|
|
Faktúra |
20250083
|
Poplatok za elektrickú energiu za 05/2025
|
687,00 |
s DPH |
|
15005538
|
05.05.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250082
|
Poplatok za zemný plyn za 05/2025
|
2 861,00 |
s DPH |
|
2502202143
|
05.05.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250081
|
Faktúra za dezinsekciu internátu
|
2 680,00 |
s DPH |
|
2025007
|
15.04.2025 |
Roland Vraník |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 32/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
152,94 |
s DPH |
|
125076613
|
11.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250080
|
Poplatok za elektrickú energiu za 03/2025
|
185,17 |
s DPH |
|
1251003343
|
11.04.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250079
|
Faktúra za potraviny pre OV odbor gastronomické služby
|
39,50 |
s DPH |
|
250313
|
11.04.2025 |
MIRON-EX s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250078
|
Faktúra za čistiace a hygienické potreby
|
403,00 |
s DPH |
|
25006421
|
11.04.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250077
|
Poplatok za telefón za 04/2025
|
20,49 |
s DPH |
|
8367263644
|
11.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 30/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
91,88 |
s DPH |
|
2500294
|
11.04.2025 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 31/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
555,44 |
s DPH |
|
250264
|
11.04.2025 |
MIRON-EX s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 34/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
575,54 |
s DPH |
|
25055
|
11.04.2025 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 33/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
1 154,64 |
s DPH |
|
202503050
|
11.04.2025 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250076
|
Faktúra za ubytovanie pre účastníkov Celoslovenskej súťaže odborných a praktických zručnosti
|
507,00 |
s DPH |
|
12025
|
10.04.2025 |
SŠI Snina - ubytovacie služby |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250075
|
Faktúra za stravupre účastníkov Celoslovenskej súťaže odborných a praktických zručnosti
|
295,60 |
s DPH |
|
22205
|
10.04.2025 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250069
|
Faktúra za ceny na Celoslovenskú súťaž odborných a praktických zručnosti
|
415,00 |
s DPH |
|
2501021
|
08.04.2025 |
Decomp s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250070
|
Faktúra za materiál na občerstvenie na Celoslovenskú súťaž odborných a praktických zručnosti
|
250 302,00 |
s DPH |
|
250302
|
08.04.2025 |
MIRON-EX s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250073
|
Faktúra za náradie na Celoslovenskú súťaž odborných a praktických zručnosti
|
832,91 |
s DPH |
|
2025021
|
08.04.2025 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250071
|
Faktúra za materiál na občerstvenie na Celoslovenskú súťaž odborných a praktických zručnosti
|
2 952,37 |
s DPH |
|
2025017
|
08.04.2025 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250072
|
Faktúra za materiál na Celoslovenskú súťaž odborných a praktických zručnosti
|
1 439,99 |
s DPH |
|
2025019
|
08.04.2025 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250067
|
Faktúra za trofeje, perá, ceruzky a zošity - súťaž
|
146,69 |
s DPH |
|
20250158
|
08.04.2025 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.04.2025 |