|
|
Faktúra |
20240137
|
Poplatok za čiernobiele a farebné kópie
|
232,00 |
s DPH |
|
240671
|
22.07.2024 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240136
|
Faktúra za papierové utierky do dávkovačov
|
240,00 |
s DPH |
|
20240338
|
22.07.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240135
|
Faktúra za elektrickú energiu za 07/2024
|
17,27 |
s DPH |
|
1241006170
|
22.07.2024 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.07.2024 |
|
VO: Súhrnná správa |
Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 ZVO za I. polrok 2024
|
žiadne zákazky
|
|
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
|
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.07.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Súhrnná správa o zmluvách podľa § 109 a 110 za I. polrok 2024
|
žiadne zákazky
|
|
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
|
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024567
|
Objednávame si u Vás opravu telefónnej ústredne
|
94,80 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
BenTel s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240134
|
Faktúra za telefón za 07/2024
|
20,44 |
s DPH |
|
8352347094
|
12.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 68/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
97,60 |
s DPH |
|
2400628
|
09.07.2024 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 69/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
1 000,46 |
s DPH |
|
202406059
|
09.07.2024 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 70/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
976,58 |
s DPH |
|
240540
|
09.07.2024 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240131
|
Faktúra za kancelárske potreby na krúž.činnosť - VP
|
150,00 |
s DPH |
|
20240320
|
08.07.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240133
|
Faktúra za služby technika PO, BOZP za 06/2024
|
90,48 |
s DPH |
|
20240750
|
08.07.2024 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240132
|
Faktúra za obedovú súpravu, príborovú súpravu a koreničky
|
150,00 |
s DPH |
|
240083
|
08.07.2024 |
NORMA potr.pre domácnosť |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024563
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby na krúžkovú činnosť
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024564
|
Objednávame si u Vásrevíziu plynového varidla v ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024565
|
Objednávame si u Vás opravu plynového kotla
|
269,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240128
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
64,84 |
s DPH |
|
0030666937
|
03.07.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240120
|
Faktúra za občerstvenie pre zamestnancov
|
109,09 |
s DPH |
|
240538
|
03.07.2024 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240129
|
Faktúra za vodné as točné
|
2 400,55 |
s DPH |
|
2500996290
|
03.07.2024 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240122
|
Faktúra za elektrickú energiu za 07/2024
|
653,00 |
s DPH |
|
1402203656
|
03.07.2024 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.07.2024 |