Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20250225 Faktúra za materiál pre VMV 106,90 s DPH 20250558 02.12.2025 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 02.12.2025
Faktúra 20250218 Faktúra za elektrickú energiu 12/2025 687,00 s DPH 15005545 02.12.2025 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 02.12.2025
Faktúra 20250223 Faktúra za čistiace potreby 3 819,17 s DPH 3122025 02.12.2025 Jarmila Megová - IDEÁL SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 02.12.2025
Faktúra 20250222 Faktúra za rukavice a materiál 560,35 s DPH 7420250113 02.12.2025 Martin Sulej MS - Farby Laky SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 02.12.2025
Faktúra 20250221 Faktúra za mobilný telefón 66,53 s DPH 0030666937 02.12.2025 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 02.12.2025
Faktúra 20250224 Faktúra za nárezový stroj a roc clean na čistenie krájača, kôš do umývačky 1 398,19 s DPH 253405 02.12.2025 Goriziana Slovakia s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 02.12.2025
Faktúra 20250229 Faktúra za aktivity deti MŠ - animoterapia, hipoterapia, výroba produktov 450,00 s DPH 25036 02.12.2025 Animoterapeuticko - jazdecké Centrum Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 02.12.2025
Faktúra 20250226 Faktúra za topánky pre VMV 123,40 s DPH 240016 02.12.2025 PHAMHG s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 02.12.2025
Faktúra 20250228 Faktúra za služby tech. PO a BOZP 11/2025 95,33 s DPH 20251685 02.12.2025 DXa s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 02.12.2025
Faktúra 20250227 Faktúra za opravu sekacieho kladiva Makita 266,00 s DPH 2250108 02.12.2025 Milan Sivák-pred.a servis SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 02.12.2025
Faktúra 20250216 Faktúra za veslovací trenažér 399,95 s DPH 284 01.12.2025 Decathlon SK s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 01.12.2025
Faktúra ŠJ 107/2025 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 219,47 s DPH 2501079 27.11.2025 Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 27.11.2025
Faktúra ŠJ 106/2025 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 1 003,47 s DPH 251062 27.11.2025 MIRON-EX s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 27.11.2025
Faktúra ŠJ 105/2025 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 1 191,41 s DPH 202511042 27.11.2025 Štefan Jurčaga - ZELENINA SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 27.11.2025
Faktúra ŠJ 104/2025 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 208,25 s DPH 125290723 27.11.2025 Bidfood Slovakia s.r.o SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 27.11.2025
Faktúra ŠJ 103/2025 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 136,69 s DPH 125293753 27.11.2025 Bidfood Slovakia s.r.o SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 27.11.2025
Faktúra 20250215 Faktúra za obliečky, plachty, uteráky 311,32 s DPH 2520296098 27.11.2025 EMI EU s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 27.11.2025
Faktúra 20250212 Faktúra za myšky k PC 50,00 s DPH 2025308 25.11.2025 Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 25.11.2025
Faktúra 20250213 Faktúra za kancelársky papier 390,00 s DPH 2025305 25.11.2025 Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 25.11.2025
Faktúra 20250214 Faktúra za PC zostavu a monitor 1 275,00 s DPH 2025307 25.11.2025 Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 25.11.2025
zobrazené záznamy: 61-80/9653