Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20190061 Faktúra za telefón 20,41 s DPH 20190061 8228188449 01.03.2019 Slovak Telekom a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 01.03.2019
Faktúra 20190060 Faktúra za internet 3/2019 11,88 s DPH 20190060 201902700 02.03.2019 Belnet Snina s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 02.03.2019
Faktúra 20190059 Faktúra za kolená, rúry a hadice 12,31 s DPH 20190059 20190009 27.02.2019 Stav - market s.r.o SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 27.02.2019
Faktúra 20190058 Faktúra za internet v tablete 9,00 s DPH 20190058 0030666937 01.03.2019 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 01.03.2019
Faktúra 20190057 Faktúra za mobilný telefón 7,43 s DPH 20190057 0030666937 01.03.2019 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 01.03.2019
Faktúra 20190056 Faktúra za mobilný telefón 33,50 s DPH 20190056 0030666937 01.03.2019 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 01.03.2019
Faktúra 20190055 Faktúra za služby tech. PO a BOZP 2/2019 72,56 s DPH 20190055 20190197 28.02.2019 DXa s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 28.02.2019
Faktúra 20190054 Faktúra za elektrickú energiu 567,88 s DPH 20190054 1910001138 05.03.2019 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 05.03.2019
Faktúra 20190053 Faktúra za káblovú TV 3/19 18,00 s DPH 20190053 1903018 01.03.2019 TV-SKV s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 01.03.2019
Faktúra 20190052 Faktúra za zemný plyn 2 158.00 s DPH 20190052 8110116244 01.03.2019 SPP a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 01.03.2019
Faktúra 20190051 Príspevok na strav. zam.zo SF 212,52 s DPH 20190051 132019 28.02.2019 ŠJ SŠI SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 28.02.2019
Faktúra 20190050 Faktúra za stravu žiakov v HN za 2/19 403,20 s DPH 20190050 122019 28.02.2019 ŠJ SŠI SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 28.02.2019
Faktúra 20190049 Faktúra za PC HP EliteDesk 800 399,00 s DPH 20190049 1901019 28.02.2019 Decomp s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 28.02.2019
Faktúra 20190048 Faktúra za koberec 144,29 s DPH 20190048 19720012 27.02.2019 Interiér Invest s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 27.02.2019
Faktúra 20190047 Faktúra za vodné a stočné 415,02 s DPH 20190047 2124856787 25.02.2019 Východosl. vodár. spol. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 25.02.2019
Faktúra 20190046 Faktúra za tlač kníh Denný záznam 76,80 s DPH 20190046 519 13.02.2019 Ján Sičak ART-MEDIA SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 13.02.2019
Faktúra 20190045 Faktúra za hygienické potreby 251,62 s DPH 20190044 3091908693 15.02.2019 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 15.02.2019
Faktúra 20190044 Faktúra za stravné lístky 1 800.00 s DPH 20190044 3091908693 14.02.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 14.02.2019
Faktúra 20190043 Faktúra za služby STP APV WinIbeu a WinPam 233,02 s DPH 20190043 5590029448 11.02.2019 IVES Košice SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 11.02.2019
Faktúra 20190042 Faktúra za služby Virtuálnej knižnice 1/2019 6,64 s DPH 20190042 70964521 11.02.2019 KOMENSKY, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 11.02.2019
zobrazené záznamy: 241-260/9653