|
|
Faktúra |
20250067
|
Faktúra za trofeje, perá, ceruzky a zošity - súťaž
|
146,69 |
s DPH |
|
20250158
|
08.04.2025 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250068
|
Faktúra za kancelárske potreby - súťaž
|
16,15 |
s DPH |
|
20250159
|
08.04.2025 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250069
|
Faktúra za ceny na Celoslovenskú súťaž odborných a praktických zručnosti
|
415,00 |
s DPH |
|
2501021
|
08.04.2025 |
Decomp s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250070
|
Faktúra za materiál na občerstvenie na Celoslovenskú súťaž odborných a praktických zručnosti
|
250 302,00 |
s DPH |
|
250302
|
08.04.2025 |
MIRON-EX s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250073
|
Faktúra za náradie na Celoslovenskú súťaž odborných a praktických zručnosti
|
832,91 |
s DPH |
|
2025021
|
08.04.2025 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250072
|
Faktúra za materiál na Celoslovenskú súťaž odborných a praktických zručnosti
|
1 439,99 |
s DPH |
|
2025019
|
08.04.2025 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025026
|
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby
|
403,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025025
|
Objednávame si u Vás ubytovanie pre účastníkov Celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností v učebnom odbore Stavebná výroba - maliarske a natieračské práce, Stavebná výroba - stavebné práce, ktorá sa uskutoční v dňoch 09.-10.04.2025
|
507,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
SŠI Snina - ubytovacie služby |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025024
|
Objednávame si u Vás stavu pre účastníkov Celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností v učebnom odbore Stavebná výroba - maliarske a natieračské práce, Stavebná výroba - stavebné práce, ktorá sa uskutoční v dňoch 09.-10.04.2025
|
295,60 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025023
|
Objednávame si u Vás farby, riedidlá a materiál na Celoslovenskú súťaž odborných vedomostí a praktických zručností v učebnom odbore Stavebná výroba - maliarske a natieračské práce, Stavebná výroba - stavebné práce, ktorá sa uskutoční v dňoch 09.-10.04.2025:
|
2 061,41 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025022
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby na Celoslovenskú súťaž odborných vedomostí a praktických zručností v učebnom odbore Stavebná výroba - maliarske a natieračské práce, Stavebná výroba - stavebné práce, ktorá sa uskutoční v dňoch 09.-10.04.2025
|
16,15 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025021
|
Objednávame si u Vás ceny pre účastníkov Celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností v učebnom odbore Stavebná výroba - maliarske a natieračské práce, Stavebná výroba - stavebné práce, ktorá sa uskutoční v dňoch 09.-10.04.2025
|
832,91 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Decomp s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250066
|
Faktúra za pranie posteľnej bielizne
|
69,56 |
s DPH |
|
2520068
|
07.04.2025 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250054
|
Faktúra za zemný plyn za 04/2025
|
2 861,00 |
s DPH |
|
2502202142
|
04.04.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250055
|
Faktúra za internet za 04/2025
|
12,18 |
s DPH |
|
202503472
|
04.04.2025 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250060
|
Faktúra za stravovanie zamestnnacov zo SF za 03/2025
|
584,40 |
s DPH |
|
202025
|
04.04.2025 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250053
|
Faktúra za elektrickú energiu za 04/2025
|
687,00 |
s DPH |
|
15005537
|
04.04.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250057
|
Faktúra za mobilný telefón
|
65,61 |
s DPH |
|
0030666937
|
04.04.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250058
|
Faktúra za vodné a stočné
|
1 896,16 |
s DPH |
|
2501337385
|
04.04.2025 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250065
|
Poplatok za služby technika PO, BOZP za 03/2025
|
95,33 |
s DPH |
|
20250322
|
04.04.2025 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.04.2025 |