Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20250256 Faktúra za podšívku do telocvične 402,21 s DPH 251173 10.12.2025 DIPO PRINT s. r. o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 10.12.2025
Faktúra 20250253 Faktúra za podávač papiera k PC 294,00 s DPH 2025341 10.12.2025 Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 10.12.2025
Faktúra 20250254 Faktúra za OOPP 172,80 s DPH 20250182 10.12.2025 Jana Macanová - TOPZDRAV SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 10.12.2025
Faktúra 20250255 Faktúra za revíziu komínov 246,00 s DPH 2025245 10.12.2025 GAZDÍK Jozef SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 10.12.2025
Faktúra 20250259 Faktúra za darčekové poukazy 2 370,00 s DPH 20250243 10.12.2025 APOTHEKA Stakčín s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 10.12.2025
Faktúra 20250260 Faktúra za elektrickú energiu - doplatok 205,90 s DPH 1251013319 10.12.2025 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 10.12.2025
Faktúra ŠJ 108/2025 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 138,12 s DPH 2501114 09.12.2025 Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 09.12.2025
Faktúra 20250249 Faktúra za opravu stieračov 80,00 s DPH 20250010 08.12.2025 Ján Kalinič SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 08.12.2025
Faktúra 20250237 Príspevok na strav. zam.zo SF 635,40 s DPH 0612025 08.12.2025 ŠJ SŠI SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 08.12.2025
Faktúra 20250238 Faktúra za stravu žiakov v HN za 11/2025 69,50 s DPH 0602025 08.12.2025 ŠJ SŠI SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 08.12.2025
Faktúra 20250239 Faktúra za TP-link, adaptéry a čítačky 276,00 s DPH 2025329 08.12.2025 Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 08.12.2025
Faktúra 20250240 Faktúra za učebné pomôcky pre krúžkovú činnosť 129,40 s DPH 20250572 08.12.2025 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 08.12.2025
Faktúra 20250241 Faktúra za plastový riad 509,84 s DPH 251102 08.12.2025 Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 08.12.2025
Faktúra 20250242 Faktúra za obrusy do ŠJ 541,45 s DPH 251101 08.12.2025 Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 08.12.2025
Faktúra 20250243 Faktúra za náhradný diel do umývačky riadu v ŠJ 283,33 s DPH 253422 08.12.2025 Goriziana Slovakia s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 08.12.2025
Faktúra 20250244 Faktúra za OOPP 1 968,68 s DPH 202512222 08.12.2025 MARMON - SK s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 08.12.2025
Faktúra 20250245 Faktúra za dopravu, polpenziu, ubytovanie v Poľksu 6 478,00 s DPH 2511083 08.12.2025 Zita Hančáková SK Delta Travel agency SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 08.12.2025
Faktúra 20250247 Faktúra za telefón 11/2025 20,92 s DPH 8379983075 08.12.2025 Slovak Telekom a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 08.12.2025
Faktúra 20250248 Faktúra za diáre 47,66 s DPH 20250579 08.12.2025 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 08.12.2025
Faktúra 20250246 Faktúra za mydlá a vrecia 264,94 s DPH 251103 08.12.2025 Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 08.12.2025
zobrazené záznamy: 61-80/9689