|
|
Faktúra |
ŠJ 14/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
148,08 |
s DPH |
|
2500111
|
18.02.2025 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250028
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
166,74 |
s DPH |
|
1251001008
|
14.02.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250027
|
Faktúra za aktuáliciu a servis programu v ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
|
2502000303
|
14.02.2025 |
Soft-GL s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250026
|
Faktúra za čistiace a hygienické potreby
|
403,00 |
s DPH |
|
25002678
|
14.02.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025004
|
Objednávame si u Vás OOPP pre zamestnancov školy
|
337,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Jana Macanová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025003
|
Objednávame si u Vás aktualizáciu a servis k programu ŠJ4
|
68,88 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
SOFT - GL, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025002
|
Objednávame si u Vás periodickú kontrolu hasiacich prístrojov, hydrantov, tlakovanie požiarnych hadíc a dodanie hasiacich prístrojov
|
532,68 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250025
|
Faktúra za pranie posteľnej bielizne
|
78,75 |
s DPH |
|
2520003
|
10.02.2025 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250024
|
Faktúra za telefón za 02/2025
|
20,49 |
s DPH |
|
8364076493
|
10.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250023
|
Faktúra za kablovú TV za 02/2025
|
20,00 |
s DPH |
|
2502015
|
05.02.2025 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 012/2025
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
164,27 |
s DPH |
|
2500073
|
05.02.2025 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 009/2025
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
777,69 |
s DPH |
|
25008
|
05.02.2025 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 010/2025
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
137,43 |
s DPH |
|
125020074
|
05.02.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025007
|
Objednávame si u Vás lyžiarsky pobyt pre žiakov a pedagogický dozor v termíne 09.02.2025 - 13.02.2025
|
2 724,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Hotel SOREA Ľubovňa |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025008
|
Objednávame si u Vás dopravu osôb lyžiarskymi vlekmi počas lyžiarskeho kurzu 09.-13.02.2025
|
660,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
ŠESTY s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250022
|
Faktúra za predplatné ŠKOLA 2025
|
48,00 |
s DPH |
|
202500754
|
05.02.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 011/2025
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
807,12 |
s DPH |
|
125017852
|
05.02.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 013/2025
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
748,01 |
s DPH |
|
250090
|
05.02.2025 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250019
|
Faktúra za stravovanie zamestnancov zo SF za 01/2025
|
552,60 |
s DPH |
|
072025
|
05.02.2025 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250020
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 01/2025
|
166,25 |
s DPH |
|
062025
|
05.02.2025 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.02.2025 |