|
|
Objednávka |
2025000
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
78,75 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 003/2025
|
Faktúra za potraviny
|
359,53 |
s DPH |
|
125004907
|
15.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 004/2025
|
Faktúra za potraviny
|
35,02 |
s DPH |
|
125005908
|
15.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250005
|
Faktúra za vodné a stočné
|
473,17 |
s DPH |
|
2501203913
|
10.01.2025 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250006
|
Faktúra za telefón za 01/2025
|
19,99 |
s DPH |
|
8362480888
|
10.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 001/2025
|
Faktúra za potraviny
|
115,44 |
s DPH |
|
125001713
|
10.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 002/2025
|
Faktúra za potraviny
|
47,43 |
s DPH |
|
250002
|
10.01.2025 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250003
|
Faktúra za čiernobiele a farebné kópie
|
98,56 |
s DPH |
|
241324
|
03.01.2025 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20256001
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac január 2025
|
166,25 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250001
|
Faktúra za mobilný telefón
|
64,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
03.01.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250002
|
Faktúra za elektrickú energiu za 01/2025
|
687,00 |
s DPH |
|
15005534
|
03.01.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250004
|
Faktúra za internet za 01/2025
|
12,18 |
s DPH |
|
202500336
|
03.01.2025 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240324
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
58,05 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240323
|
Faktúra za rekuperáciu vzduchu
|
630,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240322
|
Faktúra za tonery
|
220,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024687
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby
|
58,05 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024686
|
Objednávame si u Vás tonery
|
220,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024688
|
Objednávame si u Vás občerstvenie pre zam-cov školy
|
770,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Renáta Kelemanová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024685
|
Objednávame si u Vás rekuperáciu vzduchu
|
630,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 124/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
724,08 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
20.12.2024 |