|
|
Faktúra |
20240178
|
Faktúra za príspevok zo SF na strav. zam-cov 09/2024
|
676,80 |
s DPH |
|
502024
|
01.10.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024581
|
Objednávame si u Vás revíziu telocvičného náradia
|
202,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
UHAS s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024582
|
Objednávame si u Vás jednorazový riad
|
98,08 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024583
|
Objednávame si u Vás náradie, zámky, materiá
|
285,86 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
20246008
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac október 2024
|
142,75 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240171
|
Faktúra za cement a tvárnice
|
202,82 |
s DPH |
|
24090017
|
27.09.2024 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024580
|
Objednávame si u Vás vrecia na odpad, papier na pečenie, materiál
|
144,31 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240169
|
Faktúra za predplatné Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
202413143
|
26.09.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240168
|
Faktúra za vodné a stočné
|
1 694.68 |
s DPH |
|
2501053234
|
26.09.2024 |
Východosl. vodár. spol. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 76/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
347,32 |
s DPH |
|
124228100
|
23.09.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024579
|
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku kompostéra
|
89,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Ing. Marek Šťastný - GASKONZULT |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024578
|
Objednávame si u Vás cement a tvárnice
|
202,82 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240167
|
Faktúra za tonery
|
457,92 |
s DPH |
|
240864
|
23.09.2024 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240166
|
Faktúra za čistiace a hygienické potreby
|
2 061,52 |
s DPH |
|
2332024
|
23.09.2024 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 75/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
120,42 |
s DPH |
|
2400838
|
23.09.2024 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240170
|
Faktúra za školenie
|
98,00 |
s DPH |
|
240864
|
18.09.2024 |
KANTORKA, n. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024577
|
Objednávame si u Vás tonery
|
457,92 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240165
|
Faktúra za žalúzie na oknách
|
143,59 |
s DPH |
|
24090008
|
16.09.2024 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240161
|
Faktúra za servis konvektomatu pre ŠJ
|
177,60 |
s DPH |
|
250062
|
06.09.2024 |
GASTMA, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240162
|
Faktúra za preventívne prehliadky
|
200,00 |
s DPH |
|
202411075
|
06.09.2024 |
MEDI-PARMA s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.09.2024 |