Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20190244 Faktúra za predplatné "Právny kuriér pre školy" 119,00 s DPH 21918164 17.09.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 30.09.2019 17.09.2019
Faktúra 20190217 Faktúra za predplatné BOZP pre školy a školské zariadenia 24,00 s DPH 21913116 28.08.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 31.08.2019 28.08.2019
Faktúra 20220230 Faktúra za služby tech. PO a BOZP 10/2022 76,92 s DPH 20221444 04.11.2022 DXa s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 04.11.2022
Faktúra 20190352 Faktúra za služby tech. PO a BOZP 12/2019 72,56 s DPH 20191703 18.12.2019 DXa s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 30.12.2019
Faktúra 20190312 Faktúra za služby tech. PO a BOZP 11/2019 72,56 s DPH 20191623 02.12.2019 DXa s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 14.12.2019 02.12.2019
Faktúra 20190306 Faktúra za odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení 139,72 s DPH 20191545 26.11.2019 DXa s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 05.12.2019 26.11.2019
Faktúra 20190291 Faktúra za služby tech. PO a BOZP 10/2019 72,56 s DPH 20191510 06.11.2019 DXa s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 14.11.2019 06.11.2019
Faktúra 20190273 Faktúra za služby tech. PO a BOZP 9/2019 72,56 s DPH 20191278 07.10.2019 DXa s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 14.10.2019 07.10.2019
Faktúra 20190223 Faktúra za služby tech. PO a BOZP 72,56 s DPH 20191179 03.09.2019 DXa s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 14.09.2019 03.09.2019
Faktúra 20190195 Faktúra za služby tech. PO a BOZP 72,56 s DPH 20191048 02.08.2019 DXa s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 14.08.2019 02.08.2019
Faktúra 20190386 Faktúra za kancelárske potreby 696,97 s DPH 20190804 20.12.2019 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 30.12.2019
Faktúra 20190173 Faktúra za služby tech. PO a BOZP 6/2019 72,56 s DPH 20190794 02.07.2019 DXa s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 14.07.2019 02.07.2019
Faktúra 20190357 Faktúra za miešačku 885,00 s DPH 20190779 18.12.2019 LEPAL TECHNIK, spol. s r. o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 30.12.2019
Faktúra 20190360 Faktúra za lopty - MVŽ 106,00 s DPH 20190773 18.12.2019 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 30.12.2019
Faktúra 20190338 Faktúra za materiál pre ŠZŠI - vzdelávacie poukazy 372,00 s DPH 20190744 16.12.2019 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 26.12.2019 16.12.2019
Faktúra 20190330 Faktúra za obstaranie pomôcok do snoezelen 124,79 s DPH 20190728 10.12.2019 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 20.12.2019 10.12.2019
Faktúra 20190314 Faktúra za kancelárske potreby 203,93 s DPH 20190701 02.12.2019 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 12.12.2019 02.12.2019
Faktúra 20190307 Faktúra za papierové utierky pre ŠZŠI 95,20 s DPH 20190677 27.11.2019 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 06.12.2019 27.11.2019
Faktúra 20190151 Faktúra za služby tech. PO a BOZP 6/2019 72,56 s DPH 20190666 04.06.2019 DXa s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 14.06.2019 04.06.2019
Faktúra 20190275 Faktúra za školské potreby pre žiakov ŠZŠI v hmotnej núdzy 597,60 s DPH 20190577 10.10.2019 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 14.10.2019 10.10.2019
zobrazené záznamy: 181-200/9689