|
|
Faktúra |
ŠJ 59/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
125,68 |
s DPH |
|
2500556
|
11.06.2025 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 58/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
135,94 |
s DPH |
|
125139911
|
11.06.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 57/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
84,36 |
s DPH |
|
125133607
|
11.06.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250111
|
Faktúra za nákup čistiacich a hygienických potrieb
|
908,42 |
s DPH |
|
1412025
|
11.06.2025 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250110
|
Poplatok za elektrickú energiu
|
101,34 |
s DPH |
|
1251006192
|
11.06.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250109
|
Poplatok za telefón za 06/2025
|
20,49 |
s DPH |
|
8370443800
|
11.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250108
|
Poplatok za telefón za 05/2025
|
21,08 |
s DPH |
|
8368849172
|
11.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 56/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
527,14 |
s DPH |
|
250489
|
05.06.2025 |
MIRON-EX s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250107
|
Faktúra za prenájom plaveckého bazéna
|
240,00 |
s DPH |
|
20250182
|
05.06.2025 |
Mestský podnik Snina, s. r. o., r. s. p. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250106
|
Faktúra za nákup papierových utierok do dávkováčov
|
176,40 |
s DPH |
|
20250249
|
05.06.2025 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250105
|
Poplatok za čistiace a hygienické potreby
|
252,10 |
s DPH |
|
25010196
|
05.06.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250104
|
Poplatok za služby tech. PO, BOZP za 05/2025
|
95,33 |
s DPH |
|
20250647
|
05.06.2025 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 55/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
565,06 |
s DPH |
|
1251322680
|
03.06.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250097
|
Poplatok za zemný plyn za 06/2025
|
2 861,00 |
s DPH |
|
2502202144
|
02.06.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250098
|
Poplatok za elektrickú energiu za 06/2025
|
687,00 |
s DPH |
|
15005539
|
02.06.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 54/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
166,22 |
s DPH |
|
2500517
|
02.06.2025 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250099
|
Faktúra za stravovanie zamestnancov zo SF za 05/2025
|
517,20 |
s DPH |
|
362025
|
02.06.2025 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250101
|
Poplatok za káblovú TV za 06/2025
|
20,00 |
s DPH |
|
2506014
|
02.06.2025 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250102
|
Poplatok za internet za 06/2025
|
12,18 |
s DPH |
|
202505541
|
02.06.2025 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250103
|
Poplatok za mobilné telefóny
|
66,53 |
s DPH |
|
0030666937
|
02.06.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.06.2025 |