Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20250211 Faktúra za PC zostavu a monitor 940,00 s DPH 2025306 25.11.2025 Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 25.11.2025
Faktúra ŠJ 102/2025 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 452,82 s DPH 125287455 25.11.2025 Bidfood Slovakia s.r.o SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 25.11.2025
Faktúra 20250209 Faktúra za zásobník a papierové utierky 84,62 s DPH 251033 24.11.2025 Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 24.11.2025
Faktúra 20250207 Faktúra za nákup potravín pre krúžkovú činnosť 49,75 s DPH 251072 24.11.2025 MIRON-EX s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 24.11.2025
Faktúra 20250208 Faktúra za servis. prehliadky plyn. kotlov 842,44 s DPH 24112025 24.11.2025 Emika Therm s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 24.11.2025
Faktúra 20250210 Faktúra za odb. prehliadky a odb. skúšky tlak. zariadení 162,36 s DPH 20251622 24.11.2025 DXa s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 24.11.2025
Faktúra 20250206 Faktúra za papierové utierky 51,66 s DPH 25021776 18.11.2025 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 18.11.2025
Faktúra 20250204 Faktúra za revíziu plynovej kotolne 789,66 s DPH 20250204 17.11.2025 Emika Therm s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 17.11.2025
Faktúra 20250203 Faktúra za učebné pomôcky pre krúžkovú činnosť 438,40 s DPH 20250203 14.11.2025 Muziker a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 14.11.2025
Faktúra 20250201 Faktúra za elektrickú energiu- nedopl. za 10/25 227,06 s DPH 1251012061 14.11.2025 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 14.11.2025
Faktúra 20250202 Faktúra za pranie bielizne 81,46 s DPH 2520265 14.11.2025 UEZ s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 14.11.2025
Faktúra 20250205 Faktúra za ubytovanie 149,00 s DPH 322501479 14.11.2025 GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 14.11.2025
Faktúra ŠJ 101/2025 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 248,04 s DPH 125280827 11.11.2025 Bidfood Slovakia s.r.o SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 11.11.2025
Faktúra ŠJ 100/2025 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 122,76 s DPH 2501043 11.11.2025 Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 11.11.2025
Faktúra ŠJ 99/2025 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 1 122,27 s DPH 25166 11.11.2025 Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 11.11.2025
Faktúra 20250195 Príspevok na strav. zam.zo SF 10/2025 745,80 s DPH 0592025 10.11.2025 ŠJ SŠI SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 10.11.2025
Faktúra 20250196 Faktúra za stravu žiakov v HN za 10/2025 102,60 s DPH 0582025 10.11.2025 ŠJ SŠI SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 10.11.2025
Faktúra 20250198 Faktúra za Balíček Zborovňa Komplet 2026 225,53 s DPH 20250198 10.11.2025 KOMENSKY, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 10.11.2025
Faktúra 20250199 Faktúra za farebné a čiernobiele kópie 407,03 s DPH 251058 10.11.2025 DD21 s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 10.11.2025
Faktúra 20250200 Faktúra za všeobecný materiál O-krúžok, korunka vykružov., vložka 62,89 s DPH 2022025 10.11.2025 SEDOT spol. s r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Olina Halaburková Hospodárka školy 10.11.2025
zobrazené záznamy: 81-100/9653