Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20250175 Faktúra za vstav. skriňe priechodzie, stôl rohový 3 275,01 s DPH 2025060 03.10.2025 EMPORIA STAV s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 03.10.2025
Faktúra 20250174 Faktúra za nábytok do MŠ (lavice, predel WC, stoličky) 1 760,99 s DPH 2025063 03.10.2025 EMPORIA STAV s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 03.10.2025
Faktúra 20250171 Faktúra za internet 10/2025 12,18 s DPH 202510010 02.10.2025 Belnet Snina s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 02.10.2025
Faktúra 20250169 Faktúra za kalibráciu alkoholtesterov 76,00 s DPH 20201693 02.10.2025 VLan PK s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 02.10.2025
Faktúra 20250168 Príspevok na strav. zam.zo SF za 9/2025 776,40 s DPH 0492025 02.10.2025 ŠJ SŠI SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 02.10.2025
Faktúra 20250167 Faktúra za stravu žiakov v HN za 9/2025 116,05 s DPH 0502025 02.10.2025 ŠJ SŠI SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 02.10.2025
Faktúra 20250166 Faktúra za kancelárske potreby - "V" 609,90 s DPH 20250433 02.10.2025 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 02.10.2025
Faktúra 20250164 Faktúra za káblovú TV 10/2025 2 510 015,00 s DPH 2510015 02.10.2025 TV-SKV s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 02.10.2025
Faktúra 20250170 Faktúra za káblovú TV 9/2025 20,00 s DPH 2509015 02.10.2025 TV-SKV s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 02.10.2025
Faktúra 20250165 Faktúra za mobilný telefón 71,33 s DPH 0030666937 02.10.2025 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 02.10.2025
Faktúra 20250172 Faktúra za elektrickú energiu 10/2025 687,00 s DPH 15005543 02.10.2025 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 02.10.2025
Faktúra ŠJ 79/2025 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 679,74 s DPH 250883 02.10.2025 MIRON-EX s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 02.10.2025
Faktúra ŠJ 80/2025 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 166,98 s DPH 2500912 02.10.2025 Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 02.10.2025
Faktúra ŠJ 81/2025 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 327,12 s DPH 125245782 02.10.2025 Bidfood Slovakia s.r.o SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 02.10.2025
Faktúra ŠJ 82/2025 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 480,80 s DPH 125242552 02.10.2025 Bidfood Slovakia s.r.o SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 02.10.2025
Faktúra 20250173 Faktúra za zemný plyn 10/2025 2 861,00 s DPH 2502202148 02.10.2025 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 02.10.2025
Faktúra ŠJ 83/2025 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 1 434,66 s DPH 202509048 02.10.2025 Štefan Jurčaga - ZELENINA SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 02.10.2025
Faktúra ŠJ 78/2025 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 68,93 s DPH 2500876 29.09.2025 Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 29.09.2025
Faktúra ŠJ 77/2025 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 48,64 s DPH 125235837 29.09.2025 Bidfood Slovakia s.r.o SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 29.09.2025
Faktúra 20250163 Faktúra za VO na nákup potravín pre ŠJ 628,00 s DPH 202502 26.09.2025 MJ KONZULT Gabriela Janková SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 26.09.2025
zobrazené záznamy: 41-60/9552