|
Faktúra |
ŠJ 91/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
661,66 |
s DPH |
|
124255897
|
10.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
10.10.2024 |
|
Faktúra |
ŠJ 88/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
70,63 |
s DPH |
|
124259466
|
10.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
10.10.2024 |
|
Faktúra |
ŠJ 90/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
237,54 |
s DPH |
|
124252759
|
10.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
10.10.2024 |
|
Faktúra |
ŠJ 89/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
147,61 |
s DPH |
|
2400954
|
10.10.2024 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
10.10.2024 |
|
Faktúra |
20240188
|
Faktúra za elektrickú energiu 9/2024
|
137,61 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.10.2024 |
|
Faktúra |
20240187
|
Faktúra za nákup kancelárskeho papiera
|
520,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.10.2024 |
|
Faktúra |
20240186
|
Faktúra za školske potreby pre žiakov v HN
|
365,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.10.2024 |
|
Faktúra |
20240185
|
Faktúra za preventívne prehliadky
|
250,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
MEDI-PARMA s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.10.2024 |
|
Faktúra |
20240184
|
Faktúra za telefón 10/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.10.2024 |
|
Faktúra |
20240183
|
Faktúra za služby tech. PO, BOZP 9/2024
|
90,48 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.10.2024 |
|
Faktúra |
20240182
|
Faktúra za náradie, zámky, materiál
|
285,86 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.10.2024 |
|
Faktúra |
20240181
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
820,56 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.10.2024 |
|
Faktúra |
20240180
|
Faktúra za jednorazový riad pre ŠJ
|
98,08 |
s DPH |
|
20240434
|
09.10.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.10.2024 |
|
Faktúra |
20240179
|
Faktúra za internet 10/2024
|
11,88 |
s DPH |
|
202409656
|
09.10.2024 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.10.2024 |
|
Faktúra |
ŠJ 84/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
104,37 |
s DPH |
|
2400917
|
04.10.2024 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.10.2024 |
|
Faktúra |
ŠJ 83/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
1 232.57 |
s DPH |
|
24148
|
04.10.2024 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.10.2024 |
|
Faktúra |
ŠJ 85/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
1 015.67 |
s DPH |
|
240793
|
04.10.2024 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.10.2024 |
|
Faktúra |
ŠJ 86/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
120,68 |
s DPH |
|
124246112
|
04.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.10.2024 |
|
Faktúra |
ŠJ 87/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
1 774.91 |
s DPH |
|
202409056
|
04.10.2024 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.10.2024 |
|
Faktúra |
20240172
|
Faktúra za vrecia na odpad, papier na pečenie, materiál
|
144,31 |
s DPH |
|
20240433
|
01.10.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2024 |