|
|
Faktúra |
20260076
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
582,60 |
s DPH |
|
0232026
|
14.05.2026 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260075
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 4/2026
|
122,15 |
s DPH |
|
0222026
|
14.05.2026 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260074
|
Faktúra za elektrickú energiu - nedoplatok 4/26
|
65,12 |
s DPH |
|
1261004935
|
14.05.2026 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 43/2026
|
Faktúra za nákup potravín
|
428,84 |
s DPH |
|
12699993
|
13.05.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 44/2026
|
Faktúra za nákup potravín
|
104,40 |
s DPH |
|
2600397
|
13.05.2026 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 50/2026
|
Faktúra za materiál
|
498,15 |
s DPH |
|
1052026
|
13.05.2026 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 49/2026
|
Faktúra za materiál
|
354,86 |
s DPH |
|
260422
|
13.05.2026 |
Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 45/2026
|
Faktúra za nákup potravín
|
305,51 |
s DPH |
|
126108037
|
13.05.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 46/2026
|
Faktúra za nákup potravín
|
173,38 |
s DPH |
|
2600364
|
13.05.2026 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 48/2026
|
Faktúra za nákup potravín
|
562,18 |
s DPH |
|
260376
|
13.05.2026 |
MIRON-EX s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 47/2026
|
Faktúra za nákup potravín
|
788,09 |
s DPH |
|
26075
|
13.05.2026 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260073
|
Faktúra za služby STP APV Winibeu a Winpam
|
586,71 |
s DPH |
|
9406
|
06.05.2026 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260066
|
Faktúra za zemný plyn 5/2026
|
2 000,00 |
s DPH |
|
2624500171
|
05.05.2026 |
RIGHT POWER, a. s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260065
|
Faktúra za mobilný telefón
|
62,53 |
s DPH |
|
0030666937
|
05.05.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260064
|
Faktúra za internet
|
12,18 |
s DPH |
|
202604661
|
05.05.2026 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260068
|
Faktúra za káblovú TV za 5/2026
|
20,00 |
s DPH |
|
2605014
|
05.05.2026 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260069
|
Faktúra za telefón 4/26
|
21,38 |
s DPH |
|
8387839748
|
05.05.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260070
|
Faktúra za služ. tech. PO a BOZP 4/26
|
99,14 |
s DPH |
|
20260583
|
05.05.2026 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260071
|
Faktúra za papierové utierky
|
51,66 |
s DPH |
|
26007931
|
05.05.2026 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260072
|
Faktúra za čistiace a hygienické potreby
|
297,40 |
s DPH |
|
1062026
|
05.05.2026 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Olina Halaburková |
Hospodárka školy |
|
05.05.2026 |