|
|
Faktúra |
20240107
|
Poplatok za káblovú TV za 06/2024
|
19,00 |
s DPH |
|
2406014
|
06.06.2024 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240104
|
Faktúa za elektrickú energiu za 06/2024
|
653,00 |
s DPH |
|
1402203655
|
06.06.2024 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240105
|
Faktúra za mobilný telefón za 06/2024
|
64,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.06.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240106
|
Faktúra za služba tech. PO a BOZP za 05/2024
|
90,48 |
s DPH |
|
20240646
|
06.06.2024 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240109
|
Faktúra za nákup osobného auta - Škoda Octavia
|
33 598,80 |
s DPH |
|
247060183
|
06.06.2024 |
Š-Autoservis Vranov s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240108
|
Poplatok za internet za 06/2024
|
11,88 |
s DPH |
|
202405499
|
06.06.2024 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240110
|
Faktúra za telefón za 06/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
8350559640
|
06.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024550
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
76,08 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240102
|
Faktúra za poskytnutie stravy pre účastníkov súťaže Stavebná výroba- murárske práce, stavebné práce
|
256,90 |
s DPH |
|
372024
|
05.06.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240101
|
Faktúra za ubytovanie pre účastníkov na súťaž Stavebná výroba - murárske práce, stavebné práce
|
390,00 |
s DPH |
|
022024
|
05.06.2024 |
SŠI Snina - ubytovacie služby |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240099
|
Faktra za stavebný materiál na súťaž Stavebá výroba - murárske práce, stavebné práce
|
8 145,53 |
s DPH |
|
2024022
|
04.06.2024 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240100
|
Faktúra za zapožičanie rezačky na dlažbu a vibračnej dosky na súťaž Stavená výroba
|
30,00 |
s DPH |
|
2024004
|
04.06.2024 |
Jozef Avuk |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240096
|
Faktúra za nákup potravín na súťaž Stavebná výroba so zameraním na murárske práce, stavebné práce
|
295,14 |
s DPH |
|
240467
|
03.06.2024 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240098
|
Faktúra za tovar na súťaž Stavebná výroba so zameraním na murárske práce, stavebné práce
|
238,00 |
s DPH |
|
2401049
|
03.06.2024 |
Decomp s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240097
|
Faktúra za nákup cien, penteliek a knihy obchodnej na súťaž Stavebná výroba so zameraním na murárske práce
|
89,57 |
s DPH |
|
20240266
|
03.06.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240095
|
Faktúra za stravu žiakovv HN za 05/2024
|
264,00 |
s DPH |
|
352024
|
03.06.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240094
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF za 05/2024
|
570,60 |
s DPH |
|
362024
|
03.06.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024548
|
Na základe úspešného umiestnenia v ukončenom verejnom obstarávaní si u Vás objednávame Škodu Octavia s príslušenstvom podľa predloženej ponuky
|
33 598.80 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Š-Autoservis Vranov s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024549
|
Objednávame si u Vás opravu kotla
|
279,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240093
|
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb
|
41,41 |
s DPH |
|
20240259
|
30.05.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.05.2024 |