|
|
Faktúra |
20240271
|
Faktúra za kompresor, stavebný vysávač
|
438,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Štýl Ivanov, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240270
|
Faktúra za opravu SMV VW Golf
|
516,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Ján Kalinič |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240269
|
Faktúra za hobľovačku
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Štýl Ivanov, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024660
|
Objednávame si u Vás kancelársky papier
|
285,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024661
|
Objednávame si u Vás modernizáciu webstránky školy
|
79,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024662
|
Objednávame si u Vás cievka, sada bitov, materiál
|
90,17 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Štýl Ivanov, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240268
|
Faktúra za darčekové poukazy
|
2 010,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240267
|
Faktúra za pomôcky do kuchynky - projekt Kaufland
|
164,65 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
NORMA potr.pre domácnosť |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240266
|
Faktúra za revíziu elektrospotrebičov
|
1 696,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Karol Bednarčík |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240265
|
Faktúra za telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 116/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
200,91 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 115/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
97,05 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024655
|
Objednávame si u Vás autosedačky
|
169,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Ing. Veronika Kapraľová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024656
|
Objednávame si u Vás sediaciu súpravu a pohovku
|
1 043,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Marián Burda - Lagúna štýl |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024658
|
Objednávame si u Vás nábytok na mieru
|
136,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
DCL Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024657
|
Objednávame si u Vás nástavce k robotu
|
1 084,32 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024659
|
Objednávame si u Vás revíziu plynovej kotolne
|
680,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240261
|
Faktúra za WC, umývadlá, vodoinštalačný materiál
|
1 562,04 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Vladimír Holp |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024650
|
Objednávame si u Vás predlžovacie káble, svietidlá, spínače
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240262
|
Faktúra za OOPP
|
1 391,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Jana Macanová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.12.2024 |