|
|
Faktúra |
20240286
|
Faktúra za nábytok na mieru
|
3 190,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
DCL Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240291
|
Faktúra za klimatizáciu bezprievanovú
|
4 200,01 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Klimasnina, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240289
|
Faktúra za revíziu komínov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Kominárstvo GAZKOM - Jozef GAZDÍK |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240290
|
Faktúra za autosedačky
|
169,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Ing. Veronika Kapraľová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 119/2024
|
Faktúra za nákup inventára do ŠJ
|
698,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 118/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
151,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 117/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
178,98 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240282
|
Faktúra za olej, sadu náradia, stabilizátor
|
35,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Štýl Ivanov, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240281
|
Faktúra za modernizáciu webstránky školy
|
79,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240278
|
Faktúra za stoličky, altánok, nohy stolové
|
4 609,01 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240279
|
Faktúra za služby technika PO, BOZP 12/2024
|
90,48 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240276
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
1 270,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024664
|
Objednávame si u Vás školský zvonček s ústredňou, reproduktormi a materiálom
|
1 596,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
KAPA audio P. Kapraľ |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024663
|
Objednávame si u Vás chladničku
|
210,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240280
|
Faktúra za cievky, sadu bitov, materiál
|
54,67 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Štýl Ivanov, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240275
|
Faktúra za nástavce k robotu
|
1 084,32 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240277
|
Faktúra za krabice na zákusky, tašky v rolke
|
523,52 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240274
|
Faktúra za nábytok na mieru
|
10 058,02 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240273
|
Faktúra za elektrickú energiu 11/2024
|
438,45 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240272
|
Faktúra za kancelársky papier
|
285,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.12.2024 |