Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 2024631 Objednávame si u Vás žalúzie a sieťky na okná 1 794,97 s DPH 27.11.2024 PELUMAX Partner, s. r. o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 27.11.2024
Objednávka 2024629 Objednávame si u Vás predplatné Smernice a organizačné predpisy pre školstvo 240,60 s DPH 27.11.2024 Verlag Dashofer, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 27.11.2024
Objednávka 2024628 Objednávame si u Vás nákup wc, umývadiel, vodoinštalačného materiálu 1 562,04 s DPH 27.11.2024 Vladimír Holp SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 27.11.2024
Objednávka 2024627 Objednávame si u Vás nákup hobľovačky 1 680,00 s DPH 27.11.2024 Štýl Ivanov, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 27.11.2024
Objednávka 2024626 Objednávame si u Vás kávovar 1 203,50 s DPH 27.11.2024 ANDREA SHOP, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 27.11.2024
Objednávka 2024624 Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne s DPH 27.11.2024 UEZ s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 27.11.2024
Faktúra ŠJ 108/2024 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 288,00 s DPH 27.11.2024 Miron-EX SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 27.11.2024
Objednávka 2024625 Objednávame si u Vás skrutkový odšťavovač a naparovaciu žehličku 167,00 s DPH 27.11.2024 Dušan Valentovič TEKRA.sk SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 27.11.2024
Faktúra 20240232 Faktúra za rohožky a obrusy 218,80 s DPH 27.11.2024 Pavol Cimbak - CIMBAK SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 27.11.2024
Faktúra 20240231 Faktúra za OOPP pre zamestnancov školy 588,00 s DPH 27.11.2024 FALKEN - JK s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 27.11.2024
Faktúra 20240230 Faktúra za skrutkový odšťavovač a naparovaciu žehličku 167,00 s DPH 27.11.2024 Dušan Valentovič TEKRA.sk SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 27.11.2024
Faktúra 20240229 Faktúra za mopy, držiaky na mop, teleskopické rúčky 526,47 s DPH 27.11.2024 WorldOffice s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 27.11.2024
Faktúra 20240228 Faktúra za učebnice a pracovné zošity 2 137,00 s DPH 27.11.2024 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 27.11.2024
Faktúra 20240227 Faktúra za učebnice a pracovné zošity 1 094,20 s DPH 27.11.2024 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá,s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 27.11.2024
Objednávka 2024623 Objednávame si u Vás nábytok na mieru 10 058,02 s DPH 26.11.2024 PELUMAX Partner, s. r. o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 26.11.2024
Objednávka 2024619 Objednávame si u Vás servisnú prehliadku plynovej kotolne 590,40 s DPH 26.11.2024 Emika Therm s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 26.11.2024
Objednávka 2024620 Objednávame si u Vás revíziu komínov 240,00 s DPH 26.11.2024 Kominárstvo GAZKOM - Jozef GAZDÍK SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 26.11.2024
Objednávka 2024621 Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických potrieb 4 498,70 s DPH 26.11.2024 Jarmila Megová - IDEÁL SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 26.11.2024
Objednávka 2024622 Objednávame si u Vás úpravu priestorov relaxačnej miestnosti s DPH 26.11.2024 Dušan Kuzma SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 26.11.2024
Faktúra 20240222 Faktúra za OOPP pre zamestnancov školy 522,00 s DPH 26.11.2024 Jana Macanová SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 26.11.2024
zobrazené záznamy: 641-660/9653