|
|
Faktúra |
ŠJ 66/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
227,33 |
s DPH |
|
124148639
|
17.06.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240116
|
Faktúra za vrecia PVC
|
95,00 |
s DPH |
|
20240275
|
14.06.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240115
|
Faktúra za opravu krovinorezov
|
159,40 |
s DPH |
|
202403
|
14.06.2024 |
Ing. Jozef Čopík |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 61/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
1 000,17 |
s DPH |
|
202405057
|
13.06.2024 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 64/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
161,43 |
s DPH |
|
2400554
|
13.06.2024 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 63/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
148,57 |
s DPH |
|
2400525
|
13.06.2024 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 62/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
570,84 |
s DPH |
|
240455
|
13.06.2024 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240114
|
Faktúra za uprade programu aSc Agenda Komplet SŠ na šk.rok 2024/2025
|
529,00 |
s DPH |
|
9124003596
|
13.06.2024 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 60/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
424,55 |
s DPH |
|
124134152
|
13.06.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 59/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
69,43 |
s DPH |
|
124128027
|
13.06.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 58/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
192,09 |
s DPH |
|
124141525
|
13.06.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 57/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
1 099,88 |
s DPH |
|
24095
|
13.06.2024 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240112
|
Faktúra za pranie bielizne
|
102,83 |
s DPH |
|
2420132
|
13.06.2024 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240111
|
Faktúra za elektrickú energiu za 05/2024
|
12,82 |
s DPH |
|
1241005107
|
13.06.2024 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240113
|
Faktúra za opravu kotla
|
279,00 |
s DPH |
|
07062024
|
13.06.2024 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024554
|
Objednávame si u Vás vrecia PVC
|
95,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024553
|
Objednávame si u Vás USB tonery
|
106,32 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024551
|
Objednávame si u Vás USB tokeny pre ŠP
|
295,20 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
PosAm, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024552
|
Objednávame si u Vás upgrade programu aSc Agenda Komplet SŠ na šk. rok 2024/2025
|
529,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240103
|
Faktúra za zemný plyn za 06/2024
|
3 204,00 |
s DPH |
|
8230032340
|
06.06.2024 |
Energie2. a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.06.2024 |