|
|
Objednávka |
2024534
|
Objednávame si u Vás ubytovanie na Celoslovenskú súťaž maliarov
|
234,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
SŠI Snina - ubytovacie služby |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024535
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby na Celoslovenskú súťaž maliarov
|
66,75 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024536
|
Objednávame si u Vás montáž kamerového systému
|
435,56 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240075
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 04/2024
|
214,55 |
s DPH |
|
282024
|
03.05.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240074
|
Faktúra za stravovanie zamestnancov zo SF za 04/2024
|
551,40 |
s DPH |
|
272024
|
03.05.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 45/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
1 313,96 |
s DPH |
|
202404056
|
02.05.2024 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 44/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
225,38 |
s DPH |
|
2400406
|
02.05.2024 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240073
|
Faktúra za internet za 05/2024
|
11,88 |
s DPH |
|
202404477
|
02.05.2024 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240072
|
Faktúra za mobilné telefóny a internet
|
64,14 |
s DPH |
|
0030666937
|
02.05.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 47/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
35,32 |
s DPH |
|
124097775
|
02.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240071
|
Faktúra za zemný plyn 05/2024
|
3 204,00 |
s DPH |
|
8230032340
|
02.05.2024 |
Energie2. a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 46/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
60,16 |
s DPH |
|
124100520
|
02.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240070
|
Faktúra za elektrickú energiu za 05/2024
|
653,00 |
s DPH |
|
1402203654
|
02.05.2024 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024531
|
Objednávame si u Vás tričká na Celoslovenskú súťaž maliarov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
MARMON - SK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024530
|
Objednávame si u Vás ceny na Celoslovenskú súťaž maliarov
|
270,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Decomp s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024529
|
Objednávame si u Vás trofeje na Celoslovenskú súťaž maliarov
|
91,44 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024528
|
Objednávame si u Vás materiál na Celoslovenskú súťaž maliarov
|
7 442,35 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024527
|
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby
|
1 332,57 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
20246005
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac máj 2024
|
264,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240069
|
Faktúra za materiál
|
357,11 |
s DPH |
|
20240024
|
29.04.2024 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.04.2024 |