|
|
Faktúra |
ŠJ 99/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
184,83 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240210
|
Faktúra za telefón 11/2024
|
20,22 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240209
|
Faktúra za čiernobiele a farebné kópie
|
261,19 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024601
|
Objednávame si u Vás rukavice, valčeky
|
232,84 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240203
|
Faktúra za služby tech. PO, BOZP 10/2024
|
90,48 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240208
|
Faktúra za ubytovanie a stravu pre 23 osôb
|
2 003,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
KONTAKT M, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240207
|
Faktúra za prepravu osôb Snina-Stará Lesná-Prešov-Snina
|
860,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Dušan Gerboc |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240206
|
Faktúra za príspevok zo SF na strav. zam-cov 10/2024
|
631,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240205
|
Faktúra za stravu žiakov v HN 10/2024
|
142,75 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240204
|
Faktúra za náradie, pánty, materiál
|
104,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240202
|
Faktúra za odborné prehliadky a skúšky
|
187,20 |
s DPH |
|
20241525
|
06.11.2024 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240201
|
Faktúra za káblovú TV 11/2024
|
19,00 |
s DPH |
|
2411015
|
06.11.2024 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240200
|
Faktúra za revíziu telocvičného náradia
|
202,00 |
s DPH |
|
2024133
|
06.11.2024 |
UHAS s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240199
|
Faktúra za internet 11/2024
|
11,88 |
s DPH |
|
202410693
|
06.11.2024 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240198
|
Faktúra za zemný plyn 11/2024
|
2 507,00 |
s DPH |
|
2402202504
|
06.11.2024 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240197
|
Faktúra za elektrickú energiu 11/2024
|
653,00 |
s DPH |
|
1402203660
|
06.11.2024 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240196
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
64,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.11.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 98/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
1 339,16 |
s DPH |
|
202410053
|
05.11.2024 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 97/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
452,20 |
s DPH |
|
240893
|
05.11.2024 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 96/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
144,31 |
s DPH |
|
2401023
|
05.11.2024 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.11.2024 |