúra |
20250021
|
Faktúra služby tech. PO, BOZP za mesiac 01/2025
|
92,74 |
s DPH |
|
20250072
|
05.02.2025 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250022
|
Faktúra za predplatné ŠKOLA 2025
|
48,00 |
s DPH |
|
202500754
|
05.02.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250023
|
Faktúra za kablovú TV za 02/2025
|
20,00 |
s DPH |
|
2502015
|
05.02.2025 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025008
|
Objednávame si u Vás dopravu osôb lyžiarskymi vlekmi počas lyžiarskeho kurzu 09.-13.02.2025
|
660,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
ŠESTY s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025007
|
Objednávame si u Vás lyžiarsky pobyt pre žiakov a pedagogický dozor v termíne 09.02.2025 - 13.02.2025
|
2 724,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Hotel SOREA Ľubovňa |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250014
|
Faktúra za mobliné telefóny
|
69,71 |
s DPH |
|
0030666937
|
03.02.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250015
|
Faktúra za zemný plyn za 02/2025
|
2 861,00 |
s DPH |
|
2502202140
|
03.02.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250016
|
Faktúra za elektrickú energiu za 02/2025
|
687,00 |
s DPH |
|
15005535
|
03.02.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250018
|
Faktúra za internt za 02/2025
|
12,18 |
s DPH |
|
202501410
|
03.02.2025 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250017
|
Faktúra za notársku zápisnicu na účely vydania man.certifkátov
|
112,92 |
s DPH |
|
2025001
|
03.02.2025 |
Mgr. Tomáš Alušik, notár |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
20256002
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac február 2025
|
84,55 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2025001
|
Objednávame si u Vás notársku zápisnicu na účely vydania mandátnych certifikátov
|
112,92 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Mgr. Tomáš Alušik, notár |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2025006
|
Objednávame si u Vás čipové karty s nahratým mandátnym certifikátom pre riaditeľku školy a zástupcu riaditeľky školy
|
73,78 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250010
|
Faktúra za zemný plyn za 01/2025
|
2 861,00 |
s DPH |
|
2502202139
|
27.01.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250013
|
Faktúra za občerstvenie pre zamestnancov školy
|
770,00 |
s DPH |
|
12025
|
27.01.2025 |
Renáta Kelemanová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 007/2025
|
Faktúra za potraviny
|
471,12 |
s DPH |
|
125011159
|
24.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 006/2025
|
Faktúra za potraviny
|
83,81 |
s DPH |
|
2500036
|
24.01.2025 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250011
|
Fakúra za zemný plyn - nedoplatok za 2024
|
6 769,41 |
s DPH |
|
2244000867
|
24.01.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250012
|
Faktúra za zemný plyn - nedoplatok za 2024
|
234,95 |
s DPH |
|
2244001003
|
21.01.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250007
|
Faktúra za elektrickú energiu za 12/2024
|
339,27 |
s DPH |
|
1241013766
|
17.01.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.01.2025 |