|
|
Objednávka |
2024585
|
Objednávame si u Vás školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
365,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024586
|
Objednávame si u Vás ventil sprchy, ramienka, páku ventila ramienka sprchy
|
102,08 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 83/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
1 232.57 |
s DPH |
|
24148
|
04.10.2024 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 84/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
104,37 |
s DPH |
|
2400917
|
04.10.2024 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 85/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
1 015.67 |
s DPH |
|
240793
|
04.10.2024 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 86/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
120,68 |
s DPH |
|
124246112
|
04.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 87/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
1 774.91 |
s DPH |
|
202409056
|
04.10.2024 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024584
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby
|
820,56 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240172
|
Faktúra za vrecia na odpad, papier na pečenie, materiál
|
144,31 |
s DPH |
|
20240433
|
01.10.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 82/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
470,17 |
s DPH |
|
124242463
|
01.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 77/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
1 073.15 |
s DPH |
|
240729
|
01.10.2024 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240173
|
Faktúra za zemný plyn 10/2024
|
3 204.00 |
s DPH |
|
8230032340
|
01.10.2024 |
Energie2. a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240175
|
Faktúra za mobilné telefóny 09/2024
|
64,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
01.10.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 78/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
93,40 |
s DPH |
|
124238842
|
01.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 79/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
132,06 |
s DPH |
|
2400875
|
01.10.2024 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 80/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
89,23 |
s DPH |
|
124236507
|
01.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 81/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
203,76 |
s DPH |
|
124236494
|
01.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240174
|
Faktúra za elektrickú energiu 10/2024
|
653,00 |
s DPH |
|
1402203659
|
01.10.2024 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240177
|
Faktúra za stravu žiakov v HN 09/2024
|
169,65 |
s DPH |
|
492024
|
01.10.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240176
|
Faktúra za káblovú TV 10/2024
|
19,00 |
s DPH |
|
2410015
|
01.10.2024 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2024 |