|
|
Faktúra |
20250083
|
Poplatok za elektrickú energiu za 05/2025
|
687,00 |
s DPH |
|
15005538
|
05.05.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250082
|
Poplatok za zemný plyn za 05/2025
|
2 861,00 |
s DPH |
|
2502202143
|
05.05.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250081
|
Faktúra za dezinsekciu internátu
|
2 680,00 |
s DPH |
|
2025007
|
15.04.2025 |
Roland Vraník |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 32/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
152,94 |
s DPH |
|
125076613
|
11.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250080
|
Poplatok za elektrickú energiu za 03/2025
|
185,17 |
s DPH |
|
1251003343
|
11.04.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250079
|
Faktúra za potraviny pre OV odbor gastronomické služby
|
39,50 |
s DPH |
|
250313
|
11.04.2025 |
MIRON-EX s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250078
|
Faktúra za čistiace a hygienické potreby
|
403,00 |
s DPH |
|
25006421
|
11.04.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250077
|
Poplatok za telefón za 04/2025
|
20,49 |
s DPH |
|
8367263644
|
11.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 30/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
91,88 |
s DPH |
|
2500294
|
11.04.2025 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 31/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
555,44 |
s DPH |
|
250264
|
11.04.2025 |
MIRON-EX s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 34/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
575,54 |
s DPH |
|
25055
|
11.04.2025 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 33/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
1 154,64 |
s DPH |
|
202503050
|
11.04.2025 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250076
|
Faktúra za ubytovanie pre účastníkov Celoslovenskej súťaže odborných a praktických zručnosti
|
507,00 |
s DPH |
|
12025
|
10.04.2025 |
SŠI Snina - ubytovacie služby |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250075
|
Faktúra za stravupre účastníkov Celoslovenskej súťaže odborných a praktických zručnosti
|
295,60 |
s DPH |
|
22205
|
10.04.2025 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250069
|
Faktúra za ceny na Celoslovenskú súťaž odborných a praktických zručnosti
|
415,00 |
s DPH |
|
2501021
|
08.04.2025 |
Decomp s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250070
|
Faktúra za materiál na občerstvenie na Celoslovenskú súťaž odborných a praktických zručnosti
|
250 302,00 |
s DPH |
|
250302
|
08.04.2025 |
MIRON-EX s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250073
|
Faktúra za náradie na Celoslovenskú súťaž odborných a praktických zručnosti
|
832,91 |
s DPH |
|
2025021
|
08.04.2025 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250071
|
Faktúra za materiál na občerstvenie na Celoslovenskú súťaž odborných a praktických zručnosti
|
2 952,37 |
s DPH |
|
2025017
|
08.04.2025 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250072
|
Faktúra za materiál na Celoslovenskú súťaž odborných a praktických zručnosti
|
1 439,99 |
s DPH |
|
2025019
|
08.04.2025 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250067
|
Faktúra za trofeje, perá, ceruzky a zošity - súťaž
|
146,69 |
s DPH |
|
20250158
|
08.04.2025 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250074
|
Faktúra za materiál na Celoslovenskú súťaž odborných a praktických zručnosti
|
2 061,41 |
s DPH |
|
2025023
|
08.04.2025 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250068
|
Faktúra za kancelárske potreby - súťaž
|
16,15 |
s DPH |
|
20250159
|
08.04.2025 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250066
|
Faktúra za pranie posteľnej bielizne
|
69,56 |
s DPH |
|
2520068
|
07.04.2025 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250055
|
Faktúra za internet za 04/2025
|
12,18 |
s DPH |
|
202503472
|
04.04.2025 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250058
|
Faktúra za vodné a stočné
|
1 896,16 |
s DPH |
|
2501337385
|
04.04.2025 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250053
|
Faktúra za elektrickú energiu za 04/2025
|
687,00 |
s DPH |
|
15005537
|
04.04.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250054
|
Faktúra za zemný plyn za 04/2025
|
2 861,00 |
s DPH |
|
2502202142
|
04.04.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250065
|
Poplatok za služby technika PO, BOZP za 03/2025
|
95,33 |
s DPH |
|
20250322
|
04.04.2025 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250056
|
Faktúra za káblovú TV za 04/2025
|
20,00 |
s DPH |
|
2504014
|
04.04.2025 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250057
|
Faktúra za mobilný telefón
|
65,61 |
s DPH |
|
0030666937
|
04.04.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250059
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 03/2025
|
178,10 |
s DPH |
|
212025
|
04.04.2025 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250060
|
Faktúra za stravovanie zamestnnacov zo SF za 03/2025
|
584,40 |
s DPH |
|
202025
|
04.04.2025 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250061
|
Faktúra za dopravu Snina, Thermalpark a späť
|
150,00 |
s DPH |
|
1020250004
|
04.04.2025 |
DEMMI s,r,o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250062
|
Faktúra za všeobecný materiál, vložky dverové
|
118,52 |
s DPH |
|
502025
|
04.04.2025 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250063
|
Faktúra za nákup farby, mamut, materiál
|
102,30 |
s DPH |
|
2025570032
|
04.04.2025 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250064
|
Faktúra za žalúzie ISSO
|
120,86 |
s DPH |
|
25030023
|
04.04.2025 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 29/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
2 500 255,00 |
s DPH |
|
2500255
|
02.04.2025 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 28/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
715,37 |
s DPH |
|
250229
|
02.04.2025 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 27/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
65,79 |
s DPH |
|
125063459
|
02.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 26/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
528,40 |
s DPH |
|
125069830
|
02.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 25/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
632,22 |
s DPH |
|
125066790
|
02.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250051
|
Faktúra za všeobecný materiál - MONET-ProID-Q Client
|
29,52 |
s DPH |
|
1510000242
|
28.03.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250052
|
Faktúra za všeobecný materiál - MONET-ProID-Q Client
|
29,52 |
s DPH |
|
1510000240
|
28.03.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250050
|
Poplatok administratívny
|
7,37 |
s DPH |
|
1510000241
|
28.03.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250049
|
Faktúra za preventívne prehliadky pre zamestnancov
|
50,00 |
s DPH |
|
202511020
|
28.03.2025 |
MEDI-PARMA s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 19/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
197,56 |
s DPH |
|
125049860
|
20.03.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 21/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
776,65 |
s DPH |
|
202502041
|
20.03.2025 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 20/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
115,56 |
s DPH |
|
125043521
|
20.03.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 22/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
93,32 |
s DPH |
|
2500187
|
20.03.2025 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 23/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
86,25 |
s DPH |
|
2500215
|
20.03.2025 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 24/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
699,54 |
s DPH |
|
25036
|
20.03.2025 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250042
|
Poplatok administatívny
|
7,37 |
s DPH |
|
1510000243
|
18.03.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250046
|
Faktúra za elektrickú energiu za 02/2025
|
49,53 |
s DPH |
|
1251002207
|
14.03.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250044
|
Faktúra za stravovanie zamestnancov zo SF za 02/2025
|
405,60 |
s DPH |
|
142025
|
14.03.2025 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 18/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
1 132,69 |
s DPH |
|
250176
|
14.03.2025 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250045
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 02/2025
|
84,55 |
s DPH |
|
132025
|
14.03.2025 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250047
|
Faktúra za služby STP APV WINIBEU a WINPAM
|
586,71 |
s DPH |
|
5590045457
|
14.03.2025 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250048
|
Faktúra za list bianco s vodotlačou, podtlačou št. znaku
|
318,63 |
s DPH |
|
2252200816
|
14.03.2025 |
ŠEVT a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 16/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
430,63 |
s DPH |
|
125034560
|
14.03.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 17/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
86,05 |
s DPH |
|
2500147
|
14.03.2025 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250043
|
Faktúra za telefón za 03/2025
|
20,49 |
s DPH |
|
8365670671
|
10.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250039
|
Faktúra za opravu digestora v ŠJ
|
155,73 |
s DPH |
|
250552
|
05.03.2025 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250038
|
Faktúra za služby tech. PO, BOZPa periodická kontrola HP
|
625,97 |
s DPH |
|
20250214
|
05.03.2025 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250037
|
Faktúra za čiernobiele a farebné kópie
|
142,91 |
s DPH |
|
250138
|
05.03.2025 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250036
|
Faktúra za kablovú TV
|
20,00 |
s DPH |
|
2503014
|
05.03.2025 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250035
|
Faktúra za intenet
|
12,18 |
s DPH |
|
202502433
|
05.03.2025 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250034
|
Faktúra za mobilný telefón
|
65,61 |
s DPH |
|
0030666937
|
05.03.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250033
|
Faktúra za elektrickú energiu za 03/2025
|
687,00 |
s DPH |
|
15005536
|
05.03.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250032
|
Faktúra za zemný plyn za 03/2025
|
2 861,00 |
s DPH |
|
2502202141
|
05.03.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250040
|
Faktúra za členský príspevok 2025
|
200,00 |
s DPH |
|
202450
|
05.03.2025 |
Združenie OU Slovenska |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250041
|
Faktúra za školské potreby pre žiakov v HN
|
365,20 |
s DPH |
|
20250104
|
05.03.2025 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250031
|
Faktúra za nákup OOPP pre zamestnancov školy
|
337,00 |
s DPH |
|
20250019
|
25.02.2025 |
Jana Macanová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250030
|
Faktúra za lyžiarsky kurz
|
660,00 |
s DPH |
|
102025010
|
19.02.2025 |
ŠESTY s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250029
|
Faktúra za lyžiarsky kurz
|
2 724,00 |
s DPH |
|
2027250013
|
19.02.2025 |
Hotel SOREA Ľubovňa |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 14/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
148,08 |
s DPH |
|
2500111
|
18.02.2025 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 15/2025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
190,52 |
s DPH |
|
125024003
|
18.02.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250026
|
Faktúra za čistiace a hygienické potreby
|
403,00 |
s DPH |
|
25002678
|
14.02.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250027
|
Faktúra za aktuáliciu a servis programu v ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
|
2502000303
|
14.02.2025 |
Soft-GL s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250028
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
166,74 |
s DPH |
|
1251001008
|
14.02.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250024
|
Faktúra za telefón za 02/2025
|
20,49 |
s DPH |
|
8364076493
|
10.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250025
|
Faktúra za pranie posteľnej bielizne
|
78,75 |
s DPH |
|
2520003
|
10.02.2025 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 010/2025
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
137,43 |
s DPH |
|
125020074
|
05.02.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 008/2025
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
875,95 |
s DPH |
|
202501038
|
05.02.2025 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 009/2025
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
777,69 |
s DPH |
|
25008
|
05.02.2025 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250022
|
Faktúra za predplatné ŠKOLA 2025
|
48,00 |
s DPH |
|
202500754
|
05.02.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 012/2025
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
164,27 |
s DPH |
|
2500073
|
05.02.2025 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 013/2025
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
748,01 |
s DPH |
|
250090
|
05.02.2025 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250019
|
Faktúra za stravovanie zamestnancov zo SF za 01/2025
|
552,60 |
s DPH |
|
072025
|
05.02.2025 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250020
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 01/2025
|
166,25 |
s DPH |
|
062025
|
05.02.2025 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250023
|
Faktúra za kablovú TV za 02/2025
|
20,00 |
s DPH |
|
2502015
|
05.02.2025 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250021
|
Faktúra služby tech. PO, BOZP za mesiac 01/2025
|
92,74 |
s DPH |
|
20250072
|
05.02.2025 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 011/2025
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
807,12 |
s DPH |
|
125017852
|
05.02.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250017
|
Faktúra za notársku zápisnicu na účely vydania man.certifkátov
|
112,92 |
s DPH |
|
2025001
|
03.02.2025 |
Mgr. Tomáš Alušik, notár |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250015
|
Faktúra za zemný plyn za 02/2025
|
2 861,00 |
s DPH |
|
2502202140
|
03.02.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250018
|
Faktúra za internt za 02/2025
|
12,18 |
s DPH |
|
202501410
|
03.02.2025 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250016
|
Faktúra za elektrickú energiu za 02/2025
|
687,00 |
s DPH |
|
15005535
|
03.02.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250014
|
Faktúra za mobliné telefóny
|
69,71 |
s DPH |
|
0030666937
|
03.02.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250010
|
Faktúra za zemný plyn za 01/2025
|
2 861,00 |
s DPH |
|
2502202139
|
27.01.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250013
|
Faktúra za občerstvenie pre zamestnancov školy
|
770,00 |
s DPH |
|
12025
|
27.01.2025 |
Renáta Kelemanová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 006/2025
|
Faktúra za potraviny
|
83,81 |
s DPH |
|
2500036
|
24.01.2025 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250011
|
Fakúra za zemný plyn - nedoplatok za 2024
|
6 769,41 |
s DPH |
|
2244000867
|
24.01.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 007/2025
|
Faktúra za potraviny
|
471,12 |
s DPH |
|
125011159
|
24.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250012
|
Faktúra za zemný plyn - nedoplatok za 2024
|
234,95 |
s DPH |
|
2244001003
|
21.01.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250007
|
Faktúra za elektrickú energiu za 12/2024
|
339,27 |
s DPH |
|
1241013766
|
17.01.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250008
|
Faktúra za káblovú TV za 01/2025
|
20,00 |
s DPH |
|
2501015
|
17.01.2025 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 005/2025
|
Faktúra za potraviny
|
697,42 |
s DPH |
|
250041
|
17.01.2025 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250009
|
Faktúra za pranie bielizne
|
76,10 |
s DPH |
|
2420344
|
17.01.2025 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 003/2025
|
Faktúra za potraviny
|
359,53 |
s DPH |
|
125004907
|
15.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 004/2025
|
Faktúra za potraviny
|
35,02 |
s DPH |
|
125005908
|
15.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 002/2025
|
Faktúra za potraviny
|
47,43 |
s DPH |
|
250002
|
10.01.2025 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250006
|
Faktúra za telefón za 01/2025
|
19,99 |
s DPH |
|
8362480888
|
10.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 001/2025
|
Faktúra za potraviny
|
115,44 |
s DPH |
|
125001713
|
10.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250005
|
Faktúra za vodné a stočné
|
473,17 |
s DPH |
|
2501203913
|
10.01.2025 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250004
|
Faktúra za internet za 01/2025
|
12,18 |
s DPH |
|
202500336
|
03.01.2025 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250001
|
Faktúra za mobilný telefón
|
64,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
03.01.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250002
|
Faktúra za elektrickú energiu za 01/2025
|
687,00 |
s DPH |
|
15005534
|
03.01.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250003
|
Faktúra za čiernobiele a farebné kópie
|
98,56 |
s DPH |
|
241324
|
03.01.2025 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240324
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
58,05 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240323
|
Faktúra za rekuperáciu vzduchu
|
630,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240322
|
Faktúra za tonery
|
220,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024686
|
Objednávame si u Vás tonery
|
220,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024687
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby
|
58,05 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024688
|
Objednávame si u Vás občerstvenie pre zam-cov školy
|
770,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Renáta Kelemanová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024685
|
Objednávame si u Vás rekuperáciu vzduchu
|
630,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240319
|
Faktúra za gumovú dlažbu
|
2 332,12 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
V.J.K. Gumkáči s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240321
|
Faktúra za stoličky
|
842,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
stolicky24.sk s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 124/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
724,08 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 125/2024
|
Faktúra za nákup inventára do ŠJ
|
494,70 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240320
|
Faktúra za úpravu skladových priestorov
|
19 998,48 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
D stav, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024684
|
Objednávame si u Vás dlažbu gumovú
|
2 332,12 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
V.J.K. Gumkáči s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024682
|
Objednávame si u Vás nádrž, kefu na dlažbu, držiak padov, pady
|
327,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
NOVA CLEAN, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024683
|
Objednávame si u Vás stoličky
|
842,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
stolicky24.sk s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240309
|
Faktúra za látky a galantériu
|
744,49 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240315
|
Faktúra za kefu na dlažbu, držiak padov, pady
|
327,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
NOVA CLEAN, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 121/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
50,15 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 122/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
724,34 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 120/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
228,79 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240318
|
Faktúra za plávajúcu podlahu, lišty
|
821,10 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
ERIMARK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240317
|
Faktúra za servisnú prehliadku SMV Opel Zafira
|
482,94 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240316
|
Faktúra za skrinku na hasiaci prístroj
|
50,24 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240314
|
Faktúra za zrubový obklad, konštrukčné rezivo
|
828,90 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
TG Group s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240313
|
Faktúra za dlažbu
|
1 331,70 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240312
|
Faktúra za omietku, izoláciu, profil, materiál
|
466,87 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240311
|
Faktúra za routre, switche
|
2 445,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240310
|
Faktúra za poháre, dózy, misky, materiál
|
308,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024681
|
Objednávame si u Vás omietka, izoláciu, profil, materiál:
|
466,87 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240308
|
Faktúra za vodné a stočné
|
2 698,56 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Východosl. vodár. spol. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240307
|
Faktúra za jednokotúčový stroj
|
1 638,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
NOVA CLEAN, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240306
|
Faktúra za nábytok na mieru
|
297,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 123/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
696,88 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024674
|
Objednávame si u Vás skrinku nástennú do ŠJ
|
497,90 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024673
|
Objednávame si u Vás koberce
|
719,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Interiér Invest s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024675
|
Objednávame si u Vás poháre, dózy, misky, materiál
|
308,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024676
|
Objednávame si u Vás dlažbu, soľ posypovú
|
1 331,70 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024677
|
Objednávame si u Vás routre, wifi, switche
|
2 445,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024678
|
Objednávame si u Vás zrubový obklad a rezivo
|
828,90 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
TG Group s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024679
|
Objednávame si u Vás skrinku na hasiaci prístroj
|
50,24 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240305
|
Faktúra za teplákové súpravy
|
326,15 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Sportisimo SK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024672
|
Objednávame si u Vás vatelín pre OV
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Pavol Cimbak - CIMBAK |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240304
|
Faktúra za koberce
|
719,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Interiér Invest s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240298
|
Faktúra za notebooky, tlačiarne
|
5 229.00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240299
|
Faktúra za interaktívny displej a PC
|
2 835,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240300
|
Faktúra za vatelín pre OV
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Pavol Cimbak - CIMBAK |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240301
|
Faktúra za stravu žiakov v HN
|
8 965,00 |
bez DPH |
|
|
18.12.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240302
|
Faktúra za príspevok na stravovanie zam-cov zo SF za 12/2025
|
428,40 |
bez DPH |
|
|
18.12.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240303
|
Faktúra za nástennú skrinku do kuchyne
|
497,90 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024680
|
Objednávame si u Vás plávajúcu podlahu, lišty
|
821,10 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
ERIMARK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024669
|
Objednávame si u Vás čistiaci stroj jednokotúčový
|
1 638,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
NOVA CLEAN, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024671
|
Objednávame si u Vás nábytok na mieru
|
297,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240294
|
Faktúra za hadicu k hobľovačke
|
111,19 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Štýl Ivanov, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240288
|
Faktúra za čistiace a hygienické potreby
|
393,17 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024670
|
Objednávame si u Vás látky a galantériu
|
744,49 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240297
|
Faktúra za školský zvonček s ústredňou, reproduktory
|
1 596,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
KAPA audio P. Kapraľ |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240296
|
Faktúra za aku vysávača
|
336,07 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Hurtík s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240295
|
Faktúra za chladničku
|
210,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240293
|
Faktúra za predlžovacie káble, svietidlá, spínače
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024665
|
Objednávame si u Vás vysávač aku, batérie, nabíjačku
|
336,07 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Hurtík s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024666
|
Objednávame si u Vás teplákové súpravy
|
326,15 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024667
|
Objednávame si u Vás hadicu k hobľovačke
|
111,19 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Štýl Ivanov, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024668
|
Objednávame si u Vás notebooky, tlačiarne
|
5 229,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240292
|
Faktúra za nábytok na mieru - PČ
|
136,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
DCL Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240283
|
Faktúra za ručné náradie a materiál
|
872,86 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Štýl Ivanov, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240284
|
Faktúra za revíziu plynovej kotolne
|
680,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240285
|
Faktúra za nábytok na mieru
|
4 830,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240287
|
Faktúra za sedaciu súpravu a pohovku
|
1 043,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Marián Burda - Lagúna štýl |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240286
|
Faktúra za nábytok na mieru
|
3 190,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
DCL Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240289
|
Faktúra za revíziu komínov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Kominárstvo GAZKOM - Jozef GAZDÍK |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240291
|
Faktúra za klimatizáciu bezprievanovú
|
4 200,01 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Klimasnina, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 119/2024
|
Faktúra za nákup inventára do ŠJ
|
698,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240290
|
Faktúra za autosedačky
|
169,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Ing. Veronika Kapraľová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 118/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
151,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 117/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
178,98 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240282
|
Faktúra za olej, sadu náradia, stabilizátor
|
35,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Štýl Ivanov, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240281
|
Faktúra za modernizáciu webstránky školy
|
79,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240277
|
Faktúra za krabice na zákusky, tašky v rolke
|
523,52 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240278
|
Faktúra za stoličky, altánok, nohy stolové
|
4 609,01 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240276
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
1 270,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240280
|
Faktúra za cievky, sadu bitov, materiál
|
54,67 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Štýl Ivanov, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240275
|
Faktúra za nástavce k robotu
|
1 084,32 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240279
|
Faktúra za služby technika PO, BOZP 12/2024
|
90,48 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024664
|
Objednávame si u Vás školský zvonček s ústredňou, reproduktormi a materiálom
|
1 596,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
KAPA audio P. Kapraľ |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024663
|
Objednávame si u Vás chladničku
|
210,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240273
|
Faktúra za elektrickú energiu 11/2024
|
438,45 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240274
|
Faktúra za nábytok na mieru
|
10 058,02 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240269
|
Faktúra za hobľovačku
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Štýl Ivanov, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240271
|
Faktúra za kompresor, stavebný vysávač
|
438,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Štýl Ivanov, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240270
|
Faktúra za opravu SMV VW Golf
|
516,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Ján Kalinič |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240272
|
Faktúra za kancelársky papier
|
285,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024662
|
Objednávame si u Vás cievka, sada bitov, materiál
|
90,17 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Štýl Ivanov, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024660
|
Objednávame si u Vás kancelársky papier
|
285,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240268
|
Faktúra za darčekové poukazy
|
2 010,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240267
|
Faktúra za pomôcky do kuchynky - projekt Kaufland
|
164,65 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
NORMA potr.pre domácnosť |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240266
|
Faktúra za revíziu elektrospotrebičov
|
1 696,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Karol Bednarčík |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240265
|
Faktúra za telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 116/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
200,91 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024661
|
Objednávame si u Vás modernizáciu webstránky školy
|
79,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024657
|
Objednávame si u Vás nástavce k robotu
|
1 084,32 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 115/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
97,05 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024658
|
Objednávame si u Vás nábytok na mieru
|
136,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
DCL Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024655
|
Objednávame si u Vás autosedačky
|
169,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Ing. Veronika Kapraľová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024659
|
Objednávame si u Vás revíziu plynovej kotolne
|
680,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024656
|
Objednávame si u Vás sediaciu súpravu a pohovku
|
1 043,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Marián Burda - Lagúna štýl |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024652
|
Objednávame si u Vás darčekové poukážky do lekárne
|
2 010,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240260
|
Faktúra za čistiace a hygienické potreby
|
4 498,70 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240261
|
Faktúra za WC, umývadlá, vodoinštalačný materiál
|
1 562,04 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Vladimír Holp |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240262
|
Faktúra za OOPP
|
1 391,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Jana Macanová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240263
|
Faktúra za OOPP
|
520,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Jana Macanová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240264
|
Faktúra za OOPP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Jana Macanová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024654
|
Objednávame si u Vás krabice na zákusky, tašky v rolke
|
523,52 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024653
|
Objednávame si u Vás interaktívny displej a PC
|
2 835,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024651
|
Objednávame si u Vás stoličky, altánok, nohy stolové
|
4 609,01 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024650
|
Objednávame si u Vás predlžovacie káble, svietidlá, spínače
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 112/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
38,36 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 113/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
1 035,46 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240258
|
Faktúra za pristavenie a vývoz odpadu
|
39,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Verejnoprospešné služby s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240257
|
Faktúra za predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
88,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
KVARFOLIO s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 114/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
1 381,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240256
|
Faktúra za paplóny a vankúše
|
480,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240259
|
Faktúra za činky Ketlebel
|
579,65 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
inSPORTline s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240254
|
Faktúra za káblovú TV 12/2024
|
19,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240253
|
Faktúra za preventívne prehliadky
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
MEDI-PARMA s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240252
|
Faktúra za servisnú prehliadku plynovej kotolne
|
590,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240251
|
Faktúra za zámky, materiál
|
90,62 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240250
|
Faktúra za štetce, valčeky, farby
|
227,62 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240255
|
Faktúra za služby tech. PO, BOZP 11/2024
|
90,48 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024649
|
Objednávame si u Vás kompresor, stavebný vysávač
|
438,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Štýl Ivanov, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024648
|
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku SMV Opel Zafira
|
482,94 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024647
|
Objednávame si u Vás opravu SMV VW Golf
|
516,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Ján Kalinič |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240239
|
Faktúra za kávovar
|
1 203,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240238
|
Faktúra za magnetickú stavebnicu pre MŠ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Hravá škôlka s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240244
|
Faktúra za bluetooth reproduktor
|
128,70 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240237
|
Faktúra za servisnú prehliadku kompostéra
|
89,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Ing. Marek Šťastný - GASKONZULT |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240236
|
Faktúra za elektrickú energiu 12/2024
|
653,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240235
|
Faktúra za zemný plyn 12/2024
|
2 507,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 111/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
79,42 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240240
|
Faktúra za magnetické tabule
|
1 382,12 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Školex, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240241
|
Faktúra za mrazničku
|
972,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
APD-Company s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240242
|
Faktúra za stravu žiakov v HN 11/2024
|
167,30 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240243
|
Faktúra za príspevok zo SF na strav. zam-cov 11/2024
|
585,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240245
|
Faktúra za utierky a uteráky
|
270,76 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Praktik Textil s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024642
|
Objednávame si u Vás klimatizáciu bezprievanovú
|
4 200,01 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Klimasnina, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024643
|
Objednávame si u Vás elektrické ručné náradie a materiál
|
872,86 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Štýl Ivanov, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240246
|
Faktúra za žalúzie a sieťky na okná
|
1 794,97 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024645
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby
|
1 270,90 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024646
|
Objednávame si u Vás OOPP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Jana Macanová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024644
|
Objednávame si u Vás pomôcky do kuchynky
|
164,65 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
NORMA potr.pre domácnosť |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024641
|
Objednávame si u Vás nábytok na mieru
|
3 190,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
DCL Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240249
|
Faktúra za internet 12/2024
|
11,88 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240248
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
101,95 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240247
|
Faktúra za edukatívne pomôcky pre MŠ
|
1 157,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
NOMIland s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024640
|
Objednávame si u Vás nákup zámkov, materiálu
|
90,62 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024639
|
Objednávame si u Vás edukatívne pomôcky pre MŠ
|
1 157,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
NOMIland s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024638
|
Objednávame si u Vás OOPP pre zamestnancov školy
|
520,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Jana Macanová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024637
|
Objednávame si u Vás magnetické tabule
|
1 382,12 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Školex, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024636
|
Objednávame si u Vás magnetickú stavebnicu
|
130,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Hravá škôlka s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024635
|
Objednávame si u Vás bluetooth reproduktor
|
128,70 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024634
|
Objednávame si u Vás nákup utierok a uterákov
|
270,76 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Praktik Textil s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024633
|
Objednávame si u Vás nákup paplónov a vankúšov
|
480,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024632
|
Objednávame si u Vás mrazničku
|
972,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
APD-Company s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
20246010
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac december 2024
|
89,65 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240234
|
Faktúra za predplatné On-line Smernice a org.predp.pre školstvo
|
240,60 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Verlag Dashofer, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240233
|
Faktúra za sušiaky na prádlo, žehliace dosky, materiál
|
799,90 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 110/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
318,19 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 109/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
1 064,42 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240227
|
Faktúra za učebnice a pracovné zošity
|
1 094,20 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá,s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 108/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
288,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240232
|
Faktúra za rohožky a obrusy
|
218,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Pavol Cimbak - CIMBAK |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240231
|
Faktúra za OOPP pre zamestnancov školy
|
588,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
FALKEN - JK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240230
|
Faktúra za skrutkový odšťavovač a naparovaciu žehličku
|
167,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Dušan Valentovič TEKRA.sk |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240229
|
Faktúra za mopy, držiaky na mop, teleskopické rúčky
|
526,47 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
WorldOffice s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024631
|
Objednávame si u Vás žalúzie a sieťky na okná
|
1 794,97 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024630
|
Objednávame si u Vás sušiaky na prádlo, žehliace dosky, materiál
|
799,90 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024629
|
Objednávame si u Vás predplatné Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
|
240,60 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Verlag Dashofer, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024628
|
Objednávame si u Vás nákup wc, umývadiel, vodoinštalačného materiálu
|
1 562,04 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Vladimír Holp |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024627
|
Objednávame si u Vás nákup hobľovačky
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Štýl Ivanov, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024626
|
Objednávame si u Vás kávovar
|
1 203,50 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024625
|
Objednávame si u Vás skrutkový odšťavovač a naparovaciu žehličku
|
167,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Dušan Valentovič TEKRA.sk |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024624
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240228
|
Faktúra za učebnice a pracovné zošity
|
2 137,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024623
|
Objednávame si u Vás nábytok na mieru
|
10 058,02 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024622
|
Objednávame si u Vás úpravu priestorov relaxačnej miestnosti
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Dušan Kuzma |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024621
|
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických potrieb
|
4 498,70 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024618
|
Objednávame si u Vás nákup rohožiek a obrusov
|
218,80 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Pavol Cimbak - CIMBAK |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024619
|
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku plynovej kotolne
|
590,40 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240224
|
Faktúra za telefón Apple
|
1 142,35 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024620
|
Objednávame si u Vás revíziu komínov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Kominárstvo GAZKOM - Jozef GAZDÍK |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240226
|
Faktúra za učebnice a pracovné zošity
|
1 058,80 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
AITEC, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240225
|
Faktúra za pracovné zošity
|
209,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240223
|
Faktúra za floorbalový brankársky komplet
|
103,90 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Florbal, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240222
|
Faktúra za OOPP pre zamestnancov školy
|
522,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Jana Macanová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240221
|
Faktúra za alkoholtestery
|
665,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Dychová skúška |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 104/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
19,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 102/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
81,75 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 101/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
178,45 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 105/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
35,32 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 106/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
305,73 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 107/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
693,56 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 103/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
17,28 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024610
|
Objednávame si u Vás činky Ketlebel, stojan na kotúče a gumové expandery
|
579,65 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
inSPORTline s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024608
|
Objednávame si u Vás mopy, držiaky na mop, teleskopické rúčky
|
526,47 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
WorldOffice s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240220
|
Faktúra za knihy Kúzelné čítanie s perom
|
706,95 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
ALBI, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240219
|
Faktúra za rukavice gumené, materiál
|
232,84 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240218
|
Faktúra za TV, držiak k TV, party box
|
900,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024611
|
Objednávame si u Vás alkoholtestery
|
665,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Dychová skúška |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024614
|
Objednávame si u Vás učebnice a pracovné zošity
|
1 094,20 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá,s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024617
|
Objednávame si u Vás štetce, valčeky, farby
|
227,62 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024616
|
Objednávame si u Vás učebnice a pracovné zošity
|
1 058,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
AITEC, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024615
|
Objednávame si u Vás učebnice a pracovné zošity
|
2 137,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024609
|
Objednávame si u Vás floorbalový brankársky komplet
|
103,90 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Florbal. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024613
|
Objednávame si u Vás pracovné zošity
|
209,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024612
|
Objednávame si u Vás OOPP pre zamestnancov školy
|
1 391,50 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Jana Macanová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240215
|
Faktúra za elektrickú energiu 10/2024
|
207,03 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240216
|
Faktúra za predplatné Balíček Zborovňa Komplet
|
152,35 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240217
|
Faktúra za predplatné Poradca 2025
|
120,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Poradca s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024607
|
Objednávame si u Vás pristavenie vlečky a vývoz odpadu
|
39,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Verejnoprospešné služby s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024605
|
Objednávame si u Vás nábytok na mieru
|
4 830,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024606
|
Objednávame si u Vás revíziu elektrospotrebičov
|
1 696,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Karol Bednarčík |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024604
|
Objednávame si u Vás OOPP pre zamestnancov školy
|
588,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
FALKEN - JK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024603
|
Objednávame si u Vás OOPP pre zamestnancov školy
|
522,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Jana Macanová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240212
|
Faktúra za pranie posteľnej bielizne
|
77,11 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240214
|
Faktúra za predplatné Práce a Mzdy
|
124,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Poradca s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240213
|
Faktúra za pranie posteľnej bielizne
|
77,11 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240211
|
Faktúra za rotor na snežnú frézu
|
54,90 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Štýl Ivanov, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024602
|
Objednávame si u Vás knihy Kúzelné čítanie s perom
|
706,95 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
ALBI, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 99/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
184,83 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 100/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
985,18 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240209
|
Faktúra za čiernobiele a farebné kópie
|
261,19 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240210
|
Faktúra za telefón 11/2024
|
20,22 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024601
|
Objednávame si u Vás rukavice, valčeky
|
232,84 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240208
|
Faktúra za ubytovanie a stravu pre 23 osôb
|
2 003,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
KONTAKT M, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240200
|
Faktúra za revíziu telocvičného náradia
|
202,00 |
s DPH |
|
2024133
|
06.11.2024 |
UHAS s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240206
|
Faktúra za príspevok zo SF na strav. zam-cov 10/2024
|
631,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240196
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
64,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.11.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240197
|
Faktúra za elektrickú energiu 11/2024
|
653,00 |
s DPH |
|
1402203660
|
06.11.2024 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240198
|
Faktúra za zemný plyn 11/2024
|
2 507,00 |
s DPH |
|
2402202504
|
06.11.2024 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240199
|
Faktúra za internet 11/2024
|
11,88 |
s DPH |
|
202410693
|
06.11.2024 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240207
|
Faktúra za prepravu osôb Snina-Stará Lesná-Prešov-Snina
|
860,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Dušan Gerboc |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240201
|
Faktúra za káblovú TV 11/2024
|
19,00 |
s DPH |
|
2411015
|
06.11.2024 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240202
|
Faktúra za odborné prehliadky a skúšky
|
187,20 |
s DPH |
|
20241525
|
06.11.2024 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240203
|
Faktúra za služby tech. PO, BOZP 10/2024
|
90,48 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240204
|
Faktúra za náradie, pánty, materiál
|
104,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240205
|
Faktúra za stravu žiakov v HN 10/2024
|
142,75 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 96/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
144,31 |
s DPH |
|
2401023
|
05.11.2024 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 97/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
452,20 |
s DPH |
|
240893
|
05.11.2024 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 98/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
1 339,16 |
s DPH |
|
202410053
|
05.11.2024 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024600
|
Objednávame si u Vás rotor na snežnú frézu
|
54,90 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Štýl Ivanov, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
20246009
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac november
|
167,30 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024599
|
Objednávame si u Vás televízor, držiak k tv, party box
|
900,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240194
|
Faktúra za bežecká pás ZenRun 80
|
1 599,90 |
s DPH |
|
102500204
|
29.10.2024 |
inSPORTline s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240195
|
Faktúra za nákup vychádzkového psa
|
47,90 |
s DPH |
|
22503206
|
29.10.2024 |
NOMIland s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024598
|
Objednávame si u Vás náradie, pánty, materiál
|
104,40 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024597
|
Objednávame si u Vás dopravu pre zamestnancov školy
|
860,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Dušan Gerboc |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024596
|
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre zamestnancov školy
|
2 003,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
KONTAKT M, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024595
|
Objednávame si u Vás bežecký pás ZenRun 80
|
1 599,90 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
inSPORTline s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 95/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
196,77 |
s DPH |
|
124269531
|
24.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240190
|
Faktúra za zoradenie váhy v ŠJ
|
108,00 |
s DPH |
|
1302024
|
22.10.2024 |
Ján Matta - Pavlisko |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240193
|
Faktúra začistiace a hygienické potreby
|
392,57 |
s DPH |
|
24020247
|
22.10.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 94/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
846,88 |
s DPH |
|
240853
|
22.10.2024 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240189
|
Faktúra za ventil sprchy, ramienka, páku ventila ramienka sprchy
|
102,08 |
s DPH |
|
243130
|
22.10.2024 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 92/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
150,03 |
s DPH |
|
2400999
|
22.10.2024 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240192
|
Faktúra za šikmý prúžok, ihly, nožnice na OV
|
539,36 |
s DPH |
|
24002
|
22.10.2024 |
Ing. Zuzana Juhásová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 93/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
296,84 |
s DPH |
|
124262516
|
22.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024594
|
Objednávame si u Vás vychádzkového psa
|
47,90 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
NOMIland s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240191
|
Faktúra za farby, materiál
|
73,16 |
s DPH |
|
2024570151
|
22.10.2024 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024593
|
Objednávame si u Vás šikmý prúžok, ihly, nožnice
|
539,36 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Zuzana Juhásová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024592
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
77,11 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 88/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
70,63 |
s DPH |
|
124259466
|
10.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 91/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
661,66 |
s DPH |
|
124255897
|
10.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 89/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
147,61 |
s DPH |
|
2400954
|
10.10.2024 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 90/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
237,54 |
s DPH |
|
124252759
|
10.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240188
|
Faktúra za elektrickú energiu 9/2024
|
137,61 |
s DPH |
|
1241009601
|
09.10.2024 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240187
|
Faktúra za nákup kancelárskeho papiera
|
520,00 |
s DPH |
|
20240451
|
09.10.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240185
|
Faktúra za preventívne prehliadky
|
250,00 |
s DPH |
|
202411100
|
09.10.2024 |
MEDI-PARMA s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240184
|
Faktúra za telefón 10/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
8357705426
|
09.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240183
|
Faktúra za služby tech. PO, BOZP 9/2024
|
90,48 |
s DPH |
|
20241258
|
09.10.2024 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240182
|
Faktúra za náradie, zámky, materiál
|
285,86 |
s DPH |
|
2142024
|
09.10.2024 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240186
|
Faktúra za školske potreby pre žiakov v HN
|
365,20 |
s DPH |
|
20240450
|
09.10.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240179
|
Faktúra za internet 10/2024
|
11,88 |
s DPH |
|
202409656
|
09.10.2024 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024587
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
77,11 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240180
|
Faktúra za jednorazový riad pre ŠJ
|
98,08 |
s DPH |
|
20240434
|
09.10.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024588
|
Objednávame si u Vás kancelársky papier
|
520,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024589
|
Objednávame si u Vás zoradenie váhy v ŠJ
|
129,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Ján Matta - Pavlisko |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024590
|
Objednávame si u Vás farby, materiál
|
73,16 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024591
|
Objednávame si u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení a školenie obsluhy
|
187,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240181
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
820,56 |
s DPH |
|
20240438
|
09.10.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024585
|
Objednávame si u Vás školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
365,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024586
|
Objednávame si u Vás ventil sprchy, ramienka, páku ventila ramienka sprchy
|
102,08 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 86/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
120,68 |
s DPH |
|
124246112
|
04.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 85/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
1 015.67 |
s DPH |
|
240793
|
04.10.2024 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 84/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
104,37 |
s DPH |
|
2400917
|
04.10.2024 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 83/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
1 232.57 |
s DPH |
|
24148
|
04.10.2024 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 87/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
1 774.91 |
s DPH |
|
202409056
|
04.10.2024 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024584
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby
|
820,56 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 82/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
470,17 |
s DPH |
|
124242463
|
01.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240176
|
Faktúra za káblovú TV 10/2024
|
19,00 |
s DPH |
|
2410015
|
01.10.2024 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 81/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
203,76 |
s DPH |
|
124236494
|
01.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 80/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
89,23 |
s DPH |
|
124236507
|
01.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 79/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
132,06 |
s DPH |
|
2400875
|
01.10.2024 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240174
|
Faktúra za elektrickú energiu 10/2024
|
653,00 |
s DPH |
|
1402203659
|
01.10.2024 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 78/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
93,40 |
s DPH |
|
124238842
|
01.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 77/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
1 073.15 |
s DPH |
|
240729
|
01.10.2024 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240172
|
Faktúra za vrecia na odpad, papier na pečenie, materiál
|
144,31 |
s DPH |
|
20240433
|
01.10.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240175
|
Faktúra za mobilné telefóny 09/2024
|
64,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
01.10.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240173
|
Faktúra za zemný plyn 10/2024
|
3 204.00 |
s DPH |
|
8230032340
|
01.10.2024 |
Energie2. a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240177
|
Faktúra za stravu žiakov v HN 09/2024
|
169,65 |
s DPH |
|
492024
|
01.10.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024581
|
Objednávame si u Vás revíziu telocvičného náradia
|
202,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
UHAS s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240178
|
Faktúra za príspevok zo SF na strav. zam-cov 09/2024
|
676,80 |
s DPH |
|
502024
|
01.10.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024583
|
Objednávame si u Vás náradie, zámky, materiá
|
285,86 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024582
|
Objednávame si u Vás jednorazový riad
|
98,08 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
20246008
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac október 2024
|
142,75 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024580
|
Objednávame si u Vás vrecia na odpad, papier na pečenie, materiál
|
144,31 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240171
|
Faktúra za cement a tvárnice
|
202,82 |
s DPH |
|
24090017
|
27.09.2024 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240168
|
Faktúra za vodné a stočné
|
1 694.68 |
s DPH |
|
2501053234
|
26.09.2024 |
Východosl. vodár. spol. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240169
|
Faktúra za predplatné Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
202413143
|
26.09.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024578
|
Objednávame si u Vás cement a tvárnice
|
202,82 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024579
|
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku kompostéra
|
89,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Ing. Marek Šťastný - GASKONZULT |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 76/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
347,32 |
s DPH |
|
124228100
|
23.09.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 75/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
120,42 |
s DPH |
|
2400838
|
23.09.2024 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240166
|
Faktúra za čistiace a hygienické potreby
|
2 061,52 |
s DPH |
|
2332024
|
23.09.2024 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240167
|
Faktúra za tonery
|
457,92 |
s DPH |
|
240864
|
23.09.2024 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240170
|
Faktúra za školenie
|
98,00 |
s DPH |
|
240864
|
18.09.2024 |
KANTORKA, n. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024577
|
Objednávame si u Vás tonery
|
457,92 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240165
|
Faktúra za žalúzie na oknách
|
143,59 |
s DPH |
|
24090008
|
16.09.2024 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240162
|
Faktúra za preventívne prehliadky
|
200,00 |
s DPH |
|
202411075
|
06.09.2024 |
MEDI-PARMA s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240159
|
Poplatok za služby tech. PO a BOZP za 08/2024
|
90,48 |
s DPH |
|
20241145
|
06.09.2024 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240160
|
Poplatok za káblovu TV za 09/2024
|
19,00 |
s DPH |
|
2409015
|
06.09.2024 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240161
|
Faktúra za servis konvektomatu pre ŠJ
|
177,60 |
s DPH |
|
250062
|
06.09.2024 |
GASTMA, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 74/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
10,92 |
s DPH |
|
124222364
|
06.09.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240163
|
Faktúra za žehličku a parný systém
|
422,60 |
s DPH |
|
202407997
|
06.09.2024 |
Dušan Valentovič TEKRA.sk |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240164
|
Poplatok za telefón za 09/2024
|
20,06 |
s DPH |
|
8355890863
|
06.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 73/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
16,38 |
s DPH |
|
124225170
|
06.09.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024576
|
Objednávame si u Vás žalúzie na okná
|
143,59 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024575
|
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby
|
2 061,52 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024574
|
Objednávame si u Vás žehličku a parný systém
|
422,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Dušan Valentovič TEKRA.sk |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240152
|
Poplatok za zemný plyn za 09/2024
|
3 204,00 |
s DPH |
|
8230032340
|
02.09.2024 |
Energie2. a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240153
|
Poplatok za elektrickú energiu za 09/2024
|
653,00 |
s DPH |
|
1402203658
|
02.09.2024 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240154
|
Poplatok za internet 09/2024
|
11,88 |
s DPH |
|
202408607
|
02.09.2024 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240155
|
Poplatok za mobilný telefón
|
66,74 |
s DPH |
|
0030666937
|
02.09.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240156
|
Faktúra za tlač kníh - VMV
|
367,20 |
s DPH |
|
4424
|
02.09.2024 |
Ján Sičak ART-MEDIA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240157
|
Faktúra za tonery
|
947,30 |
s DPH |
|
240763
|
02.09.2024 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240158
|
Faktúra opravu SMV VW Golf
|
194,80 |
s DPH |
|
2408043
|
02.09.2024 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 72/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
407,11 |
s DPH |
|
124216440
|
28.08.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
20246007
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac september 2024
|
169,65 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240151
|
Faktúra za pracovný stôl a skrinku pod TV
|
750,00 |
s DPH |
|
2024039
|
27.08.2024 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2024573
|
Objednávame si u Vás servis konvektomatu
|
177,60 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
GASTMA, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2024572
|
Objednávame si u Vás tonery
|
947,30 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2024571
|
Objednávame si u Vás tlač kníh
|
367,20 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
Ján Sičak ART-MEDIA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2024570
|
Objednávame si u Vás opravu SMV VW Golf
|
194,80 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2024569
|
Objednávame si u Vás pracovný stôl a skrinku pod TV
|
750,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240148
|
Faktúra za nákup všeobecného materiálu - skrutky do dreva
|
45,84 |
s DPH |
|
1632024
|
14.08.2024 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240149
|
Faktúra za pranie prádla
|
56,55 |
s DPH |
|
2420188
|
14.08.2024 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240150
|
Poplatok za telefón za 08/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
8354114585
|
14.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240147
|
Faktúra za zemný plyn za 08/2024
|
3 204,00 |
s DPH |
|
8230032340
|
05.08.2024 |
Energie2. a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240146
|
Popaltok za elektrickú energiu za 08/2024
|
653,00 |
s DPH |
|
653
|
05.08.2024 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240141
|
Poplatok za služby tech. PO a BOZP za 07/2024
|
90,48 |
s DPH |
|
20241048
|
02.08.2024 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240140
|
Faktúra za revíziu plynového varidla v ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
20241069
|
02.08.2024 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240139
|
Poplatok za internet za 08/2024
|
11,88 |
s DPH |
|
202407578
|
02.08.2024 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240145
|
Faktúra za opravu telefónnej stanice
|
94,80 |
s DPH |
|
2024095
|
01.08.2024 |
BenTel s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240144
|
Faktúra za opravu kotla
|
269,40 |
s DPH |
|
14072024
|
01.08.2024 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240143
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
70,24 |
s DPH |
|
0030666937
|
01.08.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240142
|
Faktúra za nákup nábytku - sedacia súprava, stolička, sedací vak
|
1 850,00 |
s DPH |
|
0242024
|
01.08.2024 |
Nábytok P. Hrubovský |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2024566
|
Objednávame si u Vás nábytok
|
1 850,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
Nábytok P. Hrubovský |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024568
|
Objednávame si u Vás skrutky
|
45,84 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 71/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
803,93 |
s DPH |
|
24116
|
26.07.2024 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240135
|
Faktúra za elektrickú energiu za 07/2024
|
17,27 |
s DPH |
|
1241006170
|
22.07.2024 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240137
|
Poplatok za čiernobiele a farebné kópie
|
232,00 |
s DPH |
|
240671
|
22.07.2024 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240136
|
Faktúra za papierové utierky do dávkovačov
|
240,00 |
s DPH |
|
20240338
|
22.07.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240138
|
Faktúra za pranie posteľnej bielizne
|
76,08 |
s DPH |
|
2420166
|
22.07.2024 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.07.2024 |
|
VO: Súhrnná správa |
Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 ZVO za I. polrok 2024
|
žiadne zákazky
|
|
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
|
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024567
|
Objednávame si u Vás opravu telefónnej ústredne
|
94,80 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
BenTel s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.07.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Súhrnná správa o zmluvách podľa § 109 a 110 za I. polrok 2024
|
žiadne zákazky
|
|
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
|
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240134
|
Faktúra za telefón za 07/2024
|
20,44 |
s DPH |
|
8352347094
|
12.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 68/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
97,60 |
s DPH |
|
2400628
|
09.07.2024 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 69/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
1 000,46 |
s DPH |
|
202406059
|
09.07.2024 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 70/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
976,58 |
s DPH |
|
240540
|
09.07.2024 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240133
|
Faktúra za služby technika PO, BOZP za 06/2024
|
90,48 |
s DPH |
|
20240750
|
08.07.2024 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240132
|
Faktúra za obedovú súpravu, príborovú súpravu a koreničky
|
150,00 |
s DPH |
|
240083
|
08.07.2024 |
NORMA potr.pre domácnosť |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240131
|
Faktúra za kancelárske potreby na krúž.činnosť - VP
|
150,00 |
s DPH |
|
20240320
|
08.07.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024563
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby na krúžkovú činnosť
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024564
|
Objednávame si u Vásrevíziu plynového varidla v ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024565
|
Objednávame si u Vás opravu plynového kotla
|
269,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240129
|
Faktúra za vodné as točné
|
2 400,55 |
s DPH |
|
2500996290
|
03.07.2024 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240130
|
Poplatok za internet za 07/2024
|
11,88 |
s DPH |
|
202406537
|
03.07.2024 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240121
|
Faktúra za zemný plyn za 07/2024
|
3 204,00 |
s DPH |
|
8230032340
|
03.07.2024 |
Energie2. a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240122
|
Faktúra za elektrickú energiu za 07/2024
|
653,00 |
s DPH |
|
1402203656
|
03.07.2024 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240123
|
Faktúra za skrutky, matice, klince
|
76,76 |
s DPH |
|
1322024
|
03.07.2024 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240124
|
Faktúra za gumenné rukavice
|
54,38 |
s DPH |
|
2024570085
|
03.07.2024 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240125
|
Faktúra za USB kľúče, myši
|
130,00 |
s DPH |
|
2024187
|
03.07.2024 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240126
|
Faktúra za dopravu žiakov školy
|
120,00 |
s DPH |
|
06248
|
03.07.2024 |
Dušan Gerboc |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240127
|
Faktúra za USB tokeny pre štátnu pokladnicu
|
295,20 |
s DPH |
|
7268028024
|
03.07.2024 |
PosAm, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240128
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
64,84 |
s DPH |
|
0030666937
|
03.07.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240120
|
Faktúra za občerstvenie pre zamestnancov
|
109,09 |
s DPH |
|
240538
|
03.07.2024 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024559
|
Objednávame si u Vás rukavice gumené
|
54,38 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024560
|
Objednávame si u Vás skrutky, matice, klince
|
76,76 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024561
|
Objednávame si u Vás papierové utierky do dávkovačov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024562
|
Objednávame si u Vás obedovú súpravu, príbor a koreničky na krúžkovú činnosť
|
150,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
NORMA potr.pre domácnosť |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024558
|
Objednávame si u Vás občerstvenie pre zamestnancov
|
109,09 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240118
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 06/2024
|
204,85 |
s DPH |
|
422024
|
27.06.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240119
|
Faktúra za stravovanie zamestnancov zo SF za 06/2024
|
547,20 |
s DPH |
|
432024
|
27.06.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024557
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
56,55 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 67/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
199,26 |
s DPH |
|
2400594
|
25.06.2024 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024556
|
Objednávame si u Vás dopravu žiakov školy na trase Snina-Kolonica a späť
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Dušan Gerboc |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024555
|
Objednávame si u Vás USB kľúče a myši
|
130,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 65/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
46,59 |
s DPH |
|
124155972
|
24.06.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240117
|
Faktúra za tonery
|
106,32 |
s DPH |
|
240546
|
20.06.2024 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 66/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
227,33 |
s DPH |
|
124148639
|
17.06.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240115
|
Faktúra za opravu krovinorezov
|
159,40 |
s DPH |
|
202403
|
14.06.2024 |
Ing. Jozef Čopík |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240116
|
Faktúra za vrecia PVC
|
95,00 |
s DPH |
|
20240275
|
14.06.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240113
|
Faktúra za opravu kotla
|
279,00 |
s DPH |
|
07062024
|
13.06.2024 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240114
|
Faktúra za uprade programu aSc Agenda Komplet SŠ na šk.rok 2024/2025
|
529,00 |
s DPH |
|
9124003596
|
13.06.2024 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 57/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
1 099,88 |
s DPH |
|
24095
|
13.06.2024 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 58/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
192,09 |
s DPH |
|
124141525
|
13.06.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 59/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
69,43 |
s DPH |
|
124128027
|
13.06.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 60/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
424,55 |
s DPH |
|
124134152
|
13.06.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 61/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
1 000,17 |
s DPH |
|
202405057
|
13.06.2024 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 62/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
570,84 |
s DPH |
|
240455
|
13.06.2024 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 63/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
148,57 |
s DPH |
|
2400525
|
13.06.2024 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 64/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
161,43 |
s DPH |
|
2400554
|
13.06.2024 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240112
|
Faktúra za pranie bielizne
|
102,83 |
s DPH |
|
2420132
|
13.06.2024 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240111
|
Faktúra za elektrickú energiu za 05/2024
|
12,82 |
s DPH |
|
1241005107
|
13.06.2024 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024554
|
Objednávame si u Vás vrecia PVC
|
95,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024553
|
Objednávame si u Vás USB tonery
|
106,32 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024551
|
Objednávame si u Vás USB tokeny pre ŠP
|
295,20 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
PosAm, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024552
|
Objednávame si u Vás upgrade programu aSc Agenda Komplet SŠ na šk. rok 2024/2025
|
529,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240106
|
Faktúra za služba tech. PO a BOZP za 05/2024
|
90,48 |
s DPH |
|
20240646
|
06.06.2024 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240105
|
Faktúra za mobilný telefón za 06/2024
|
64,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.06.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240104
|
Faktúa za elektrickú energiu za 06/2024
|
653,00 |
s DPH |
|
1402203655
|
06.06.2024 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240103
|
Faktúra za zemný plyn za 06/2024
|
3 204,00 |
s DPH |
|
8230032340
|
06.06.2024 |
Energie2. a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240108
|
Poplatok za internet za 06/2024
|
11,88 |
s DPH |
|
202405499
|
06.06.2024 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240107
|
Poplatok za káblovú TV za 06/2024
|
19,00 |
s DPH |
|
2406014
|
06.06.2024 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240110
|
Faktúra za telefón za 06/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
8350559640
|
06.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240109
|
Faktúra za nákup osobného auta - Škoda Octavia
|
33 598,80 |
s DPH |
|
247060183
|
06.06.2024 |
Š-Autoservis Vranov s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240101
|
Faktúra za ubytovanie pre účastníkov na súťaž Stavebná výroba - murárske práce, stavebné práce
|
390,00 |
s DPH |
|
022024
|
05.06.2024 |
SŠI Snina - ubytovacie služby |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024550
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
76,08 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240102
|
Faktúra za poskytnutie stravy pre účastníkov súťaže Stavebná výroba- murárske práce, stavebné práce
|
256,90 |
s DPH |
|
372024
|
05.06.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240099
|
Faktra za stavebný materiál na súťaž Stavebá výroba - murárske práce, stavebné práce
|
8 145,53 |
s DPH |
|
2024022
|
04.06.2024 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240100
|
Faktúra za zapožičanie rezačky na dlažbu a vibračnej dosky na súťaž Stavená výroba
|
30,00 |
s DPH |
|
2024004
|
04.06.2024 |
Jozef Avuk |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024549
|
Objednávame si u Vás opravu kotla
|
279,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024548
|
Na základe úspešného umiestnenia v ukončenom verejnom obstarávaní si u Vás objednávame Škodu Octavia s príslušenstvom podľa predloženej ponuky
|
33 598.80 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Š-Autoservis Vranov s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240098
|
Faktúra za tovar na súťaž Stavebná výroba so zameraním na murárske práce, stavebné práce
|
238,00 |
s DPH |
|
2401049
|
03.06.2024 |
Decomp s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240097
|
Faktúra za nákup cien, penteliek a knihy obchodnej na súťaž Stavebná výroba so zameraním na murárske práce
|
89,57 |
s DPH |
|
20240266
|
03.06.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240096
|
Faktúra za nákup potravín na súťaž Stavebná výroba so zameraním na murárske práce, stavebné práce
|
295,14 |
s DPH |
|
240467
|
03.06.2024 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240095
|
Faktúra za stravu žiakovv HN za 05/2024
|
264,00 |
s DPH |
|
352024
|
03.06.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240094
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF za 05/2024
|
570,60 |
s DPH |
|
362024
|
03.06.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
20246006
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac jún 2024
|
204,85 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240093
|
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb
|
41,41 |
s DPH |
|
20240259
|
30.05.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024546
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby
|
41,41 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024547
|
Objednávame si u Vás zapožičanie rezačky na dlažbu a vibračnej dosky na Celoslovenskú súťaž murárov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Jozef Avuk |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024544
|
Objednávame si u Vás občerstvenie na Celoslovenskú súťaž murárov
|
295,14 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024542
|
Objednávame si u Vás ubytovanie na Celoslovenskú súťaž murárov
|
390,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
SŠI Snina - ubytovacie služby |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024545
|
Objednávame si u Vás opravu kosačky
|
159,40 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Ing. Jozef Čopík |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024543
|
Objednávame si u Vás stravu na Celoslovenskú súťaž murárov
|
256,90 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240092
|
Faktúra za kameru a jej montáž a inštaláciu
|
435,56 |
s DPH |
|
202405212
|
24.05.2024 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024540
|
Objednávame si u Vás ceny na Celoslovenskú súťaž murárov
|
238,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
Decomp s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024539
|
Objednávame si u Vás materiál na Celoslovenskú súťaž murárov
|
8 145,53 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024538
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
37,02 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024541
|
Objednávame si u Vás trofeje na Celoslovenskú súťaž murárov
|
89,57 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 52/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
136,87 |
s DPH |
|
2400441
|
22.05.2024 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 53/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
208,84 |
s DPH |
|
2400477
|
22.05.2024 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 54/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
257,77 |
s DPH |
|
124121537
|
22.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 55/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
800,70 |
s DPH |
|
240404
|
22.05.2024 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 56/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
47,84 |
s DPH |
|
240383
|
22.05.2024 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 51/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
355,01 |
s DPH |
|
124113437
|
22.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 50/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
201,64 |
s DPH |
|
124114197
|
21.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240091
|
Faktúra za pranie posteľnej bielizne
|
70,20 |
s DPH |
|
2420101
|
15.05.2024 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240090
|
Poplatok za čiernobiele a farebné kópie
|
204,64 |
s DPH |
|
240388
|
15.05.2024 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240089
|
Faktúra za čistiace a hygienické potreby
|
392,57 |
s DPH |
|
24008497
|
15.05.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240088
|
Fakúra za telefón 05/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
8348758683
|
15.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024537
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
65,81 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240086
|
Faktúra za čistiace a hygienické potreby
|
1 332,57 |
s DPH |
|
1182024
|
15.05.2024 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240085
|
Poplatok za káblovú TV za 05/2024
|
19,00 |
s DPH |
|
2405014
|
15.05.2024 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240084
|
Poplatok za služby tech. POI, BOZP za 04/2024
|
90,48 |
s DPH |
|
20240528
|
15.05.2024 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240083
|
Faktúra za ubytovanie pre účastníkov Celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktickcýh zručnos
|
234,00 |
s DPH |
|
012024
|
15.05.2024 |
SŠI Snina - ubytovacie služby |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240082
|
Faktúra za stravu pre účastníkov Celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností
|
140,50 |
s DPH |
|
342024
|
15.05.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240087
|
Faktúra za všeobecný materiál
|
119,64 |
s DPH |
|
842024
|
15.05.2024 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240077
|
Faktúra - súťaž maliarov - pracovné tirčko
|
80,00 |
s DPH |
|
2024531
|
13.05.2024 |
MARMON - SK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240081
|
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb na Celoslovenskú súťaž odborných vedomostí a praktických zruč
|
66,75 |
s DPH |
|
20240234
|
13.05.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240080
|
Faktúra za občerstvenie na Celoslovenskú súťaž odborných a praktických zručnosti
|
153,91 |
s DPH |
|
240388
|
13.05.2024 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240079
|
Faktúra za materiál na Celoslovenskú súťaž odborných a praktických zručnosti
|
7 442,35 |
s DPH |
|
24050005
|
13.05.2024 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240078
|
Faktúra za ceny na maliarskú súťaž
|
270,00 |
s DPH |
|
2401042
|
13.05.2024 |
Decomp s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240076
|
Faktúra – trofeje, zošity, perá, ceruzky na Celoslovenskú súťaž odborných vedomostí a praktických zruč
|
91,44 |
s DPH |
|
20240225
|
13.05.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 48/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
1 066,77 |
s DPH |
|
24074
|
09.05.2024 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 49/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
248,70 |
s DPH |
|
240363
|
09.05.2024 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024532
|
Objednávame si u Vás občerstvenie na Celoslovenskú súťaž maliarov
|
153,91 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024536
|
Objednávame si u Vás montáž kamerového systému
|
435,56 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024535
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby na Celoslovenskú súťaž maliarov
|
66,75 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024534
|
Objednávame si u Vás ubytovanie na Celoslovenskú súťaž maliarov
|
234,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
SŠI Snina - ubytovacie služby |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024533
|
Objednávame si u Vás stravu na Celoslovenskú súťaž maliarov
|
140,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240075
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 04/2024
|
214,55 |
s DPH |
|
282024
|
03.05.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240074
|
Faktúra za stravovanie zamestnancov zo SF za 04/2024
|
551,40 |
s DPH |
|
272024
|
03.05.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 45/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
1 313,96 |
s DPH |
|
202404056
|
02.05.2024 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240070
|
Faktúra za elektrickú energiu za 05/2024
|
653,00 |
s DPH |
|
1402203654
|
02.05.2024 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240071
|
Faktúra za zemný plyn 05/2024
|
3 204,00 |
s DPH |
|
8230032340
|
02.05.2024 |
Energie2. a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240073
|
Faktúra za internet za 05/2024
|
11,88 |
s DPH |
|
202404477
|
02.05.2024 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 44/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
225,38 |
s DPH |
|
2400406
|
02.05.2024 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 46/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
60,16 |
s DPH |
|
124100520
|
02.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 47/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
35,32 |
s DPH |
|
124097775
|
02.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240072
|
Faktúra za mobilné telefóny a internet
|
64,14 |
s DPH |
|
0030666937
|
02.05.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024531
|
Objednávame si u Vás tričká na Celoslovenskú súťaž maliarov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
MARMON - SK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024528
|
Objednávame si u Vás materiál na Celoslovenskú súťaž maliarov
|
7 442,35 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024529
|
Objednávame si u Vás trofeje na Celoslovenskú súťaž maliarov
|
91,44 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024530
|
Objednávame si u Vás ceny na Celoslovenskú súťaž maliarov
|
270,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Decomp s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024527
|
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby
|
1 332,57 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
20246005
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac máj 2024
|
264,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240068
|
Faktúra za farby a tmely
|
179,66 |
s DPH |
|
24040026
|
29.04.2024 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240069
|
Faktúra za materiál
|
357,11 |
s DPH |
|
20240024
|
29.04.2024 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024526
|
Objednávame si u Vás materiál
|
119,64 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024525
|
Objednávame si u Vás omietky, cement, penetrák
|
357,11 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 42/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
254,63 |
s DPH |
|
124095480
|
24.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240067
|
Faktúra za čistiace potreby - mop micro kapsový
|
106,34 |
s DPH |
|
24010929
|
23.04.2024 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240066
|
Faktúra za úradne meranie spotreby paliva pre SMV
|
902,40 |
s DPH |
|
2024155
|
23.04.2024 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 41/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
108,00 |
s DPH |
|
124094489
|
22.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 40/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
404,52 |
s DPH |
|
124094488
|
22.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 39/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
208,03 |
s DPH |
|
2400367
|
19.04.2024 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 38/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
357,11 |
s DPH |
|
124087939
|
17.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240065
|
Faktúra za nákup plynového sporáka - KV
|
3 465.00 |
s DPH |
|
241020
|
17.04.2024 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 43/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
1 207,69 |
s DPH |
|
240320
|
17.04.2024 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240064
|
Faktúra za opravu poškodenej brány
|
1 128,00 |
s DPH |
|
2024003
|
16.04.2024 |
ELBRA-SV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 36/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
49,50 |
s DPH |
|
124082117
|
15.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240063
|
Faktúra za divadelné predstavenie "Art of Romathan"
|
400,00 |
s DPH |
|
202409
|
15.04.2024 |
Divadlo Romathan |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 35/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
306,96 |
s DPH |
|
124080573
|
15.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240062
|
Faktúra za pranie bielizne
|
70,65 |
s DPH |
|
2420041
|
15.04.2024 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 37/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
146,02 |
s DPH |
|
2400331
|
15.04.2024 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024523
|
Objednávame si u Vás mopy
|
106,34 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024524
|
Objednávame si u Vás farby a tmely
|
179,66 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024522
|
Objednávame si u Vás opravu poškodenej brány
|
1 128,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
ELBRA-SV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240061
|
Faktúra za telefón za 04/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
8346968107
|
10.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 33/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
299,58 |
s DPH |
|
124078320
|
08.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 34/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
651,38 |
s DPH |
|
24046
|
08.04.2024 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240057
|
Faktúra za mobilné telefóny a internet
|
64,03 |
s DPH |
|
0030666937
|
05.04.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240059
|
Faktúra za vodné a stočné
|
2 189,28 |
s DPH |
|
2500935038
|
05.04.2024 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240060
|
Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku k SMV
|
100,00 |
s DPH |
|
162024
|
05.04.2024 |
Ing. Ján Magur znalec cestná doprava |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240056
|
Poplatok za káblovú TV za 04/2024
|
19,00 |
s DPH |
|
2404014
|
05.04.2024 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240055
|
Faktúra za servis šijacích strojov
|
298,20 |
s DPH |
|
07042024
|
05.04.2024 |
Lucian Ľonc |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240054
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP, period.kontrola HP, hydrantov
|
114,24 |
s DPH |
|
20240315
|
05.04.2024 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240058
|
Poplatok za internet 04/2024
|
11,88 |
s DPH |
|
202403453
|
05.04.2024 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240053
|
Faktúra za elektrickú energiu za 04/2024
|
653,00 |
s DPH |
|
1402203653
|
05.04.2024 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024520
|
Objednávame si u Vás úradné meranie spotreby palív SMV
|
902,40 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024521
|
Objednávame si u Vás plynový sporák
|
3 465,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240052
|
Faktúra za zemný plyn za 04/2024
|
3 204,00 |
s DPH |
|
8030032340
|
05.04.2024 |
Energie2. a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 30/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
118,01 |
s DPH |
|
2400287
|
03.04.2024 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 32/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
937,57 |
s DPH |
|
202403051
|
03.04.2024 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 31/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
479,56 |
s DPH |
|
240261
|
03.04.2024 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 28/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
95,47 |
s DPH |
|
124065064
|
03.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 29/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
431,77 |
s DPH |
|
124063866
|
03.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240050
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 03/2024
|
297,80 |
s DPH |
|
212024
|
27.03.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024517
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
70,20 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024518
|
Objednávame si u Vás znalecký posudok
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Ing. Ján Magur znalec cestná doprava |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240051
|
Faktúra za stravovanie zamestnancov zo SF za 03/2024
|
478,20 |
s DPH |
|
202024
|
27.03.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
20246004
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac apríl 2024
|
214,55 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 026/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
132,97 |
s DPH |
|
2400255
|
26.03.2024 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 027/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
854,86 |
s DPH |
|
240204
|
26.03.2024 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 025/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
71,23 |
s DPH |
|
2400217
|
26.03.2024 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024519
|
Objednávame si u Vás piktogramy a držiak k HP
|
23,76 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 023/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
143,53 |
s DPH |
|
124054539
|
22.03.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 022/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
334,56 |
s DPH |
|
124060988
|
22.03.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 021/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
175,37 |
s DPH |
|
124050234
|
22.03.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 024/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
32,40 |
s DPH |
|
124052074
|
22.03.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024516
|
Objednávame si u Vás servis šijacích strojov
|
298,20 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Lucian Ľonc |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240049
|
Faktúra za školské potreby pre žiakov v HN
|
215,80 |
s DPH |
|
20240131
|
21.03.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024514
|
Objednávame si u Vás divadelné predstavenie "Art of Romathan"
|
400,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Divadlo Romathan |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024515
|
Objednávame si u Vás školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
215,80 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 015/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
463,28 |
s DPH |
|
24032
|
13.03.2024 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 016/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
745,54 |
s DPH |
|
202402041
|
13.03.2024 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 017/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
796,30 |
s DPH |
|
240155
|
13.03.2024 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 018/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
50,42 |
s DPH |
|
124038048
|
13.03.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 019/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
122,87 |
s DPH |
|
2400150
|
13.03.2024 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240045
|
Faktúra za elektrickú energiu za 03/2024
|
3,21 |
s DPH |
|
1241001823
|
12.03.2024 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240046
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP, period.kontrola HP,hydrantov
|
333,12 |
s DPH |
|
20240190
|
12.03.2024 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240047
|
Faktúra za čistiace a hygienické potreby
|
393,17 |
s DPH |
|
24004725
|
12.03.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240044
|
Faktúra za dopravu Snina - Kaluža a späť
|
120,00 |
s DPH |
|
03242
|
12.03.2024 |
Dušan Gerboc |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240048
|
Faktúra za členský poplatok 2024
|
150,00 |
s DPH |
|
202420
|
12.03.2024 |
Združenie OU Slovenska |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240043
|
Faktúra za zámky a všeobecný materiál
|
103,24 |
s DPH |
|
282024
|
08.03.2024 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240040
|
Faktúra za chápač na šijací stroj overlock
|
34,00 |
s DPH |
|
20240429
|
08.03.2024 |
ANIR plus s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240039
|
Falktúra za telefón za 03/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
8345165808
|
08.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240042
|
Poplatok za čiernobiele a farebné kópie
|
53,10 |
s DPH |
|
240174
|
08.03.2024 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240041
|
Faktúra za čistenie, doplnenie a nastavenie klimatizácie
|
156,00 |
s DPH |
|
2024003
|
08.03.2024 |
Ing. Matej Čopík, PhD. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240038
|
Použite SF - celodenný vstup do TermalParku Šírava
|
900,00 |
s DPH |
|
24000833
|
07.03.2024 |
Centrum služieb a vzdelávania Kaluža, o.z |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 020/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
33,54 |
s DPH |
|
2400183
|
06.03.2024 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024513
|
Objednávame si u Vás chapač Singer pravý
|
34,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
ANIR plus s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240034
|
Faktúra za poplatok za internet za 03/2023
|
11,88 |
s DPH |
|
202402406
|
05.03.2024 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240032
|
Faktúra za mobilné telefóny a internet
|
85,44 |
s DPH |
|
0030666937
|
05.03.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240031
|
Faktúra za zemný plyn za 03/2024
|
3 204,00 |
s DPH |
|
8230032340
|
05.03.2024 |
Energie2. a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240030
|
Faktúra za elektrickú energiu za 03/2024
|
653,00 |
s DPH |
|
1402203652
|
05.03.2024 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240035
|
Faktúra za preventívne prehliadky
|
50,00 |
s DPH |
|
202411008
|
05.03.2024 |
MEDI-PARMA s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240036
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 02/2024
|
296,55 |
s DPH |
|
132024
|
05.03.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240037
|
Príspevok za stravovanie zamestnancov zo SF za 02/2024
|
429,60 |
s DPH |
|
142024
|
05.03.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240033
|
Poplatok za káblovú TV 03/2024
|
19,00 |
s DPH |
|
2403014
|
05.03.2024 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024512
|
Objednávame si u Vás celodenný vstup do Thermalparku Šírava s obedom grátis
|
900,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Centrum služieb a vzdelávania Kaluža o.z. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024511
|
Objednávame si u Vás dopravu na trase Snina - Kaluža - Snina
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Dušan Gerboc |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 013/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
200,59 |
s DPH |
|
124031539
|
01.03.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 012/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
134,26 |
s DPH |
|
2400113
|
01.03.2024 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 014/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
530,41 |
s DPH |
|
124025354
|
01.03.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
20246003
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac marec 2024
|
297,80 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.02.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 ZVO za II. polrok 2023
|
žiadne zákazky
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
|
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240029
|
Faktúra za aktualizácia a servis programu ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
2402000378
|
26.02.2024 |
Soft-GL s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024508
|
Objednávame si u Vás aktualizáciu a servis k programu ŠJ4 na obdobie od 25.2.2024 do 24.2.2025
|
57,60 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Soft-GL s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024509
|
Objednávame si u Vás kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantov
|
249,19 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024510
|
Objednávame si u Vás zámky a materiál na údržbu
|
103,24 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024507
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
68,59 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240027
|
Faktúra za opravu kamerového systému
|
146,47 |
s DPH |
|
202402097
|
16.02.2024 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240028
|
Faktúra za nákup papierových utierok do dávkováčov
|
145,20 |
s DPH |
|
20240081
|
16.02.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240026
|
Faktúra za elektrickú energiu za 01/2024
|
131,60 |
s DPH |
|
1241000730
|
14.02.2024 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240025
|
Faktúra za tech. PO, BOZP za 01/2024
|
81,84 |
s DPH |
|
20240064
|
14.02.2024 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024506
|
Objednávame si u Vás utierky papierové do dávkovačov
|
145,20 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240024
|
Faktúra za pranie bielizne
|
76,08 |
s DPH |
|
2420004
|
14.02.2024 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 011/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
965,67 |
s DPH |
|
24019
|
13.02.2024 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240023
|
Faktúra za tonery
|
92,88 |
s DPH |
|
240085
|
09.02.2024 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240022
|
Faktúra za telefón za 02/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
8343371696
|
09.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 005/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
168,56 |
s DPH |
|
2400072
|
08.02.2024 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024505
|
Objednávame si u Vás čistenie, doplnenie a nastavenie klímy
|
156,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Ing. Matej Čopík, PhD. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240021
|
Príspevok za stravovanie zamestnancov zo SF za 01/2024
|
463,80 |
s DPH |
|
072024
|
07.02.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240020
|
Faktúra za stravu pre žiakov v HN za 01/2024
|
357,30 |
s DPH |
|
062024
|
07.02.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240019
|
Poplatok za internet za 02/2024
|
11,88 |
s DPH |
|
202401361
|
07.02.2024 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240018
|
Poplatok za káblovú TV za 02/2024
|
19,00 |
s DPH |
|
2402014
|
07.02.2024 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240017
|
Faktúra za mobilné tleefóny a internet
|
80,93 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.02.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240015
|
Faktúra za zemný plyn za 02/2024
|
3 204,00 |
s DPH |
|
8230032340
|
07.02.2024 |
Energie2. a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240016
|
Faktúra za tlač poštových poukazov
|
11,27 |
s DPH |
|
9001665625
|
07.02.2024 |
Slovenská pošta, a. s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240014
|
Faktúra za elektrickú energiu za 02/2024
|
653,00 |
s DPH |
|
1402203651
|
07.02.2024 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 004/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
545,93 |
s DPH |
|
240089
|
01.02.2024 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 008/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
580,55 |
s DPH |
|
240028
|
01.02.2024 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 001/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
898,83 |
s DPH |
|
202401063
|
01.02.2024 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 002/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
161,71 |
s DPH |
|
124018833
|
01.02.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 003/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
308,09 |
s DPH |
|
124013000
|
01.02.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 006/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
261,64 |
s DPH |
|
124006458
|
01.02.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 007/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
221,44 |
s DPH |
|
124000524
|
01.02.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 009/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
76,30 |
s DPH |
|
2400003
|
01.02.2024 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 010/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
127,44 |
s DPH |
|
2400036
|
01.02.2024 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024503
|
Objednávame si u Vás toner
|
92,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2024504
|
Objednávame si u Vás opravu kamerového systému
|
146,47 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
20246002
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac február 2024
|
296,55 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240013
|
Faktúra za služby SPT APV Winibeu a Winpam
|
553,20 |
s DPH |
|
5590042953
|
29.01.2024 |
IVES Košice |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240012
|
Faktúra za poplatok na odborný seminár
|
45,00 |
s DPH |
|
2024035
|
25.01.2024 |
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240011
|
Faktúra za toner do tlačiarne
|
232,14 |
s DPH |
|
240010
|
23.01.2024 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2024502
|
Objednávame si u Vás tlač poštových poukazov
|
11,27 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Slovenská pošta, a. s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240010
|
Faktúra za čistiace a hygienické potreby
|
393,17 |
s DPH |
|
24000955
|
17.01.2024 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240007
|
Faktúra za zemný plyn za 01/2024
|
3 204,00 |
s DPH |
|
8230032340
|
15.01.2024 |
Energie2. a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2024501
|
Objednávame si u Vás toner
|
232,14 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240008
|
Faktúra za občerstvenie zamestnancov školy
|
857,35 |
s DPH |
|
52312008
|
15.01.2024 |
EURO - K s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240009
|
Faktúra za telefón
|
20,12 |
s DPH |
|
8341584389
|
15.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240006
|
Faktúra za elektrickú energiu za 01/2024
|
653,00 |
s DPH |
|
1402203650
|
10.01.2024 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240005
|
Poplatok za čiernobiele a farebné kópie
|
59,12 |
s DPH |
|
231434
|
10.01.2024 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2024500
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
76,08 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Objednávka |
20246001
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac január 2024
|
357,30 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240004
|
Faktúra za predplatné publikácií "Čo má vedieť mzdová účtovníčka ..."
|
81,60 |
s DPH |
|
204232024
|
04.01.2024 |
PSDOMOV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240003
|
Poplatok za káblovú TV 01/2024
|
19,00 |
s DPH |
|
2401014
|
04.01.2024 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240002
|
Faktúra za poplatok za internet za 01/2024
|
11,88 |
s DPH |
|
202400276
|
04.01.2024 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240001
|
Faktúra za mobilné telefóny a internet
|
80,51 |
s DPH |
|
0030666937
|
04.01.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230265
|
Faktúra za kancelársky materiál
|
10,00 |
s DPH |
|
20230633
|
28.12.2023 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230264
|
Faktúra za kancelársky materiál
|
707,94 |
s DPH |
|
20230631
|
28.12.2023 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023618
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby
|
707,94 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023619
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby
|
10,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 143/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
213,95 |
s DPH |
|
230214
|
27.12.2023 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
27.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023617
|
Objednávame si u Vás umývadlá a tvárnice
|
188,02 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230263
|
Faktúra za nábytok na mieru
|
4 461,02 |
s DPH |
|
23120034
|
27.12.2023 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230260
|
Faktúra - komplatná úprava stien a stropov
|
28 308,64 |
s DPH |
|
352023
|
27.12.2023 |
D stav, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230261
|
Faktúra za všeobecný materiál - farby, riedidlá, penetrak hlbkový
|
1 963,26 |
s DPH |
|
23120021
|
27.12.2023 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230262
|
Faktúra za umyvadlo keramické a tvárnice YTONG
|
188,02 |
s DPH |
|
23120038
|
27.12.2023 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 142/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
474,85 |
s DPH |
|
23146
|
22.12.2023 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230252
|
Faktúra za všeobecný materiál - plavajúca podlaha
|
2 480,00 |
s DPH |
|
23006
|
22.12.2023 |
ERIMARK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230254
|
Faktúra za revíziu po odstránení havarijného stavu rozvodných skríň a ističov
|
1 128,00 |
s DPH |
|
2023
|
22.12.2023 |
Miroslav Plavka |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230253
|
Faktúra za vykonanú revíziu po úprave školských dielní na učebne
|
550,00 |
s DPH |
|
1923
|
22.12.2023 |
Miroslav Plavka |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230256
|
Faktúra za prívesný vozík s plachtou
|
1 167,00 |
s DPH |
|
2301150
|
22.12.2023 |
UNIKOL spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230259
|
Faktúra za krajčírsky materiál
|
488,25 |
s DPH |
|
008237939
|
22.12.2023 |
STRIMA CZECH s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230258
|
Faktúra za vodoinštalačný materiál
|
679,36 |
s DPH |
|
2492023
|
22.12.2023 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230257
|
Faktúra za tlačiareň - Xerox VersaLink B310
|
325,01 |
s DPH |
|
231347
|
22.12.2023 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230255
|
Faktúra za preventívne prehliadky
|
1 000,00 |
s DPH |
|
202311098
|
22.12.2023 |
MEDI-PARMA s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 141/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
935,19 |
s DPH |
|
231092
|
21.12.2023 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023608
|
Objednávame si u Vás nábytok
|
4 461.02 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023604
|
Objednávame si u Vás pohovku
|
334,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Marián Burda - Lagúna štýl |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023616
|
Objednávame si u Vás občerstvenie pre zamestnancov školy
|
857,35 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
EURO - K s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023615
|
Objednávame si u Vás krajčírsky materiál
|
488,25 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
STRIMA CZECH s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023614
|
Objednávame si u Vás podlahu plávajúcu a materiál
|
2 480,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
ERIMARK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023613
|
Objednávame si u Vás obrusy teflónové do ŠJ
|
1 015,44 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
EM CONSULTING, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023612
|
Objednávame si u Vás dvere
|
534,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023611
|
Objednávame si u Vás televízor, tyčový vysávač
|
1 149,99 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023609
|
Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál, náradie, predlžovacie káble
|
679,36 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 140/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
174,35 |
s DPH |
|
2301221
|
21.12.2023 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230242
|
Faktúra za opravu krovinorezu STIHL FS 410
|
239,90 |
s DPH |
|
202305
|
21.12.2023 |
Ing. Jozef Čopík |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023607
|
Objednávame si u Vás materiál na krúžkovú činnosť
|
386,78 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230243
|
Faktúra za všeobecný materiál
|
501,01 |
s DPH |
|
230244
|
21.12.2023 |
Vladimír Holp |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230251
|
Faktúra za zariadenia- reprobox, ozvučovač, konzola
|
1 870,20 |
s DPH |
|
23270
|
21.12.2023 |
KAPA audio P. Kapraľ |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230250
|
Faktúra za teflónové obrusy do ŠJ
|
1 015,44 |
s DPH |
|
7502023
|
21.12.2023 |
EM CONSULTING, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230249
|
Faktúra za učebné pomôcky pre ŠZŠI
|
386,96 |
s DPH |
|
20230616
|
21.12.2023 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230248
|
Faktúra za učebné pomôcky - MŠ
|
159,67 |
s DPH |
|
20230617
|
21.12.2023 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230247
|
Faktúra za televízor a príslušenstvo
|
1 149,99 |
s DPH |
|
5130000438
|
21.12.2023 |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230246
|
Faktúra za všeobecný materiál - dvere
|
534,00 |
s DPH |
|
202351493
|
21.12.2023 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230245
|
Faktúra za učebné pomôcky - VP
|
248,92 |
s DPH |
|
20230618
|
21.12.2023 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230244
|
Faktúra za interiérové vybavenie - pohovka
|
334,00 |
s DPH |
|
23208
|
21.12.2023 |
Marián Burda - Lagúna štýl |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023606
|
Objednávame si u Vás umývadlá, WC a WC dosky
|
501,01 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Vladimír Holp |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230241
|
Faktúra za predaj traktorovej kosačky VARI
|
1 670,00 |
s DPH |
|
2023017
|
21.12.2023 |
Ing. Matej Čopík, PhD. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230239
|
Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za 12/2023
|
388,20 |
s DPH |
|
612023
|
21.12.2023 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230238
|
Faktúra za stravu pre žiakov v HN za 12/2023
|
292,55 |
s DPH |
|
602023
|
21.12.2023 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023597
|
Objednávame si u Vás plastové okno
|
140,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Norbert Kačala |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023603
|
Objednávame si u Vás opravu krovinorezu
|
239,90 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Ing. Jozef Čopík |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023595
|
Objednávame si u Vás detské odrážadlá do MŠ
|
75,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
HANKO business s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023602
|
Objednávame si u Vás učebné pomôcky do MŠ
|
159,67 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023596
|
Objednávame si u Vás športový materiál do VMV
|
248,92 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023601
|
Objednávame si u Vás prívesný vozík s plachtou
|
1 167,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
UNIKOL spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023600
|
Objednávame si u Vás tlačiareň
|
325,01 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023599
|
Objednávame si u Vás kosačku traktorovú VARI
|
1 670,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Ing. Matej Čopík, PhD. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023594
|
Objednávame si u Vás učebné pomôcky do MŠ
|
45,85 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Kimani s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023598
|
Objednávame si u Vás reproboxy a prenosné ozvučenie
|
1 870,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
KAPA audio P. Kapraľ |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230234
|
Faktúra za plastové okno
|
140,00 |
s DPH |
|
230012
|
20.12.2023 |
Norbert Kačala |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230231
|
Faktúra za odstránenie havarijného stavu
|
6 256,80 |
s DPH |
|
2023081
|
20.12.2023 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230232
|
Faktúra za učebné pomôcky do MŠ
|
94,11 |
s DPH |
|
20230613
|
20.12.2023 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230233
|
Faktúra za stroje a prístroje - stroj na výrobu pukancov
|
283,00 |
s DPH |
|
20231288
|
20.12.2023 |
Ladislav Tóth |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230235
|
Faktúra za učebné pomôcky
|
45,85 |
s DPH |
|
20230674
|
20.12.2023 |
Kimani s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230236
|
Faktúra za detské odrážadla pre MŠ
|
75,80 |
s DPH |
|
23015152
|
20.12.2023 |
HANKO business s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230237
|
Faktúra za didakticé pomôcky pre MŠ
|
506,25 |
s DPH |
|
2312415
|
20.12.2023 |
Insgraf s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230240
|
Faktúra za interiérové vybavenie pre PČ
|
440,00 |
s DPH |
|
23120015
|
20.12.2023 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230220
|
Faktúra za stavebný materiál
|
762,05 |
s DPH |
|
23120020
|
19.12.2023 |
Pelumax Partner, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230219
|
Faktúra za všeobecný materiál
|
692,08 |
s DPH |
|
23120025
|
19.12.2023 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230218
|
Faktúra za servisné práce a príslušenstvo
|
78,25 |
s DPH |
|
2300578
|
19.12.2023 |
Jozef Zuščák |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 139/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
520,46 |
s DPH |
|
202312038
|
19.12.2023 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230221
|
Faktúra za stavebný materiál - učebné pomôcky
|
374,02 |
s DPH |
|
23120016
|
19.12.2023 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230222
|
Faktúra za interiérové vybavenie
|
2 001,00 |
s DPH |
|
23120017
|
19.12.2023 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230223
|
Faktúra za všeobecný materiál a učebné pomôcky - VP
|
198,24 |
s DPH |
|
20230601
|
19.12.2023 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230224
|
Faktúra za všeobecný materiál
|
403,10 |
s DPH |
|
20230600
|
19.12.2023 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023593
|
Objednávame si u Vás didaktické pomôcky do MŠ
|
506,25 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Insgraf s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230230
|
Faktúra za nábytok a všeobecný materiál
|
2 411,39 |
s DPH |
|
23120018
|
19.12.2023 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230227
|
Faktúra za predplatné
|
96,00 |
s DPH |
|
99493161
|
19.12.2023 |
Poradca s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230229
|
Faktúra za interiérové vybavenie
|
1 404,00 |
s DPH |
|
23120022
|
19.12.2023 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230225
|
Faktúra za OOPP pre zamestnancov
|
740,99 |
s DPH |
|
230100217
|
19.12.2023 |
FALKEN - JK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230228
|
Faktúra za predplatné PORADCA 2024
|
108,00 |
s DPH |
|
84219840
|
19.12.2023 |
Poradca s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230226
|
Faktúra za servis služobného auta
|
874,28 |
s DPH |
|
2312038
|
19.12.2023 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 135/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
205,77 |
s DPH |
|
123298560
|
18.12.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 136/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
46,17 |
s DPH |
|
123300988
|
18.12.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 137/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
99,51 |
s DPH |
|
123295801
|
18.12.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 138/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
132,71 |
s DPH |
|
2301153
|
18.12.2023 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230216
|
Faktúra za vodné a stočné
|
2 021,72 |
s DPH |
|
2500881991
|
15.12.2023 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023610
|
Objednávame si u Vás farby
|
1 963,26 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230217
|
Faktpra za OOPP pre zamestnancov školy
|
1 130,30 |
s DPH |
|
20230096
|
15.12.2023 |
Jana Macanová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230215
|
Faktúra za revíziu elektrospotrebičov
|
1 696,32 |
s DPH |
|
192023
|
15.12.2023 |
Ján Pavel |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023590
|
Objednávame si u Vás OOPP
|
1 130,30 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Jana Macanová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023592
|
Objednávame si u Vás učebné pomôcky do MŠ
|
94,11 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230214
|
Faktúra za elektrické náradie - MVŽ
|
418,00 |
s DPH |
|
23120014
|
14.12.2023 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023591
|
Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál
|
692,08 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023589
|
Objednávame si u Vás revíziu elektrických zariadení
|
550,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Miroslav Plavka |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230213
|
Faktúra za predplatné ŠKOLA 2024
|
35,00 |
s DPH |
|
202317653
|
13.12.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230211
|
Faktúra za slúchadlá a reproduktory
|
468,00 |
s DPH |
|
2023336
|
13.12.2023 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230210
|
Faktúra za spracovnaie elektroprojektu
|
1 670,00 |
s DPH |
|
2723
|
13.12.2023 |
Ing. Ján Štofira Elektroprojekcia |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230212
|
Faktúra za pranie bielizne
|
70,94 |
s DPH |
|
2320334
|
13.12.2023 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023605
|
Objednávame si u Vás revíziu elektrických zariadení
|
1 128,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Miroslav Plavka |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023588
|
Objednávame si u Vás odstránenie HS rozvodných skríň a ističov
|
6 256,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023587
|
Objednávame si u Vás opravu SMV Opel Zafira
|
78,25 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Jozef Zuščák |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023586
|
Objednávame si u Vás materiál na krúžkovú činnosť
|
198,24 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023585
|
Objednávame si u Vás OOPP
|
740,99 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
FALKEN - JK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023584
|
Objednávame si u Vás opravu SMV VW Golf
|
874,28 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023583
|
Objednávame si u Vás farby, tmel
|
374,02 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023582
|
Objednávame si u Vás stroj na výrobu pukancov
|
283,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Ladislav Tóth |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230209
|
Faktúra za slúchadla pre krúžkovú činnosť
|
200,40 |
s DPH |
|
22343002
|
11.12.2023 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023580
|
Objednávame si u Vás kompletnú úpravu stien a stropov na schodisku a chodbách na 2. a 3. poschodí
|
28 308,64 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
D stav, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230207
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP za 12/2023
|
81,84 |
s DPH |
|
20231615
|
11.12.2023 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230208
|
Faktúra za revíziu kominov
|
240,00 |
s DPH |
|
2023234
|
11.12.2023 |
GAZDÍK Jozef |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023581
|
Objednávame si u Vás vŕtacie kladivá a šľahač
|
418,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230205
|
Faktúra za servisné práce na kotloch
|
841,40 |
s DPH |
|
15122023
|
08.12.2023 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230206
|
Faktúra za telefón 12/2023
|
19,99 |
s DPH |
|
8339794030
|
08.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023579
|
Objednávame si u Vás slúchadlá
|
200,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023578
|
Objednávame si u Vás nábytok
|
5 816,39 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023576
|
Objednávame si u Vás revíziu komínov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Kominárstvo GAZKOM - Jozef GAZDÍK |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 134/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
362,20 |
s DPH |
|
231047
|
06.12.2023 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230204
|
Faktúra za náradie - kosačka STIHL
|
419,00 |
s DPH |
|
2300774
|
06.12.2023 |
VOZAKO s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023577
|
Objednávame si u Vás spracovanie dokumentácie na odstránenie HS rozvodných skríň a ističov
|
1 670,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Ing. Ján Štofira Elektroprojekcia |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230200
|
Faktúra za káblovú TV 12/2023
|
19,00 |
s DPH |
|
2312013
|
05.12.2023 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230199
|
Faktúra za zemný plyn 12/2023
|
4 977,00 |
s DPH |
|
8230023067
|
05.12.2023 |
Energie2. a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230201
|
Faktúra za revíziu elektroinštalácie
|
991,79 |
s DPH |
|
172023
|
05.12.2023 |
Ján Pavel |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230202
|
Faktúra za služby technika PO, BOZP za 11/2023
|
81,84 |
s DPH |
|
20231574
|
05.12.2023 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230203
|
Faktúra za revízii plynovej kotolne
|
578,40 |
s DPH |
|
01122023
|
05.12.2023 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230198
|
Faktúra za predplatné "Balíček Zborovňa Komplet"
|
136,08 |
s DPH |
|
71386180
|
05.12.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230197
|
Faktúra za internet 12/2023
|
11,88 |
s DPH |
|
202311727
|
05.12.2023 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023575
|
Objednávame si u Vás kosačku Stihl
|
419,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
VOZAKO s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 133/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
513,00 |
s DPH |
|
230193
|
04.12.2023 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 132/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
303,45 |
s DPH |
|
231027
|
04.12.2023 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 131/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
849,69 |
s DPH |
|
23139
|
04.12.2023 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 130/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
1 123,55 |
s DPH |
|
202311062
|
01.12.2023 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 129/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
196,78 |
s DPH |
|
2301118
|
01.12.2023 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230195
|
Faktúra za stravu žiakov v HN 11/2023
|
348,65 |
s DPH |
|
552023
|
01.12.2023 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 127/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
45,36 |
s DPH |
|
123289199
|
01.12.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230196
|
Faktúra za stravu zamestnancom za SF za 11/2023
|
483,60 |
s DPH |
|
542023
|
01.12.2023 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023574
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby
|
403,10 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230191
|
Faktúra za čistiace potreby
|
2 356,25 |
s DPH |
|
2802023
|
01.12.2023 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230192
|
Faktúra za wellnes pobyt
|
2 203,50 |
s DPH |
|
487769
|
01.12.2023 |
TATRA TRADING INTERNATIONAL s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230193
|
Faktúra za mobilné telefóny a internet
|
81,57 |
s DPH |
|
0030666937
|
01.12.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230194
|
Faktúra za elektrickú energiu za 12/2023
|
1 490,00 |
s DPH |
|
1302203396
|
01.12.2023 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 128/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
378,36 |
s DPH |
|
123282520
|
01.12.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
10
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac december 2023
|
292,55 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230190
|
Faktúra za preventívne prehliadky
|
75,00 |
s DPH |
|
202311086
|
29.11.2023 |
MEDI-PARMA s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230189
|
Faktúra za tonery
|
137,40 |
s DPH |
|
231231
|
29.11.2023 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023572
|
Objednávame si u Vás servisné práce na kotloch
|
841,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023573
|
Objednávame si u Vás cement, dlažbu, lepidlo
|
762,05 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 124/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
224,05 |
s DPH |
|
123280149
|
27.11.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 122/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
353,86 |
s DPH |
|
123275547
|
27.11.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230188
|
Faktúra za učebnice a pracovné zošity
|
3 414,73 |
s DPH |
|
815646
|
27.11.2023 |
Peter Skubák - AD REM; preskoly.sk |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 125/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
748,70 |
s DPH |
|
230977
|
27.11.2023 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 126/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
165,54 |
s DPH |
|
2301080
|
27.11.2023 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230185
|
Faktúra za učebnice a pracovné zošity
|
891,00 |
s DPH |
|
202317035
|
22.11.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230186
|
Faktúra za čistiace a hygienické potreby
|
392,57 |
s DPH |
|
23022727
|
22.11.2023 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230187
|
Faktúra za učebnice a pracovné zošity
|
188,10 |
s DPH |
|
20230187
|
22.11.2023 |
AITEC, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023571
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
70,94 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230184
|
Faktúra za prepravu osôb - Snina-Stará Lesná-Poprad-Snina
|
860,00 |
s DPH |
|
11231
|
16.11.2023 |
Dušan Gerboc |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 120/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
379,24 |
s DPH |
|
123268749
|
16.11.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 121/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
129,23 |
s DPH |
|
2301046
|
16.11.2023 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230175
|
Faktúra za stravu žiakov v HN 10/2023
|
458,90 |
s DPH |
|
522023
|
16.11.2023 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230182
|
Faktúra za kancelárkse potreby - projekt NIVAM
|
370,31 |
s DPH |
|
20230513
|
16.11.2023 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230180
|
Faktúra za poplatok "Balík Porada"
|
130,00 |
s DPH |
|
05221123
|
16.11.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230179
|
Faktúra za učebné pomôcky
|
52,00 |
s DPH |
|
2327026
|
16.11.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230178
|
Faktúra za všeobecný materiál
|
316,07 |
s DPH |
|
20230512
|
16.11.2023 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230177
|
Faktúra za VOv ŠJ
|
290,00 |
s DPH |
|
2023092
|
16.11.2023 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230176
|
Faktúra za stravu zamestnancom zo SF za 10/2023
|
540,60 |
s DPH |
|
532023
|
16.11.2023 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230181
|
Faktúra za lampu do dataprojektora - NIVAM
|
168,40 |
s DPH |
|
2023237621
|
16.11.2023 |
Web Retail s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023565
|
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby
|
2 356,25 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023564
|
Objednávame si u Vás revíziu elektroinštalácie
|
991,79 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Ján Pavel |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023570
|
Objednávame si u Vás slúchadlá a reproduktory
|
468,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023569
|
Objednávame si u Vás revíziu elektrospotrebičov
|
1 696,32 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Ján Pavel |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023568
|
Objednávame si u Vás revíziu plynových kotlov
|
578,40 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023567
|
Objednávame si u Vás nábytok na PČ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023566
|
Objednávame si u Vás tonery
|
137,40 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023563
|
Objednávame si u Vás vrecia na odpad, potravinársku fóliu, papier na pečenie
|
316,07 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023562
|
Objednávame si u Vás učebnice
|
188,10 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
AITEC, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023561
|
Objednávame si u Vás učebnice
|
891,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023560
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby - projekt NIVAM:
|
370,31 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230174
|
Faktúra za tonery
|
461,29 |
s DPH |
|
231166
|
10.11.2023 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230173
|
Faktúra za telefón 11/2023
|
20,24 |
s DPH |
|
8338011369
|
10.11.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023559
|
Objednávame si u Vás učebnice
|
3 414,73 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
preskoly.sk |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023558
|
Objednávame si u Vás učebnice
|
52,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 119/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
1 005,73 |
s DPH |
|
23121
|
07.11.2023 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230165
|
Faktúra za zemný plyn 11/2023
|
4 977,00 |
s DPH |
|
8230023067
|
06.11.2023 |
Energie2. a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 117/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
111,22 |
s DPH |
|
123257538
|
06.11.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023557
|
Objednávame si u Vás lampu do projektora - projekt NIVAM
|
168,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Web Retail, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230164
|
Faktúra za internet 11/2023
|
11,88 |
s DPH |
|
202310691
|
06.11.2023 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 118/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
1 156,00 |
s DPH |
|
202310050
|
06.11.2023 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230166
|
Faktúra za mobilné telefóny a internet
|
80,67 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.11.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230167
|
Faktúra za čiernobiele a farebné kópie
|
85,84 |
s DPH |
|
231116
|
06.11.2023 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230168
|
Faktúra za elektrickú energiu za 11/2023
|
1 490,00 |
s DPH |
|
1302203395
|
06.11.2023 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230169
|
Faktúra za výrub stromu v areáli SŠI
|
175,10 |
s DPH |
|
20230609
|
06.11.2023 |
Verejnoprospešné služby s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230170
|
Poplatok za káblovú TV 11/2023
|
19,00 |
s DPH |
|
2311013
|
06.11.2023 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230172
|
Poplatok za odborné prehliadky a odborné skúšky tl zariadení
|
180,00 |
s DPH |
|
20231485
|
06.11.2023 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 114/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
139,20 |
s DPH |
|
230918
|
06.11.2023 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 115/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
210,65 |
s DPH |
|
2300968
|
06.11.2023 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230171
|
Faktúra za služby technika PO, BOZP za 10/2023
|
81,84 |
s DPH |
|
20231474
|
06.11.2023 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 116/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
112,41 |
s DPH |
|
2301018
|
06.11.2023 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac november 2023
|
348,65 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023556
|
Objednávame si u Vás dopravu na trase Snina- Stará Lesná- Poprad - Snina
|
860,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
Dušan Gerboc |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023555
|
Objednávame si u Vás wellnes pobyt v hoteli Horizont Stará Lesná pre 30 osôb v termíne 02.-03.11.2023
|
2 203,50 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
TATRA TRADING INTERNATIONAL s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023554
|
Objednávame si u Vás tonery
|
461,29 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230162
|
Faktúra za učebné pomôcky - vzdelávacie poukazy
|
239,70 |
s DPH |
|
8220000505
|
27.10.2023 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230163
|
Faktúra za učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
215,80 |
s DPH |
|
20230478
|
27.10.2023 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023553
|
Objednávame si u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení
|
180,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023552
|
Objednávame si u Vás školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
215,80 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023551
|
Objednávame si u Vás kopačky pre krúžkovú činnosť
|
239,70 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023550
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
74,02 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 113/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
1 149,55 |
s DPH |
|
230874
|
16.10.2023 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 112/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
337,05 |
s DPH |
|
123250866
|
16.10.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230161
|
Faktúra za elektrickú energiu 10/2023
|
1 490,00 |
s DPH |
|
1302203394
|
16.10.2023 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230183
|
Faktúra za pranie bielizne
|
163,47 |
s DPH |
|
2320300
|
16.10.2023 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230160
|
Faktúra za nákup kuchynského kompostéra - KV
|
2 378,00 |
s DPH |
|
20230022
|
13.10.2023 |
NATURTREND, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230156
|
Faktúra za všeobecný materiál
|
41,40 |
s DPH |
|
1912023
|
11.10.2023 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230157
|
Faktúra za náhr. diely a serv. práce na SMV - Š-Octavia
|
187,31 |
s DPH |
|
2310017
|
11.10.2023 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230158
|
Faktúra za revíziu telocv. a šport. náradia
|
150,00 |
s DPH |
|
882023
|
11.10.2023 |
Vladimír Micenko - AMICE |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230159
|
Faktúra za potlač tričiek
|
67,20 |
s DPH |
|
4423
|
11.10.2023 |
Ján Sičak ART-MEDIA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230154
|
Faktúra za zemný plyn 10/2023
|
5 581,79 |
s DPH |
|
1012364805
|
11.10.2023 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230155
|
Faktúra za tlačivá pre MŠ, OUI
|
292,80 |
s DPH |
|
4323
|
11.10.2023 |
ART MEDIA - Ján Sičák |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 108/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
244,96 |
s DPH |
|
123243933
|
11.10.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230153
|
Faktúra za telefón 09/2023
|
20,10 |
s DPH |
|
8336230943
|
11.10.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 111/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
79,22 |
s DPH |
|
123245352
|
11.10.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023549
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne - PČ
|
89,45 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230151
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 09/2023
|
376,30 |
s DPH |
|
402023
|
10.10.2023 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 110/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
209,46 |
s DPH |
|
2300933
|
10.10.2023 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230152
|
Príspevok na strav. zamest. zo SF za 09/2023
|
507,00 |
s DPH |
|
20230152
|
10.10.2023 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230149
|
Faktúra za mobilné telefóny a internet
|
80,62 |
s DPH |
|
0030666937
|
03.10.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230148
|
Faktúra za káblovu TV 10/2023
|
19,00 |
s DPH |
|
2310014
|
03.10.2023 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230147
|
Faktúra za internet 10/2023
|
11,88 |
s DPH |
|
202309653
|
03.10.2023 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 104/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
457,64 |
s DPH |
|
230819
|
03.10.2023 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 105/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
797,38 |
s DPH |
|
202309049
|
03.10.2023 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 106/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
170,52 |
s DPH |
|
2300897
|
03.10.2023 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 107/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
1 252,17 |
s DPH |
|
23104
|
03.10.2023 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230150
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP 9/2023
|
81,84 |
s DPH |
|
20231234
|
03.10.2023 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 109/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
175,69 |
s DPH |
|
123237450
|
02.10.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023547
|
Objednávame si u Vás opravu SMV Škoda Octavia
|
187,31 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023548
|
Objednávame si u Vás výrub1 ks smrek obyčajný v areáli SŠI Snina
|
175,10 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Verejnoprospešné služby s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023546
|
Objednávame si u Vás revíziu telocvičného náradia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Vladimír Micenko |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
8
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac október 2023
|
458,90 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230145
|
Faktúra za čistiace a hygienické potreby
|
392,57 |
s DPH |
|
23018554
|
28.09.2023 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230146
|
Faktúra za tonery
|
109,92 |
s DPH |
|
230970
|
28.09.2023 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 103/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
1 293,50 |
s DPH |
|
230778
|
26.09.2023 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 102/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
389,79 |
s DPH |
|
123223098
|
26.09.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 101/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
351,78 |
s DPH |
|
123230580
|
26.09.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 100/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
294,27 |
s DPH |
|
2300855
|
26.09.2023 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230143
|
Faktúra za preventívne prehliadky
|
175,00 |
s DPH |
|
202311069
|
22.09.2023 |
MEDI-PARMA s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230144
|
Faktúra za vodné a stočné
|
1 300,70 |
s DPH |
|
2500829249
|
22.09.2023 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230141
|
Faktúra za elektrospotrebiče - VP
|
340,40 |
s DPH |
|
5130000304
|
22.09.2023 |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230142
|
Faktúra za predplatné "Právny kuriér pre školy"
|
149,00 |
s DPH |
|
202312795
|
22.09.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023544
|
Objednávame si u Vás zámok, kliešte, materiál
|
41,40 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023545
|
Objednávame si u Vás potlač tričiek
|
67,20 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Ján Sičak ART-MEDIA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023543
|
Objednávame si u Vás kompostér kuchynský
|
2 378,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
NATURTREND, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023542
|
Objednávame si u Vás tonery
|
109,92 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 099/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
624,19 |
s DPH |
|
123217582
|
18.09.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 098/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
113,61 |
s DPH |
|
2300822
|
13.09.2023 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 097/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
191,88 |
s DPH |
|
123210824
|
12.09.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 096/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
131,88 |
s DPH |
|
166047
|
12.09.2023 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 095/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
49,32 |
s DPH |
|
166060
|
12.09.2023 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230139
|
Faktúra za TV signál 09/2023
|
19,00 |
s DPH |
|
2309020
|
07.09.2023 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230137
|
Faktúra za zemný plyn 09/2023
|
5 581,79 |
s DPH |
|
1012359481
|
07.09.2023 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230138
|
Faktúra za telefón za 08/2023
|
20,11 |
s DPH |
|
8334456821
|
07.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230140
|
Faktúra za čiernobielu a farebnú tlač
|
|
s DPH |
127,26
|
230870
|
07.09.2023 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230134
|
Faktúra za internet 09/2023
|
11,88 |
s DPH |
|
202308620
|
05.09.2023 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230136
|
Faktúra za ssd disky, klávesnice a myšky
|
640,00 |
s DPH |
|
2023231
|
05.09.2023 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230133
|
Faktúra za elektrickú energiu za 09/2023
|
1 490,00 |
s DPH |
|
1302203393
|
05.09.2023 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230135
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP 8/2023
|
81,84 |
s DPH |
|
20231136
|
05.09.2023 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230132
|
Faktúra za mobilné telefóny a internet v tablete
|
80,48 |
s DPH |
|
0030666937
|
30.08.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
7
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac september 2023
|
376,30 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230110
|
Faktúra za papierové utierky do dávkovačov
|
145,20 |
s DPH |
|
20230297
|
28.08.2023 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230131
|
Faktúra za VO do ŠJ
|
290,00 |
s DPH |
|
2023061
|
25.08.2023 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.08.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Súhrnná správa o zmluvách podľa § 109 a 110 za I. polrok 2023
|
žiadne zákazky
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
|
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 za I. polrok 2023
|
žiadne zákazky
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
|
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 ZVO za I. polrok 2023
|
žiadne zákazky
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
|
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
2023541
|
Objednávame si u Vás tlač kníh
|
292,80 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Ján Sičak ART-MEDIA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.08.2023 |
|
|
Objednávka |
2023540
|
Objednávame si u Vás SSD disky do notebookov, klávesnice, myši
|
640,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230130
|
Faktúra za pranie bielizne
|
72,70 |
s DPH |
|
2320202
|
18.08.2023 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230129
|
Faktúra za pranie bielizne
|
37,02 |
s DPH |
|
2320203
|
18.08.2023 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230128
|
Faktúra za telefón 7/2023
|
20,96 |
s DPH |
|
8332685599
|
18.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230121
|
Faktúra za zemný plyn 8/2023
|
5 581,79 |
s DPH |
|
1012353851
|
07.08.2023 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230127
|
Faktúra za vodoinštalačný materiál
|
53,74 |
s DPH |
|
1362023
|
07.08.2023 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230126
|
Faktúra za farbu
|
4,56 |
s DPH |
|
2023570112
|
07.08.2023 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230125
|
Faktúra za internet 8/2023
|
11,88 |
s DPH |
|
202307590
|
07.08.2023 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230124
|
Faktúra za mobilný telefón
|
83,33 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.08.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230123
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP 7/2023
|
81,84 |
s DPH |
|
20231022
|
07.08.2023 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230122
|
Faktúra za elektrickú energiu 08/2023
|
1 490,00 |
s DPH |
|
1302203392
|
07.08.2023 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.08.2023 |
|
|
Objednávka |
2023538
|
Objednávame si u Vás elektrospotrebiče
|
340,40 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
OKEY Slovakia, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.08.2023 |
|
|
Objednávka |
2023539
|
Objednávame si u Vás uskutočnenie procesu verejného obstarávania na potraviny do ŠJ
|
580,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230120
|
Faktúra za čistiace prostriedky
|
1 729,59 |
s DPH |
|
1532023
|
11.07.2023 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230119
|
Faktúra za plávajúcu podlahu a súvis. materiál
|
333,68 |
s DPH |
|
23070003
|
11.07.2023 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230118
|
Faktúra za mopy, držiaky na mop a teleskopické rúčky
|
266,80 |
s DPH |
|
230103162
|
11.07.2023 |
WorldOffice VY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230117
|
Faktúra za pobyt pre 22 osôb - ubytovanie a reštaurácia
|
1 892,00 |
s DPH |
|
2023000597
|
11.07.2023 |
KONTAKT M, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.07.2023 |
|
|
Objednávka |
2023536
|
Objednávame si u Vás farbu
|
3,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230116
|
Faktúra za farebné a čiernobiele kópie
|
152,93 |
s DPH |
|
230692
|
10.07.2023 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230115
|
Faktúra za telefón
|
23,18 |
s DPH |
|
8330908467
|
10.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230114
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP za 6/2023
|
81,84 |
s DPH |
|
20230760
|
10.07.2023 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230113
|
Faktúra za zemný plyn 7/2023
|
5 581,79 |
s DPH |
|
1012348132
|
10.07.2023 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
2023537
|
Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál
|
53,74 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230112
|
Faktúra za elektrickú energiu 7/2023
|
1 490,00 |
s DPH |
|
1302203391
|
06.07.2023 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230111
|
Faktúra za mobilné telefóny a internet v tablete
|
80,96 |
s DPH |
|
0030666937
|
04.07.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230103
|
Faktúra za úradné overenie váh v ŠJ
|
39,00 |
s DPH |
|
523312653
|
04.07.2023 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230107
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 6/2023
|
305,55 |
s DPH |
|
302023
|
04.07.2023 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230106
|
Faktúra za vodné a stočné
|
1 914,91 |
s DPH |
|
2500776138
|
04.07.2023 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230105
|
Faktúra za internet 7/2023
|
11,88 |
s DPH |
|
202306551
|
04.07.2023 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230104
|
Faktúra za notebook - NIVaM
|
500,00 |
s DPH |
|
2023168
|
04.07.2023 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230109
|
Faktúra za občerstvenie pre zamestnancov
|
151,22 |
s DPH |
|
230558
|
04.07.2023 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 094/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
136,50 |
s DPH |
|
2300568
|
04.07.2023 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 092/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
382,04 |
s DPH |
|
230564
|
04.07.2023 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 091/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
1 170,59 |
s DPH |
|
23078
|
04.07.2023 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 090/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
98,55 |
s DPH |
|
2300602
|
04.07.2023 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230108
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
577,80 |
s DPH |
|
292023
|
04.07.2023 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 093/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
12,90 |
s DPH |
|
165930
|
04.07.2023 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
2023535
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
72,70 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.07.2023 |
|
|
Objednávka |
2023533
|
Objednávame si u Vás mopy, držiaky na mop, rúčky teleskopické
|
266,80 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
WorldOffice VY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.07.2023 |
|
|
Objednávka |
2023532
|
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby
|
1 729,59 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023531
|
Objednávame si u Vás občerstvenie pre zamestnancov
|
151,22 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023530
|
Objednávame si u Vás pobyt pre 22 osôb v termíne 06.-07.07.2023
|
1 892,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
KONTAKT M, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 089/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
173,20 |
s DPH |
|
165884
|
26.06.2023 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 088/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
192,94 |
s DPH |
|
123149306
|
26.06.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 087/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
440,96 |
s DPH |
|
123142364
|
26.06.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 086/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
267,75 |
s DPH |
|
165852
|
26.06.2023 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
26.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023534
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
37,02 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230100
|
Faktúra za nákup potraívn pre OV - gastronomické služby
|
95,61 |
s DPH |
|
230529
|
22.06.2023 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230102
|
Faktúra za jednorázový riad
|
104,66 |
s DPH |
|
20230264
|
22.06.2023 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230101
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
176,50 |
s DPH |
|
20230263
|
22.06.2023 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 082/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
420,06 |
s DPH |
|
230507
|
22.06.2023 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 083/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
175,51 |
s DPH |
|
165806
|
22.06.2023 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 084/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
229,69 |
s DPH |
|
123135565
|
22.06.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 085/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
84,00 |
s DPH |
|
165790
|
22.06.2023 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023527
|
Objednávame si u Vás potraviny pre OV odbor gastronomické služby
|
95,61 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023528
|
Objednávame si u Vás notebook - projekt NIVAM
|
500,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023529
|
Objednávame si u Vás plávajúcu podlahu a súvisiaci materiál
|
333,68 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023526
|
Objednávame si u Vás utierky papierové do dávkovačov
|
145,20 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230098
|
Faktúra za upgrade programu aSc Agenda Komplet SŠ na šk. Rok 2023/2024
|
529,00 |
s DPH |
|
9123002805
|
14.06.2023 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230097
|
Faktúra za pranie posteľnej bielizne - PČ
|
70,94 |
s DPH |
|
2320126
|
14.06.2023 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230096
|
Faktúra za pranie bielizne
|
80,93 |
s DPH |
|
2320125
|
14.06.2023 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230099
|
Faktúra za čistiace a hygienické potreby
|
196,28 |
s DPH |
|
23010651
|
14.06.2023 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230095
|
Faktúra za kľučky a pásky
|
31,80 |
s DPH |
|
1042023
|
14.06.2023 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
14.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023525
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby
|
176,50 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023524
|
Objednávame si u Vás úradné overenie váh v školskej jedálni
|
39,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 079/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
245,05 |
s DPH |
|
165766
|
13.06.2023 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 078/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
586,12 |
s DPH |
|
230460
|
13.06.2023 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 080/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
129,27 |
s DPH |
|
2300487
|
13.06.2023 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 081/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
151,53 |
s DPH |
|
2300527
|
13.06.2023 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 076/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
904,33 |
s DPH |
|
230406
|
13.06.2023 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 075/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
501,83 |
s DPH |
|
123128578
|
13.06.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 077/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
781,85 |
s DPH |
|
23068
|
13.06.2023 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023522
|
Objednávame si u Vás upgrade programu aSc Agenda Komplet SŠ na šk. rok 2023/2024
|
529,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023523
|
Objednávame si u Vás jednorázový riad
|
104,66 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023521
|
Objednávame si u Vás upgrade programu aSc Agenda Komplet SŠ na šk. rok 2023/2024
|
529,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230094
|
Faktúra za telefón 5/2023
|
20,22 |
s DPH |
|
8329137327
|
08.06.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 072/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
103,68 |
s DPH |
|
123125495
|
05.06.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 073/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
358,49 |
s DPH |
|
123121782
|
05.06.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 074/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
79,10 |
s DPH |
|
165698
|
05.06.2023 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230088
|
Faktúra za káblovú TV 6/2023
|
19,00 |
s DPH |
|
2306014
|
05.06.2023 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230089
|
Faktúra za zemný plyn 6/2023
|
5 581,79 |
s DPH |
|
1012342478
|
05.06.2023 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230093
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
544,20 |
s DPH |
|
272023
|
05.06.2023 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230092
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 5/2023
|
466,45 |
s DPH |
|
282023
|
05.06.2023 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 071/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
106,63 |
s DPH |
|
165685
|
05.06.2023 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230091
|
Faktúra za elektrickú energiu 6/2023
|
1 490,00 |
s DPH |
|
1302203390
|
05.06.2023 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230090
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP za 5/2023
|
81,84 |
s DPH |
|
20230652
|
05.06.2023 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230087
|
Faktúra za internet 6/2023
|
11,88 |
s DPH |
|
202305518
|
05.06.2023 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
6
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac jún 2023
|
305,55 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 070/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
125,94 |
s DPH |
|
165658
|
29.05.2023 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 069/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
214,96 |
s DPH |
|
123114782
|
29.05.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230086
|
Faktúra za mobily a internet v tablete
|
79,22 |
s DPH |
|
0030666937
|
23.05.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 068/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
150,23 |
s DPH |
|
2300453
|
19.05.2023 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 067/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
185,24 |
s DPH |
|
2300424
|
19.05.2023 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230085
|
Faktúra za zámky, materiál a náradie
|
85,97 |
s DPH |
|
862023
|
19.05.2023 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230084
|
Faktúra za vodoinštalačný materiál
|
42,85 |
s DPH |
|
852023
|
19.05.2023 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Rošková Lenka |
Ekonómka školy |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230083
|
Faktúra za telefón 4/2023
|
19,99 |
s DPH |
|
8327367286
|
19.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023520
|
Objednávame si u Vás kľučky a pásky
|
31,80 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023521
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
80,93 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 065/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
196,64 |
s DPH |
|
165614
|
16.05.2023 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 066/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
368,45 |
s DPH |
|
123107513
|
16.05.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 064/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
102,94 |
s DPH |
|
2300386
|
11.05.2023 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 063/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
225,78 |
s DPH |
|
165559
|
11.05.2023 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 062/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
312,21 |
s DPH |
|
123099153
|
11.05.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 060/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
498,08 |
s DPH |
|
123102112
|
11.05.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 061/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
226,85 |
s DPH |
|
165595
|
11.05.2023 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230081
|
Faktúra za ubytovanie účastníkov Celoslov. súťaže
|
223,20 |
s DPH |
|
012023
|
10.05.2023 |
SŠI Snina - ubytovacie služby |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
10.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230082
|
Faktúra za chladničku, šľahače a riad pre Celoslov. súťaž v odbore Obchodná prevádzka
|
1 291,07 |
s DPH |
|
20230002
|
10.05.2023 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023519
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
70,94 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230080
|
Faktúra za stravu účastníkov Celoslov. súťaže
|
172,70 |
s DPH |
|
232023
|
10.05.2023 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023518
|
Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál
|
42,85 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230079
|
Faktúra za materiál na Celoslov. súťaž
|
162,75 |
s DPH |
|
230056
|
10.05.2023 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230078
|
Faktúra za náku trofejí pre víťazov Celoslov. súťaže
|
44,73 |
s DPH |
|
20230205
|
09.05.2023 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230076
|
Faktúra za ceny na súťaž
|
215,00 |
s DPH |
|
2301042
|
09.05.2023 |
Decomp s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230075
|
Faktúra za perá, ceruzky a notesy pre účastníkov súťaže v odbore Obchodná prevádzka
|
46,00 |
s DPH |
|
20230204
|
09.05.2023 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230077
|
Faktúra za nákup potravín na občerstvenie pre účastníkov súťaže
|
97,10 |
s DPH |
|
230381
|
09.05.2023 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023516
|
Objednávame si u Vás materiál na občerstvenie pre účstníkov Celoslovenskej súťaže kuchárov
|
97,10 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023515
|
Objednávame si u Vás perá, ceruzky a notesy pre účastníkov Celoslovenskej súťaže kuchárov
|
46,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023517
|
Objednávame si u Vás zámky, náradie a materiál
|
85,97 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230069
|
Faktúra za preventívne prehliadky
|
60,00 |
s DPH |
|
202311023
|
05.05.2023 |
MEDI-PARMA s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230071
|
Faktúra za elektrickú energiu 5/2023
|
1 490,00 |
s DPH |
|
1302203389
|
05.05.2023 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230072
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 4/2023
|
244,10 |
s DPH |
|
222023
|
05.05.2023 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230073
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
455,40 |
s DPH |
|
212023
|
05.05.2023 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230074
|
Faktúra za pranie bielizne
|
77,11 |
s DPH |
|
2320093
|
05.05.2023 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230068
|
Faktúra za káblovú TV 5/2023
|
19,00 |
s DPH |
|
2305014
|
05.05.2023 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230067
|
Faktúra za zemný plyn 5/2023
|
5 581,79 |
s DPH |
|
1012336984
|
05.05.2023 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230070
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP 4/2023
|
81,84 |
s DPH |
|
20230527
|
05.05.2023 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 058/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
21,48 |
s DPH |
|
123093266
|
05.05.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 057/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
648,15 |
s DPH |
|
23055
|
05.05.2023 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 059/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
170,82 |
s DPH |
|
230357
|
05.05.2023 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230064
|
Faktúra za mobilné telefóny a internet v tablete
|
78,70 |
s DPH |
|
0030666937
|
03.05.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230066
|
Faktúra za dvojkoľajničkové garníže
|
396,00 |
s DPH |
|
23005
|
03.05.2023 |
ERIMARK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230065
|
Faktúra za farebné a čiernobiele kópie
|
137,75 |
s DPH |
|
230436
|
03.05.2023 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230063
|
Faktúra za internet 5/2023
|
11,88 |
s DPH |
|
202304490
|
03.05.2023 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023509
|
Objednávame si u Vás materiál na Celoslovenskú súťaž kuchárov
|
162,75 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023511
|
Objednávame si u Vás ceny pre účastníkov Celoslovenskej súťaže kuchárov
|
215,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Decomp s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023512
|
Objednávame si u Vás stravu pre účastníkov Celoslovenskej súťaže kuchárov
|
172,70 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023513
|
Objednávame si u Vás ubytovanie pre účastníkov Celoslovenskej súťaže kuchárov
|
223,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
SŠI Snina - ubytovacie služby |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023514
|
Objednávame si u Vás chladničku, šľahače a riad na Celoslovenskú súťaž kuchárov
|
1 291,07 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023510
|
Objednávame si u Vás trofeje na Celoslovenskú súťaž kuchárov
|
44,73 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac máj 2023
|
466,45 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230062
|
Faktúra za konferenčný poplatok
|
25,00 |
s DPH |
|
3230001759
|
27.04.2023 |
Ústav špeciálnopedagogických štúdií, UK |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Rošková Lenka |
Ekonómka školy |
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 056/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
478,13 |
s DPH |
|
123089303
|
24.04.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 055/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
128,23 |
s DPH |
|
165490
|
24.04.2023 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 054/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
129,19 |
s DPH |
|
165477
|
21.04.2023 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230061
|
Faktúra za čistiace a hygienické potreby
|
392,57 |
s DPH |
|
23006800
|
21.04.2023 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 052/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
115,14 |
s DPH |
|
23000356
|
20.04.2023 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 053/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
688,30 |
s DPH |
|
230320
|
19.04.2023 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 051/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
57,94 |
s DPH |
|
165451
|
17.04.2023 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 049/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
129,17 |
s DPH |
|
123083373
|
17.04.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 050/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
126,20 |
s DPH |
|
165431
|
14.04.2023 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230059
|
Faktúra za telefón 3/2023
|
19,99 |
s DPH |
|
8325600085
|
13.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230060
|
Faktúra za šporotové potreby a krúžkovú činnosť
|
353,22 |
s DPH |
|
20230151
|
13.04.2023 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 048/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
195,90 |
s DPH |
|
165423
|
11.04.2023 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 046/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
106,89 |
s DPH |
|
123077825
|
11.04.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 043,/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
474,19 |
s DPH |
|
230263
|
07.04.2023 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230058
|
Faktúra za zemný plyn 4/2023
|
5 581,79 |
s DPH |
|
1012331416
|
05.04.2023 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 041/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
144,37 |
s DPH |
|
2300282
|
05.04.2023 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 042/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
295,99 |
s DPH |
|
123073557
|
05.04.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230057
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP 3/23
|
81,84 |
s DPH |
|
20230315
|
05.04.2023 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 047/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
31,91 |
s DPH |
|
2300323
|
05.04.2023 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2023506
|
Objednávame si u Vás dvojkoľajničky do izieb
|
396,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
ERIMARK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2023508
|
Objednávame si u Vás športové potreby a materiál na krúžkovú činnosť
|
353,22 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2023507
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
77,11 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230055
|
Faktúra za internet 4/2023
|
11,88 |
s DPH |
|
202303456
|
04.04.2023 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230054
|
Faktúra za škol. potreby pre ži&akov v HN
|
298,80 |
s DPH |
|
20230125
|
04.04.2023 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230050
|
Faktúra za mobilný telefón
|
122,60 |
s DPH |
|
0030666937
|
04.04.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230051
|
Faktúra za elektrickú energiu 4/2023
|
1 490,00 |
s DPH |
|
1302203388
|
04.04.2023 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230052
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 3/2023
|
293,70 |
s DPH |
|
162023
|
04.04.2023 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230056
|
Faktúra za káblovú TV 4/2023
|
19,00 |
s DPH |
|
2304014
|
04.04.2023 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230053
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
513,00 |
s DPH |
|
152023
|
04.04.2023 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 044/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
150,54 |
s DPH |
|
165405
|
03.04.2023 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 045,/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
493,91 |
s DPH |
|
23043
|
31.03.2023 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac apríl 2023
|
244,10 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230049
|
Faktúra za vodné a stočné
|
2 272,84 |
s DPH |
|
2500715309
|
29.03.2023 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 040/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
236,78 |
s DPH |
|
123064337
|
28.03.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 038/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
177,51 |
s DPH |
|
123066966
|
28.03.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 039/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
182,58 |
s DPH |
|
165338
|
27.03.2023 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ037/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
169,80 |
s DPH |
|
2300272
|
24.03.2023 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ034/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
209,44 |
s DPH |
|
165306
|
21.03.2023 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ036/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
386,35 |
s DPH |
|
123060621
|
21.03.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023505
|
Objednávame si u Vás školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
298,80 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ033/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
105,38 |
s DPH |
|
2300181
|
16.03.2023 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230048
|
Faktúra za telefón 2/2023
|
20,57 |
s DPH |
|
8323830747
|
15.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ032/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
247,29 |
s DPH |
|
165266
|
15.03.2023 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ031/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
|
s DPH |
|
123054430
|
15.03.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230047
|
Faktúra za pranie bielizne
|
70,81 |
s DPH |
|
2320041
|
15.03.2023 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ035/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
914,66 |
s DPH |
|
230223
|
14.03.2023 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ030/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
747,21 |
s DPH |
|
23028
|
07.03.2023 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ029/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
382,88 |
s DPH |
|
230171
|
07.03.2023 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230042
|
Faktúra za káblovú TV 3/2023
|
19,00 |
s DPH |
|
2303014
|
06.03.2023 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230043
|
Faktúra za zemný plyn
|
5 581,79 |
s DPH |
|
1012325181
|
06.03.2023 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230044
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 2/2023
|
310,20 |
s DPH |
|
092023
|
06.03.2023 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230045
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
559,20 |
s DPH |
|
082023
|
06.03.2023 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230046
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP -period kontrola HP, hydrantov 2/2023
|
375,05 |
s DPH |
|
20230189
|
06.03.2023 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ027/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
203,80 |
s DPH |
|
165192
|
06.03.2023 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ028/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
239,91 |
s DPH |
|
123042890
|
06.03.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230035
|
Fatkrúa za farebné a čiernobiele kópie
|
146,20 |
s DPH |
|
230164
|
02.03.2023 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230036
|
Faktúra za internet 3/23
|
11,88 |
s DPH |
|
202302419
|
02.03.2023 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230037
|
Faktúra za mobilný telefón
|
46,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
02.03.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230038
|
Faktúra za mobilný telefón
|
1,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
02.03.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230040
|
Faktúra za internet v tablete
|
8,48 |
s DPH |
|
0030666937
|
02.03.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230041
|
Faktúra za elektrickú energiu 3/2023
|
1 490,00 |
s DPH |
|
1302203387
|
02.03.2023 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230039
|
Faktúra za mobilný telefón
|
23,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
02.03.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230034
|
Faktúra za toner
|
128,00 |
s DPH |
|
2023038
|
02.03.2023 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 030/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
747,21 |
s DPH |
|
23028
|
28.02.2023 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 029/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
382,88 |
s DPH |
|
230171
|
28.02.2023 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 028/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
239,91 |
s DPH |
|
123042890
|
27.02.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac marec 2023
|
293,70 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 027/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
203,80 |
s DPH |
|
165192
|
27.02.2023 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2023504
|
Objednávame si u Vás toner
|
128,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230033
|
Faktúra za aktualizáciu a servis programu ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
2302000375
|
24.02.2023 |
Soft-GL s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 026/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
250,55 |
s DPH |
|
123038280
|
24.02.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.03.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 ZVO za II. polrok 2022
|
žiadne zákazky
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
|
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 025/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
881,49 |
s DPH |
|
230127
|
21.02.2023 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 021/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
31,02 |
s DPH |
|
123034766
|
21.02.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 024/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
101,71 |
s DPH |
|
2300142
|
21.02.2023 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 023/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
164,28 |
s DPH |
|
165158
|
21.02.2023 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 022/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
488,20 |
s DPH |
|
123037306
|
21.02.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230031
|
Faktúra za čistiace a hygienické potreby
|
298,88 |
s DPH |
|
23002924
|
20.02.2023 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 020/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
147,94 |
s DPH |
|
2300130
|
20.02.2023 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230032
|
Faktúra za členský poplatok zous 2023
|
150,00 |
s DPH |
|
202320
|
20.02.2023 |
Združenie OU Slovenska |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2023502
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
70,81 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2023503
|
Objednávame si u Vás aktualizáciu a servis k programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Soft-GL s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 018/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
259,09 |
s DPH |
|
123030838
|
14.02.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 019/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
216,92 |
s DPH |
|
165118
|
14.02.2023 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230025
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP 1/2023
|
76,92 |
s DPH |
|
20230063
|
09.02.2023 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230026
|
Faktúra za internet 2/2023
|
11,88 |
s DPH |
|
202301387
|
09.02.2023 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230023
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 1/2023
|
255,15 |
s DPH |
|
022023
|
09.02.2023 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230024
|
Faktúra za káblovú TV 2/2023
|
19,00 |
s DPH |
|
2302014
|
09.02.2023 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2023501
|
Objednávame si u Vás periodickú kontrolu hasiacich prístrojov, hydrantov a tlakovanie požiarnych hadíc
|
298,13 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230028
|
Faktúra za telefón 1/2023
|
20,68 |
s DPH |
|
8322049850
|
09.02.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230027
|
Faktúra za zemný plyn 2/2023
|
5 581,79 |
s DPH |
|
1012316448
|
09.02.2023 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230029
|
Faktúra za služby STP APV Winibeu a Winpam
|
553,20 |
s DPH |
|
5590040422
|
09.02.2023 |
IVES Košice |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230030
|
Faktúra za opravu SMV Škoda Octavia
|
159,42 |
s DPH |
|
2023005
|
09.02.2023 |
Ján Florian-FLOMAN |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230022
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
391,20 |
s DPH |
|
012023
|
09.02.2023 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 012/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
579,23 |
s DPH |
|
230027
|
08.02.2023 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 013/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
622,44 |
s DPH |
|
123024966
|
08.02.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 014/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
225,79 |
s DPH |
|
165081
|
08.02.2023 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 015/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
108,38 |
s DPH |
|
2300069
|
08.02.2023 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 016/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
350,33 |
s DPH |
|
123019476
|
08.02.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 011/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
188,79 |
s DPH |
|
164925
|
08.02.2023 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 010/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
477,91 |
s DPH |
|
123007268
|
08.02.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 009/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
131,79 |
s DPH |
|
164973
|
08.02.2023 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 008/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
174,13 |
s DPH |
|
164878
|
08.02.2023 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 005/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
271,86 |
s DPH |
|
123001334
|
08.02.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 007/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
32,51 |
s DPH |
|
230002
|
08.02.2023 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 017/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
92,70 |
s DPH |
|
230037
|
08.02.2023 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 004/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
14,11 |
s DPH |
|
123014669
|
08.02.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 006/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
84,00 |
s DPH |
|
123004891
|
08.02.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 003/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
185,91 |
s DPH |
|
165018
|
08.02.2023 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 002/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
569,20 |
s DPH |
|
230077
|
08.02.2023 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 001/2023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
108,38 |
s DPH |
|
2300069
|
08.02.2023 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230017
|
Faktúra za mobilný telefón
|
46,75 |
s DPH |
|
0030666937
|
02.02.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230018
|
Faktúra za mobilný telefón
|
1,03 |
s DPH |
|
0030666937
|
02.02.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230019
|
Faktúra za mobilný telefón
|
23,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
02.02.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230020
|
Faktúra za internet v tablete
|
8,48 |
s DPH |
|
0030666937
|
02.02.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230021
|
Faktúra za elektrickú energiu 1/23
|
1 490,00 |
s DPH |
|
1302203386
|
02.02.2023 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2023500
|
Objednávame si u Vás opravu SMV Š Octavia
|
159,42 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Ján Florian-FLOMAN |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230016
|
Faktúra za predplatné NEDOPLATOK FS 2022
|
33,41 |
s DPH |
|
5042201549
|
30.01.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac február 2023
|
310,20 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230015
|
Faktúra za zemný plyn 1/2023
|
7 442,32 |
s DPH |
|
1012311624
|
19.01.2023 |
MAGNA ENERGIA, a. s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230014
|
Faktúra za pranie bielizne
|
74,32 |
s DPH |
|
2220428
|
12.01.2023 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230010
|
Faktúra za telefón 12/2022
|
20,60 |
s DPH |
|
8320270191
|
12.01.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230013
|
Faktúra za elektrickú energiu 12/2022
|
927,90 |
s DPH |
|
1221012908
|
11.01.2023 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230012
|
Faktúra za káblovú TV 1/2023
|
19,00 |
s DPH |
|
20230012
|
11.01.2023 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230011
|
Faktúra za predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
316072023
|
11.01.2023 |
PSDOMOV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230009
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu 12/22
|
9,96 |
s DPH |
|
71386180
|
11.01.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac január 2023
|
255,15 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230004
|
Faktúra za mobilný telefón ŠZŠI
|
2,78 |
s DPH |
|
0030666937
|
03.01.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230001
|
Faktúra za občerstvenie zamestnancov školy
|
949,90 |
s DPH |
|
220100061
|
03.01.2023 |
STK REALITY s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230002
|
Faktúra za farebné a čiernobiele kópie
|
95,51 |
s DPH |
|
221432
|
03.01.2023 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230003
|
Faktúra za mobilný telefón
|
47,62 |
s DPH |
|
0030666937
|
03.01.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230008
|
Faktúra za elektrickú energiu 1/2023
|
1 490,00 |
s DPH |
|
1302203385
|
03.01.2023 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230005
|
Faktúra za mobilný telefón
|
23,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
03.01.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230007
|
Faktúra za internet 1/2023
|
11,88 |
s DPH |
|
202300305
|
03.01.2023 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230006
|
Faktúra za mobilný telefón
|
8,48 |
s DPH |
|
0030666937
|
03.01.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220349
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
451,79 |
s DPH |
|
20220648
|
29.12.2022 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 144/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
130,33 |
s DPH |
|
2201232
|
29.12.2022 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220345
|
Faktúra za pílu, laser, kotúče
|
1 301,74 |
s DPH |
|
22120033
|
29.12.2022 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220346
|
Faktúra za opravu elektroinštalácie v priestoroch školského internátu
|
8 310,53 |
s DPH |
|
52022
|
29.12.2022 |
Jaroslav Kuzma BAF Svidník |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220347
|
Faktúra za čistiace a hygienické potreby
|
564,00 |
s DPH |
|
3062022
|
29.12.2022 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220348
|
Faktúra za kancelárske stoličky
|
780,00 |
s DPH |
|
22436775
|
29.12.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 142/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
103,61 |
s DPH |
|
220177
|
28.12.2022 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220342
|
Faktúra za Balíček Zborovňa komplet 2023
|
119,52 |
s DPH |
|
71386180
|
28.12.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220343
|
Faktúra za panvice, poháre, misy do ŠJ
|
498,40 |
s DPH |
|
220178
|
28.12.2022 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220344
|
Faktúra za OSB dosky a polystyrén
|
3 734,90 |
s DPH |
|
22120032
|
28.12.2022 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 143/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
309,86 |
s DPH |
|
22129
|
28.12.2022 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022669
|
Objednávame si u Vás pílu, laser, kotúče
|
1 301,74 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022670
|
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby
|
564,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022671
|
Objednávame si u Vás občerstvenie pre zamestnanov školy
|
949,90 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
STK REALITY s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022672
|
Objednávame si u Vás kancelárske stoličky
|
780,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022673
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby
|
451,79 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220331
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
412,20 |
s DPH |
|
662022
|
27.12.2022 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 140/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
665,65 |
s DPH |
|
221024
|
27.12.2022 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
27.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022667
|
Objednávame si u Vás panvice, poháre, misy
|
498,40 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022668
|
Objednávame si u Vás OSB dosky a polystyrén
|
3 734,90 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220341
|
Faktúra za omietky
|
6 987,43 |
s DPH |
|
22120028
|
27.12.2022 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220340
|
Faktúra za kary siete, rúry, profily a roksory
|
4 017,60 |
s DPH |
|
22120029
|
27.12.2022 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220339
|
Faktúra za farby
|
7 001,06 |
s DPH |
|
22120031
|
27.12.2022 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220338
|
Faktúra za notebook
|
620,00 |
s DPH |
|
2022402
|
27.12.2022 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220337
|
Faktúra za predplatné ŠKOLA 2023
|
35,00 |
s DPH |
|
202222894
|
27.12.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220336
|
Faktúra za vodoinštalačný materiál
|
83,80 |
s DPH |
|
2522022
|
27.12.2022 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220335
|
Faktúra za umývačku riadu a ETA robot
|
1 033,60 |
s DPH |
|
20220031
|
27.12.2022 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220334
|
Faktúra za kancelárske kreslá
|
270,00 |
s DPH |
|
22436551
|
27.12.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220332
|
Faktúra za za bannery a propagačný materiál
|
997,20 |
s DPH |
|
2022051
|
27.12.2022 |
Ing. Zdenko Čopák - RETURN |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220333
|
Faktúra za zásuvky, spínače, materiál....
|
107,76 |
s DPH |
|
20220032
|
27.12.2022 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220330
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 12/2022
|
176,95 |
s DPH |
|
652022
|
27.12.2022 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022664
|
Objednávame si u Vás reklamné bannery a propagačný materiál
|
997,20 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
Ing. Zdenko Čopák - RETURN |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022666
|
Objednávame si u Vás notebook
|
620,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022665
|
Objednávame si u Vás farby
|
7 001,06 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220328
|
Faktúra za svietidlá na internát
|
2 495,18 |
s DPH |
|
22120022
|
22.12.2022 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220327
|
Faktúra za zásuvky, krabičky, svorky, vypínače, ističe....
|
2 556,38 |
s DPH |
|
22120024
|
22.12.2022 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220326
|
Faktúra za OSB dosky
|
192,62 |
s DPH |
|
22120025
|
22.12.2022 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220329
|
Faktúra za "Odstránenie havarijného stavu v školskom internáte"
|
70 385,98 |
s DPH |
|
152022
|
22.12.2022 |
D stav, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220324
|
Faktúra za kari sieť
|
59,16 |
s DPH |
|
22120027
|
22.12.2022 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220323
|
Faktúra za reklamný banner
|
101,20 |
s DPH |
|
2022046
|
22.12.2022 |
Ing. Zdenko Čopák - RETURN |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220322
|
Faktúra za kancelárske stoličky
|
390,00 |
s DPH |
|
22436114
|
22.12.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220321
|
Faktúra za loptičky do suchécho bazéna
|
244,00 |
s DPH |
|
202204853
|
22.12.2022 |
Maquita s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220320
|
Faktúra za farby
|
53,86 |
s DPH |
|
2022570184
|
22.12.2022 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220319
|
Faktúra za opravu elektroinštalácie v priestoroch dielní
|
1 050,00 |
s DPH |
|
3122
|
22.12.2022 |
Miroslav Plavka |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022662
|
Objednávame si u Vás umývačku riadu, kuchynský robot
|
1 033,60 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220325
|
Faktúra za nábytok na mieru
|
18 490,80 |
s DPH |
|
2022193
|
22.12.2022 |
DCL Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022663
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
74,32 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022661
|
Objednávame si u Vás kancelárske stoličky
|
270,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 141/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
125,88 |
s DPH |
|
122283383
|
20.12.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220317
|
Faktúra za káble
|
1 644,02 |
s DPH |
|
22120020
|
20.12.2022 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220318
|
Faktúra za vodné a stočné
|
1 912,00 |
s DPH |
|
2500665614
|
20.12.2022 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022660
|
Objednávame si u Vás kari siete, profily, rúry, roksory
|
4 017,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 137/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
99,20 |
s DPH |
|
2201168
|
20.12.2022 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 138/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
34,74 |
s DPH |
|
164801
|
20.12.2022 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 139/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
147,82 |
s DPH |
|
122276885
|
20.12.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022659
|
Objednávame si u Vás omietky
|
6 987,43 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022657
|
Objednávame si u Vás kari sieť
|
59,16 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022658
|
Objednávame si u Vás OSB dosky
|
192,62 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022655
|
Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál
|
83,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022656
|
Objednávame si u Vás zásuvky, krabičky, svorky, vypínače, ističe
|
2 556,38 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220312
|
Faktúra za zváračskú kuklu
|
46,50 |
s DPH |
|
20220098
|
16.12.2022 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220315
|
Faktúra za úpravu skríň
|
250,00 |
s DPH |
|
2022108
|
16.12.2022 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220316
|
Faktúra za florbalové bránky a siete -"V"
|
373,76 |
s DPH |
|
1022103
|
16.12.2022 |
Necy s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220313
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP 12/2022
|
76,92 |
s DPH |
|
20221660
|
16.12.2022 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220314
|
Faktúra za hygienické potreby
|
298,82 |
s DPH |
|
22025635
|
16.12.2022 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022653
|
Objednávame si u Vás zásuvky, spínače, materiál
|
107,76 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 136/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
87,19 |
s DPH |
|
164765
|
16.12.2022 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 135/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
327,30 |
s DPH |
|
122273485
|
16.12.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 134/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
79,80 |
s DPH |
|
122273500
|
16.12.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 133/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
668,36 |
s DPH |
|
22117
|
16.12.2022 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022652
|
Objednávame si u Vás kancelárske stoličky
|
390,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022651
|
Objednávame si u Vás svietidlá
|
2 495,18 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022650
|
Objednávame si u Vás reklamný banner
|
101,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Ing. Zdenko Čopák - RETURN |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022654
|
Objednávame si u Vás opravu elektroinštalácie v priestoroch školského internátu
|
8 310,53 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Jaroslav Kuzma BAF Svidník |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220310
|
Faktúra za materiál pre krúžkovú činnosť
|
192,32 |
s DPH |
|
20220592
|
14.12.2022 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220311
|
Faktúra za revíziu komínov
|
240,00 |
s DPH |
|
2022241
|
14.12.2022 |
GAZDÍK Jozef |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220309
|
Faktúra za materiál na krúžkovú činnosť
|
106,24 |
s DPH |
|
20220596
|
14.12.2022 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220308
|
Faktúra za PC a monitor - "V"
|
555,00 |
s DPH |
|
2022368
|
14.12.2022 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220307
|
Faktúra za krabičky na OV
|
88,00 |
s DPH |
|
20220595
|
14.12.2022 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220306
|
Faktúra za revíziu plynovej kotolne
|
578,40 |
s DPH |
|
15122022
|
14.12.2022 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220305
|
Faktúra za elektrické náradie MVŽ
|
812,00 |
s DPH |
|
22120011
|
14.12.2022 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022649
|
Objednávame si u Vás káble
|
1 644.02 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220298
|
Faktúra za jednorázový riad
|
225,19 |
s DPH |
|
20220572
|
12.12.2022 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022648
|
Objednávame si u Vás krabičky s viečkom
|
88,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220297
|
Faktúra za krabičky na zákusky
|
58,50 |
s DPH |
|
20220573
|
12.12.2022 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220301
|
Faktúra za dvere PVC
|
1 654,80 |
s DPH |
|
22120009
|
12.12.2022 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220299
|
Faktúra za umývadlá, WC misy, materiál
|
277,75 |
s DPH |
|
20220097
|
12.12.2022 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220300
|
Faktúra za čistiace a hygienické potreby
|
312,90 |
s DPH |
|
2832022
|
12.12.2022 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022646
|
Objednávame si u Vás elektrické náradie
|
812,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220302
|
Faktúra za biele dvere
|
503,46 |
s DPH |
|
202251625
|
12.12.2022 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220304
|
Faktúra za spracovanie elektroprojektu - oprava elektroinštalácie internát
|
1 500,00 |
s DPH |
|
1422
|
12.12.2022 |
Ing. Ján Štofira Elektroprojekcia |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022647
|
Objednávame si u Vás materiál na krúžkovú činnosť
|
192,32 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022642
|
Objednávame si u Vás florbalové bránky a siete
|
373,76 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Necy s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022643
|
Objednávame si u Vás materiál na krúžkovú činnosť
|
106,24 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022644
|
Objednávame si u Vás úpravu skríň
|
250,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022645
|
Objednávame si u Vás PC zostavu na krúžkovú činnosť
|
555,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220296
|
Faktúra za posteľné prádlo, osušky, uteráky na PČ
|
202 233,00 |
s DPH |
|
202233
|
09.12.2022 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220295
|
Faktúra za telefón 11/2022
|
17,28 |
s DPH |
|
8318418602
|
08.12.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220292
|
Faktúra za pranie bielizne
|
84,01 |
s DPH |
|
2220374
|
08.12.2022 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022641
|
Objednávame si u Vás spracovanie dokumentácie súvisiacej s opravou elektroinštalácie v priestoroch školského internátu:
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Ing. Ján Štofira Elektroprojekcia |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220291
|
Faktúra za teplomery do ŠJ
|
282,00 |
s DPH |
|
1552022
|
08.12.2022 |
Ján Matta - Pavlisko |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022636
|
Objednávame si u Vás umývadlá, WC misy, materiál
|
277,75 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Stav - market s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220293
|
Faktúra za náradie, rukavice, kľučky, zámky.
|
1 130,28 |
s DPH |
|
2332022
|
08.12.2022 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022634
|
Objednávame si u Vás nábytok na mieru
|
18 490,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
DCL Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022635
|
Objednávame si u Vás dvere plné biele
|
503,46 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220294
|
Faktúra za dvere
|
256,00 |
s DPH |
|
22120005
|
08.12.2022 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022637
|
Objednávame si u Vás kuklu zváračskú
|
46,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Stav - market s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022639
|
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby:
|
312,90 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022640
|
Objednávame si u Vás dvere dvojkrídlové na mieru
|
1 654,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022638
|
Objednávame si u Vás krabičky na zákusky
|
58,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022639
|
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby
|
312,90 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220286
|
Faktúra za kancel. potreby - projekt NIVaM
|
20 220 548,00 |
s DPH |
|
20220548
|
05.12.2022 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 126/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
240,98 |
s DPH |
|
164725
|
05.12.2022 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 129/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
475,75 |
s DPH |
|
122267583
|
05.12.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220282
|
Faktúra za skartovačku, laminovačku, slúchadlá a tonery
|
699,00 |
s DPH |
|
2022352
|
05.12.2022 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220283
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 11/2022
|
272,82 |
s DPH |
|
592022
|
05.12.2022 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220285
|
Faktúra za tonery - projekt NIVaM
|
115,00 |
s DPH |
|
2022353
|
05.12.2022 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220284
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
550,80 |
s DPH |
|
582022
|
05.12.2022 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220287
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu 11/2022
|
9,96 |
s DPH |
|
71386180
|
05.12.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220289
|
Faktúra za servis plynových kotlov
|
500,40 |
s DPH |
|
09122022
|
05.12.2022 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220290
|
Faktúra za bezdrôtové slúchadlá
|
22,00 |
s DPH |
|
6599361647
|
05.12.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022633
|
Objednávame si u Vás opravu elektroinštalácie v priestoroch dielní
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Miroslav Plavka |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220288
|
Faktúra za elektrickú energiu 11/22
|
1 026,92 |
s DPH |
|
1221011546
|
05.12.2022 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220276
|
Faktúra za mobilný telefón
|
46,82 |
s DPH |
|
0030666937
|
02.12.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220271
|
Faktúra za internet 12/2022
|
11,88 |
s DPH |
|
202211950
|
02.12.2022 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220272
|
Faktúra za zemný plyn
|
4 509,68 |
s DPH |
|
7200000105
|
02.12.2022 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220273
|
Faktúra za OOPP pre zamestnancov školy
|
969,35 |
s DPH |
|
20220092
|
02.12.2022 |
Jana Macanová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220274
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP
|
76,92 |
s DPH |
|
20221569
|
02.12.2022 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220275
|
Faktúra za káblovú TV 12/22
|
19,00 |
s DPH |
|
2212014
|
02.12.2022 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220277
|
Faktúra za mobilný telefón ŠZŠI
|
1,84 |
s DPH |
|
0030666937
|
02.12.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220278
|
Faktúra za mobilný telefón CŠPP
|
23,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
02.12.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220279
|
Faktúra za internet v tablete
|
8,48 |
s DPH |
|
0030666937
|
02.12.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220280
|
Faktúra za materiál na krúžkovú činnosť
|
500,61 |
s DPH |
|
20220547
|
02.12.2022 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220281
|
Faktúra za farby, riedidlá
|
139,42 |
s DPH |
|
2022570176
|
02.12.2022 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220303
|
Faktúra za dezinfekciu
|
743,04 |
s DPH |
|
22015432
|
01.12.2022 |
St. Nicolaus DIRECT, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022630
|
Objednávame si u Vás teplomery pre ŠJ
|
282,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Ján Matta - Pavlisko |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022629
|
Objednávame si u Vás farby
|
53,86 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220270
|
Faktúra za servisnú prehliadku auta Opel Zafira
|
471,62 |
s DPH |
|
315221986
|
01.12.2022 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220269
|
Faktúra za kompresor
|
149,30 |
s DPH |
|
1922076996
|
01.12.2022 |
ONIO s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220268
|
Faktúra za učebnice a pracovné zošity
|
1 942,90 |
s DPH |
|
3120221669
|
01.12.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá,s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022631
|
Objednávame si u Vás jednorazový riad
|
225,19 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022628
|
Objednávame si u Vás dvere interiérové
|
256,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 130/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
122,65 |
s DPH |
|
2201126
|
30.11.2022 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
20226010
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac december 2022
|
176,95 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022627
|
Objednávame si u Vás posteľné prádlo, osušky, uteráky - PČ
|
689,60 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022619
|
Objednávame si u Vás odstránenie havarijného stavu omietok v školskom internáte
|
70 385.98 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
D stav, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022621
|
Objednávame si u Vás toner
|
115,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022622
|
Objednávame si u Vás materiál na krúžkovú činnosť
|
500,61 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022623
|
Objednávame si u Vás revíziu plynovej kotolne
|
578,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022624
|
Objednávame si u Vás revíziu komínov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Kominárstvo GAZKOM - Jozef GAZDÍK |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022625
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby
|
185,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022626
|
Objednávame si u Vás skartovačku, laminovačku, slúchadlá
|
699,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022620
|
Objednávame si u Vás servisné práce na kotloch
|
500,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 128/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
462,92 |
s DPH |
|
220945
|
29.11.2022 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220267
|
Faktúra za opravu telefónnej ústredne
|
165,36 |
s DPH |
|
2022119
|
29.11.2022 |
BenTel s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 127/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
17,10 |
s DPH |
|
164667
|
29.11.2022 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 132/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
169,09 |
s DPH |
|
164645
|
28.11.2022 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 131/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
237,02 |
s DPH |
|
122261365
|
28.11.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220265
|
Faktúra za učebnice a pracovné zošity
|
198,00 |
s DPH |
|
1202205070
|
24.11.2022 |
AITEC, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220262
|
Faktúra za kari siete
|
108,00 |
s DPH |
|
22110017
|
24.11.2022 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220263
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
655,64 |
s DPH |
|
20220512
|
24.11.2022 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220264
|
Faktúra za držiaky na TV
|
67,60 |
s DPH |
|
22240252
|
24.11.2022 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 119/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
101,82 |
s DPH |
|
2201061
|
24.11.2022 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220266
|
Faktúra za opravu a nastavenie pohonu brány
|
450,00 |
s DPH |
|
092022
|
24.11.2022 |
Bindzár Vladimír ELBRA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 120/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
27,58 |
s DPH |
|
122251889
|
24.11.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 117/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
66,44 |
s DPH |
|
164577
|
24.11.2022 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 125/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 118/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
199,20 |
s DPH |
|
122250275
|
24.11.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 123/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
297,10 |
s DPH |
|
122255703
|
24.11.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 122/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
315,10 |
s DPH |
|
122256919
|
24.11.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 121/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
180,72 |
s DPH |
|
164609
|
24.11.2022 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 124/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
721,11 |
s DPH |
|
220899
|
24.11.2022 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022618
|
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku SMV Opel Zafira
|
471,62 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022617
|
Objednávame si u Vás kompresor
|
149,30 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
ONIO s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220260
|
Faktúra za zoradenie váhy v ŠJ
|
129,60 |
s DPH |
|
1492022
|
23.11.2022 |
Ján Matta - Pavlisko |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220259
|
Faktúra za revíziu elektrospotrebičov
|
1 687,20 |
s DPH |
|
232022
|
23.11.2022 |
Ján Pavel |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220258
|
Faktúra za papierové utierky
|
145,20 |
s DPH |
|
20220513
|
23.11.2022 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220257
|
Faktúra za potraviny na krúžkovú činnosť
|
106,48 |
s DPH |
|
220904
|
23.11.2022 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220256
|
Faktúra za tepovanie kobercov
|
130,00 |
s DPH |
|
362022
|
23.11.2022 |
Gabriela Müllerová - upratovacie služby |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220255
|
Faktúra za odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení
|
110,40 |
s DPH |
|
20221499
|
23.11.2022 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220254
|
Faktúra za OOPP pre zamestnancov školy
|
976,00 |
s DPH |
|
220100187
|
23.11.2022 |
FALKEN - JK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220253
|
Faktúra za učebnice a pracovné zošity
|
731,00 |
s DPH |
|
102200851
|
23.11.2022 |
EXPOL pedagogika s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220252
|
Faktúra za učebnice a pracovné zošity
|
206,50 |
s DPH |
|
2226814
|
23.11.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220261
|
Faktúra za televízory
|
2 356,00 |
s DPH |
|
4660022
|
23.11.2022 |
Elsatex - Ing. F. Sarik |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022611
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby
|
655,64 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022610
|
Objednávame si u Vás televízory
|
2 356,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Elsatex - Ing. F. Sarik |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022612
|
Objednávame si u Vás farby, riedidlá
|
139,42 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022613
|
Objednávame si u Vás náradie, kľučky, zámky
|
1 130,28 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022614
|
Objednávame si u Vás opravu telefónnej ústredne
|
165,36 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
BenTel s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022615
|
Objednávame si u Vás držiaky na televízory
|
67,60 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022616
|
Objednávame si u Vás dezinfekciu
|
743,04 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
St. Nicolaus DIRECT, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022609
|
Objednávame si u Vás potraviny pre OV odbor gastronomické služby
|
106,48 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022607
|
Objednávame si u Vás guličky do suchého bazéna
|
244,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Maquita s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022606
|
Objednávame si u Vás učebnice a pracovné zošity
|
1 942,90 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022608
|
Objednávame si u Vás utierky papierové do dávkovačov
|
145,20 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022604
|
Objednávame si u Vás čistenie kobercov
|
130,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Gabriela Mullerová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022603
|
Objednávame si u Vás učebnice a pracovné zošity
|
198,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
AITEC, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022602
|
Objednávame si u Vás učebnice a pracovné zošity
|
206,50 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022605
|
Objednávame si u Vás kari siete
|
108,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022600
|
Objednávame si u Vás revíziu elektrospotrebičov
|
1 687,20 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Ján Pavel |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022597
|
Objednávame si u Vás OOPP pre zamestnancov školy
|
969,35 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Jana Macanová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022598
|
Objednávame si u Vás zoradenie váhy v ŠJ
|
129,60 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Ján Matta - Pavlisko |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022599
|
Objednávame si u Vás opravu a nastavenie pohonu brány
|
450,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Bindzár Vladimír ELBRA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022601
|
Objednávame si u Vás učebnice a pracovné zošity
|
731,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
EXPOL pedagogika s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220251
|
Faktúra za pranie bielizne - PČ
|
116,18 |
s DPH |
|
2220360
|
11.11.2022 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220238
|
Príspevok na strav. zam.zo SF za 10/22
|
480,60 |
s DPH |
|
512022
|
09.11.2022 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220245
|
Faktúra za tonery
|
1 309,24 |
s DPH |
|
221181
|
09.11.2022 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220237
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 10/2022
|
247,25 |
s DPH |
|
522022
|
09.11.2022 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220239
|
Faktúra za elektrickú energiu 10/2022
|
948,73 |
s DPH |
|
1221010398
|
09.11.2022 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220240
|
Faktúra za teleskopické rúčky
|
69,01 |
s DPH |
|
220118847
|
09.11.2022 |
WorldOffice VY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220241
|
Faktúra za predplatné PORADCA 2023
|
88,00 |
s DPH |
|
84209046
|
09.11.2022 |
Poradca s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220242
|
Faktúra za predplatné PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále 2023
|
84,00 |
s DPH |
|
99491098
|
09.11.2022 |
Poradca s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220243
|
Faktúra za telefón 10/2022
|
10,97 |
s DPH |
|
8316586827
|
09.11.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220244
|
Faktúra za preventívne prehliadky
|
30,00 |
s DPH |
|
202211067
|
09.11.2022 |
MEDI-PARMA, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220246
|
Faktúra za pranie bielizne
|
88,42 |
s DPH |
|
2220359
|
09.11.2022 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220250
|
Faktúra za omietku, lepidlo, cement, vápno...
|
910,68 |
s DPH |
|
22100023
|
09.11.2022 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022595
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
84,01 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022596
|
Objednávame si u Vás OOPP pre zamestnancov školy
|
976,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
FALKEN - JK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220249
|
Faktúra za frézovanie 3 ks kmeňov
|
174,97 |
s DPH |
|
2022110582
|
09.11.2022 |
Verejnoprospešné služby s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220248
|
Faktúra za vodoinštalačný materiál
|
171,59 |
s DPH |
|
22100024
|
09.11.2022 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220247
|
Faktúra za štrk pre OV a dopravu
|
415,27 |
s DPH |
|
22110003
|
09.11.2022 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 112/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
173,64 |
s DPH |
|
164523
|
07.11.2022 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 113/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
350,77 |
s DPH |
|
122244278
|
07.11.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220227
|
Faktúra za mobilný telefón CŠPP
|
23,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
04.11.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220228
|
Faktúra za internet v tablete
|
8,48 |
s DPH |
|
0030666937
|
04.11.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220229
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu 10/2022
|
9,96 |
s DPH |
|
71386180
|
04.11.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220230
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP 10/2022
|
76,92 |
s DPH |
20221444
|
|
04.11.2022 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220224
|
Faktúra za internet 11/2022
|
11,88 |
s DPH |
|
202210923
|
04.11.2022 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220231
|
Faktúra za káblovú TV 11/2022
|
19,00 |
s DPH |
|
2211014
|
04.11.2022 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220232
|
Faktúra za mopy, držiaky na mop, zástery
|
216,83 |
s DPH |
|
220118497
|
04.11.2022 |
WorldOffice VY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220223
|
Faktúra za zemný plyn 11/22
|
4 509,68 |
s DPH |
|
7200000105
|
04.11.2022 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220233
|
Faktúra za materiál na krúžkovú činnosť
|
76,46 |
s DPH |
|
20220494
|
04.11.2022 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220234
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
578,37 |
s DPH |
|
20220495
|
04.11.2022 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220235
|
Faktúra za čistiace potreby
|
2 869,16 |
s DPH |
|
2362022
|
04.11.2022 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220236
|
Faktúra za farebné a čiernobiele kópie
|
210,79 |
s DPH |
|
221147
|
04.11.2022 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220225
|
Faktúra za mobilný telefón
|
46,88 |
s DPH |
|
0030666937
|
04.11.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220226
|
Faktúra za mobilný telefón ŠZŠI
|
2,39 |
s DPH |
|
0030666937
|
04.11.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022593
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby
|
578,37 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 115/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
106,31 |
s DPH |
|
122241895
|
03.11.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 116/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
102,80 |
s DPH |
|
164513
|
03.11.2022 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 109/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
471,61 |
s DPH |
|
22102
|
31.10.2022 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022592
|
Objednávame si u Vás štrk
|
415,27 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Pelumax Partner, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022591
|
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby
|
285,84 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
WorldOffice VY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220222
|
Faktúra za revíziu telocvičného a šport. náradia
|
150,00 |
s DPH |
|
1012022
|
27.10.2022 |
Vladimír Micenko - AMICE |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 108/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
1 197,42 |
s DPH |
|
220845
|
27.10.2022 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 110/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
99,00 |
s DPH |
|
2200981
|
27.10.2022 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 111/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
102,00 |
s DPH |
|
2201020
|
27.10.2022 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220221
|
Faktúra za čistiace a hygienické potreby
|
268,75 |
s DPH |
|
22021554
|
26.10.2022 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 106/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
164,36 |
s DPH |
|
122234870
|
25.10.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 114/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
114,99 |
s DPH |
|
164445
|
24.10.2022 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220219
|
Faktúra za opravu SMV Škoda Octavia
|
580,30 |
s DPH |
|
202210037
|
24.10.2022 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220220
|
Faktúra za opravu digestora v ŠJ
|
351,00 |
s DPH |
|
223269
|
24.10.2022 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220214
|
Faktúra za revíziu bleskozvodov
|
798,82 |
s DPH |
|
212022
|
17.10.2022 |
Ján Pavel |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220216
|
Faktúra za zrezanie stromu
|
283,46 |
s DPH |
|
2022100538
|
17.10.2022 |
Verejnoprospešné služby s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220217
|
Faktúra za smart valec do tlačiarne
|
169,60 |
s DPH |
|
202204902
|
17.10.2022 |
TEKRA.sk |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220218
|
Faktúra za školské potreby pre žiakov v HN - DaG
|
249,00 |
s DPH |
|
20220454
|
17.10.2022 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022594
|
Objednávame si u Vás odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení
|
110,40 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220215
|
Faktúra za revíziu bleskozvodov
|
982,20 |
s DPH |
|
202022
|
17.10.2022 |
Ján Pavel |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 107/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
157,92 |
s DPH |
|
164402
|
17.10.2022 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 105/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
|
s DPH |
|
122227799
|
17.10.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022587
|
Objednávame si u Vás frézovanie 3 ks kmeňov stromov
|
174,97 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Verejnoprospešné služby s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022584
|
Objednávame si u Vás tonery
|
1 309,24 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022585
|
Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál
|
171,59 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Pelumax Partner, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022586
|
Objednávame si u Vás smart valec do tlačiarne
|
169,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Dušan Valentovič TEKRA.sk |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022590
|
Objednávame si u Vás materiál na krúžkovú činnosť
|
76,46 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022589
|
Objednávame si u Vás revíziu telocvičného a športového náradia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Vladimír Micenko |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022588
|
Objednávame si u Vás opravu SMV Škoda Octavia
|
580,30 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022583
|
Objednávame si u Vás omietku, lepidlo, cement, vápno
|
910,68 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Pelumax Partner, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022582
|
Objednávame si u Vás opravu digestora
|
351,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220211
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP za 9/2022
|
76,92 |
s DPH |
|
20221213
|
10.10.2022 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220210
|
Faktúra za káblovú TV 10/2022
|
19,00 |
s DPH |
|
2210013
|
10.10.2022 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 101/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
140,99 |
s DPH |
|
164363
|
10.10.2022 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 102/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
338,80 |
s DPH |
|
122222086
|
10.10.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 104/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
148,74 |
s DPH |
|
2200947
|
10.10.2022 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220212
|
Faktúra za elektrickú energiu 9/2022
|
896,64 |
s DPH |
|
1221009169
|
10.10.2022 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220213
|
Faktúra za telefón 9/2022
|
30,82 |
s DPH |
|
8314752321
|
10.10.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022580
|
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby
|
2 869,16 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022581
|
Objednávame si u Vás školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
249,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022577
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne - PČ
|
116,18 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220209
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
532,20 |
s DPH |
|
452022
|
05.10.2022 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022578
|
Objednávame si u Vás revíziu bleskozvodov - dielne
|
798,82 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Ján Pavel |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022579
|
Objednávame si u Vás revíziu bleskozvodov - škola a telocvičňa
|
982,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Ján Pavel |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220204
|
Faktúra za internet 10/2022
|
11,88 |
s DPH |
|
202209882
|
04.10.2022 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220205
|
Faktúra za Virtuálnu knižžnicu 9/2022
|
9,96 |
s DPH |
|
71386180
|
04.10.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220206
|
Faktúra za čistiace a hygienické potreby
|
483,29 |
s DPH |
|
2172022
|
04.10.2022 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220207
|
Faktúra za vodoinštalačný materiál
|
47,38 |
s DPH |
|
1902022
|
04.10.2022 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220202
|
Faktúra za internet v tablete
|
8,48 |
s DPH |
|
0030666937
|
04.10.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220201
|
Faktúra za mobilný telefón CŠPP
|
23,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
04.10.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220200
|
Faktúra za mobilný telefón ŠZŠI
|
4,45 |
s DPH |
|
0030666937
|
04.10.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220208
|
Faktúra za stravu žiakov v HN 9/2022
|
261,15 |
s DPH |
|
442022
|
04.10.2022 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220203
|
Faktúra za zemný plyn 10/2022
|
4 509,68 |
s DPH |
|
7200000105
|
04.10.2022 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220199
|
Faktúra za mobilný telefón
|
46,14 |
s DPH |
|
0030666937
|
04.10.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 100/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
54,12 |
s DPH |
|
122217838
|
04.10.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 097/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
72,06 |
s DPH |
|
164300
|
03.10.2022 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 095/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
270,58 |
s DPH |
|
122216550
|
03.10.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 098/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
72,06 |
s DPH |
|
164300
|
03.10.2022 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 099/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
97,95 |
s DPH |
|
164272
|
30.09.2022 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 096/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
187,71 |
s DPH |
|
2200912
|
30.09.2022 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220197
|
Faktúra za vodné a stočné
|
1 206,49 |
s DPH |
|
20220197
|
29.09.2022 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220198
|
Faktúra za tlač denníka výchovnej skupiny
|
120,00 |
s DPH |
|
4122
|
29.09.2022 |
ART MEDIA - Ján Sičák |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220195
|
Faktúra za tlač poštových poukážok
|
16,07 |
s DPH |
|
9001542768
|
28.09.2022 |
Slovenská pošta, a. s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 098/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
485,57 |
s DPH |
|
220749
|
28.09.2022 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220196
|
Faktúra za odvoz odpadu BRO traktorovou vlečkou
|
101,30 |
s DPH |
|
2022090493
|
28.09.2022 |
Verejnoprospešné služby s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022576
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
88,42 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 093/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
139,76 |
s DPH |
|
164233
|
26.09.2022 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 094/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
313,91 |
s DPH |
|
122211000
|
26.09.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
20226008
|
Objednávame si u Vás stravu žiakov v hmotnej núdzi na október 2022.
|
247,25 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 103/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
609,30 |
s DPH |
|
22089
|
23.09.2022 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022574
|
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby
|
483,29 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022575
|
Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál
|
47,38 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 092/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
163,20 |
s DPH |
|
122203624
|
21.09.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 089/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
107,75 |
s DPH |
|
2200876
|
21.09.2022 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 091/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
97,36 |
s DPH |
|
122205382
|
21.09.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 090/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
222,45 |
s DPH |
|
164190
|
21.09.2022 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
21.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022573
|
Objednávame si u Vás tlač kníh
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Ján Sičak ART-MEDIA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 088/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
827,29 |
s DPH |
|
220682
|
12.09.2022 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 087/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
601,51 |
s DPH |
|
122199852
|
12.09.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 086/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
96,05 |
s DPH |
|
164148
|
12.09.2022 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220194
|
Faktúra za čistiace a odvápňovacie tablety do ŠJ
|
170,70 |
s DPH |
|
222808
|
12.09.2022 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220193
|
Faktúra za telefón 8/2022
|
26,60 |
s DPH |
|
8312915000
|
12.09.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022572
|
Objednávame si u Vás odvoz BRO traktorovou vlečkou
|
101,30 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Verejnoprospešné služby s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022571
|
Objednávame si u Vás zrezanie stromu
|
283,46 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Verejnoprospešné služby s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 085/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
63,20 |
s DPH |
|
2200840
|
09.09.2022 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 084/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
55,00 |
s DPH |
|
164123
|
09.09.2022 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220192
|
Faktúra za predplatné "Právny kuriér pre školy"
|
131,00 |
s DPH |
|
202212765
|
06.09.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220191
|
Faktúra za internet v tablete
|
8,48 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.09.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220190
|
Faktúra za mobilný telefón CŠPP
|
23,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.09.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220189
|
Faktúra za mobilný telefón ŠZŠI
|
15,73 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.09.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220188
|
Faktúra za mobilný telefón
|
46,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.09.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220187
|
Faktúra za káblovú TV 9/2022
|
18,00 |
s DPH |
|
2209020
|
06.09.2022 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220186
|
Faktúra za internet 9/2022
|
11,88 |
s DPH |
|
202208837
|
06.09.2022 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220185
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu 8/2022
|
9,96 |
s DPH |
|
71386180
|
06.09.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220184
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP 8/2022
|
76,92 |
s DPH |
|
20221108
|
06.09.2022 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220183
|
Faktúra za zemný plyn 9/2022
|
4 509,68 |
s DPH |
|
7200000105
|
06.09.2022 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220182
|
Faktúra za elektrickú energiu 8/2022
|
402,76 |
s DPH |
|
1221008026
|
06.09.2022 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022569
|
Objednávame si u Vás tlač poštových poukazov
|
16,07 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Slovenská pošta, a. s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022570
|
Objednávame si u Vás tablety čistiace a odvápňovacie do konvektomatu
|
170,70 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 083/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
176,35 |
s DPH |
|
164095
|
05.09.2022 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 082/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
461,89 |
s DPH |
|
122193775
|
05.09.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
20226007
|
Objednávame si u Vás stravu žiakov v hmotnej núdzi na september 2022.
|
261,15 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220181
|
Faktúra za palóny, vankúše a posteľné prádlo pre MŠ
|
805,42 |
s DPH |
|
202212
|
30.08.2022 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220180
|
Faktúra za nábytok do MŠ
|
7 656,60 |
s DPH |
|
2022099
|
26.08.2022 |
DCL Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220178
|
Faktúra za nalepenie linolea
|
154,00 |
s DPH |
|
20220018
|
26.08.2022 |
Jana Dunajová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220179
|
Faktúra za materiál do MŠ
|
678,29 |
s DPH |
|
22080005
|
26.08.2022 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220176
|
Faktúra za papierové utierky
|
81,60 |
s DPH |
|
20220372
|
24.08.2022 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220177
|
Faktúra za suchý bazén, guličky a mini tvary do MŠ
|
1 148,70 |
s DPH |
|
202201842
|
24.08.2022 |
Maquita s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220175
|
Faktúra za detské koberce do MŠ
|
315,53 |
s DPH |
|
202206889
|
22.08.2022 |
DAVS s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2022568
|
Objednávame si u Vás utierky papierové do dávkovačov
|
81,60 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2022567
|
Objednávame si u Vás nábytok do MŠ
|
7 656,60 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
DCL Partner, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220174
|
Faktúra za pranie bielizne
|
63,76 |
s DPH |
|
2220228
|
12.08.2022 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220173
|
Faktúra za telefón 7/22
|
19,99 |
s DPH |
|
8311069953
|
12.08.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220172
|
Faktúra za elektrickú energiu 7/2022
|
417,16 |
s DPH |
|
1221007228
|
12.08.2022 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2022565
|
Objednávame si u Vás suchý bazén, guličky, mini tvary do MŠ
|
1 148,70 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
Maquita s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2022566
|
Objednávame si u Vás zváranie PVC krytiny
|
154,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
Jana Dunajová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2022564
|
Objednávame si u Vás detské posteľné oblečenie do MŠ
|
805,42 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
Plišková Anna |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2022563
|
Objednávame si u Vás koberce detské do MŠ
|
315,53 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
DAVS s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220164
|
Faktúra za mobilný telefón CŠPP
|
23,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
03.08.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220166
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu 7/2022
|
9,96 |
s DPH |
|
71386180
|
03.08.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220165
|
Faktúra za internet v tablete
|
8,48 |
s DPH |
|
0030666937
|
03.08.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220167
|
Faktúra za internet 8/2022
|
11,88 |
s DPH |
|
202207790
|
03.08.2022 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220168
|
Faktúra za zemný plyn 8/2022
|
4 509,68 |
s DPH |
|
7200000105
|
03.08.2022 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220170
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP 7/2022
|
76,92 |
s DPH |
|
20220995
|
03.08.2022 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220171
|
Faktúra za drezové batérie
|
112,90 |
s DPH |
|
1312022
|
03.08.2022 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220163
|
Faktúra za mobilný telefón ŠZŠI
|
2,56 |
s DPH |
|
0030666937
|
03.08.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220169
|
Faktúra za mobilný telefón
|
44,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
03.08.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2022562
|
Objednávame si u Vás WC, umývadlá, sifóny a materiál na opravu WC:
|
678,29 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220162
|
Faktúra za jedálne kupóny
|
2 205,00 |
s DPH |
|
122040731
|
01.08.2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2022561
|
Objednávame si u Vás stravné lístky
|
2 205,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
28.07.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 ZVO za I. polrok 2022
|
žiadne zákazky
|
|
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
|
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
25.07.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 109 a 110 ZVO za I.polrok 2022
|
Žiadne zákazky
|
|
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
|
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
25.07.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami podľa § 117 ZVO za I. polrok 2022
|
Žiadne zákazky
|
|
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
|
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220160
|
Faktúra za elektrickú energiu 6/22
|
842,88 |
s DPH |
|
1221006106
|
12.07.2022 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 081/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
550,58 |
s DPH |
|
22069
|
12.07.2022 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220161
|
Faktúra za opravu kosačky
|
43,50 |
s DPH |
|
202202
|
12.07.2022 |
Ing. Jozef Čopík |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220158
|
Faktúra za čiernobiele a farebné kópie
|
122,04 |
s DPH |
|
220700
|
11.07.2022 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220159
|
Faktúra za pranie bielizne
|
61,69 |
s DPH |
|
2220203
|
11.07.2022 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220156
|
Faktúra za pánty, zarážku, zámok...
|
40,15 |
s DPH |
|
1142022
|
11.07.2022 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220155
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP 6/2022
|
76,92 |
s DPH |
|
20220741
|
11.07.2022 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022560
|
Objednávame si u Vás batérie drezové
|
112,90 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220157
|
Faktúra za telefón 6/22
|
19,99 |
s DPH |
|
8309189564
|
11.07.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220154
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 6/2022
|
260,86 |
s DPH |
|
372022
|
11.07.2022 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220153
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
553,80 |
s DPH |
|
382022
|
11.07.2022 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022559
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
63,76 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 080/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
31,68 |
s DPH |
|
2200619
|
06.07.2022 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 079/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
674,77 |
s DPH |
|
122105856
|
06.07.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 078/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
557,06 |
s DPH |
|
220511
|
06.07.2022 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 077/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
8,50 |
s DPH |
|
163934
|
06.07.2022 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220146
|
Faktúra za stravné lístky
|
810,00 |
s DPH |
|
122035420
|
04.07.2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220147
|
Faktúra za vodné a stočné
|
2 281,26 |
s DPH |
|
2500556478
|
04.07.2022 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220149
|
Faktúra za mobilný telefón ŠZŠI
|
3,66 |
s DPH |
|
0030666937
|
04.07.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220145
|
Faktúra za pneumatiku do SMV Opel Zafira
|
173,05 |
s DPH |
|
202206047
|
04.07.2022 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220143
|
Faktúra za internet 7/2022
|
11,88 |
s DPH |
|
202206726
|
04.07.2022 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220148
|
Faktúra za mobilný telefón
|
44,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
04.07.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220144
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu 6/2022
|
9,96 |
s DPH |
|
71386180
|
04.07.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220150
|
Faktúra za mobilný telefón CŠPP
|
21,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
04.07.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220152
|
Faktúra za zemný plyn 7/2022
|
4 509,68 |
s DPH |
|
7200000105
|
04.07.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220151
|
Faktúra za internet v tablete
|
8,48 |
s DPH |
|
0030666937
|
04.07.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220142
|
Faktúra za DVR - Hikvision a HDD
|
797,16 |
s DPH |
|
202206374
|
29.06.2022 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022558
|
Objednávame si u Vás stravné lístky
|
810,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220141
|
Faktúra za potraviny na OV - gastronomické služby
|
64,15 |
s DPH |
|
220472
|
24.06.2022 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 076/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
53,48 |
s DPH |
|
2200580
|
22.06.2022 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 074/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
163820
|
22.06.2022 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 075/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
104,01 |
s DPH |
|
163833
|
22.06.2022 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
22.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022557
|
Objednávame si u Vás pánty, zarážku, zámok
|
40,15 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
21.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022556
|
Objednávame si u Vás potraviny pre OV odbor gastronomické služby
|
64,15 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
21.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022555
|
Objednávame si u Vás pneumatiky Michelin Primacy 225/55R17
|
173,05 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220139
|
Faktúra za pranie bielizne
|
4,13 |
s DPH |
|
2220182
|
15.06.2022 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220138
|
Faktúra za internet v tablete
|
8,48 |
s DPH |
|
0030666937
|
15.06.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220137
|
Faktúra za mobilný telefón ŠZŠI
|
3,19 |
s DPH |
|
0030666937
|
15.06.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220136
|
Faktúra za mobilný telefón CŠPP
|
21,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
15.06.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220135
|
Faktúra za mobilný telefón
|
44,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
15.06.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220140
|
Faktúra za pranie bielizne - PČ
|
62,73 |
s DPH |
|
2220153
|
15.06.2022 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 070/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
111,82 |
s DPH |
|
2200573
|
15.06.2022 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 0712022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
124,77 |
s DPH |
|
163801
|
15.06.2022 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 072/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
110,36 |
s DPH |
|
220433
|
15.06.2022 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022554
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
61,69 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 073/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
132,54 |
s DPH |
|
122129684
|
15.06.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022553
|
Objednávame si u Vás DVR Hikvision 16-ch
|
797,16 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 069/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
74,04 |
s DPH |
|
122123829
|
10.06.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220134
|
Faktúra za potraviny na OV
|
21,60 |
s DPH |
|
220436
|
10.06.2022 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220130
|
Faktúra za elektrickú energiu 5/22
|
940,24 |
s DPH |
|
1221004995
|
09.06.2022 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220131
|
Faktúra za upgrade programu aSc Agenda Komplet SŠ 22/23
|
499,00 |
s DPH |
|
9122002332
|
09.06.2022 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220132
|
Faktúra za náhradný diel do multifinkčného zariadenia Xerox
|
16,02 |
s DPH |
|
220619
|
09.06.2022 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220133
|
Faktúra za telefón 5/22
|
20,63 |
s DPH |
|
8307337661
|
09.06.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220129
|
Faktúra za zemný plyn 6/22
|
4 509.68 |
s DPH |
|
7200000105
|
09.06.2022 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
09.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022552
|
Objednávame si u Vás potraviny pre OV odbor gastronomické služby
|
21,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 065/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
100,97 |
s DPH |
|
2200504
|
06.06.2022 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 066/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
1 061,34 |
s DPH |
|
220416
|
06.06.2022 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022551
|
Objednávame si u Vás upgrade programu aSc Agenda Komplet SŠ na šk. rok 2022/2023
|
499,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 067/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
112,25 |
s DPH |
|
163738
|
06.06.2022 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 068/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
768,59 |
s DPH |
|
22050
|
06.06.2022 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220128
|
Príspevok na strav. zam.zo SF 5/22
|
572,40 |
s DPH |
|
312022
|
03.06.2022 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220124
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu 5/2022
|
9,96 |
s DPH |
|
71386180
|
02.06.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220122
|
Faktúra za služ.tech.PO a BOZP 5/22
|
76,92 |
s DPH |
|
20220631
|
02.06.2022 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220127
|
Faktúra za školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
026
|
02.06.2022 |
KANTORKA, n. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220123
|
Faktúra za káblovú TV 6/2022
|
18,00 |
s DPH |
|
2206014
|
02.06.2022 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022550
|
Objednávame si u Vás náhradný diel do multifunkčného zariadenia
|
16,02 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Brečková Lenka |
Ekonómka školy |
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220126
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 5/2022
|
270,00 |
s DPH |
|
302022
|
02.06.2022 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220125
|
Faktúra za internet 6/2022
|
11,88 |
s DPH |
|
202205670
|
02.06.2022 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220121
|
Faktúra za dezinsekciu
|
125,00 |
s DPH |
|
220035
|
30.05.2022 |
INSEKTA Hygienické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 060/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
163,94 |
s DPH |
|
163644
|
30.05.2022 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 061/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
439,92 |
s DPH |
|
122107465
|
30.05.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 062/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
156,08 |
s DPH |
|
2200467
|
30.05.2022 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 063/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
76,56 |
s DPH |
|
122114011
|
30.05.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220120
|
Faktúra za tréningové súpravy pre VMV
|
286,80 |
s DPH |
|
22010645
|
25.05.2022 |
GIVsport s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
20226006
|
Objednávame si u Vás stravu žiakov v hmotnej núdzi na jún 2022.
|
260,86 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022549
|
Objednávame si u Vás opravu kosačky
|
43,50 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Ing. Jozef Čopík |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 064/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
95,80 |
s DPH |
|
163681
|
23.05.2022 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022546
|
Objednávame si u Vás tréningové súpravy
|
286,80 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
GIVsport s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022548
|
Objednávame si u Vás dezinsekciu priestorov internátu
|
125,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
INSEKTA Hygienické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022547
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
62,73 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 057/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
127,16 |
s DPH |
|
122101523
|
17.05.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 054/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
218,55 |
s DPH |
|
122096553
|
17.05.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 055/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
218,47 |
s DPH |
|
163568
|
17.05.2022 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 056/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
104,35 |
s DPH |
|
2200445
|
17.05.2022 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 058/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
8,58 |
s DPH |
|
122102857
|
17.05.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 059/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
158,17 |
s DPH |
|
163606
|
17.05.2022 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220115
|
Faktúra za materiál na súťaž - murárske práce
|
1 104,30 |
s DPH |
|
2022041
|
16.05.2022 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220119
|
Faktúra za opravu SMV Škoda Octavia
|
78,30 |
s DPH |
|
202205029
|
16.05.2022 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220117
|
Faktúra za stany na súťaž - murárske práce
|
567,00 |
s DPH |
|
2022039
|
16.05.2022 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220116
|
Faktúra za materiál na súťaž - murárske práce
|
2 110,32 |
s DPH |
|
2022040
|
16.05.2022 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220114
|
Faktúra za ubytovanie účastníkov súťaže - murárske práce
|
650,00 |
s DPH |
|
22001
|
13.05.2022 |
Štefan Merga |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220113
|
Faktúra za stravu účastníkov súťaže - murárske práce
|
138,80 |
s DPH |
|
252022
|
13.05.2022 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220112
|
Faktúra za elektrickú energiu 4/2022
|
850,33 |
s DPH |
|
1221004241
|
13.05.2022 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220104
|
Faktúra za dezinsekciu priestorov v internáte
|
1 775,00 |
s DPH |
|
220023
|
10.05.2022 |
INSEKTA Hygienické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220103
|
Faktúra za telefón 4/2022
|
19,99 |
s DPH |
|
8305484555
|
10.05.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220111
|
Faktúra za perá a notesy pre účastníkov súťaže - murárske práce
|
15,00 |
s DPH |
|
20220202
|
10.05.2022 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220110
|
Faktúra za trofeje pre účastníkov súťaže - murárske práce
|
32,08 |
s DPH |
|
20220203
|
10.05.2022 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220109
|
Faktúra za ceny pre účastníkov súťaže - murárske práce
|
182,50 |
s DPH |
|
2201051
|
10.05.2022 |
Decomp s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220108
|
Faktúra za čistiace a hygienické potreby
|
268,75 |
s DPH |
|
22009199
|
10.05.2022 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220107
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
327,50 |
s DPH |
|
242022
|
10.05.2022 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220118
|
Faktúra za štrk a cement
|
508,48 |
s DPH |
|
2022038
|
10.05.2022 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220105
|
Faktúra za farebné a čiernobiele kópie
|
84,70 |
s DPH |
|
220505
|
10.05.2022 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220098
|
Faktúra za mobilný telefón
|
44,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
10.05.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220099
|
Faktúra za mobilný telefón
|
6,62 |
s DPH |
|
0030666937
|
10.05.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220100
|
Faktúra za mobilný telefón CŠPP
|
21,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
10.05.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220101
|
Faktúra za internet v tablete
|
8,48 |
s DPH |
|
0030666937
|
10.05.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220102
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu 4/22
|
9,96 |
s DPH |
|
71386180
|
10.05.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220106
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 4/2022
|
150,73 |
s DPH |
|
232022
|
10.05.2022 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220095
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP 4/2022
|
76,92 |
s DPH |
|
20220513
|
05.05.2022 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220096
|
Faktúra za internet 5/2022
|
11,88 |
s DPH |
|
202204626
|
05.05.2022 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220097
|
Faktúra za káblovú TV 5/2022
|
18,00 |
s DPH |
|
2205014
|
05.05.2022 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220094
|
Faktúra za zemný plyn
|
4 509,68 |
s DPH |
|
7200000105
|
05.05.2022 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022537
|
Objednávame si u Vás ubytovanie pre účastníkov Celoslovenskej súťaže murárov
|
650,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Štefan Merga |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022538
|
Objednávame si u Vás stravu pre účastníkov Celoslovenskej súťaže murárov
|
138,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022535
|
Objednávame si u Vás cement a štrk
|
508,48 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022544
|
Objednávame si u Vás opravu SMV Škoda Octavia
|
78,30 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022536
|
Objednávame si u Vás dezinsekciu priestorov internátu
|
1 775.00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
INSEKTA Hygienické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022534
|
Objednávame si u Vás odvoz a uloženie odpadu
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Verejnoprospešné služby s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022539
|
Objednávame si u Vás ceny pre účastníkov Celoslovenskej súťaže murárov
|
182,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Decomp s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022540
|
Objednávame si u Vás trofejové poháre pre účastníkov Celoslovenskej súťaže murárov
|
32,08 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022541
|
Objednávame si u Vás stany záhradné na Celoslovenskú súťaž murárov
|
567,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022542
|
Objednávame si u Vás materiál na Celoslovenskú súťaž murárov
|
2 110,32 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022543
|
Objednávame si u Vás perá a notesy pre účastníkov Celoslovenskej súťaže murárov
|
15,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022545
|
Objednávame si u Vás náradie na Celoslovenskú súťaž murárov
|
1 104,30 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 050/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
32,54 |
s DPH |
|
163533
|
03.05.2022 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 051/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
136,44 |
s DPH |
|
163513
|
03.05.2022 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 052/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
383,37 |
s DPH |
|
122089581
|
03.05.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 053/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
395,65 |
s DPH |
|
22044
|
03.05.2022 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 042/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
470,69 |
s DPH |
|
220264
|
02.05.2022 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 041/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
286,11 |
s DPH |
|
220300
|
02.05.2022 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 045/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
100,25 |
s DPH |
|
163415
|
02.05.2022 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 048/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
77,46 |
s DPH |
|
163434
|
02.05.2022 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 047/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
163368
|
02.05.2022 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 046/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
74,04 |
s DPH |
|
122084128
|
02.05.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 049/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
68,23 |
s DPH |
|
2200391
|
02.05.2022 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 043/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
32,72 |
s DPH |
|
2200356
|
02.05.2022 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 044/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
134,75 |
s DPH |
|
2200323
|
02.05.2022 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
20226005
|
Objednávame si u Vás stravu žiakov v hmotnej núdzi na máj 2022.
|
270,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.04.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ZVO za I.Q/2022
|
Žiadne zákazky
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
|
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 111 ods. 2 ZVO za I.Q/2022
|
Žiadne zákazky z EKS
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
|
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 ZVO za I.Q/2022
|
Zmluvy podľa § 10 ods. 10 a 11 ZVO
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
|
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220093
|
Faktúra za wellness
|
468,00 |
s DPH |
|
3220770
|
28.04.2022 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220089
|
Faktúra za prepravu osôb Snina - Podbanské a späť
|
880,00 |
s DPH |
|
04221
|
27.04.2022 |
Dušan Gerboc |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220090
|
Faktúra za pranie bielizne
|
67,84 |
s DPH |
|
2220078
|
27.04.2022 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220091
|
Faktúra za školské tlačivá
|
159,00 |
s DPH |
|
1222202658
|
27.04.2022 |
ŠEVT a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220092
|
Faktúra za opravu kosačky
|
119,68 |
s DPH |
|
2200041
|
27.04.2022 |
VOZAKO s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2022533
|
Objednávame si u Vás školské tlačivá
|
159,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
ŠEVT a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220088
|
Faktúra za jedálne kupóny
|
165,50 |
s DPH |
|
122021385
|
20.04.2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220087
|
Faktúra za vankúše na palet. sedenie pre krúžkovú činnosť
|
393,50 |
s DPH |
|
2251034039
|
13.04.2022 |
KONDELA, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2022532
|
Objednávame si u Vás stravné lístky
|
165,50 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220086
|
Faktúra za dezinsekciu priestorov v internáte
|
1 775,00 |
s DPH |
|
220018
|
11.04.2022 |
INSEKTA Hygienické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220085
|
Faktúra za wellness
|
3 500,00 |
s DPH |
|
99220494
|
11.04.2022 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220084
|
Faktúra za internet v tablete
|
8,48 |
s DPH |
|
0030666937
|
11.04.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220079
|
Faktúra za tonery
|
107,52 |
s DPH |
|
220413
|
11.04.2022 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220083
|
Faktúra za mobilný telefón CŠPP
|
21,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
11.04.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220082
|
Faktúra za mobilný telefón ŠZŠI
|
3,37 |
s DPH |
|
0030666937
|
11.04.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220081
|
Faktúra za mobilný telefón
|
93,74 |
s DPH |
|
0030666937
|
11.04.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220080
|
Faktúra za telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
8303627402
|
11.04.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2022527
|
Objednávame si u Vás akciový pobyt v termíne 13.-14.4.2022 pre 31 osôb
|
3 968,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2022529
|
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Snina - Podbanské a späť v termíne 13.-14.4.2022 pre 31 osôb
|
880,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Dušan Gerboc |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2022530
|
Objednávame si u Vás vankúše na paletové sedenie 1+2
|
393,50 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
KONDELA, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2022531
|
Objednávame si u Vás opravu kosačky
|
119,68 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
VOZAKO s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2022528
|
Objednávame si u Vás toner
|
107,52 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2022526
|
Objednávame si u Vás dezinsekciu priestorov internátu
|
1 775.00 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
INSEKTA Hygienické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220078
|
Faktúra za materiál pre účastníkov súťaže v odbore Maliar
|
3 744,42 |
s DPH |
|
2022027
|
05.04.2022 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220071
|
Faktúra za internet 4/2022
|
11,88 |
s DPH |
|
202203582
|
05.04.2022 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220067
|
Faktúra za zemný plyn 4/2022
|
4 509,68 |
s DPH |
|
7200000105
|
05.04.2022 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220068
|
Faktúra za polohovateľnú lavičku na krúžkovú činnosť
|
99,00 |
s DPH |
|
2022500349
|
05.04.2022 |
Michal Horváth |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220069
|
Faktúra za stravu žiakov v HN 3/2022
|
255,96 |
s DPH |
|
162022
|
05.04.2022 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220070
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
453,50 |
s DPH |
|
152022
|
05.04.2022 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220074
|
Faktúra za káblovú TV 4/2022
|
18,00 |
s DPH |
|
2204014
|
05.04.2022 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220072
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP 3/2022
|
76,92 |
s DPH |
|
20220303
|
05.04.2022 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220073
|
Faktúra za elektrickú energiu 3/2022
|
1 014,14 |
s DPH |
|
1221002821
|
05.04.2022 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220077
|
Faktúra za stravu účastníkov súťaže v odbore Maliar
|
174,50 |
s DPH |
|
222022
|
05.04.2022 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220075
|
Faktúra za notesy pre účast. súťaže v odbore Maliar
|
18,82 |
s DPH |
|
20220149
|
05.04.2022 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220076
|
Faktúra za ubytovanie účastníkov súťaže v odbore Maliar
|
421,60 |
s DPH |
|
012022
|
05.04.2022 |
SŠI Snina - ubytovacie služby |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220066
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu 2/22
|
9,96 |
s DPH |
|
71386180
|
05.04.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 033/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
165,01 |
s DPH |
|
122064361
|
05.04.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 036/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
203,59 |
s DPH |
|
163250
|
05.04.2022 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 040/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
412,04 |
s DPH |
|
22029
|
05.04.2022 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 039/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
237,73 |
s DPH |
|
163324
|
05.04.2022 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 038/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
469,42 |
s DPH |
|
122069267
|
05.04.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 037/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
392,57 |
s DPH |
|
122070504
|
05.04.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 035/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
81,02 |
s DPH |
|
2200282
|
05.04.2022 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 034/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
522,04 |
s DPH |
|
220223
|
05.04.2022 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
20226004
|
Objednávame si u Vás stravu žiakov v hmotnej núdzi na apríl 2022.
|
150,73 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022525
|
Objednávame si u Vás perá a notesy pre účastníkov Celoslovenskej súťaže maliarov
|
18,82 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022522
|
Objednávame si u Vás materiál pre účastníkov Celoslovenskej súťaže maliarov
|
3 744,42 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220065
|
Faktúra za ceny na súťaž maliarov
|
172,20 |
s DPH |
|
2201036
|
29.03.2022 |
Decomp s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022524
|
Objednávame si u Vás stravu pre účastníkov Celoslovenskej súťaže maliarov
|
174,50 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220061
|
Faktúra za čistiace a hygienické potreby
|
268,75 |
s DPH |
|
22005093
|
29.03.2022 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022520
|
Objednávame si u Vás trofejové poháre pre účastníkov Celoslovenskej súťaže maliarov
|
40,62 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220060
|
Faktúra za čiernobiele a farebné kópie
|
150,11 |
s DPH |
|
220232
|
29.03.2022 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220062
|
Faktúra za vodné a stočné
|
1 581,24 |
s DPH |
|
2500491751
|
29.03.2022 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220063
|
Faktúra za školské potreby pre žiakov v HN - DaG
|
232,40 |
s DPH |
|
20220106
|
29.03.2022 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022521
|
Objednávame si u Vás ceny pre účastníkov Celoslovenskej súťaže maliarov
|
172,20 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Decomp s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022523
|
Objednávame si u Vás ubytovanie pre účastníkov Celoslovenskej súťaže maliarov
|
421,60 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
SŠI Snina - ubytovacie služby |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220064
|
Faktúra za trofeje na súťaž maliarov
|
40,62 |
s DPH |
|
20220135
|
29.03.2022 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022519
|
Objednávame si u Vás lavička polohovateľná
|
99,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Michal Horváth |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 026/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
40,01 |
s DPH |
|
122051762
|
23.03.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 030/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
102,33 |
s DPH |
|
163207
|
23.03.2022 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 029/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
230,03 |
s DPH |
|
122046196
|
23.03.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 028/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
144,34 |
s DPH |
|
163122
|
23.03.2022 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 027/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
91,57 |
s DPH |
|
163158
|
23.03.2022 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 025/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
511,28 |
s DPH |
|
220171
|
23.03.2022 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 032/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
57,79 |
s DPH |
|
2200251
|
23.03.2022 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 024/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
82,39 |
s DPH |
|
220212
|
23.03.2022 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 031/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
105,36 |
s DPH |
|
122057644
|
23.03.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022518
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
71,97 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220059
|
Faktúra za kvety pre zamestnankyne k MDŽ
|
92,40 |
s DPH |
|
20220002
|
09.03.2022 |
KF Snina, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220055
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu 2/2022
|
9,96 |
s DPH |
|
71386180
|
09.03.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220056
|
Faktúra za telefón
|
21,00 |
s DPH |
|
8301766586
|
09.03.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220057
|
Faktúra za pranie bielizne
|
80,20 |
s DPH |
|
2220050
|
09.03.2022 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220058
|
Faktúra za detektory dymu
|
175,26 |
s DPH |
|
4566204901
|
09.03.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022517
|
Objednávame si u Vás školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
232,40 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220044
|
Faktúra za zemný plyn 3/2022
|
4 509,68 |
s DPH |
|
7200000105
|
04.03.2022 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220045
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
851,45 |
s DPH |
|
1221001666
|
04.03.2022 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220046
|
Faktúra za služby STP APV Winibeu a Winpam
|
553,20 |
s DPH |
|
5590037941
|
04.03.2022 |
IVES Košice |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220048
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP
|
428,74 |
s DPH |
|
20220180
|
04.03.2022 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220049
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 2/2022
|
111,17 |
s DPH |
|
142022
|
04.03.2022 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220050
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
305,50 |
s DPH |
|
132022
|
04.03.2022 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220051
|
Faktúra za mobilný telefón
|
41,14 |
s DPH |
|
0030666937
|
04.03.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220052
|
Faktúra za mobilný telefón ŠZŠI
|
3,61 |
s DPH |
|
0030666937
|
04.03.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220053
|
Faktúra za mobilný telefón CŠPP
|
21,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
04.03.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220054
|
Faktúra za internet v tablete
|
8,48 |
s DPH |
|
0030666937
|
04.03.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220043
|
Faktúra za internet 3/2022
|
11,88 |
s DPH |
|
202202520
|
04.03.2022 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220042
|
Faktúra za káblovú TV 3/2022
|
18,00 |
s DPH |
|
2203014
|
04.03.2022 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220047
|
Faktúra za členský poplatok ZOUS 2022
|
100,00 |
s DPH |
|
202220
|
04.03.2022 |
Združenie OU Slovenska |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 024/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
562,42 |
s DPH |
|
122040591
|
04.03.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 019/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
194,45 |
s DPH |
|
163058
|
04.03.2022 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 020/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
300,08 |
s DPH |
|
22019
|
04.03.2022 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022516
|
Objednávame si u Vás kvety pre zamestnankyne k MDŽ
|
92,40 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
KF Snina, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 022/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
6,78 |
s DPH |
|
2200181
|
04.03.2022 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 021/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
64,59 |
s DPH |
|
2200145
|
04.03.2022 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022515
|
Objednávame si u Vás detektory dymu
|
175,26 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
20226003
|
Objednávame si u Vás stravu žiakov v hmotnej núdzi na marec 2022.
|
255,96 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220040
|
Faktúra za zemný plyn 2/2022
|
4 509,68 |
s DPH |
|
720000105
|
18.02.2022 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022514
|
Objednávame si u Vás aktualizáciu a servis programu ŠJ4
|
48,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
SOFT - GL, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 018/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
360,78 |
s DPH |
|
220100
|
18.02.2022 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220041
|
Faktúra za aktualizáciu a servis programu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
2202000337
|
18.02.2022 |
Soft-GL s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 015/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
129,19 |
s DPH |
|
122029881
|
17.02.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 016/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
128,47 |
s DPH |
|
163001
|
17.02.2022 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 017/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
102,88 |
s DPH |
|
162977
|
17.02.2022 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220037
|
Faktúra za externú kameru, zdroje a inštalačné práce
|
244,80 |
s DPH |
|
202202157
|
16.02.2022 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220038
|
Faktúra za stravné lístky
|
107,24 |
s DPH |
|
122010265
|
16.02.2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220039
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu 1/2022
|
9,96 |
s DPH |
|
71386180
|
16.02.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220036
|
Faktúra za RAM a opravu projektora
|
140,00 |
s DPH |
|
2022038
|
16.02.2022 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220035
|
Faktúra za antigen. testovanie zamestnanca
|
5,00 |
s DPH |
|
2022026
|
16.02.2022 |
Memoria n.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022512
|
Objednávame si u Vás stravné lístky
|
107,24 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022513
|
Objednávame si u Vás kontrolu hasiacich prístrojov, hydrantov a tlakovanie požiarnych hadíc
|
352,90 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220031
|
Faktúra za mobilný telefón
|
41,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
14.02.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220030
|
Faktúra za elektrickú energiu 1/2022
|
927,22 |
s DPH |
|
1221000771
|
14.02.2022 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220029
|
Faktúra za reproduktory
|
139,30 |
s DPH |
|
22021
|
14.02.2022 |
KAPA audio P. Kapraľ |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220034
|
Faktúra za internet v tablete
|
8,48 |
s DPH |
|
0030666937
|
14.02.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220033
|
Faktúra za mobilný telefón CŠPP
|
21,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
14.02.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220032
|
Faktúra za mobilný telefón ŠZŠI
|
4,36 |
s DPH |
|
0030666937
|
14.02.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 014/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
138,52 |
s DPH |
|
122027626
|
11.02.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 013/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
103,44 |
s DPH |
|
2200111
|
11.02.2022 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 012/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
204,49 |
s DPH |
|
122025658
|
09.02.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 010/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
496,19 |
s DPH |
|
22011
|
09.02.2022 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 011/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
592,19 |
s DPH |
|
162937
|
09.02.2022 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220024
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
341,00 |
s DPH |
|
072022
|
08.02.2022 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220023
|
Faktúra za antigenové testy
|
1 155,00 |
s DPH |
|
2022008
|
08.02.2022 |
Memoria n.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220028
|
Faktúra za tlač knihy
|
140,40 |
s DPH |
|
722
|
08.02.2022 |
ART MEDIA - Ján Sičák |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220027
|
Faktúra za telefón 1/2022
|
21,17 |
s DPH |
|
8299252305
|
08.02.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220026
|
Faktúra za kábel
|
198,24 |
s DPH |
|
22020003
|
08.02.2022 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220025
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 1/2022
|
204,84 |
s DPH |
|
062022
|
08.02.2022 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220022
|
Faktúra za káblovú TV 2/22
|
18,00 |
s DPH |
|
2202013
|
08.02.2022 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220021
|
Faktúra za služ. tech. PO a BOZP 1/2022
|
74,52 |
s DPH |
|
20220080
|
08.02.2022 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220018
|
Faktúra za tonery
|
215,28 |
s DPH |
|
220086
|
02.02.2022 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220019
|
Faktúra za internet 2/2022
|
11,88 |
s DPH |
|
202201448
|
02.02.2022 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220020
|
Faktúra za testovanie zamestnancov 1/2022
|
200,00 |
s DPH |
|
2022007
|
02.02.2022 |
Memoria n.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220017
|
Faktúra za valčeky a rúšku k valčeku na OV
|
12,38 |
s DPH |
|
2022570012
|
02.02.2022 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022508
|
Objednávame si u Vás kábel
|
198,24 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022511
|
Objednávame si u Vás RAM a opravu projektora
|
140,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022509
|
Objednávame si u Vás tlač knihy
|
140,40 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Ján Sičak ART-MEDIA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022510
|
Objednávame si u Vás testovanie zamestnancov na Covid19 na mesiac február 2022
|
5,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Memoria n.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 008/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
113,34 |
s DPH |
|
2200069
|
31.01.2022 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 007/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
177,78 |
s DPH |
|
122019449
|
31.01.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 009/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
883,12 |
s DPH |
|
220058
|
31.01.2022 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
20226002
|
Objednávame si u Vás stravu žiakov v hmotnej núdzi na február 2022.
|
111,17 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 006/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
229,39 |
s DPH |
|
122014807
|
27.01.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
27.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2022504
|
Objednávame si u Vás externú kameru a inštalačné práce
|
244,80 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2022507
|
Objednávame si u Vás antigénové testy na zistenie ochorenia Covid 19
|
1 155,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
Memoria n.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2022506
|
Objednávame si u Vás tonery
|
215,28 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2022503
|
Objednávame si u Vás reproduktory
|
139,30 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
KAPA audio P. Kapraľ |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2022505
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
80,20 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220014
|
Faktúra za čistiace a hygienické potreby
|
251,62 |
s DPH |
|
22001111
|
24.01.2022 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 004/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
129,09 |
s DPH |
|
2200031
|
24.01.2022 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220016
|
Faktúra za predplatné Škola 2022
|
26,00 |
s DPH |
|
602200514
|
24.01.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220015
|
Faktúra za zemný plyn 1/2022
|
4 509,68 |
s DPH |
|
7200000105
|
24.01.2022 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 005/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
13,85 |
s DPH |
|
122009988
|
24.01.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2022502
|
Objednávame si u Vás valčeky a rúčky k valčekom
|
12,38 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 003/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
204,46 |
s DPH |
|
122006123
|
17.01.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 002/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
255,82 |
s DPH |
|
122008332
|
17.01.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 001/2022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
314,08 |
s DPH |
|
122002869
|
17.01.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220013
|
Faktúra za predplatné NEDOPLATOK FS 2021
|
12,05 |
s DPH |
|
5042101669
|
17.01.2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220012
|
Faktúra za jedálne kupóny
|
1 149,00 |
s DPH |
|
122003342
|
14.01.2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2022501
|
Objednávame si u Vás stravné lístky
|
1 149,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220011
|
Faktúra za predplatné "ˇČo má vedieť mzdová účtovníčka 2022"
|
66,00 |
s DPH |
|
210202022
|
11.01.2022 |
PSDOMOV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220010
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
476,88 |
s DPH |
|
1211010069
|
10.01.2022 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220009
|
Faktúra za telefón 12/2021
|
20,33 |
s DPH |
|
8297399557
|
10.01.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220008
|
Faktúra za káblovú TV 1/2022
|
18,00 |
s DPH |
|
2201013
|
10.01.2022 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220006
|
Faktúra za mobilný telefón
|
41,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
05.01.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220004
|
Faktúra za mobilný telefón CŠPP
|
21,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
05.01.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220005
|
Faktúra za mobilný telefón ŠZŠI
|
3,58 |
s DPH |
|
0030666937
|
05.01.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220007
|
Faktúra za internet 1/2022
|
11,88 |
s DPH |
|
202200337
|
05.01.2022 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220001
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu 12/21
|
9,96 |
s DPH |
|
71386180
|
05.01.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220002
|
Faktúra za farebné a čiernobiele kópie
|
65,04 |
s DPH |
|
211473
|
05.01.2022 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.01.2022 |
|
|
Objednávka |
20226001
|
Objednávame si u Vás stravu žiakov v hmotnej núdzi na január 2022.
|
204,84 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220003
|
Faktúra za internet v tablete
|
8,48 |
s DPH |
|
0030666937
|
05.01.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2022500
|
Objednávame si u Vás testovanie zamestnancov na Covid19 na mesiac január 2022
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Memoria n.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210353
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
176,00 |
s DPH |
|
20210606
|
29.12.2021 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021678
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby
|
176,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021675
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby
|
66,72 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021676
|
Objednávame si u Vás obrusy do ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021677
|
Objednávame si u Vás tlačiareň multifunkčnú
|
180,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210349
|
Faktúra za opravu elektroinštalácie v triedach
|
1 050,00 |
s DPH |
|
2321
|
28.12.2021 |
Miroslav Plavka |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210350
|
Faktúra za tlačiareň pre CŠPP
|
180,00 |
s DPH |
|
2021434
|
28.12.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210351
|
Faktúra za obrusy do ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
210157
|
28.12.2021 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210352
|
Faktúra za kancelárske potreby - diáre
|
66,72 |
s DPH |
|
20210605
|
28.12.2021 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210345
|
Faktúra za nábytok na mieru
|
11 008,80 |
s DPH |
|
2021076
|
27.12.2021 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210344
|
Faktúra za úpravu skrine pre chladničku a kuchynskej linky
|
181,20 |
s DPH |
|
2021074
|
27.12.2021 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210346
|
Faktúra za úpravu terasy na II. poschodí
|
5 258,64 |
s DPH |
|
20212021
|
27.12.2021 |
D stav, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210347
|
Faktúra za atigen. testovanie zamestnancov
|
240,00 |
s DPH |
|
2021064
|
27.12.2021 |
Memoria n.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210348
|
Faktúra za rekonštrukciu vonkajšej terasy
|
36 459,38 |
s DPH |
|
21122021
|
27.12.2021 |
D stav, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021674
|
Objednávame si u Vás sušiaky na prádlo a žehliace dosky
|
223,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021672
|
Objednávame si u Vás vŕtačku, uhlovú brúsku, batériu náhradnú
|
342,79 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
NIKO-SK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 093/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
250,59 |
s DPH |
|
210926
|
22.12.2021 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 094/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
110,77 |
s DPH |
|
21100
|
22.12.2021 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210342
|
Faktúra za jedálne kupóny
|
536,20 |
s DPH |
|
121086593
|
22.12.2021 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 095/2021
|
Faktúra za nákup inventára do ŠJ
|
120,58 |
s DPH |
|
210138
|
22.12.2021 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210335
|
Faktúra za sušiaky a žehliace dosky
|
223,20 |
s DPH |
|
210139
|
22.12.2021 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210336
|
Faktúra za brusné papiere, brúsne kotúče a brúsku
|
951,60 |
s DPH |
|
21120026
|
22.12.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210337
|
Faktúra za rezivo stavebné pre OV
|
540,00 |
s DPH |
|
21120025
|
22.12.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210338
|
Faktúra za vŕtačku, uhlovú brúsku a batériu
|
342,79 |
s DPH |
|
211308
|
22.12.2021 |
NIKO-SK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210339
|
Faktúra za materiál na OV
|
91,09 |
s DPH |
|
2021570192
|
22.12.2021 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210340
|
Faktúra za klimatizáciu
|
900,00 |
s DPH |
|
2021076
|
22.12.2021 |
Klimasnina, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210341
|
Faktúra za ubiquity, klávesnice, myši a USB kľúče
|
541,00 |
s DPH |
|
2021423
|
22.12.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210334
|
Faktúra za káble a materiál
|
1 038,11 |
s DPH |
|
21120028
|
22.12.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021673
|
Objednávame si u Vás káble a materiál
|
1 038,11 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210343
|
Faktúra za externú otočnú kameru
|
431,88 |
s DPH |
|
202113118
|
22.12.2021 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210331
|
Faktúra za materiál na OV - tmely, silikóny, ledpidlo na drevo...
|
1 298,83 |
s DPH |
|
21120021
|
21.12.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 092/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
202,97 |
s DPH |
|
162729
|
21.12.2021 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210332
|
Faktúra za piesok a kameňe pre OV
|
525,00 |
s DPH |
|
21120019
|
21.12.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210330
|
Faktúra za materiál pre OV - cement, lepidlo, tvárnice, omietku...
|
3 925,03 |
s DPH |
|
21120018
|
21.12.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210329
|
Faktúra za interierové dvere
|
230,00 |
s DPH |
|
21120023
|
21.12.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210328
|
Faktúra za maľovanie priestorov na prízemí školy
|
1 741,35 |
s DPH |
|
202105
|
21.12.2021 |
Dušan Kuzma |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210333
|
Faktúra za trafo a skúšačku
|
39,70 |
s DPH |
|
20210054
|
21.12.2021 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021670
|
Objednávame si u Vás brúsne papiere, brúsne kotúče, brúsku
|
951,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021671
|
Objednávame si u Vás úpravu nábytku
|
181,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021668
|
Objednávame si u Vás farby
|
91,09 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210327
|
Faktúra za plechy a fritovacie koše do ŠJ
|
453,60 |
s DPH |
|
220419
|
20.12.2021 |
GASTMA, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210326
|
Faktúra za stolnotenis. rakety (DaG Babadlo)
|
106,06 |
s DPH |
|
20210573
|
20.12.2021 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021669
|
Objednávame si u Vás ubiquity, klávesnice, myši, USB kľúče
|
541,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210325
|
Faktúra za poťahy do auta
|
492,00 |
s DPH |
|
315212296
|
17.12.2021 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210320
|
Faktúra za kancelársky materiál (projekt MPC)
|
350,00 |
s DPH |
|
20210570
|
17.12.2021 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210324
|
Faktúra za revíziu elektrospotrebičov
|
1 687,20 |
s DPH |
|
222021
|
17.12.2021 |
Ján Pavel |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210323
|
Faktúra za kancelársky materiál a materiál pre OV
|
561,45 |
s DPH |
|
20210546
|
17.12.2021 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210321
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
271,00 |
s DPH |
|
0432021
|
17.12.2021 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021664
|
Objednávame si u Vás rakety stolnotenisové
|
106,06 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021665
|
Objednávame si u Vás stravné lístky
|
536,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021666
|
Objednávame si u Vás rezivo stavebné
|
540,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021667
|
Objednávame si u Vás trafo a skúšačku
|
39,70 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210322
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 12/2021
|
419,22 |
s DPH |
|
0422021
|
17.12.2021 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210319
|
Faktúra za tonery (projekt MPC)
|
100,00 |
s DPH |
|
2021410
|
16.12.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210315
|
Faktúra za rukavice, špachtle, štetce, farby
|
277,55 |
s DPH |
|
2021570181
|
16.12.2021 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210318
|
Faktúra za tlačiareň (projekt MPC)
|
90,00 |
s DPH |
|
2021407
|
16.12.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210317
|
Faktúra za materiál pre krúžkovú činnosť
|
396,60 |
s DPH |
|
20210561
|
16.12.2021 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 073/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
51,89 |
s DPH |
|
2100935
|
16.12.2021 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210314
|
Faktúra za vodoinštal a údržbár. materiál
|
1 044,85 |
s DPH |
|
2022021
|
16.12.2021 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210316
|
Faktúra za revíziu komínov
|
240,00 |
s DPH |
|
2021251
|
16.12.2021 |
GAZDÍK Jozef |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210313
|
Faktúra za tlač knihy Denník nástupov
|
50,40 |
s DPH |
|
5521
|
16.12.2021 |
ART MEDIA - Ján Sičák |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021663
|
Objednávame si u Vás dvere interiérové
|
230,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210311
|
Faktúra za skleník
|
548,00 |
s DPH |
|
219631
|
15.12.2021 |
FEREX, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021662
|
Objednávame si u Vás tonery
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021661
|
Objednávame si u Vás tmely, silikóny, lepidlo na drevo
|
1 298,83 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021660
|
Objednávame si u Vás klimatizáciu
|
900,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Klimasnina, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210312
|
Faktúra za vodné a stočné
|
1 616,09 |
s DPH |
|
2500446349
|
15.12.2021 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210310
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP 12/2021
|
74,52 |
s DPH |
|
20211585
|
15.12.2021 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021656
|
Objednávame si u Vás tlač knihy
|
50,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Ján Sičak ART-MEDIA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021654
|
Objednávame si u Vás rekonštrukciu vonkajšej terasy
|
36 459,38 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
D stav, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 088/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
16,85 |
s DPH |
|
2101036
|
14.12.2021 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021655
|
Objednávame si u Vás skleník
|
548,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
FEREX, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210305
|
Faktúra za vitamín. balíčky pre zamestnancov zo SF
|
1 768,81 |
s DPH |
|
20210311
|
14.12.2021 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210306
|
Faktúra za dezinf. gél, respirátory a čistička vzduchu
|
1 762,50 |
s DPH |
|
20210024
|
14.12.2021 |
Jana Macanová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210307
|
Faktúra za opravu žalúzií
|
200,00 |
s DPH |
|
21120009
|
14.12.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210308
|
Faktúra za materiál na OV
|
120,19 |
s DPH |
|
21120007
|
14.12.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210309
|
Faktúra za zemný plyn 12/2021
|
4 523,02 |
s DPH |
|
7200000105
|
14.12.2021 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021657
|
Objednávame si u Vás piesok a kameň
|
525,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 089/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
257,73 |
s DPH |
|
121247488
|
14.12.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 090/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
58,18 |
s DPH |
|
121246766
|
14.12.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 091/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
70,78 |
s DPH |
|
2101073
|
14.12.2021 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021659
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby
|
350,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021658
|
Objednávame si u Vás tlačiareň
|
90,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021653
|
Objednávame si u Vás nábytok na mieru
|
11 008,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210301
|
Faktúra za materiál na OV
|
244,34 |
s DPH |
|
21120004
|
13.12.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210297
|
Faktúra za stravu žiakov v HN 11/2021
|
300,42 |
s DPH |
|
0352021
|
13.12.2021 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210298
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
400,00 |
s DPH |
|
0362021
|
13.12.2021 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021652
|
Objednávame si u Vás úpravu terasy na II. poschodí
|
5 258,64 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
D stav, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210299
|
Faktúra za činky a kotúče
|
368,70 |
s DPH |
|
210300250
|
13.12.2021 |
DJK Sport s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210302
|
Faktúra za dvere vchodové PVC
|
1 187,00 |
s DPH |
|
21120005
|
13.12.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210300
|
Faktúra za chladničku
|
219,00 |
s DPH |
|
20210048
|
13.12.2021 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210304
|
Faktúra za OOPP
|
468,30 |
s DPH |
|
20210025
|
13.12.2021 |
Jana Macanová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210303
|
Faktúra za ističe
|
128,04 |
s DPH |
|
21120006
|
13.12.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 083/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
179,52 |
s DPH |
|
121237415
|
10.12.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 086/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
459,49 |
s DPH |
|
21092
|
10.12.2021 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 085/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
105,88 |
s DPH |
|
121244847
|
10.12.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021651
|
Objednávame si u Vás kancelársky materiál pre krúžkovú činnosť
|
396,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021650
|
Objednávame si u Vás činku a kotúče
|
368,70 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
DJK Sport s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021649
|
Objednávame si u Vás rukavice, štetce, špachtle
|
277,55 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021648
|
Objednávame si u Vás respirátory, dezinfekciu a čističku vzduchu
|
1 762,50 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Jana Macanová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 087/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
16,46 |
s DPH |
|
21055
|
10.12.2021 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021645
|
Objednávame si u Vás vodoinštalačný a údržbársky materiál
|
1 044,85 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 072/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
220,75 |
s DPH |
|
121224142
|
09.12.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210296
|
Faktúra za stoličky, kreslá a sedacie vaky
|
2 310,60 |
s DPH |
|
0612021
|
09.12.2021 |
Nábytok P. Hrubovský |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021646
|
Objednávame si u Vás maľovanie priestorov na prízemí
|
1 741,35 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Dušan Kuzma |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210295
|
Faktúra za čistiace prostriedky
|
1 758,30 |
s DPH |
|
2292021
|
09.12.2021 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021644
|
Objednávame si u Vás chladničku
|
219,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021643
|
Objednávame si u Vás tmel. farby, materiál
|
120,19 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021647
|
Objednávame si u Vás vitamínové balíčky pre zametnancov školy zo SF
|
1 768,81 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021635
|
Objednávame si u Vás opravu elektroinštalácie v triedach
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Miroslav Plavka |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210291
|
Faktúra za mobilný telefón
|
41,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
08.12.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210292
|
Faktúra za mobilný telefón ŠZŠI
|
2,10 |
s DPH |
|
0030666937
|
08.12.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210293
|
Faktúra za internet v tablete
|
8,48 |
s DPH |
|
0030666937
|
08.12.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021634
|
Objednávame si u Vás OOPP pre zamestnancov školy
|
468,30 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Jana Macanová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021637
|
Objednávame si u Vás opravu žalúzií
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021636
|
Objednávame si u Vás cement., stavebné lepidlo, omietku, tvárnice
|
3 925,03 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210288
|
Faktúra za kancelársky materiál pre krúžkovú činnosť
|
38,24 |
s DPH |
|
20210531
|
08.12.2021 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021638
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby
|
561,45 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021639
|
Objednávame si u Vás revíziu komínov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Kominárstvo GAZKOM - Jozef GAZDÍK |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021640
|
Objednávame si u Vás autopoťahy do SMV Opel Zafira
|
492,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021641
|
Objednávame si u Vás revíziu elektrospotrebičov
|
1 687,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Ján Pavel |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021642
|
Objednávame si u Vás plechy na smaženie a fritovacie koše
|
453,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
GASTMA, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210289
|
Faktúra za dresy pre VMV
|
301,56 |
s DPH |
|
10210063
|
08.12.2021 |
SPORTexpert s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210294
|
Faktúra za mobilný telefón CŠPP
|
21,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
08.12.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210287
|
Faktúra za servis plynových kotlov
|
438,00 |
s DPH |
|
10122021
|
08.12.2021 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210283
|
Faktúra za opravu a pneu Š OCtavia, disky Opel Zafira a pneu VW Golf
|
1 391,68 |
s DPH |
|
202112012
|
08.12.2021 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210286
|
Faktúra za telefón
|
20,06 |
s DPH |
|
8295546259
|
08.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210282
|
Faktúra za potraviny na OV
|
94,91 |
s DPH |
|
210894
|
08.12.2021 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210281
|
Faktúra za tonery
|
1 749,93 |
s DPH |
|
211380
|
08.12.2021 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210284
|
Faktúra za testovanie zamestnancov za 11/2021
|
45,00 |
s DPH |
|
2021044
|
08.12.2021 |
Memoria n.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210285
|
Faktúra za pranie bielizne
|
48,85 |
s DPH |
|
2120379
|
08.12.2021 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210290
|
Faktúra za linoleum a jeho pokládku
|
2 273,00 |
s DPH |
|
20210039
|
08.12.2021 |
Peter Dunaj |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021627
|
Objednávame si u Vás ženské dresy - sety
|
301,56 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
SPORTexpert s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021626
|
Objednávame si u Vás potraviny pre OV odbor gastronomické služby
|
94,91 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021632
|
Objednávame si u Vás nábytok
|
2 310,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Nábytok P. Hrubovský |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210280
|
Faktúra za konvektomat s príslušenstvom
|
13 354,02 |
s DPH |
|
220377
|
06.12.2021 |
GASTMA, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021629
|
Objednávame si u Vás ističe
|
128,04 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021630
|
Objednávame si u Vás kancelársky materiál na krúžkovú činnosť
|
38,24 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021631
|
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby
|
1 758,30 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021628
|
Objednávame si u Vás cement, penetrák, nivelačku
|
244,34 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021625
|
Objednávame si u Vás externú otočnú kameru
|
431,88 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210278
|
Faktúra za revíziu kotlov
|
556,80 |
s DPH |
|
06122021
|
03.12.2021 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210277
|
Faktúra za služ. tech. PO a BOZP 11/2021
|
74,52 |
s DPH |
|
20211554
|
03.12.2021 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210276
|
Faktúra za káblovú TV 12/21
|
18,00 |
s DPH |
|
2112015
|
03.12.2021 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210275
|
Faktúra za elektrickú energiu 11/2021
|
605,70 |
s DPH |
|
1211008859
|
03.12.2021 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210274
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu 11/2021
|
9,96 |
s DPH |
|
71386180
|
03.12.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210272
|
Faktúra za internet 12/2021
|
11,88 |
s DPH |
|
202112374
|
03.12.2021 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210279
|
Faktúra za tlač knihy Preberanie žiakov
|
59,40 |
s DPH |
|
5121
|
03.12.2021 |
ART MEDIA - Ján Sičák |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210273
|
Faktúra za OOPP pre zamestnancov školy
|
923,60 |
s DPH |
|
202122
|
03.12.2021 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 084/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
126,46 |
s DPH |
|
121244261
|
03.12.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 075/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
457,79 |
s DPH |
|
210830
|
03.12.2021 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 082/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
213,05 |
s DPH |
|
121233828
|
03.12.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 081/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
595,99 |
s DPH |
|
162634
|
03.12.2021 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 080/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
275,02 |
s DPH |
|
210872
|
03.12.2021 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 079/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
563,07 |
s DPH |
|
21080
|
03.12.2021 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 078/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
42,43 |
s DPH |
|
121238463
|
03.12.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 077/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
103,69 |
s DPH |
|
2100964
|
03.12.2021 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 076/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
46,86 |
s DPH |
|
2101002
|
03.12.2021 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021633
|
Objednávame si u Vás testovanie zamestnancov na Covid19 na mesiac december 2021
|
240,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Memoria n.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 074/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
295,06 |
s DPH |
|
121229393
|
03.12.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021623
|
Objednávame si u Vás linoleum, soklíky, lepidlo a pokládku PVC
|
2 273,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Peter Dunaj |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021624
|
Objednávame si u Vás pneumatiky na SMV VW Golf
|
291,74 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021621
|
Objednávame si u Vás disky na SMV Opel Zafira
|
446,90 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021622
|
Objednávame si u Vás tonery
|
1 749,93 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
20216008
|
Objednávame si u Vás stravu žiakov v hmotnej núdzi na december 2021.
|
419,22 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210271
|
Faktúra za chladničku
|
186,68 |
s DPH |
|
20210046
|
29.11.2021 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210270
|
Faktúra za kancelárske potreby pre krúžkovú činnosť
|
599,58 |
s DPH |
|
20210490
|
26.11.2021 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021620
|
Objednávame si u Vás testovanie zamestnancov na Covid19 na mesiac november 2021
|
45,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Memoria n.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021618
|
Objednávame si u Vás tlač kníh
|
59,40 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Ján Sičak ART-MEDIA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021616
|
Objednávame si u Vás pneumatiky a opravu SMV Škoda Octavia
|
653,04 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021615
|
Objednávame si u Vás OOPP pre zamestnancov školy
|
923,60 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021619
|
Objednávame si u Vás revíziu kotlov
|
556,80 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210269
|
Faktúra za čistiace a hygienické potreby
|
251,62 |
s DPH |
|
21024683
|
23.11.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021617
|
Objednávame si u Vás chladničku
|
186,68 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210268
|
Faktúra za čipové karty na účely nahratia mandát. certifikátov
|
53,81 |
s DPH |
|
2021792
|
19.11.2021 |
Info consult, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210266
|
Faktúra za potraviny pre ŠZŠI na krúžkovú činnosť
|
103,00 |
s DPH |
|
210844
|
19.11.2021 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210267
|
Faktúra za servisnú prehliadku SMV Škoda Octavia
|
170,52 |
s DPH |
|
202111052
|
19.11.2021 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210254
|
Faktúra za predplatnéaktualizácií Úplné znenia zákonov 2022
|
33,60 |
s DPH |
|
52594912
|
18.11.2021 |
Poradca s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021611
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby
|
599,58 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210263
|
Faktúra za vonkajšie prehliadkty TNS
|
133,50 |
s DPH |
|
20211470
|
18.11.2021 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210265
|
Faktúra za acer adaptér 5ks
|
180,00 |
s DPH |
|
2021362
|
18.11.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210264
|
Faktúra za náhradné diely na opravu kotla
|
285,00 |
s DPH |
|
36112021
|
18.11.2021 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021614
|
Objednávame si u Vás servisné práce na kotloch
|
438,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021613
|
Objednávame si u Vás potraviny pre OV odbor gastronomické služby
|
103,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021612
|
Objednávame si u Vás dvere vchodové biele PVC
|
1 187,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021610
|
Objednávame si u Vás 2 ks čipovej karty Gemalto IDPrime 940 vo formáte FULLSIZE na účely nahratia mandátnych certifikátov od SNCA NASESu.
|
53,81 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Info consult, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210262
|
Faktúra za zemný plyn 11/2021
|
4 523,02 |
s DPH |
|
7200000105
|
15.11.2021 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210261
|
Faktúra za kancelárske a športové potreby (DaG Babadlo)
|
153,94 |
s DPH |
|
20210478
|
12.11.2021 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210259
|
Faktúra za mobilný telefón CŠPP
|
21,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
12.11.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210258
|
Faktúra za mobilný telefón ŠZŠI
|
4,10 |
s DPH |
|
0030666937
|
12.11.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210257
|
Faktúra za mobilný telefón
|
41,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
12.11.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210256
|
Faktúra za dezinfekčné prostriedky
|
371,52 |
s DPH |
|
21011404
|
12.11.2021 |
St. Nicolaus DIRECT, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210260
|
Faktúra za internet v tablete
|
8,48 |
s DPH |
|
0030666937
|
12.11.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021609
|
Objednávame si u Vás kancelárske a športové potreby
|
153,94 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021608
|
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku SMV Škoda Octavia
|
170,52 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210243
|
Faktúra za predplatné PORADCA 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
84198471
|
10.11.2021 |
Poradca s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021607
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
48,85 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210253
|
Faktúra za pranie bielizne
|
58,76 |
s DPH |
|
2120341
|
10.11.2021 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210252
|
Faktúra za predplatné Finanč. spravodajca 2022 - preddavok
|
26,40 |
s DPH |
|
5921027965
|
10.11.2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210251
|
Faktúra za telefón 10/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
8293686687
|
10.11.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210250
|
Faktúra za elektrickú energiu 10/2021
|
600,26 |
s DPH |
|
20210250
|
10.11.2021 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210249
|
Faktúra za káblovú TV 11/2021
|
18,00 |
s DPH |
|
2111015
|
10.11.2021 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210248
|
Faktúra za farebné a čiernobiele kópie
|
178,78 |
s DPH |
|
211278
|
10.11.2021 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210247
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
419,58 |
s DPH |
|
20210473
|
10.11.2021 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210246
|
Faktúra za futbalky, raktetky, loptičky pre VMV
|
364,46 |
s DPH |
|
20210474
|
10.11.2021 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210245
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
402,00 |
s DPH |
|
0342021
|
10.11.2021 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210244
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 10/2021
|
299,16 |
s DPH |
|
0332021
|
10.11.2021 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210242
|
Faktúra za predplatné - PaM 2022
|
66,00 |
s DPH |
|
99486261
|
10.11.2021 |
Poradca s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 067/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
350,22 |
s DPH |
|
162333
|
05.11.2021 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 065/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
221,55 |
s DPH |
|
121221803
|
05.11.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 066/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
284,04 |
s DPH |
|
121208392
|
05.11.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 071/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
119,71 |
s DPH |
|
2100861
|
05.11.2021 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 068/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
203,30 |
s DPH |
|
162424
|
05.11.2021 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 069/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
502,08 |
s DPH |
|
210798
|
05.11.2021 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 070/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
33,19 |
s DPH |
|
2100892
|
05.11.2021 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021604
|
Objednávame si u Vás náhradné diely na opravu kotla
|
285,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021606
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby
|
419,58 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021605
|
Objednávame si u Vás adaptéry
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210255
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu 10/2021
|
9,96 |
s DPH |
|
71386180
|
03.11.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210241
|
Faktúra za farby a štetce
|
33,84 |
s DPH |
|
2021570161
|
02.11.2021 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210240
|
Faktúra za internet 11/2021
|
11,88 |
s DPH |
|
202111306
|
02.11.2021 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210239
|
Faktúra za parapety
|
620,40 |
s DPH |
|
21100014
|
02.11.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021603
|
Objednávame si u Vás lopty a športový materiál
|
364,46 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210238
|
Faktúra za montážnu penu, lepidlo, štetce
|
104,10 |
s DPH |
|
21100015
|
02.11.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210237
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP 10/2021
|
74,52 |
s DPH |
|
20211423
|
02.11.2021 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
20216007
|
Objednávame si u Vás stravu žiakov v hmotnej núdzi na november 2021.
|
300,40 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021602
|
Objednávame si u Vás odborné prehliadky a skúšky vonkajších tlakových zariadení
|
133,50 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021601
|
Objednávame si u Vás montážnu penu, lepidlo, štetce
|
104,10 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210235
|
Faktúra za opravu notebooku ACER
|
120,00 |
s DPH |
|
2021329
|
28.10.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.10.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III.Q/2021 podľa § 10 ods. 10 a 11 ZVO
|
Žiadne zákazky
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021600
|
Objednávame si u Vás parapety
|
620,40 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.10.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III.Q/2021 podľa § 111 ods. 21 ZVO
|
Žiadne zákazky z EKS
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210236
|
Faktúra za školské potreby pre žiakov ŠZŠI v hmotnej núdzi
|
166,00 |
s DPH |
|
20210427
|
26.10.2021 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210234
|
Faktúra za tlakomer OMRON M3
|
68,90 |
s DPH |
|
20210005
|
26.10.2021 |
Jana Macanová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210232
|
Faktúra za kľučky na okná s kľúčikom
|
369,98 |
s DPH |
|
210137373
|
25.10.2021 |
Kľučka s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210233
|
Faktúra za servisnú prehliadku a prezutie pneumatík
|
170,94 |
s DPH |
|
202110029
|
25.10.2021 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021599
|
Objednávame si u Vás farby a štetce
|
33,84 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210231
|
Faktúra za nákup nábytku na mieru
|
4 144,80 |
s DPH |
|
2021053
|
19.10.2021 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021595
|
Objednávame si u Vás tlakomer OMRON M3
|
68,90 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Jana Macanová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021596
|
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku SMV a prezutie pneumatík
|
170,94 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021598
|
Objednávame si u Vás opravu notebooku
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 058/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
525,28 |
s DPH |
|
210700
|
12.10.2021 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 059/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
98,40 |
s DPH |
|
2100823
|
12.10.2021 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 060/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
332,08 |
s DPH |
|
121196884
|
12.10.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021597
|
Objednávame si u Vás kľučky na okná s uzamykaním
|
369,98 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Kľučka s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 062/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
430,40 |
s DPH |
|
21065
|
12.10.2021 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 061/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
55,38 |
s DPH |
|
121194506
|
12.10.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 063/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
183,29 |
s DPH |
|
162232
|
12.10.2021 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 064/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
101,41 |
s DPH |
|
2100787
|
12.10.2021 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210226
|
Faktúra za mobilný telefón
|
21,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
08.10.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210227
|
Faktúra za internet v tablete
|
8,48 |
s DPH |
|
0030666937
|
08.10.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210225
|
Faktúra za mobilný telefón ŠZŠI
|
3,08 |
s DPH |
|
0030666937
|
08.10.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210224
|
Faktúra za mobilný telefón
|
41,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
08.10.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210223
|
Faktúra za elektrickú energiu 9/2021
|
578,71 |
s DPH |
|
1211006898
|
08.10.2021 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210222
|
Faktúra za PC pre VMV
|
1 300,00 |
s DPH |
|
2021309
|
08.10.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210221
|
Faktúra za držiaky na mop a mopy
|
95,11 |
s DPH |
|
210113364
|
08.10.2021 |
WorldOffice VY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210230
|
Faktúra za dosky na OV
|
106,57 |
s DPH |
|
21100008
|
08.10.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210229
|
Faktúra za telefón 9/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
8291839352
|
08.10.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210228
|
Faktúra za núdzové svietidlá
|
94,55 |
s DPH |
|
2021154576
|
08.10.2021 |
N-Terr s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021594
|
Objednávame si u Vás dosky
|
106,57 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021593
|
Objednávame si u Vás núdzové svietidlá
|
94,55 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
N-Terr s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021592
|
Objednávame si u Vás školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
166,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021590
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
58,76 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021591
|
Objednávame si u Vás nábytok na mieru
|
4 144,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021589
|
Objednávame si u Vás mopy a držiaky na mopy
|
95,11 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
WorldOffice VY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210218
|
Faktúra za predĺženia a materiál
|
73,04 |
s DPH |
|
1432021
|
04.10.2021 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210219
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP 8/21
|
74,52 |
s DPH |
|
20211342
|
04.10.2021 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210220
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP 9/21
|
74,52 |
s DPH |
|
20211204
|
04.10.2021 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210217
|
Faktúra za rukavice a materiál na OV
|
306,17 |
s DPH |
|
2021570138
|
04.10.2021 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210216
|
Faktúra za hygienické potreby
|
8,88 |
s DPH |
|
21020538
|
04.10.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210215
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu 9/2021
|
9,96 |
s DPH |
|
71386180
|
04.10.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210214
|
Faktúra za internet 10/2021
|
11,88 |
s DPH |
|
202110233
|
04.10.2021 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210213
|
Faktúra za káblovú TV 10/2021
|
18,00 |
s DPH |
|
2110015
|
04.10.2021 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210208
|
Faktúra za zemný plyn 10/2021
|
1 024,94 |
s DPH |
|
7200000105
|
01.10.2021 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210212
|
Faktúra za predplatné "Právny kurier pre školy"
|
119,00 |
s DPH |
|
202115915
|
01.10.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210211
|
Faktúra za predplatné Verejná správa SR 2021/2022
|
204,00 |
s DPH |
|
5921023102
|
01.10.2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210209
|
Faktúra za omietku a nivelačku
|
413,70 |
s DPH |
|
21090011
|
01.10.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210207
|
Faktúra za vodné a stočné
|
1 213,20 |
s DPH |
|
2500398030
|
01.10.2021 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210210
|
Faktúra za tmel a farby
|
227,40 |
s DPH |
|
21090009
|
01.10.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021587
|
Objednávame si u Vás dezinfekčný prostriedok
|
371,52 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
St. Nicolaus DIRECT, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021588
|
Objednávame si u Vás 2 PC zostavy
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20216006
|
Objednávame si u Vás stravu žiakov v hmotnej núdzi na október 2021.
|
299,16 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210205
|
Faktúra za stravu žiakov v HN 9/2021
|
313,56 |
s DPH |
|
0252021
|
29.09.2021 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 057/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
611,07 |
s DPH |
|
162161
|
29.09.2021 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210206
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
432,50 |
s DPH |
|
0262021
|
29.09.2021 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 056/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
317,08 |
s DPH |
|
121191196
|
29.09.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210204
|
Faktúra za talč knihy - denný záznam
|
36,00 |
s DPH |
|
3821
|
28.09.2021 |
ART MEDIA - Ján Sičák |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210203
|
Faktúra za čistiace a hygienické potreby
|
251,62 |
s DPH |
|
21020195
|
28.09.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021585
|
Objednávame si u Vás tmel a farby
|
227,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021586
|
Objednávame si u Vás omietku, nivelačku
|
413,70 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210202
|
Faktúra za rúška a respirátory
|
210,00 |
s DPH |
|
210910991
|
27.09.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210201
|
Faktúra za farby na OV
|
13,09 |
s DPH |
|
2021570128
|
27.09.2021 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210200
|
Faktúra za umývací prostriedok do konvektomatu a umývačky
|
383,60 |
s DPH |
|
212803
|
27.09.2021 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210199
|
Faktúra za plastový riad
|
26,30 |
s DPH |
|
212806
|
27.09.2021 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210198
|
Faktúra za čistiace a hygien. potreby, rukavice
|
472,34 |
s DPH |
|
1632021
|
27.09.2021 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210197
|
Faktúra za tonery
|
76,32 |
s DPH |
|
211059
|
27.09.2021 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 048/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
364,51 |
s DPH |
|
121170638
|
24.09.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 052/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
770,90 |
s DPH |
|
210652
|
24.09.2021 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 055/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
136,51 |
s DPH |
|
121188577
|
24.09.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 054/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
88,58 |
s DPH |
|
2100743
|
24.09.2021 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 051/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
90,71 |
s DPH |
|
2100736
|
24.09.2021 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 053/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
253,13 |
s DPH |
|
121184952
|
24.09.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 050/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
110,80 |
s DPH |
|
121174606
|
24.09.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 049/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
238,18 |
s DPH |
|
121177057
|
24.09.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021583
|
Objednávame si u Vás predĺženia a materiál
|
73,04 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021584
|
Objednávame si u Vás tonery
|
76,32 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210196
|
Faktúra za koženku na dvere
|
79,97 |
s DPH |
|
200210016
|
20.09.2021 |
Pavol Cimbák - CIMBÁK |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210195
|
Faktúra za opravu uzatvárania kufra a zámok
|
90,00 |
s DPH |
|
22021
|
20.09.2021 |
Tomáš Sirka |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210194
|
Faktúra za telefón
|
20,08 |
s DPH |
|
8289984002
|
20.09.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021578
|
Objednávame si u Vás koženku na dvere
|
79,97 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Pavol Cimbák - CIMBÁK |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021579
|
Objednávame si u Vás rukavice chirurgické a materiál
|
306,17 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021580
|
Objednávame si u Vás umývací prostriedok do konvektomatu a umývačky
|
383,60 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021581
|
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby
|
472,34 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021577
|
Objednávame si u Vás farby pre OV
|
13,09 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021582
|
Objednávame si u Vás plastový riad
|
26,30 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021575
|
Objednávame si u Vás respirátory a rúška
|
210,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021576
|
Objednávame si u Vás tlač kníh
|
36,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Ján Sičak ART-MEDIA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.09.2021 |
|
|
Zmluva |
30/2021
|
Zmluva o stravovaní č. OZ 11/2021
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Spojená škola internátna |
Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021574
|
Objednávame si u Vás opravu SMV VW Golf
|
90,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Tomáš Sirka |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210191
|
Faktúra za revíziu telocvič. a šport. náradia
|
150,00 |
s DPH |
|
162021
|
08.09.2021 |
Vladimír Micenko - AMICE |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210192
|
Faktúra za potraviny na OV
|
9,50 |
s DPH |
|
210622
|
08.09.2021 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210193
|
Faktúra za školenie - Snoezelen
|
550,00 |
s DPH |
|
2322021
|
08.09.2021 |
3lobit, o.z. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021573
|
Objednávame si u Vás potraviny pre OV odbor gastronomické služby
|
9,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210187
|
Faktúra za mobilný telefón ŠZŠI
|
1,20 |
s DPH |
|
003066937
|
07.09.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210189
|
Faktúra za internet v tablete
|
8,48 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.09.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210190
|
Faktúra za jedálne kupóny a poplatok
|
1 534,57 |
s DPH |
|
121060170
|
07.09.2021 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210186
|
Faktúra za mobilný telefón
|
41,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.09.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210185
|
Faktúra za internet 9/2021
|
11,88 |
s DPH |
|
202109149
|
07.09.2021 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210184
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu 8/2021
|
9,96 |
s DPH |
|
71386180
|
07.09.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210183
|
Faktúra za káblovú TV 9/2021
|
18,00 |
s DPH |
|
2109020
|
07.09.2021 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210182
|
Faktúra za zemný plyn 9/2021
|
1 024,94 |
s DPH |
|
7200000105
|
07.09.2021 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210181
|
Faktúra za elektrickú energiu 8/2021
|
298,92 |
s DPH |
|
1211006304
|
07.09.2021 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210188
|
Faktúra za mobilný telefón CŠPP
|
21,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.09.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 047/2021
|
Faktúra za nákup inventáru do ŠJ
|
138,28 |
s DPH |
|
210109
|
07.09.2021 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021572
|
Objednávame si u Vás revíziu telocvičného náradia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Vladimír Micenko - AMICE |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Zmluva |
21/2021
|
Zmluva o ubytovaní č. OZ 08/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Spojená škola internátna |
Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
31/2021
|
Zmluva o ubytovaní
|
800,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Spojená škola internátna |
Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
10.10.2021 |
|
|
Zmluva |
26/2021
|
Zmluva o ubytovaní č. OZ 03/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Spojená škola internátna |
Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
25/2021
|
Zmluva o ubytovaní č. OZ 02/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Spojená škola internátna |
Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
24/2021
|
Zmluva o ubytovaní č. OZ 04/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Spojená škola internátna |
ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
23/2021
|
Zmluva o ubytovaní č. OZ 05/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Spojená škola internátna |
Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
22/2021
|
Zmluva o ubytovaní č. OZ 06/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Spojená škola internátna |
Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
20/2021
|
Zmluva o ubytovaní č. OZ 01/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Spojená škola internátna |
Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
19/2021
|
Zmluva o stravovaní č. OZ 11/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Spojená škola internátna |
Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
18/2021
|
Zmluva o ubytovaní č. OZ 02/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Spojená škola internátna |
Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
15/2021
|
Zmluva o stravovaní č. OZ 10/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
16/2021
|
Zmluva o ubytovaní č. OZ 09/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Spojená škola internátna |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
17/2021
|
Zmluva o ubytovaní č. OZ 07/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Spojená škola internátna |
Centrum pre deti a rodiny Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
32/2021
|
Zmluva o stravovaní
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Spojená škola internátna |
Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
10.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210180
|
Faktúra za tlač denníka výchov. skupiny a denný záznam
|
144,00 |
s DPH |
|
3221
|
30.08.2021 |
ART MEDIA - Ján Sičák |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.08.2021 |
|
|
Zmluva |
27/2021
|
ZMLUVA O UBYTOVANÍ č. OZ 01/2021
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Spojená škola internátna |
Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Zmluva |
28/2021
|
ZMLUVA O STRAVOVANÍ Č.OZ 05/2021
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Spojená škola internátna |
Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Zmluva |
29/2021
|
Zmluva o stravovaní Č. OZ 07/2021
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Spojená škola internátna |
Centrum pre deti a rodiny Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
20216005
|
Objednávame si u Vás stravu žiakov v hmotnej núdzi na september 2021.
|
313,56 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021571
|
Objednávame si u Vás stravné lístky
|
1 534,57 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021570
|
Objednávame si u Vás tlač kníh
|
144,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
Ján Sičak ART-MEDIA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210178
|
Faktúra za pranie bielizne
|
46,72 |
s DPH |
|
2120220
|
12.08.2021 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210179
|
Faktúra za elektrickú energiu 7/2021
|
304,90 |
s DPH |
|
1211005489
|
12.08.2021 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210173
|
Faktúra za mobilný telefón
|
43,76 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.08.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210174
|
Faktúra za mobilný telefón CŠPP
|
21,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.08.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210176
|
Faktúra za internet v tablete
|
8,48 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.08.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210177
|
Faktúra za telefón
|
20,27 |
s DPH |
|
8288135201
|
06.08.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210175
|
Faktúra za mobilný telefón ŠZŠI
|
1,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.08.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210171
|
Faktúra za zemný plyn 8/2021
|
1 024,94 |
s DPH |
|
7200000105
|
05.08.2021 |
MFGK Slovakia s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210172
|
Faktúra za materiál na údržbu
|
18,74 |
s DPH |
|
932021
|
05.08.2021 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210170
|
Faktúra za internet 8/2021
|
11,88 |
s DPH |
|
202108072
|
05.08.2021 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210169
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu 7/2021
|
9,96 |
s DPH |
|
71386180
|
05.08.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210168
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP 7/2021
|
74,52 |
s DPH |
|
20210985
|
05.08.2021 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021569
|
Objednávame si u Vás náradie a materiál
|
18,74 |
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021568
|
Objednávame si u Vás konvektomat s príslušenstvom
|
13 354,02 |
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
GASTMA, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210167
|
Faktúra za učebnice
|
2 764,50 |
s DPH |
|
3120210280
|
27.07.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá,s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210166
|
Faktúra za SSD disk a HDMI kábel
|
227,00 |
s DPH |
|
2021211
|
27.07.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210165
|
Faktúra za pranie bielizne
|
65,84 |
s DPH |
|
2120153
|
27.07.2021 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.07.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.Q/2021 podľa § 111 ods. 21 ZVO
|
Žiadne zákazky z EKS
|
|
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210162
|
Faktúra za mobilný telefón CŠPP
|
21,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
14.07.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210161
|
Faktúra za mobilný telefón ŠZŠI
|
2,38 |
s DPH |
|
0030666937
|
14.07.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210163
|
Faktúra za internet v tablete
|
8,48 |
s DPH |
|
0030666937
|
14.07.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210159
|
Faktúra za telefón
|
20,88 |
s DPH |
|
8286287430
|
14.07.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210164
|
Faktúra za predlžovací bubon
|
59,16 |
s DPH |
|
202100359
|
14.07.2021 |
JANÁK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210160
|
Faktúra za mobilný telefón
|
41,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
14.07.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210158
|
Faktúra za zemný plyn 7/2021
|
1 024.94 |
s DPH |
|
7200000105
|
12.07.2021 |
MFGK Slovakia s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021566
|
Objednávame si u Vás SSD disky a kábel
|
227,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021567
|
Objednávame si u Vás predlžovací bubon
|
59,16 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
JANÁK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210151
|
Faktúra za čiernobiele a farebné kópie
|
101,00 |
s DPH |
|
210775
|
07.07.2021 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210148
|
Faktúra za nákup potravín pre OV
|
8,58 |
s DPH |
|
210407
|
07.07.2021 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210157
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu 6/2021
|
9,96 |
s DPH |
|
71386180
|
07.07.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210150
|
Faktúra za vodné a stočné
|
1 854,40 |
s DPH |
|
2500342577
|
07.07.2021 |
Východosl. vodár. spol. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210149
|
Faktúra za elektrickú energiu 6/2021
|
534,20 |
s DPH |
|
1211004635
|
07.07.2021 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210152
|
Faktúra za internet 7/2021
|
11,88 |
s DPH |
|
202106978
|
07.07.2021 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210153
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP
|
74,52 |
s DPH |
|
20210722
|
07.07.2021 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210154
|
Faktúra za ubytovanie a stravu
|
2 772,00 |
s DPH |
|
2021000263
|
07.07.2021 |
KONTAKT M, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210155
|
Faktúra za prepravu osôb Snina - Stará Lesná - Poprad a späť
|
608,00 |
s DPH |
|
07211
|
07.07.2021 |
Dušan Gerboc |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210156
|
Faktúra za vodoinštalačný materiál
|
142,08 |
s DPH |
|
802021
|
07.07.2021 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210143
|
Faktúra za stravu žiakov v hmotnej núdzi za 6/2021
|
194,40 |
s DPH |
|
162021
|
29.06.2021 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210144
|
Príspevok na strav. zam.zo SF za 6/2021
|
452,00 |
s DPH |
|
152021
|
29.06.2021 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210145
|
Faktúra za sieť KARI
|
602,00 |
s DPH |
|
21060018
|
29.06.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210146
|
Faktúra za izoláciu
|
121,22 |
s DPH |
|
21060019
|
29.06.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210147
|
Faktúra za nákup potravín pre OV
|
8,58 |
s DPH |
|
210407
|
29.06.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 040/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
436,70 |
s DPH |
|
121105883
|
29.06.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 041/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
67,18 |
s DPH |
|
2100453
|
29.06.2021 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 043/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
45,61 |
s DPH |
|
210484
|
29.06.2021 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 042/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
5,56 |
s DPH |
|
2100446
|
29.06.2021 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021564
|
Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál
|
142,08 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021565
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
46,72 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021563
|
Objednávame si u Vás izoláciu
|
121,22 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021562
|
Objednávame si u Vás potraviny pre OV odbor gastronomické služby
|
8,58 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021561
|
Objednávame si u Vás kari sieť
|
602,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210139
|
Faktúra za úradné overenie váh v ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
521313059
|
25.06.2021 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210137
|
Faktúra za potraviny na OV
|
74,94 |
s DPH |
|
210376
|
25.06.2021 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210138
|
Faktúra za čistiace potreby
|
109,68 |
s DPH |
|
0872021
|
25.06.2021 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210140
|
Faktúra za materiál pre OV
|
11,57 |
s DPH |
|
21060014
|
25.06.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210141
|
Faktúra za materiál na OV
|
634,72 |
s DPH |
|
21060015
|
25.06.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210142
|
Faktúra za materiál na OV
|
459,98 |
s DPH |
|
21060013
|
25.06.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021559
|
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Snina - Stará Lesná - Poprad a späť
|
608,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Dušan Gerboc |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021560
|
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre 40 osôb
|
2 772,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
KONTAKT M, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021556
|
Objednávame si u Vás lepidlo, cement, omietku
|
459,98 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021557
|
Objednávame si u Vás matice, podložky, vruty
|
11,57 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021558
|
Objednávame si u Vás dosky OSB
|
634,72 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021554
|
Objednávame si u Vás potraviny pre OV odbor gastronomické služby
|
74,94 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 038/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
476,85 |
s DPH |
|
0161742
|
17.06.2021 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 039/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
190,87 |
s DPH |
|
121102122
|
17.06.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
17.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021553
|
Objednávame si u Vás školenie Snoezelen 1 - Úvod do práce v multisenzorickom prostredí pre 15 osôb.
|
550,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
3lobit, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210136
|
Faktúra za tlačiareň a tonery (Nadácia Pontis)
|
1 493,00 |
s DPH |
|
2021174
|
15.06.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210133
|
447,00
|
447,00 |
s DPH |
|
142021
|
14.06.2021 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210134
|
Faktúra za knihy do škol. knižnice "Čítame radi 2"
|
408,61 |
s DPH |
|
310100203
|
14.06.2021 |
Mgr. Igor Fejko |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210135
|
Faktúra za upgrade programu aSc Agenda Komplet SŠ 2021/2022
|
459,00 |
s DPH |
|
9121002287
|
14.06.2021 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210132
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 5/2021
|
576,00 |
s DPH |
|
132021
|
14.06.2021 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 037/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
166,07 |
s DPH |
|
121095824
|
14.06.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 036/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
75,93 |
s DPH |
|
2100414
|
14.06.2021 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 035/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
886,26 |
s DPH |
|
210308
|
14.06.2021 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021552
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
65,84 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021551
|
Objednávame si u Vás upgrade programu aSc Agenda Komplet SŠ na šk. rok 2021/2022
|
459,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210131
|
Faktúra za tonery
|
107,64 |
s DPH |
|
210652
|
09.06.2021 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210130
|
Faktúra za pranie bielizne
|
65,14 |
s DPH |
|
2120130
|
09.06.2021 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210127
|
Faktúra za prečistenie kanalizácie
|
100,80 |
s DPH |
|
20210127
|
08.06.2021 |
Jozef Merga DOPRAVA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210128
|
Faktúra za telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
8284447294
|
08.06.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210129
|
Faktúra - nedoplatok za prevádzkové náklady ŠZŠI
|
689,00 |
s DPH |
|
20210301
|
08.06.2021 |
CPPPaP Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210126
|
Faktúra za hygienické potreby
|
125,81 |
s DPH |
|
21011470
|
08.06.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021550
|
Objednávame si u Vás tlačiareň multifunkčnú a tonery
|
1 493,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021549
|
Objednávame si u Vás tonery
|
107,64 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210125
|
Faktúra za predplatné Burda
|
52,00 |
s DPH |
|
3137467760
|
07.06.2021 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210122
|
Faktúra za mobilný telefón CŠPP
|
21,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.06.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210123
|
Faktúra za mobilný telefón ŠZŠI
|
1,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.06.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210121
|
Faktúra za mobilný telefón
|
41,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.06.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210124
|
Faktúra za internet v tablete
|
8,48 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.06.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021547
|
Objednávame si u Vás predplatné Burda na obdobie 07/2021-06/2022
|
52,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Magnet Press Slovakia |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021548
|
Objednávame si u Vás knihy do školskej knižnice "Čítame radi 2"
|
408,61 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Mgr. Igor Fejko |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210113
|
Faktúra za káblovú TV 6/2021
|
18,00 |
s DPH |
|
2106012
|
03.06.2021 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210120
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP
|
74,52 |
s DPH |
|
20210606
|
03.06.2021 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210117
|
Faktúra za elektrickú energiu 5/2021
|
614,64 |
s DPH |
|
1211003522
|
03.06.2021 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210116
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 024,94 |
s DPH |
|
7200000105
|
03.06.2021 |
MFGK Slovakia s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210115
|
Faktúra za internet 6/2021
|
11,88 |
s DPH |
|
202105898
|
03.06.2021 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210114
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu 5/2021
|
9,96 |
s DPH |
|
71386180
|
03.06.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021546
|
Objednávame si u Vás prečistenie kanalizačného potrubia
|
100,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Jozef Merga DOPRAVA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210119
|
Faktúra za pracovné listy pre ŠZŠI
|
75,60 |
s DPH |
|
202109941
|
03.06.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 034/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
678,40 |
s DPH |
|
21031
|
03.06.2021 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 033/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
55,37 |
s DPH |
|
121090828
|
03.06.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 032/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
102,10 |
s DPH |
|
2100382
|
03.06.2021 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 031/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
374,22 |
s DPH |
|
121089443
|
03.06.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210118
|
Faktúra za knihy do školskej knižnice"Čítame radi 2"
|
391,39 |
s DPH |
|
2112578
|
03.06.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021555
|
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby
|
109,68 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
20216004
|
Objednávame si u Vás stravu žiakov v hmotnej núdzi na jún 2021.
|
194,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210111
|
Faktúra za čistiace a hygienické potreby
|
1 100,22 |
s DPH |
|
0832021
|
28.05.2021 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 029/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
314,31 |
s DPH |
|
161638
|
28.05.2021 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210110
|
Faktúra za deratizáciu priestorov školy a školskej jedálne
|
113,00 |
s DPH |
|
20210110
|
28.05.2021 |
Hattech s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210112
|
Faktúra za učebnice a pracovné zošity
|
667,80 |
s DPH |
|
102100416
|
28.05.2021 |
EXPOL pedagogika s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210109
|
Faktúra za tonery
|
422,24 |
s DPH |
|
210601
|
28.05.2021 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 030/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
224,11 |
s DPH |
|
121083671
|
28.05.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021545
|
Objednávame si u Vás knihy do školskej knižnice "Čítame radi 2"
|
391,39 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210106
|
Faktúra za Zákonník práce
|
15,80 |
s DPH |
|
89971752
|
24.05.2021 |
Poradca s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210105
|
Faktúra za omietku, cement, materiál
|
397,67 |
s DPH |
|
21050011
|
24.05.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210104
|
Faktúra za batérie do záložných zdrojov a kábel
|
162,00 |
s DPH |
|
2021156
|
24.05.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210107
|
Faktúra za potraviny na OV
|
37,30 |
s DPH |
|
210276
|
24.05.2021 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210108
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
519,99 |
s DPH |
|
20210168
|
24.05.2021 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 028/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
122,25 |
s DPH |
|
2100351
|
21.05.2021 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021542
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby
|
519,99 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021543
|
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby
|
1 100,22 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021544
|
Objednávame si u Vás učebnice pre ŠZŠI
|
75,60 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021541
|
Objednávame si u Vás potraviny pre OV odbor gastronomické služby
|
37,30 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021540
|
Objednávame si u Vás tonery
|
422,24 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021539
|
Objednávame si u Vás batérie do záložných zdorjov
|
162,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 027/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
196,37 |
s DPH |
|
121077660
|
20.05.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 026/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
167,30 |
s DPH |
|
21019
|
20.05.2021 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021538
|
Objednávame si u Vás omietku, cement, materiál
|
397,67 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021535
|
Objednávame si u Vás kalibráciu váh
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021536
|
Objednávame si u Vás učebnice a pracovné zošity pre ŠZŠI
|
667,80 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
EXPOL pedagogika s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021537
|
Objednávame si u Vás učebnice a pracovné zošity pre ŠZŠI
|
2 764,50 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210103
|
Faktúra za jedálne kupóny
|
3 836,43 |
s DPH |
|
121038334
|
18.05.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210102
|
Faktúra za opravu konvektomatu a držiaku na sprchu
|
264,29 |
s DPH |
|
211079
|
18.05.2021 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021534
|
Objednávame si u Vás deratizáciu priestorov
|
113,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Hattech plus, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 025/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
259,36 |
s DPH |
|
121077015
|
14.05.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 024/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
66,06 |
s DPH |
|
121065105
|
14.05.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 023/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
89,03 |
s DPH |
|
2100313
|
14.05.2021 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021533
|
Objednávame si u Vás stravné lístky
|
3 836,43 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021532
|
Objednávame si u Vás publikácie Zákonník práce
|
15,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Poradca s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 021/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
198,34 |
s DPH |
|
121066417
|
12.05.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 022/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
174,22 |
s DPH |
|
121071928
|
12.05.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210101
|
Príspevok na strav. zam.zo SF za 4/2021
|
320,00 |
s DPH |
|
082021
|
12.05.2021 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210100
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 4/2021
|
316,80 |
s DPH |
|
072021
|
11.05.2021 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 020/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
653,91 |
s DPH |
|
210199
|
11.05.2021 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210099
|
Faktúra za internet v tablete
|
8,48 |
s DPH |
|
0030666937
|
11.05.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210098
|
Faktúra za mobilný telefón CŠPP
|
21,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
11.05.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210097
|
Faktúra za mobilný telefón ŠZŠI
|
1,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
11.05.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210096
|
Faktúra za mobilný telefón
|
41,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
11.05.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 019/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
120,29 |
s DPH |
|
2100287
|
11.05.2021 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210095
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
501,65 |
s DPH |
|
1211003018
|
11.05.2021 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210094
|
Faktúra za telefón 4/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
8282600099
|
11.05.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210093
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 024,94 |
s DPH |
|
2020000155
|
10.05.2021 |
MFGK Slovakia s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Zmluva |
14/2021
|
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na tehotenské štipendiá č. 022/202
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Centrum Vedecko-technických informácií SR |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210088
|
Faktúra za internet 5/2021
|
11,88 |
s DPH |
|
202104812
|
05.05.2021 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210092
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP 4/2021
|
74,52 |
s DPH |
|
20210477
|
05.05.2021 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210091
|
Faktúra za káblovú TV 5/2021
|
18,00 |
s DPH |
|
2105012
|
05.05.2021 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210089
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu 4/2021
|
9,96 |
s DPH |
|
20210089
|
05.05.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210090
|
Faktúra za čiernobiele a farebné kópie
|
79,72 |
s DPH |
|
210489
|
05.05.2021 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021531
|
Objednávame si u Vás opravu konvektomatu
|
264,29 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210086
|
Faktúra za potraviny na OV
|
210 186,00 |
s DPH |
|
210186
|
29.04.2021 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210087
|
Faktúra za čistiace a hygienické potreby
|
251,62 |
s DPH |
|
21007141
|
29.04.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021530
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
65,14 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.04.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I.Q/2021 podľa § 111 ods. 21 ZVO
|
Žiadne zákazky z EKS
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
|
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
20216003
|
Objednávame si u Vás stravu žiakov v hmotnej núdzi na máj 2021.
|
576,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021529
|
Objednávame si u Vás potraviny pre OV odbor gastronomické služby
|
26,55 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 017/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
261,04 |
s DPH |
|
121061187
|
27.04.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210083
|
Faktúra za notebook ASUS - digitálne technológie
|
550,00 |
s DPH |
|
2021126
|
27.04.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210084
|
Faktúra za potraviny na OV
|
82,05 |
s DPH |
|
210175
|
27.04.2021 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210085
|
Faktúra za úradné meranie spotreby paliva v SMV
|
825,60 |
s DPH |
|
2021161
|
27.04.2021 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 018/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
457,89 |
s DPH |
|
161512
|
27.04.2021 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021528
|
Objednávame si u Vás potraviny pre OV odbor gastronomické služby
|
82,05 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 014/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
81,79 |
s DPH |
|
2100256
|
21.04.2021 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 015/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
372,15 |
s DPH |
|
1210563338
|
21.04.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 016/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
200,47 |
s DPH |
|
121054359
|
21.04.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
21.04.2021 |
|
|
Zmluva |
12/2021
|
Dohoda
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Spojená škola internátna |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Zmluva |
11/2021
|
Dohoda
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Spojená škola internátna |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210081
|
Faktúra za switch
|
54,00 |
s DPH |
|
20210081
|
15.04.2021 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210082
|
Faktúra za školské potreby pre žiakov ŠZŠI v hmotnej núdzi
|
215,80 |
s DPH |
|
20210124
|
15.04.2021 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210079
|
Faktúra za tonery
|
381,60 |
s DPH |
|
210399
|
15.04.2021 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210080
|
Faktúra za ventily
|
9,91 |
s DPH |
|
202150403
|
15.04.2021 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.04.2021 |
|
|
Zmluva |
13/2021
|
Zmluva o poskytnutí grantu č. STDV21_03
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Nadácia Pontis |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 012/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
169,45 |
s DPH |
|
21011
|
13.04.2021 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 013/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
191,98 |
s DPH |
|
121051369
|
13.04.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021525
|
Objednávame si u Vás tonery
|
381,60 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021526
|
Objednávame si u Vás notebook ASUS
|
550,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021527
|
Objednávame si u Vás školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
215,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.04.2021 |
|
|
Zmluva |
10/2021
|
Rámcová dohoda č. 10/ŠJ/2021
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
OVO centrum - Mária Čaklošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210072
|
Faktúra za mobilný telefón
|
41,14 |
s DPH |
|
0030666937
|
08.04.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210069
|
Faktúra za internet 4/2021
|
11,88 |
s DPH |
|
202103718
|
08.04.2021 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210077
|
Faktúra za software k tlačiarni A3 Xerox VersaLink
|
144,00 |
s DPH |
|
210323
|
08.04.2021 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210078
|
Faktúra za telefón 3/2021
|
20,18 |
s DPH |
|
8280758789
|
08.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210073
|
Faktúra za mobilný telefón ŠZŠI
|
1,90 |
s DPH |
|
0030666937
|
08.04.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210071
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP 3/2021
|
74,52 |
s DPH |
|
20210274
|
08.04.2021 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210070
|
Faktúra za zemný plyn 4/2021
|
1 024,94 |
s DPH |
|
7200000105
|
08.04.2021 |
MFGK Slovakia s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210067
|
Faktúra za káblovú TV 4/2021
|
18,00 |
s DPH |
|
2104012
|
08.04.2021 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210068
|
Faktúra za virtuálnu knižnicu 3/2021
|
9,96 |
s DPH |
|
71386180
|
08.04.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210074
|
Faktúra za mobilný telefón CŠPP
|
21,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
08.04.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210066
|
Faktúra za elektrickú energiu 3/2021
|
491,40 |
s DPH |
|
1211001991
|
08.04.2021 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210075
|
Faktúra za internet v tablete
|
8,48 |
s DPH |
|
0030666937
|
08.04.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
20216002
|
Objednávame si u Vás stravu žiakov v hmotnej núdzi na apríl 2021.
|
316,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210064
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 3/2021
|
140,40 |
s DPH |
|
012021
|
29.03.2021 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210063
|
Faktúra za opravu defektu, výmenu kolies a autolekárničky
|
78,21 |
s DPH |
|
202103039
|
29.03.2021 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 011/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
504,03 |
s DPH |
|
210125
|
29.03.2021 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 010/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
65,70 |
s DPH |
|
2100195
|
29.03.2021 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 009/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
182,50 |
s DPH |
|
121039856
|
29.03.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 008/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
166,99 |
s DPH |
|
210221
|
29.03.2021 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210065
|
Príspevok na strav. zam.zo SF za 3/2021
|
334,50 |
s DPH |
|
022021
|
29.03.2021 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021524
|
Objednávame si u Vás vložku do dverí so 60 kľúčmi
|
118,89 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210062
|
Faktúra za svietidlá
|
310,17 |
s DPH |
|
148677
|
26.03.2021 |
N-Terr s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021521
|
Objednávame si u Vás úradné meranie spotreby PHM v SMV
|
825,60 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021522
|
Objednávame si u Vás opravu a servis SMV a nákup autolekárničky
|
78,21 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021523
|
Objednávame si u Vás software k tlačiarni A3 Xerox VersaLink
|
144,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210059
|
Faktúra za záložný zdroj
|
105,00 |
s DPH |
|
2021080
|
25.03.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210060
|
Faktúra za prečistenie kanalizačného potrubia
|
100,80 |
s DPH |
|
20210306
|
25.03.2021 |
Jozef Merga DOPRAVA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210061
|
Faktúra za vodné a stočné
|
956,03 |
s DPH |
|
2500282315
|
25.03.2021 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021519
|
Objednávame si u Vás LED svietidlá
|
310,17 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
N-Terr s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021520
|
Objednávame si u Vás switch
|
54,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 007/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
9,33 |
s DPH |
|
2100172
|
19.03.2021 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 006/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
60,82 |
s DPH |
|
210185
|
18.03.2021 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 005/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
246,94 |
s DPH |
|
121033723
|
18.03.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 003/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
126,96 |
s DPH |
|
210201
|
18.03.2021 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 004/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
38,84 |
s DPH |
|
121035498
|
18.03.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021518
|
Objednávame si u Vás záložný zdroj
|
105,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021517
|
Objednávame si u Vás prečistenie kanalizačného potrubia
|
100,80 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Jozef Merga DOPRAVA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210056
|
Faktúra za materiál na OV
|
204,62 |
s DPH |
|
21030003
|
11.03.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210057
|
Faktúra za materiál na údržbu
|
139,60 |
s DPH |
|
21030006
|
11.03.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210058
|
Faktúra za plastové okno a kľučku
|
70,99 |
s DPH |
|
21030005
|
11.03.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210055
|
Faktúra za telefón 2/2021
|
21,89 |
s DPH |
|
8278916535
|
11.03.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.03.2021 |
|
|
Zmluva |
09/2021
|
Zmluva o servisnej službe
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210049
|
Faktúra za mobilný telefón
|
41,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
08.03.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210051
|
Faktúra za mobilný telefón CŠPP
|
22,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
08.03.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210050
|
Faktúra za mobilný telefón ŠZŠI
|
1,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
08.03.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210054
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu 2/2021
|
9,96 |
s DPH |
|
20210054
|
08.03.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210052
|
Faktúra za internet v tablete
|
8,48 |
s DPH |
|
0030666937
|
08.03.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210053
|
Faktúra za aktualizáciu a servis programu ŠJ4
|
48,00 |
s DPH |
|
2103000340
|
08.03.2021 |
Soft-GL s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210046
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP, kontrola has. pristrojov, hasivo, kontrola rozvodov
|
285,85 |
s DPH |
|
20210179
|
05.03.2021 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210047
|
Faktúra za elektrickú energiu 2/2021
|
315,05 |
s DPH |
|
1211001316
|
05.03.2021 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210048
|
Faktúra za členský príspevok 2021
|
100,00 |
s DPH |
|
202120
|
05.03.2021 |
Združenie OU Slovenska |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210045
|
Faktúra za káblovú TV za 3/2021
|
18,00 |
s DPH |
|
20210045
|
05.03.2021 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210044
|
Faktúra za farebné a čiernobiele kópie
|
93,47 |
s DPH |
|
20210044
|
05.03.2021 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021516
|
Objednávame si u Vás okno plastové a kľučku
|
70,99 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 001/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
252,71 |
s DPH |
|
121026925
|
03.03.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 002/2021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
115,32 |
s DPH |
|
210172
|
03.03.2021 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021515
|
Objednávame si u Vás ventil PPR
|
9,91 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021514
|
Objednávame si u Vás aktualizáciu a servis k programu ŠJ4
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Soft-GL s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210043
|
Faktúra za zemný plyn za 3/2021
|
1 024,94 |
s DPH |
|
7200000105
|
02.03.2021 |
MFGK Slovakia s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210042
|
Faktúra za internet 3/2021
|
11,88 |
s DPH |
|
202102616
|
02.03.2021 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021513
|
Objednávame si u Vás omietky a materiál
|
204,62 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
20216001
|
Objednávame si u Vás stravu žiakov v hmotnej núdzi na marec 2021.
|
140,40 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210040
|
Faktúra za pevné disky SSD
|
190,00 |
s DPH |
|
2021048
|
24.02.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210041
|
Faktúra za Opel Zafira
|
27 840,00 |
s DPH |
|
112210054
|
19.02.2021 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021512
|
Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál
|
139,60 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.02.2021 |
|
|
Zmluva |
07/2021
|
Havarijné poistenie Auto komplet
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Zmluva |
08/2021
|
Kúpna zmluva č. 10007060
|
27 840,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Zmluva |
06/2021
|
Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210039
|
Faktúra za tehly a materiál
|
297,70 |
s DPH |
|
21020006
|
18.02.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021511
|
Objednávame si u Vás pevné disky SSD
|
190,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210038
|
Faktúra za čistiace a hygienické potreby
|
251,62 |
s DPH |
|
21003202
|
16.02.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210035
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu 1/2021
|
9,96 |
s DPH |
|
71386180
|
15.02.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210037
|
Faktúra za vitamínové balíčky pre zamestnancov
|
1 252,45 |
s DPH |
|
20210040
|
15.02.2021 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210036
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
338,05 |
s DPH |
|
1211000424
|
15.02.2021 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Zmluva |
05/2021
|
Mandátna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210034
|
Faktúra za mop a čistiaci prostriedok na palubovku
|
20 210 034,00 |
s DPH |
|
20210034
|
09.02.2021 |
D stav, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210033
|
Faktúra za vymaľovanie stien a stropu telocvične
|
2 185,92 |
s DPH |
|
202001
|
09.02.2021 |
Dušan Kuzma |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210032
|
Faktúra za telefón 1/2021
|
20,77 |
s DPH |
|
8277063937
|
09.02.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210031
|
Faktúra za internet v tablete
|
8,48 |
s DPH |
|
0030666937
|
09.02.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210030
|
Faktúra za mobilný telefón ŠZŠI
|
1,54 |
s DPH |
|
0030666937
|
09.02.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210029
|
Faktúra za mobilný telefón CŠPP
|
38,36 |
s DPH |
|
0030666937
|
09.02.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210028
|
Faktúra za mobilný telefón
|
41,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
09.02.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021509
|
Objednávame si u Vás vitamínové balíčky pre zamestnancov
|
1 252,45 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021510
|
Objednávame si u Vás tehly a materiál
|
297,70 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210024
|
Faktúra za internet 2/2021
|
11,88 |
s DPH |
|
202101528
|
03.02.2021 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210026
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP
|
74,52 |
s DPH |
|
20210066
|
03.02.2021 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210023
|
Faktúra za zemný plyn 02/2021
|
1 024,94 |
s DPH |
|
7200000105
|
03.02.2021 |
MFGK Slovakia s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210025
|
Faktúra za káblovú TV 2/2021
|
18,00 |
s DPH |
|
2102013
|
03.02.2021 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210022
|
Faktúra za publikácie Zákony 2021
|
34,98 |
s DPH |
|
89970507
|
03.02.2021 |
Poradca s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210027
|
Faktúra za predplatné ŠKOLA 2021
|
26,00 |
s DPH |
|
920112894
|
03.02.2021 |
JurisDat - M. Medlen |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210021
|
Faktúra za jedálne kupóny
|
5 754,65 |
s DPH |
|
121009203
|
03.02.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021508
|
Objednávame si u Vás periodickú kontrolu hasiacich prístrojov, hydrantov a tlakovanie požiarnych hadíc
|
211,33 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021507
|
Objednávame si u Vás mop a čistiaci prostriedok na palubovku
|
229,07 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
D stav, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210019
|
Faktúra za služby STP APV WinIbeu a WinPam
|
233,02 |
s DPH |
|
5590034749
|
27.01.2021 |
IVES Košice |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210018
|
Faktúra za tonery
|
114,48 |
s DPH |
|
210040
|
27.01.2021 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210020
|
Faktúra za pevné disky SSD do netebookov
|
228,00 |
s DPH |
|
2021016
|
27.01.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2021506
|
Objednávame si u Vás vymaľovanie telocvične školy
|
2 185,92 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
Dušan Kuzma |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.01.2021 |
|
|
Zmluva |
4/2021
|
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby prístupu k internetu
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021505
|
Objednávame si u Vás publikácie
|
34,98 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
Poradca s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2021503
|
Na základe úspešného umiestnenia v ukončenom verejnom obstarávaní na predmet zákazky "Osobné úžitkové motorové vozidlo" si u Vás objednávame
|
27 840,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2021504
|
Objednávame si u Vás stravné lístky
|
5 754,65 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2021501
|
Objednávame si u Vás pevné disky SSD do notebookov
|
228,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2021502
|
Objednávame si u Vás tonery
|
114,48 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210015
|
Faktúra za zemný plyn - nedoplatok 2020
|
830,63 |
s DPH |
|
2021000163
|
21.01.2021 |
MFGK Slovakia s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210017
|
Faktúra za koberec
|
50,40 |
s DPH |
|
2021000001
|
21.01.2021 |
Pavol Cimbák - CIMBÁK |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.01.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
Zmluva o poskytovaní balíčka služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/21/01/003
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210016
|
FA za predplatné FS 2020 - NEDOPLATOK
|
16,39 |
s DPH |
|
5042002227
|
21.01.2021 |
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2021500
|
Objednávame si u Vás koberec
|
50,40 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Pavol Cimbák - CIMBÁK |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.01.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
OZ PŠaV na Slovensku pri Spojenej škole internátnej Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210013
|
Faktúra za elektrickú energiu 12/2020
|
623,34 |
s DPH |
|
1201009115
|
12.01.2021 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210014
|
Faktúra za zemný plyn 1/2021
|
1 024,94 |
s DPH |
|
7200000105
|
12.01.2021 |
MFGK Slovakia s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210008
|
Faktúra za mobilný telefón ŠZŠI
|
4,07 |
s DPH |
|
0030666937
|
12.01.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210009
|
Faktúra za mobilný telefón CŠPP
|
36,79 |
s DPH |
|
0030666937
|
12.01.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210010
|
Faktúra za internet v tablete
|
8,48 |
s DPH |
|
0030666937
|
12.01.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210011
|
Faktúra za telefón 12/2020
|
20,82 |
s DPH |
|
8275203244
|
12.01.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210012
|
Faktúra za pranie bielizne
|
73,63 |
s DPH |
|
2020413
|
12.01.2021 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210007
|
Faktúra za mobilný telefón
|
41,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
12.01.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210006
|
Faktúra za predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." 2021
|
63,60 |
s DPH |
|
307952021
|
11.01.2021 |
PSDOMOV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210005
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu 12/2020
|
9,96 |
s DPH |
|
71386180
|
11.01.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210004
|
Faktúra za internet 1/2021
|
11,88 |
s DPH |
|
202100376
|
11.01.2021 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210003
|
Faktúra za čiernobiele a farebné kópie
|
474,78 |
s DPH |
|
201256
|
11.01.2021 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.01.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov
|
1 062,19 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210001
|
Faktúra za vodné a stočné
|
1 133,27 |
s DPH |
|
2500233865
|
04.01.2021 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210002
|
Faktúra za káblovú TV za 1/2021
|
18,00 |
s DPH |
|
2101014
|
04.01.2021 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20200333
|
Faktúra za mrazničku, tyčový vysávač, mixér, šľahač a váhu kuchynskú
|
715,48 |
s DPH |
|
20200042
|
31.12.2020 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 086/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
255,51 |
s DPH |
|
20067
|
30.12.2020 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200332
|
Faktúra za opravu palubovky v telocvični
|
6 700,00 |
s DPH |
|
232020
|
30.12.2020 |
D stav, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 085/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
199,16 |
s DPH |
|
200228
|
29.12.2020 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
29.12.2020 |
|
|
Zmluva |
OZ 12/2020
|
Zmluva č. OZ 12/2020 na odber vody
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
SŠI |
D. P. EKOPLAST |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
28.12.2020 |
|
|
Zmluva |
15/2020
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Občianske združenie Bocianie deti |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 084/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
266,27 |
s DPH |
|
20071
|
22.12.2020 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
22.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020652
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
73,63 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200331
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
325,00 |
s DPH |
|
352020
|
22.12.2020 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2020 |
|
|
Zmluva |
14/2020
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 083/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
142,13 |
s DPH |
|
120216582
|
21.12.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200329
|
Faktúra za termokameru
|
1 506,00 |
s DPH |
|
001272020
|
21.12.2020 |
AVsystems s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200328
|
Faktúra za jedálne kupóny
|
314,59 |
s DPH |
|
120117415
|
21.12.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200327
|
Faktúra za vianočný stromček
|
95,00 |
s DPH |
|
20100057
|
21.12.2020 |
CREDO, J. Tovtik |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200330
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 12/2020
|
363,60 |
s DPH |
|
362020
|
21.12.2020 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 081/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
142,01 |
s DPH |
|
2000930
|
21.12.2020 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 082/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
822,05 |
s DPH |
|
200628
|
21.12.2020 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020651
|
Objednávame si u Vás stravné lístky
|
314,59 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200317
|
Faktúra za profily
|
308,72 |
s DPH |
|
20120024
|
17.12.2020 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200318
|
Faktúra za farby
|
20 120 023,00 |
s DPH |
|
20120023
|
17.12.2020 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020648
|
Objednávame si u Vás dezinfekčné a germicídne žiariče
|
3 369,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Fullframe s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200320
|
Faktúra za čistiace a hygienické potreby
|
251,62 |
s DPH |
|
20029745
|
17.12.2020 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200321
|
Faktúra za opravu rozvádzača a elektroinštalácie v kuchyni
|
800,00 |
s DPH |
|
2920
|
17.12.2020 |
Miroslav Plavka |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200322
|
Faktúra za silikónový obal na rúško - SF
|
230,40 |
s DPH |
|
29122020
|
17.12.2020 |
Fullframe s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200323
|
Faktúra za opravu rozvodu plynu v objekte školy
|
377,09 |
s DPH |
|
37122020
|
17.12.2020 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200324
|
Faktúra za štrk
|
588,60 |
s DPH |
|
2020540
|
17.12.2020 |
EKOSPOL Vranov s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200325
|
Faktúra za dezinfekčné žiariče
|
3 369,50 |
s DPH |
|
31122020
|
17.12.2020 |
Fullframe s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200326
|
Faktúra za klietku Rack s hrazdou
|
374,00 |
s DPH |
|
202322
|
17.12.2020 |
STEMI Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200319
|
Faktúra za dvere a zárubne
|
583,52 |
s DPH |
|
20120020
|
17.12.2020 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200316
|
Faktúra za revíziu elektrospotrebičov
|
1 630,20 |
s DPH |
|
332020
|
17.12.2020 |
Ján Pavel |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020647
|
Objednávame si u Vás silovú klietku
|
374,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
STEMI Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020650
|
Objednávame si u Vás profily
|
308,72 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020649
|
Objednávame si u Vás mrazničku, vysávač, mixér, šľahač
|
715,48 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020646
|
Objednávame si u Vás vianočný stromček
|
95,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
CREDO, J. Tovtik |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200310
|
Faktúra za materiál a rukavice
|
244,91 |
s DPH |
|
1362020
|
16.12.2020 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200309
|
Faktúra za uteráky a kuchynské utierky
|
314,00 |
s DPH |
|
202032
|
16.12.2020 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200308
|
Faktúra za OOPP
|
1 887,50 |
s DPH |
|
202033
|
16.12.2020 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200307
|
Faktúra za káble
|
2 841,14 |
s DPH |
|
20120018
|
16.12.2020 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200306
|
Faktúra za umývadlá a batérie
|
643,56 |
s DPH |
|
20120016
|
16.12.2020 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200305
|
Faktúra za dlažbu, obklady, poter a linoleum
|
4 475,60 |
s DPH |
|
20120014
|
16.12.2020 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200302
|
Faktúra za opravu inštalácie kamerového systému
|
209,62 |
s DPH |
|
202013259
|
16.12.2020 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200303
|
Faktúra za kamery a DVR záznamník
|
1 552,74 |
s DPH |
|
202013258
|
16.12.2020 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200312
|
Faktúra za nábytok na mieru
|
12 756,04 |
s DPH |
|
20200312
|
16.12.2020 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200301
|
Faktúra za spracovanie dokumentácie - elektroprojektu
|
1 500,00 |
s DPH |
|
1520
|
16.12.2020 |
Ing. Ján Štofira Elektroprojekcia |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200300
|
Faktúra za opravu vŕtačky - vŕtacieho kladiva Makita
|
128,00 |
s DPH |
|
2200103
|
16.12.2020 |
Milan Sivák-pred.a servis |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200299
|
Faktúra za dataprojektory
|
3 467,60 |
s DPH |
|
201151
|
16.12.2020 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200298
|
Faktúra za predplatné PaM - Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále
|
66,00 |
s DPH |
|
99482309
|
16.12.2020 |
Poradca s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200297
|
Faktúra za predplatné ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONOV 2021
|
33,60 |
s DPH |
|
52590042
|
16.12.2020 |
Poradca s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200311
|
Faktúra za materiál a svietidlá
|
1 278,19 |
s DPH |
|
20200034
|
16.12.2020 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200304
|
Faktúra za OSB dosky a umývadlový sifón
|
1 019,58 |
s DPH |
|
20120011
|
16.12.2020 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200313
|
Faktúra za boxovací trenažér a rukavice
|
265,40 |
s DPH |
|
20200313
|
16.12.2020 |
inSPORTline s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020643
|
Objednávame si u Vás farby
|
267,83 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020644
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby
|
276,58 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200314
|
Faktúra za podlahový umývací automat a upratovací vozík
|
1 810,96 |
s DPH |
|
827
|
16.12.2020 |
Lux Prešov, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020646
|
Objednávame si u Vás vianočný stromček
|
95,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
CREDO, J. Tovtik |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020645
|
Objednávame si u Vás termokameru
|
1 506,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
AVsystems s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200315
|
Faktúra za kancelárske potreby a vrecia na odpad
|
276,58 |
s DPH |
|
202000607
|
16.12.2020 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 080/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
135,67 |
s DPH |
|
2000904
|
15.12.2020 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 079/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
215,21 |
s DPH |
|
201127
|
15.12.2020 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 078/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
194,63 |
s DPH |
|
120213639
|
15.12.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 077/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
159,43 |
s DPH |
|
120213638
|
15.12.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020639
|
Objednávame si u Vás dvere, zárubne
|
583,52 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020640
|
Objednávame si u Vás opravu inštalácie kamerového systému
|
209,62 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020641
|
Objednávame si u Vás uteráky, utierky
|
314,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020642
|
Objednávame si u Vás boxovací trenažér
|
265,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
inSPORTline s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020638
|
Objednávame si u Vás obaly na rúško
|
230,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Fullframe s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200292
|
Faktúra za nite, gumy a ihly
|
510,40 |
s DPH |
|
20012
|
14.12.2020 |
Emília Savkuľaková JUNIOR |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200290
|
Faktúra za revíziu kotlov
|
556,80 |
s DPH |
|
26122020
|
14.12.2020 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200291
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
449,69 |
s DPH |
|
202000581
|
14.12.2020 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200294
|
Faktúra za opravu tlačiarne Phaser
|
229,88 |
s DPH |
|
201144
|
14.12.2020 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200295
|
Faktúra za čistiace a hygienické potreby
|
377,16 |
s DPH |
|
2582020
|
14.12.2020 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200296
|
Faktúra za bavlnené látky na OV
|
496,10 |
s DPH |
|
20201092
|
14.12.2020 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020637
|
Objednávame si u Vás opravu palubovky v telocvični
|
6 700,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
D stav, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020636
|
Objednávame si u Vás umývadlá, batérie
|
643,56 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020635
|
Objednávame si u Vás opravu rozvodu plynu
|
377,09 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200293
|
Faktúra za revíziu komínov
|
240,00 |
s DPH |
|
2020229
|
14.12.2020 |
GAZDÍK Jozef |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200289
|
Faktúra za okenné kľučky a náradie
|
154,90 |
s DPH |
|
201070
|
11.12.2020 |
NIKO-SK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200288
|
Faktúra za opravu auta
|
186,64 |
s DPH |
|
202012006
|
11.12.2020 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200287
|
Faktúra za materiál na OV a rukavice
|
409,22 |
s DPH |
|
2020570185
|
11.12.2020 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200286
|
Faktúra za batériu a tesnenie PČ
|
20,90 |
s DPH |
|
1352020
|
11.12.2020 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200285
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP za 12/2020
|
74,52 |
s DPH |
|
20201609
|
11.12.2020 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020631
|
Objednávame si u Vás dataprojektory
|
3 467,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020630
|
Objednávame si u Vás káble
|
2 841,14 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020634
|
Objednávame si u Vás OOPP pre zamestnancov školy
|
1 887,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020633
|
Objednávame si u Vás svietidlá a materiál
|
1 278,19 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020632
|
Objednávame si u Vás opravu rozvádzača a elektroinštalácie
|
800,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Miroslav Plavka |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200282
|
Faktúra za detektor úniku plynu
|
232,20 |
s DPH |
|
7552020
|
09.12.2020 |
Meratex, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020629
|
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby
|
377,16 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Zmluva |
12/2020
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
BABADLO n.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020624
|
Objednávame si u Vásbatériu sprchovú
|
20,90 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020625
|
Objednávame si u Vás kľučky okenné, náradie
|
154,90 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
NIKO-SK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020626
|
Objednávame si u Vás látky bavlnené
|
496,10 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020627
|
Objednávame si u Vás opravu vŕtačky
|
128,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Milan Sivák-pred.a servis |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020628
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby
|
449,69 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200284
|
Faktúra za Windows 10 Professional 64-bit
|
153,86 |
s DPH |
|
201128
|
09.12.2020 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200283
|
Faktúra za opravu áut VW Golf a Škoda Octavia
|
176,03 |
s DPH |
|
202012017
|
09.12.2020 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200281
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 11/2020
|
316,80 |
s DPH |
|
292020
|
09.12.2020 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200280
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
274,50 |
s DPH |
|
302020
|
09.12.2020 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200278
|
Faktúra za jstravné lístky
|
383,65 |
s DPH |
|
120112898
|
08.12.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200274
|
Faktúra za mobilný telefón
|
41,00 |
s DPH |
|
30666937
|
08.12.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200279
|
Faktúra za telefón
|
21,17 |
s DPH |
|
8273333381
|
08.12.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200275
|
Faktúra za mobilný telefón ŠZŠI
|
1,00 |
s DPH |
|
30666937
|
08.12.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200277
|
Faktúra za internet v tablete
|
9,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
08.12.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200273
|
Faktúra za elektrickú energiu 11/2020
|
518,76 |
s DPH |
|
1201008250
|
08.12.2020 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200276
|
Faktúra za mobilný telefón CŠPP
|
27,65 |
s DPH |
|
0030666937
|
08.12.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 076/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
335,00 |
s DPH |
|
120209053
|
07.12.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 075/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
240,37 |
s DPH |
|
201105
|
07.12.2020 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020622
|
Objednávame si u Vás dosky DTDL,OSB
|
1 019,58 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200271
|
Faktúra za lampu s modulom do dataprojektora
|
127,54 |
s DPH |
|
2020142301
|
04.12.2020 |
Web Retail s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020621
|
Objednávame si u Vás detektor úniku plynu
|
232,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Meratex, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020623
|
Objednávame si u Vás MS Windows 10 Pro
|
153,86 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200272
|
Faktúra za umývacie prostriedky do konvektomatu
|
127,86 |
s DPH |
|
203474
|
04.12.2020 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020620
|
Objednávame si u Vás stravné lístky
|
383,65 |
s DPH |
|
Z202020014
|
04.12.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200270
|
Faktúra za pc zostavu - server
|
440,00 |
s DPH |
|
2020367
|
04.12.2020 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200269
|
Faktúra za USB kľúče a RAM
|
425,00 |
s DPH |
|
2020366
|
04.12.2020 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200268
|
Faktúra za internet 12/2020
|
11,88 |
s DPH |
|
202012549
|
04.12.2020 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200267
|
Faktúra za zemný plyn 12/2020
|
1 024,94 |
s DPH |
|
7200000105
|
04.12.2020 |
MFGK Slovakia s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200263
|
Faktúra za laminátor A3
|
65,84 |
s DPH |
|
202000562
|
03.12.2020 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200260
|
Faktúra za batérie a nabíjačky do netebookov
|
126,00 |
s DPH |
|
209172
|
03.12.2020 |
Ing. Martin Maťaš - IT model |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200261
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
125,95 |
s DPH |
|
202000567
|
03.12.2020 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200262
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu 11/2020
|
9,96 |
s DPH |
|
71386180
|
03.12.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200266
|
Faktúra za materiál pre VMV
|
33,70 |
s DPH |
|
119468
|
03.12.2020 |
Felis - Miroslav Rybecký |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200265
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP za 11/2020
|
74,52 |
s DPH |
|
20201572
|
03.12.2020 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200264
|
Faktúra za káblovú TV 12/2020
|
18,00 |
s DPH |
|
2012015
|
03.12.2020 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 074/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
87,27 |
s DPH |
|
2000876
|
03.12.2020 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 071/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
688,27 |
s DPH |
|
200548
|
02.12.2020 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020619
|
Objednávame si u Vás náradie a materiál
|
244,91 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200259
|
Faktúra za valec do tlačiarne
|
138,89 |
s DPH |
|
201071
|
02.12.2020 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200258
|
Faktúra za pneumatiky
|
372,00 |
s DPH |
|
202012001
|
02.12.2020 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200257
|
Faktúra za lampy do projektorov, ubiquitiUniFi a webkamery
|
1 832,04 |
s DPH |
|
2020587
|
02.12.2020 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
53228855
|
Faktúra za linoleum a páska na linoleum
|
175,87 |
s DPH |
|
3202000220
|
02.12.2020 |
STAVREM František Nemec, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 072/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
241,74 |
s DPH |
|
120204570
|
02.12.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200255
|
Faktúra za alkoholtestery, náustky a drogový test
|
438,50 |
s DPH |
|
9158
|
02.12.2020 |
Kalibrovanie PK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020618
|
Objednávame si u Vás kamery a DVR záznamník
|
1 552,74 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020616
|
Objednávame si u Vás batérie a nabíjačky do notebookov
|
126,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Ing. Martin Maťaš - IT model |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020615
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby
|
125,95 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 073/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
180,49 |
s DPH |
|
201045
|
02.12.2020 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020617
|
Objednávame si u Vás farby, štetky maliarske
|
409,22 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020613
|
Objednávame si u Vás revíziu komínov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Kominárstvo GAZKOM - Jozef GAZDÍK |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020611
|
Objednávame si u Vás umývacie prostriedky do konvektomatu a umývačky
|
127,86 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020610
|
Objednávame si u Vás lampu s modulom do dataprojektora
|
127,54 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Web Retail, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020614
|
Objednávame si u Vás USB kľúče, pevný disk
|
425,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020612
|
Objednávame si u Vás opravu tlačiarne
|
229,88 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200254
|
Faktúra za potraviny pre OV
|
36,00 |
s DPH |
|
200543
|
27.11.2020 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020604
|
Objednávame si u Vás štrk
|
588,60 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
EKOSPOL Vranov s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200251
|
Faktúra za údržbársky materiál a rukavice
|
827,46 |
s DPH |
|
1182020
|
26.11.2020 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200253
|
26,40
|
26,40 |
s DPH |
|
2007466900
|
26.11.2020 |
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
20206007
|
Objednávame si uVás stravu žiakov v hmotnej núdzi na mesiac december 2020
|
363,60 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020605
|
Objednávame si u Vás valec do tlačiarne Xerox Phaser 3260
|
138,89 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020606
|
Objednávame si u Vás spracovanie dokumentácie súvisiacej s opravou elektrických rozvodov
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
Ing. Ján Štofira Elektroprojekcia |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020607
|
Objednávame i u Vás potraviny pre OV odbor gastronomické služby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020608
|
Objednávame si u Vás materiál na krúžkovú činnosť
|
33,70 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
Felis - Miroslav Rybecký |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020609
|
Objednávame si u Vás laminátor A3
|
65,84 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200252
|
Faktúra za predplatné Poradca 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
84186730
|
26.11.2020 |
Poradca s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200248
|
Faktúra za materiál na krúžkovú činnosť - vzdelávacie poukazy
|
345,14 |
s DPH |
|
202000524
|
25.11.2020 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020602
|
Objednávame si u Vás dlažbu, obklady, poter
|
4 475,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200247
|
Faktúra za tonery
|
209,88 |
s DPH |
|
201053
|
25.11.2020 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200246
|
Faktúra za pracovné zošity
|
45,00 |
s DPH |
|
2026366
|
25.11.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020603
|
Objednávame si u Vás revíziu kotlov
|
556,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020601
|
Objednávame si u Vás nite, ihly, gumy
|
510,40 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Emília Savkuľaková JUNIOR |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020600
|
Objednávame si u Vás linoleum
|
175,87 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
STAVREM František Nemec, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020598
|
Objednávame si u Vás podlahový umývací automat Lavor Quick 36 a upratovací vozík
|
1 810,96 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Lux Prešov, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200250
|
Faktúra za bezkontaktný infračervený teplomer
|
203,40 |
s DPH |
|
20200250
|
25.11.2020 |
ELROMED s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200249
|
Faktúra za kolobežky na krúžkovú činnosť
|
273,42 |
s DPH |
|
202000523
|
25.11.2020 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 067/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
35,99 |
s DPH |
|
2000847
|
25.11.2020 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 069/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
682,08 |
s DPH |
|
120199753
|
25.11.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 070/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
249,39 |
s DPH |
|
201011
|
25.11.2020 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020599
|
Objednávame si u Vás alkoholtestery, náustky a testy na drogy
|
438,50 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Kalibrovanie PK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 068/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
247,37 |
s DPH |
|
20060
|
25.11.2020 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020595
|
Objednávame si u Vás náradie, zámky, vložky FAB
|
827,46 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
SEDOT spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020597
|
Objednávame si u Vás PC zostavu
|
440,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020596
|
Objednávame si u Vás bezkontaktný teplomer
|
203,40 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
ELROMED s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020592
|
Objednávame si u Vás tonery
|
209,88 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020594
|
Objednávame si u Vás opravu SMV Octavia brzdy, Golf kufor
|
362,67 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020593
|
Objednávame si u Vás pneumatiky do SMV VW Golf a Š Octavia
|
372,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200245
|
Faktúra za bezkontaktný dávkovač dezinfekcie
|
276,00 |
s DPH |
|
20201050
|
23.11.2020 |
ProIZS SK, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200243
|
Faktúra za asfalt a materiál
|
222,06 |
s DPH |
|
20200243
|
13.11.2020 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020591
|
Objednávame si u Vás rýchlovarné kanvice a snímač pohybu
|
87,94 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
N-Terr s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200244
|
Faktúra za kanvice a schodiskový snímač
|
87,94 |
s DPH |
|
2020130473
|
13.11.2020 |
N-Terr s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020587
|
Objednávame si u Vás lampy do projektorov, ubiquiti AP
|
1 832,04 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200242
|
Príspevok na strav. zam.zo SF za 10/2020
|
239,00 |
s DPH |
|
292020
|
12.11.2020 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020588
|
Objednávame si u Vás materiál na krúžkovu činnosť
|
345,14 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020589
|
Objednávame si u Vás revíziu elektrospotrebičov
|
1 630,20 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
Ján Pavel |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020590
|
Objednávame si u Vás nábytok na mieru
|
12 756,04 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
EMPORIA STAV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200241
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 10/2020
|
241,20 |
s DPH |
|
302020
|
11.11.2020 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200240
|
Faktúra za elektrickú energiu 10/2020
|
536,47 |
s DPH |
|
1201007599
|
11.11.2020 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200238
|
Faktúra za dezinfekčný prostriedok
|
769,92 |
s DPH |
|
202008106
|
11.11.2020 |
St. Nicolaus DIRECT, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200237
|
Faktúra za certifikáciu CODiV (školenie)
|
10,00 |
s DPH |
|
71386180
|
11.11.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200239
|
Faktúra za prehliadky, skúšky tlak. zariadení a školenie
|
152,70 |
s DPH |
|
20201483
|
11.11.2020 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020586
|
Objednávame si u Vás kolobežky pre VMV
|
273,42 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 064/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
238,15 |
s DPH |
|
120178957
|
10.11.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 065/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
199,12 |
s DPH |
|
200486
|
10.11.2020 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 063/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
140,72 |
s DPH |
|
200892
|
10.11.2020 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 066/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
44,37 |
s DPH |
|
2000790
|
10.11.2020 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020584
|
Objednávame si u Vás Certifikáciu CODiV
|
10,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200234
|
Faktúra za zemný plyn 11/2020
|
1 024,94 |
s DPH |
|
7200000105
|
09.11.2020 |
MFGK Slovakia s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200228
|
Faktúra za mobilný telefón
|
41,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
09.11.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200235
|
Faktúra za káblovú TV 11/2020
|
18,00 |
s DPH |
|
2011015
|
09.11.2020 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200236
|
Faktúra za učebnice "B"
|
825,00 |
s DPH |
|
2025111
|
09.11.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020585
|
Objednávame si u Vás asfalt a materiál
|
222,06 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200231
|
Faktúra za internet v tablete
|
9,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.11.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020583
|
Objednávame si u Vás dezinfekčný prostriedok
|
769,92 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
St. Nicolaus DIRECT, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020582
|
Objednávame si u Vás učebnice a pacovné zošity
|
870,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200226
|
Faktúra za internet 11/2020
|
11,88 |
s DPH |
|
202011430
|
06.11.2020 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200227
|
Faktúra za telefón
|
21,25 |
s DPH |
|
8271473434
|
06.11.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200229
|
Faktúra za mobilný telefón CŠPP
|
18,22 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.11.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200230
|
Faktúra za mobilný telefón
|
1,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.11.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200232
|
Faktúra za pranie bielizne
|
60,89 |
s DPH |
|
2020337
|
06.11.2020 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200233
|
Faktúra za jedálne kupóny
|
997,47 |
s DPH |
|
120103255
|
06.11.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020581
|
Objednávame si u Vás jedálne kupóny
|
997,47 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200224
|
Faktúra za penetrák, asfalt
|
131,95 |
s DPH |
|
20100012
|
04.11.2020 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020580
|
Objednávame si u Vás bezdotykové dávkovače dezinfekcie
|
276,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
ProIZS SK, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200222
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu 10/2020
|
9,96 |
s DPH |
|
71386180
|
04.11.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200223
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP 10/2020
|
74,52 |
s DPH |
|
20201453
|
04.11.2020 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200225
|
Faktúra za hygienické potreby
|
251,62 |
s DPH |
|
20025206
|
04.11.2020 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2020 |
|
|
Objednávka |
20206006
|
Objednávame si uVás stravu žiakov v hmotnej núdzi na mesiac november 2020
|
316,80 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200221
|
Faktúra za pracovné listy a zošity pre ŠZŠ
|
705,70 |
s DPH |
|
3120201615
|
29.10.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200220
|
Faktúra za dezinfekčný prostriedok
|
371,52 |
s DPH |
|
202007846
|
29.10.2020 |
St. Nicolaus DIRECT, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200219
|
Faktúra za školské potreby pre žiakov ŠZŠI v hmotnej núdzi
|
265,60 |
s DPH |
|
202000446
|
23.10.2020 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200218
|
Faktúra za montáž a inštaláciu internetu pre ŠZŠI
|
247,20 |
s DPH |
|
202011028
|
23.10.2020 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200216
|
Faktúra za servisné práce na kotloch
|
438,00 |
s DPH |
|
12102020
|
19.10.2020 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200217
|
Faktúra za lepidlo a rukavice
|
80,83 |
s DPH |
|
2020570152
|
19.10.2020 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 061/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
93,91 |
s DPH |
|
120172341
|
13.10.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 062/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
84,26 |
s DPH |
|
2000739
|
13.10.2020 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200210
|
Faktúra za internet v tablete
|
9,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
12.10.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200211
|
Faktúra za telefón 9/2020
|
23,38 |
s DPH |
|
8269574394
|
12.10.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200206
|
Faktúra za internet 10/2020
|
11,88 |
s DPH |
|
202010318
|
12.10.2020 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200213
|
Faktúra za stravu žiakov v HN 9/2020
|
345,60 |
s DPH |
|
272020
|
12.10.2020 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200214
|
Príspevok na stravu zamestnancov zo SF
|
428,00 |
s DPH |
|
282020
|
12.10.2020 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200215
|
Faktúra za nabíjačky do netebookov
|
84,00 |
s DPH |
|
205524
|
12.10.2020 |
Ing. Martin Maťaš - IT model |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200209
|
Faktúra za mobilný telefón ŠZŠI
|
1,00 |
s DPH |
|
2575653277
|
12.10.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200208
|
Faktúra za mobilný telefón CŠPP
|
21,29 |
s DPH |
|
2575540772
|
12.10.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020577
|
Objednávame si u Vás dezinfekčný prostriedok
|
371,52 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
St. Nicolaus DIRECT, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020578
|
Objendávame si u Vás školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
265,60 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020579
|
Objednávame si u Vás odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení
|
152,70 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200212
|
Faktúra za elektrickú energiu 9/2020
|
612,41 |
s DPH |
|
1201006796
|
12.10.2020 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200207
|
Faktúra za mobilný telefón
|
41,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
12.10.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020576
|
Objednávame si u Vás nabíjačky do notebookov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Ing. Martin Maťaš - IT model |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200204
|
Faktúra za vložky, kľučky, sekeru
|
173,78 |
s DPH |
|
2020165
|
07.10.2020 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020575
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
60,89 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200205
|
Faktúra za bezdotykové dávkovače dezinfekcie
|
207,00 |
s DPH |
|
2020589
|
07.10.2020 |
ProIZS SK, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200199
|
Faktúra za štrk
|
279,48 |
s DPH |
|
2020397
|
06.10.2020 |
EKOSPOL Vranov s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200197
|
Faktúra za opravu spevnenia kopca
|
7 000,85 |
s DPH |
|
142020
|
06.10.2020 |
D stav, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200200
|
Faktúra za chirurgické rukavice
|
19,51 |
s DPH |
|
2020570141
|
06.10.2020 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200201
|
Faktúra za ochranné rúška
|
140,00 |
s DPH |
|
202000430
|
06.10.2020 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200203
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
413,16 |
s DPH |
|
202000431
|
06.10.2020 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200202
|
Faktúra za pevné disky do netebookov
|
360,00 |
s DPH |
|
2020257
|
06.10.2020 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200198
|
Faktúra za revíziu a opravu telocvičného náradia
|
185,00 |
s DPH |
|
2020060
|
06.10.2020 |
JMKE s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200192
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP 9/2020
|
74,52 |
s DPH |
|
20201246
|
05.10.2020 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020193
|
Faktúra za vodné a stočné
|
928,27 |
s DPH |
|
2500187465
|
05.10.2020 |
Východosl. vodár. spol. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200194
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu
|
9,96 |
s DPH |
|
71386180
|
05.10.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200195
|
Faktúra za káblovú TV 10/2020
|
18,00 |
s DPH |
|
2010015
|
05.10.2020 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200196
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 138.00 |
s DPH |
|
8668368289
|
05.10.2020 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020574
|
Objednávame si u Vás rukavice, lepidlo
|
80,83 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 025/2020
|
Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu na mesiac október 2020
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 021/2020
|
Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu na mesiac október 2020
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 022/2020
|
Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu na mesiac október 2020
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 023/2020
|
Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu na mesiac október 2020
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 024/2020
|
Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu na mesiac október 2020
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
20206005
|
Objednávame si uVás stravu žiakov v hmotnej núdzi na mesiac október 2020
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020572
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby
|
413,16 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020573
|
Objednávame si u Vás inštaláciu internetovej siete
|
247,20 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200191
|
Faktúra za dvere a kovanie
|
48,60 |
s DPH |
|
202051315
|
28.09.2020 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200190
|
Faktúra za preventívne prehliadky
|
90,00 |
s DPH |
|
202011075
|
28.09.2020 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200189
|
Faktúra za potraviny pre OV odbor gastronomické služby
|
128,52 |
s DPH |
|
200360
|
28.09.2020 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020571
|
Objednávame si u Vás vložky, kľučky, sekeru
|
173,78 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020569
|
Objednávame si u Vás pevné disky do notebookov
|
360,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020570
|
Objednávame si u Vás revíziu a opravu telocvičného náradia
|
185,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
JMKE s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020568
|
Objednávame si u Vás bezdotykové dávkovače dezinfekcie
|
207,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
ProIZS SK, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020567
|
Objednávame si u Vás ochranné rúška
|
140,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020566
|
Objednávame si u Vás potraviny pre OV odbor gastronomické služby
|
128,52 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200188
|
Faktúra za aktualizáciu programu SVP pre ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
|
2009001128
|
22.09.2020 |
Soft-GL s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 051/20
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
516,89 |
s DPH |
|
120159774
|
22.09.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 049/20
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
117,91 |
s DPH |
|
200755
|
22.09.2020 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
22.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020564
|
Objednávame si u Vás penetrák, asfalt
|
131,95 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020565
|
Objednávame si u Vás aktualizáciu programu SVP (HACCP) do programu Školská jedáleň na obdobie 21.9.2020 - 20.09.2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Soft-GL s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200185
|
Faktúra za sieťky na okná
|
67,93 |
s DPH |
|
2020041
|
21.09.2020 |
PLASTMONT - Ing. Viktor Kunec |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200186
|
Faktúra za predplatné "Právny kurier pre školy"
|
119,00 |
s DPH |
|
202019355
|
21.09.2020 |
RAABE Slovensko, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200187
|
Faktúra za pracovné zošity pre ŠZŠI
|
262,36 |
s DPH |
|
102000445
|
21.09.2020 |
EXPOL pedagogika s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 050/20
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
157,65 |
s DPH |
|
200741
|
21.09.2020 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 048/20
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
70,83 |
s DPH |
|
2000678
|
21.09.2020 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 047/20
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
140,08 |
s DPH |
|
2000648
|
18.09.2020 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200184
|
Faktúra za pevné disky do netebookov
|
340,00 |
s DPH |
|
2020246
|
17.09.2020 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200183
|
Faktúra za kuchynskú linku a posuvné dvere
|
2 798,40 |
s DPH |
|
20200039
|
17.09.2020 |
Miroslav Demčák - VIVA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200181
|
Faktúra za čistiace a hygienické potreby
|
1 389,85 |
s DPH |
|
1922020
|
17.09.2020 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020563
|
Objednávame si u Vás rukavice
|
19,51 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200182
|
Faktúra za hygienické potreby
|
251,62 |
s DPH |
|
20019796
|
17.09.2020 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200179
|
Faktúra za umývadlo, batériu
|
59,76 |
s DPH |
|
2020009
|
11.09.2020 |
Všemonta, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200178
|
Faktúra za čistiace prostriedky
|
1 442,83 |
s DPH |
|
200107033
|
11.09.2020 |
WorldOffice VY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020560
|
Objednávame si u Vás sieťky na okná do ŠJ
|
67,93 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
PLASTMONT - Ing. Viktor Kunec |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020561
|
Objednávame si u Vás štrk
|
279,48 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
EKOSPOL Vranov s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020562
|
Objednávame si u Vás servisné práce na kotloch
|
438,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200180
|
Faktúra za stravné lístky
|
3 836,43 |
s DPH |
|
120084894
|
11.09.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200177
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu
|
9,96 |
s DPH |
|
71386180
|
10.09.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200176
|
Faktúra za telefón 8/2020
|
20,54 |
s DPH |
|
8267762523
|
10.09.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200167
|
Faktúra za mobilný telefón
|
11,20 |
s DPH |
|
0030666937
|
09.09.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200169
|
Faktúra za internet 9/2020
|
11,88 |
s DPH |
|
202009229
|
09.09.2020 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200175
|
Faktúra za rýchlovarné kanvice a svietidlo
|
81,96 |
s DPH |
|
20200027
|
09.09.2020 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200174
|
Faktúra za papierové utierky
|
204,00 |
s DPH |
|
202000380
|
09.09.2020 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200173
|
Faktúra za zoradenie váhy v ŠJ
|
77,00 |
s DPH |
|
1002020
|
09.09.2020 |
Ján Matta - Pavlisko |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200172
|
Faktúra za úradné overenie váh v ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
520318263
|
09.09.2020 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200171
|
Faktúra za aktualizáciu dokumentácie GDPR
|
100,00 |
s DPH |
|
2652020
|
09.09.2020 |
SN real, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200170
|
Faktúra za elektrickú energiu 8/2020
|
273,55 |
s DPH |
|
1201005977
|
09.09.2020 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200168
|
Faktúra za internet v tablete
|
9,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
09.09.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200166
|
Faktúra za mobilný telefón
|
1,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
09.09.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200165
|
Faktúra za mobilný telefón
|
41,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
09.09.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020559
|
Objednávame si u Vás stravné lístky
|
3 836,43 |
s DPH |
|
Z202020014
|
09.09.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020557
|
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby
|
1 389,85 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020556
|
Objednávame si u Vás rýchlovarné kanvice a svietidlo
|
81,96 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020555
|
Objednávame siu Vás dvere
|
48,60 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020558
|
Objednávame si u Vás pevné disky do notebookov
|
340,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200162
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 138,00 |
s DPH |
|
8140618374
|
04.09.2020 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200164
|
Faktúra za dezinfekciu a rukavice
|
50,98 |
s DPH |
|
2020570127
|
04.09.2020 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200161
|
Faktúra za linoleum
|
125,28 |
s DPH |
|
3202000136
|
04.09.2020 |
STAVREM František Nemec, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200160
|
Faktúra za káblovú TV 9/2020
|
18,00 |
s DPH |
|
2009015
|
04.09.2020 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200163
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP, kontrola has. prístrojov, tlakové skúšky a držiaky
|
161,82 |
s DPH |
|
20201113
|
04.09.2020 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020554
|
Objednávame si u Vás nábytok na mieru
|
2 798,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Miroslav Demčák - VIVA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020553
|
Objednávame si u Vás aktualizáciu dokumentácie GDPR
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
SN real s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020552
|
Objednávame si u vás linoleum
|
125,28 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
STAVREM František Nemec, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020551
|
Objednávame si u Vás umývadlo, batériu, sifón
|
59,76 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Všemonta, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 16/20
|
Objednávame si u Vás nákup potravín,mäsových výrobkov, mrazeného mäsa, rýb, mrazenej zeleniny,mliečných výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac september 2020
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 17/20
|
Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu na mesiac september 2020
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 18/20
|
Objednávame si u Vás pekárenske výrobky , chlieb podľa vlastného výberu na mesiac september 2020
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 19/20
|
Objednávame si u Vás nákup čerstvého mäsa a mäsových výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac september 2020
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 20/20
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, mlieka a vajec podľa vlastného výberu na mesiac september 2020.
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020550
|
Objednávame si u Vás čistiace potreby
|
1 442,83 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
WorldOffice VY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200159
|
Faktúra za tlač denníkov výchovnej skupiny
|
90,00 |
s DPH |
|
5020
|
28.08.2020 |
Ján Sičak ART-MEDIA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
20206004
|
Objednávame si uVás stravu žiakov v hmotnej núdzi na mesiac september 2020
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020549
|
Objednávame si u Vás dezinfekciu a rukavice
|
50,98 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200156
|
Faktúra za vstavanú a obojstrannú skriňu
|
3 690,40 |
s DPH |
|
20200037
|
27.08.2020 |
Miroslav Demčák - VIVA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200157
|
Faktúra za revíziu elektroinštalácie
|
960,02 |
s DPH |
|
242020
|
27.08.2020 |
Ján Pavel |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200158
|
Faktúra za tonery
|
308,88 |
s DPH |
|
200670
|
27.08.2020 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020547
|
Objednávame si u Vás úradné overenie váh pre ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020546
|
Objednávame si u Vás zoradenie váhy v ŠJ
|
92,40 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Ján Matta - Pavlisko |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.08.2020 |
|
|
Zmluva |
OZ 11/2020
|
Zmluva o stravovaní č. OZ 11/2020
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
SŠI |
Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
26.08.2020 |
|
|
Zmluva |
OZ 10/2020
|
Zmluva o stravovaní č. OZ 10/2020
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
SŠI |
Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
26.08.2020 |
|
|
Zmluva |
OZ 09/2020
|
Zmluva o stravovaní č. OZ 09/2020
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
SŠI |
Centrum pre deti a rodiny Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
26.08.2020 |
|
|
Zmluva |
OZ 08/2020
|
Zmluva o stravovaní č. OZ 08/2020
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
SŠI |
Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
26.08.2020 |
|
|
Zmluva |
OZ 07/2020
|
Zmluva o stravovaní č. OZ 07/2020
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
SŠI |
Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
26.08.2020 |
|
|
Zmluva |
OZ 06/2020
|
Zmluva o stravovaní č. OZ 06/2020
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020548
|
Objednávame si u vás papierové utierky 300ks
|
204,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.08.2020 |
|
|
Zmluva |
OZ 05/2020
|
Zmluva o ubytovaní č. OZ 05/2020
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
SŠI |
Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
25.08.2020 |
|
|
Zmluva |
OZ 02/2020
|
Zmluva o ubytovaní č. OZ 02/2020
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
SŠI |
Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
25.08.2020 |
|
|
Zmluva |
11/2020
|
Zmluva o pripojení č. : 08202009
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
25.08.2020 |
|
|
Zmluva |
OZ 04/2020
|
Zmluva o ubytovaní č. OZ 04/2020
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
SŠI |
Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
24.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020545
|
Objednávame si u Vás revíziu elektroinštalácie
|
960,02 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
Ján Pavel |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200155
|
Faktúra za elektrickú energiu 7/2020
|
263,80 |
s DPH |
|
1201005194
|
19.08.2020 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020543
|
Objednávame si u vás tlač knihy
|
90,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
Ján Sičak ART-MEDIA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020544
|
Objednávame si u Vás tonery
|
308,88 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.08.2020 |
|
|
Zmluva |
12/2020
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
Metodicko-pedagogické centrum |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Zmluva |
13/2020
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Metodicko-pedagogické centrum |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020148
|
Faktúra za telefón 7/2020
|
21,92 |
s DPH |
|
8265913850
|
07.08.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020154
|
Faktúra za výrub a odvoz 3 ks stromov
|
267,12 |
s DPH |
|
2020070328
|
07.08.2020 |
Verejnoprospešné služby s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020147
|
Faktúra za internet 8/2020
|
11,88 |
s DPH |
|
202007040
|
07.08.2020 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020149
|
Faktúra za mobilný telefón
|
33,50 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.08.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020150
|
Faktúra za internet v tablete
|
9,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.08.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020151
|
Faktúra za mobilný telefón ŠZŠI
|
1,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.08.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020153
|
Faktúra za preventívnu prehliadku
|
15,00 |
s DPH |
|
202011057
|
07.08.2020 |
MEDI-PARMA s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020152
|
Faktúra za mobilný telefón CŠPP
|
8,80 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.08.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020142
|
Faktúra za umývadlá, sifóny, batérie, materiál
|
375,50 |
s DPH |
|
20070012
|
04.08.2020 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020143
|
Faktúra za asfalt, riedidlo, bitumax
|
433,88 |
s DPH |
|
20070011
|
04.08.2020 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020144
|
Faktúra za zemný plyn 8/2020
|
1 138.00 |
s DPH |
|
8736032715
|
04.08.2020 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020145
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu 7/2020
|
9,96 |
s DPH |
|
71386180
|
04.08.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020146
|
Faktúra za služby tch. PO a BOZP 7/2020 a piktogramy
|
80,52 |
s DPH |
|
20201003
|
04.08.2020 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020541
|
Objednávame si u Vás nábytok na mieru
|
3 690,40 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
Miroslav Demčák - VIVA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020542
|
Objednávame si u vás spevnenie múra
|
7 000,85 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
D stav, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020540
|
Objednávame si u Vás piktogramy a kontrolu HP
|
93,30 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020141
|
Faktúra za toner
|
150,00 |
s DPH |
|
200594
|
30.07.2020 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.07.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II.Q/2020 podľa § 111 ods. 2 ZVO
|
Žiadne zákazky z EKS
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
|
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020140
|
Faktúra za jedálne kupóny
|
3 780,21 |
s DPH |
|
3020968983
|
21.07.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020539
|
Objednávame si u Vás toner
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020537
|
Objednávame si u Vás pracovné listy a zošity pre ZŠ
|
768,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020538
|
Objednávame si u Vás pracovné zošity pre ZŠ
|
262,36 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
EXPOL pedagogika s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020536
|
Objednávame si u Vás stravné lístky
|
3 780,21 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020135
|
Faktúra za telefón 6/2020
|
20,42 |
s DPH |
|
8264052009
|
10.07.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020137
|
Faktúra za linoleum. lišty a materiál
|
957,22 |
s DPH |
|
3202000102
|
10.07.2020 |
STAVREM F. Nemec |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020136
|
Faktúra za internet 7/2020
|
23,76 |
s DPH |
|
202007040
|
10.07.2020 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020138
|
Faktúra za linoleum a materiál
|
2 000,00 |
s DPH |
|
3202000101
|
10.07.2020 |
STAVREM F. Nemec |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020139
|
Faktúra za obstaranie 2. etapa "Prístavba jedálne a učební"
|
29 946.81 |
s DPH |
|
112020
|
10.07.2020 |
D stav, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020136
|
Faktúra za internet 7/2020
|
11,88 |
s DPH |
|
202007040
|
10.07.2020 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020130
|
Faktúra za internet v tablete
|
9,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
08.07.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020127
|
Faktúra za mobilný telefón
|
33,50 |
s DPH |
|
0030666937
|
08.07.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020129
|
Faktúra za mobilný telefón CŠPP
|
14,88 |
s DPH |
|
0030666937
|
08.07.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020128
|
Faktúra za mobilný telefón ŠZŠI
|
1,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
08.07.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020131
|
Faktúra za služby tch. PO a BOZP 6/2020
|
74,52 |
s DPH |
|
20200741
|
08.07.2020 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020132
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu 6/2020
|
9,96 |
s DPH |
|
71386180
|
08.07.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020133
|
Faktúra za farbu na parkovisko
|
103,20 |
s DPH |
|
2020060278
|
08.07.2020 |
Verejnoprospešné služby s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020134
|
Faktúra za elektrickú energiu 6/2020
|
330,28 |
s DPH |
|
1201004455
|
08.07.2020 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020534
|
Objednávame si u Vás umývadlá, sifóny, batérie, materiál
|
375,50 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020126
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
577,72 |
s DPH |
|
202000259
|
03.07.2020 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020125
|
Faktúra za zemný plyn 7/2020
|
1 138.00 |
s DPH |
|
8736032715
|
03.07.2020 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020124
|
FA za prevádzkové náklady-prenájom ŠZŠI za 6/2020
|
698,74 |
s DPH |
|
20200308
|
03.07.2020 |
CPPPaP Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020123
|
Faktúra za farby, štetce, špachtle
|
42,31 |
s DPH |
|
2020570089
|
03.07.2020 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020122
|
Faktúra za nábytok na mieru
|
5 890.98 |
s DPH |
|
2020025
|
02.07.2020 |
Miroslav Demčák - VIVA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020533
|
Objednávame si u Vás farbu na parkovisko:
|
103,20 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Verejnoprospešné služby s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020117
|
Faktúra za seminár
|
40,00 |
s DPH |
|
132520081
|
25.06.2020 |
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020119
|
Faktúra za geometrický plán na porealizačné zameranie prístavby
|
250,00 |
s DPH |
|
2020022
|
25.06.2020 |
Ing. Roman Kormucik Geodézia |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020118
|
Faktúra za upgrade programu aSc Agenda Komplet SŠ 2020/2021
|
449,00 |
s DPH |
|
9120002032
|
25.06.2020 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020121
|
Faktúra za vodné a stočné
|
762,02 |
s DPH |
|
2500128628
|
25.06.2020 |
Východosl. vodár. spol. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020120
|
Faktúra za výmenu rozvodov SMV Škoda Octavia
|
246,50 |
s DPH |
|
202006018
|
25.06.2020 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020532
|
Objednávame si u Vás asfalt , riedidlo, bitumax
|
433,88 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020531
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby
|
577,72 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020530
|
Objednávame si u Vás farby, stetce, špachtle
|
42,31 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020529
|
Objednávame si u Vás linoleum a materiál
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
STAVREM František Nemec, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020528
|
Objednávame si u Vás výrub 3 ks smrek obyčajný v areáli SŠI Snina.
|
267,12 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
Verejnoprospešné služby s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020526
|
Objednávame si u Vás geometrický plán na porealizačné zameranie prístavby
|
250,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Ing. Roman Kormucik Geodézia |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.06.2020 |
|
|
Zmluva |
10/2020
|
Darovacia zmluva č. 0158/VSE H/2020
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Východoslovenská energetika Holding a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
15.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020527
|
Objednávame si u Vás linoleum, lišty a materiál
|
957,22 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
STAVREM František Nemec, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020525
|
Objednávame si u Vás výmenu rozvodov v SMV Škoda Octavia
|
246,50 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020116
|
Faktúra za pranie bielizne
|
98,41 |
s DPH |
|
2020165
|
12.06.2020 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020115
|
FA za prevádzkové náklady-prenájom ŠZŠI -ročné zúčtovanie za r. 2019
|
859,69 |
s DPH |
|
20200306
|
12.06.2020 |
CPPPaP Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020114
|
Faktúra za telefón 5/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
2476672401
|
12.06.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020523
|
Objednávame si u Vás upgrade programu aSc Agenda Komplet SŠ na šk. rok 2020/2021
|
449,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020524
|
Objednávame si u Vás nábytok na mieru
|
5 890,98 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Miroslav Demčák - VIVA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020110
|
Faktúra za internet 6/2020
|
23,76 |
s DPH |
|
202005922
|
09.06.2020 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020111
|
Faktúra za jedálne kupóny
|
1 378,80 |
s DPH |
|
3020934609
|
09.06.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020112
|
Faktúra za toner
|
150,00 |
s DPH |
|
200454
|
09.06.2020 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020113
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu 5/2020
|
9,96 |
s DPH |
|
71386180
|
09.06.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020109
|
Faktúra za káblovú TV 6/2020
|
18,00 |
s DPH |
|
2006014
|
04.06.2020 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020102
|
Faktúra za elektrickú energiu 5/2020
|
335,23 |
s DPH |
|
1201003588
|
04.06.2020 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020104
|
Faktúra za mobilný telefón
|
33,50 |
s DPH |
|
0030666937
|
04.06.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020107
|
Faktúra za internet v tablete
|
9,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
04.06.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020106
|
Faktúra za mobilný telefón
|
7,64 |
s DPH |
|
0030666937
|
04.06.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020105
|
Faktúra za mobilný telefón ŠZŠI
|
1,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
04.06.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020103
|
Faktúra za prevádz. ná. - prenájom ŠZŠI 5/2020
|
1 214.91 |
s DPH |
|
20200305
|
04.06.2020 |
CPPPaP Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020108
|
Faktúra za preventívnu prehliadku
|
15,00 |
s DPH |
|
202011040
|
04.06.2020 |
MEDI-PARMA s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020521
|
Objednávame si u Vás toner
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020522
|
Objednávame si u Vás stravné lístky
|
1 378.80 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020100
|
Faktúra za zemný plyn 6/2020
|
1 138.00 |
s DPH |
|
8190525998
|
04.06.2020 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020101
|
Faktúra za služby tch. PO a BOZP 5/2020
|
74,52 |
s DPH |
|
20200629
|
04.06.2020 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.06.2020 |
|
|
Zmluva |
9/2020
|
Rámcová dohoda č. 2-SŠI/ŠJ/2020
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
01.06.2020 |
|
|
Zmluva |
8/2020
|
Rámcová dohoda č. 5-SŠI/ŠJ/2020
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Zmluva |
7/2020
|
Rámcová dohoda č. 4-SŠI/ŠJ/2020
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Zmluva |
6/2020
|
Rámcová dohoda č. 3-SŠI/ŠJ/2020
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Zmluva |
5/2020
|
Rámcová dohoda č. 1-SŠI/ŠJ/2020
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200098
|
Faktúra za štetce, pásku maliarsku, zakrývaciu fóliu
|
53,06 |
s DPH |
|
2020570072
|
26.05.2020 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020099
|
Faktúra za jedálne kupóny
|
3 064.00 |
s DPH |
|
3020927642
|
26.05.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2020520
|
Objednávame si u Vás stravné lístky
|
3 064,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200096
|
Faktúra za tonery
|
60,00 |
s DPH |
|
200384
|
14.05.2020 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200097
|
Faktúra za hygienické potreby
|
251,62 |
s DPH |
|
20010568
|
13.05.2020 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2020519
|
Objednávame si u Vás štetce, pásku maliarsku, zakrývaciu fóliu
|
53,06 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200095
|
Faktúra za tonery
|
508,06 |
s DPH |
|
200378
|
12.05.2020 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2020518
|
Objednávame si u Vás tonery
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200086
|
Faktúra za rukavice, primalex, valčeky, sadra...
|
158,47 |
s DPH |
|
2020570056
|
07.05.2020 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200094
|
Faktúra za internet 5/2020
|
23,76 |
s DPH |
|
202004823
|
07.05.2020 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200093
|
Faktúra za telefón
|
21,25 |
s DPH |
|
8258643168
|
07.05.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200092
|
Faktúra za mobilný telefón
|
9,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.05.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200091
|
Faktúra za mobilný telefón
|
15,52 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.05.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200090
|
Faktúra za mobilný telefón
|
1,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.05.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200089
|
Faktúra za mobilný telefón
|
33,50 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.05.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200088
|
Faktúra za služby tech. Po a BOZP 4/2020
|
74,52 |
s DPH |
|
20200519
|
07.05.2020 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200087
|
FA za prevádzkové ná - prenájom ŠZŠI 4/2020
|
1 293,11 |
s DPH |
|
20200304
|
07.05.2020 |
CPPPaP Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200085
|
Faktúra za elektrickú energiu 4/2020
|
326,54 |
s DPH |
|
1201002692
|
06.05.2020 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200081
|
Faktúra za zemný plyn 5/2020
|
1 138,00 |
s DPH |
|
8658556922
|
06.05.2020 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200083
|
Faktúra za káblovú TV 5/2020
|
18,00 |
s DPH |
|
2005014
|
06.05.2020 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200084
|
Faktúra za verejné obstarávanie pre ŠJ
|
208,00 |
s DPH |
|
202016
|
06.05.2020 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200082
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu 4/2020
|
9,96 |
s DPH |
|
71386180
|
06.05.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2020517
|
Objednávame si u Vás tonery
|
508,06 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200080
|
Faktúra za čistiace prostriedky a hygienické potreby
|
1 133,74 |
s DPH |
|
0932020
|
04.05.2020 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 042/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
358,76 |
s DPH |
|
20026
|
29.04.2020 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 041/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
77,47 |
s DPH |
|
20030
|
29.04.2020 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
29.04.2020 |
|
|
Zmluva |
OZ 1/2020
|
Zmluva č. OZ 1/2020
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2020 |
SŠI |
D.P.Ekoplast |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020516
|
Objednávame si u Vás farby, rukavice
|
158,44 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020514
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
98,41 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200079
|
Faktúra za internet 4/2020
|
23,76 |
s DPH |
|
202003739
|
14.04.2020 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200078
|
Faktúra za telefón
|
20,08 |
s DPH |
|
8256372858
|
14.04.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020515
|
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby
|
1 133,74 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200077
|
Faktúra za mobilný telefón
|
164,52 |
s DPH |
|
0030666937
|
08.04.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200070
|
FA za prevádzkové ná - prenájom ŠZŠI 3/2020
|
1 315,35 |
s DPH |
|
20200303
|
06.04.2020 |
CPPPaP Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200067
|
Faktúra za káblovú TV 4/2020
|
18,00 |
s DPH |
|
20200067
|
06.04.2020 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200068
|
Faktúra za vodné a stočné
|
1 672,82 |
s DPH |
|
2500071001
|
06.04.2020 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200069
|
Faktúra za zemný plyn 4/2020
|
1 138,00 |
s DPH |
|
8726264852
|
06.04.2020 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200073
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP 3/2020
|
74,52 |
s DPH |
|
20200284
|
06.04.2020 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200071
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu 3/2020
|
9,96 |
s DPH |
|
71386180
|
06.04.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200072
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
447,71 |
s DPH |
|
1201001984
|
06.04.2020 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200074
|
Faktúra za mobilný telefón
|
5,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.04.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200075
|
Faktúra za mobilný telefón
|
1,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.04.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200076
|
Faktúra za mobilný telefón
|
9,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.04.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200066
|
Príspevok na strav. zam.zo SF za 3/2020
|
99,00 |
s DPH |
|
192020
|
30.03.2020 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200065
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 3/2020
|
231,56 |
s DPH |
|
202020
|
30.03.2020 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 040/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
274,65 |
s DPH |
|
200100279
|
27.03.2020 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 039/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
23,50 |
s DPH |
|
2000212
|
27.03.2020 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200064
|
Faktúra za čisitace ahygienické potreby
|
251,62 |
s DPH |
|
20006016
|
25.03.2020 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 038/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
667,33 |
s DPH |
|
120050310
|
25.03.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 037/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
44,81 |
s DPH |
|
2000184
|
12.03.2020 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 036/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
187,39 |
s DPH |
|
200301
|
12.03.2020 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 035/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
441,71 |
s DPH |
|
120047263
|
12.03.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 034/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
127,98 |
s DPH |
|
200150
|
12.03.2020 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 033/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
129,66 |
s DPH |
|
200120
|
12.03.2020 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200063
|
Faktúra za telefón 2/2020
|
20,52 |
s DPH |
|
8254103067
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200062
|
Faktúra za pranie bielizne
|
83,55 |
s DPH |
|
2020063
|
09.03.2020 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.03.2020 |
|
|
Zmluva |
4/2020
|
Zmluva o servisnej službe
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200057
|
Faktúra za čiernobiele a farebné kópie
|
41,62 |
s DPH |
|
200165
|
06.03.2020 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200056
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
1 201 001 204,00 |
s DPH |
|
1201001204
|
06.03.2020 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200060
|
Faktúra za mobilný telefón
|
13,25 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.03.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200058
|
Faktúra za mobilný telefón
|
33,50 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.03.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200059
|
Faktúra za mobilný telefón
|
1,00 |
s DPH |
|
2542734085
|
06.03.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200061
|
Faktúra za mobilný telefón
|
9,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.03.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200048
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
259,01 |
s DPH |
|
259,01
|
04.03.2020 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200044
|
Faktúra za zemný plyn 3/2020
|
1 138,00 |
s DPH |
|
8677848130
|
04.03.2020 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200045
|
Faktúra za káblovú TV 3/2020
|
18,00 |
s DPH |
|
2003015
|
04.03.2020 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200046
|
Faktúra za internet 3/2020
|
23,76 |
s DPH |
|
202002635
|
04.03.2020 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200047
|
Faktúra za aktualizáciu a servis programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
2002000366
|
04.03.2020 |
Soft-GL s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200049
|
Faktúra za materiál pre PŠ
|
120,35 |
s DPH |
|
202000122
|
04.03.2020 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200050
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
425,50 |
s DPH |
|
132020
|
04.03.2020 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200054
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu 2/2020
|
9,96 |
s DPH |
|
71386180
|
04.03.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 032/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
214,52 |
s DPH |
|
200100205
|
04.03.2020 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200055
|
Faktúra za prevádzkové ná - prenájom ŠZŠI
|
1 350,25 |
s DPH |
|
20200302
|
04.03.2020 |
CPPPaP Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 031/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
98,16 |
s DPH |
|
120037524
|
04.03.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200053
|
Faktúra za školské potreby pre žiakov ŠZŠI v hmotnej núdzi
|
431,60 |
s DPH |
|
202000126
|
04.03.2020 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200052
|
Faktúra za period. kontrolu hasič. prístrojov, hydrantov a tlakovanie požiar. hadíc
|
206,63 |
s DPH |
|
20200194
|
04.03.2020 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200051
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 2/2020
|
626,40 |
s DPH |
|
122020
|
04.03.2020 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020512
|
Objednávame si u Vásškolskeé potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
431,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
20206003
|
Objednávame si uVás stravu žiakov v hmotnej núdzi na mesiac marec 2020
|
231,56 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 015/2020
|
Objednávame si u Vás nákup čerstvého mäsa, mäsových výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac marec 2020
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 014/2020
|
Objednávame si u Vás nákup ovocia a zeleniny podľa vlastného výberu na mesiac marec 2020.
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020513
|
Objednávame si u Vás aktualizáciu a servis k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Soft-GL s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 013/2020
|
Objednávame si u vás nákup potravín , mliečných výrobkov, mrazenej zeleniny,rýb a mäsa podľa vlastného výberu na mesiac marec 2020
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 012/2020
|
Objednávame si u Vás nákup pekárenských výrobkov a pečiva podľa vlastného výberu na mesiac marec 2020
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 011/2020
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, mliečných výrobkov, vajec podľa vlastného výberu na mesiac marec 2020
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020511
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby
|
259,01 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 024/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
19,14 |
s DPH |
|
120033970
|
26.02.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 030/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
383,03 |
s DPH |
|
120031460
|
26.02.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 029/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
96,57 |
s DPH |
|
120031565
|
26.02.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 023/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
105,79 |
s DPH |
|
2000090
|
26.02.2020 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 025/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
194,96 |
s DPH |
|
200205
|
26.02.2020 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 026/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
193,71 |
s DPH |
|
120036314
|
26.02.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 027/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
102,54 |
s DPH |
|
120037140
|
26.02.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 028/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
193,45 |
s DPH |
|
200182
|
26.02.2020 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 022/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
307,88 |
s DPH |
|
20014
|
20.02.2020 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020510
|
Objednávame si u Vás periodickú kontrolu hasiacich prístrojov, hydrantov a tlakovanie požiarnych hadíc
|
133,15 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020509
|
Objednávame si u Vás materiíál pre PŠ - papier, farby, nálepky, magnetky
|
120,35 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020508
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
83,55 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 020/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
148,65 |
s DPH |
|
120026257
|
19.02.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 016/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
682,65 |
s DPH |
|
120021084
|
19.02.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 018/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
184,24 |
s DPH |
|
200149
|
19.02.2020 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 019/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
217,17 |
s DPH |
|
200166
|
19.02.2020 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200043
|
Faktúra za čistiace a hygienické potreby
|
104,40 |
s DPH |
|
0402020
|
19.02.2020 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200042
|
Faktúra za služby APV Winibeu, Winpam
|
233,02 |
s DPH |
|
5590032151
|
19.02.2020 |
IVES Košice |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 021/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
285,51 |
s DPH |
|
200100157
|
19.02.2020 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.02.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2020
|
Mandátna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020507
|
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby
|
104,40 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200041
|
Faktúra za VO pre ŠJ
|
260,00 |
s DPH |
|
202006
|
11.02.2020 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200040
|
Faktúra za členský príspevok 2020
|
100,00 |
s DPH |
|
202021
|
11.02.2020 |
Združenie OU Slovenska |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200039
|
Faktúra za pranie bielizne
|
85,67 |
s DPH |
|
2020019
|
11.02.2020 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200038
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu 1/2020
|
9,96 |
s DPH |
|
71386180
|
11.02.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200037
|
Faktúra za jedálne kupóny
|
1 149,00 |
s DPH |
|
3020908928
|
11.02.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 016/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
600,94 |
s DPH |
|
200100104
|
10.02.2020 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 015/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
121,17 |
s DPH |
|
2000068
|
10.02.2020 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020506
|
Objednávame si u Vás stravné lístky
|
1 149,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200026
|
Faktúra za slušby tech. PO a BOZP 11/2020
|
72,56 |
s DPH |
|
20200079
|
07.02.2020 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200025
|
Faktúra za zemný plyn 2/2020
|
1 138,00 |
s DPH |
|
8784230357
|
07.02.2020 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200036
|
Faktúra za káblovú TV za 2/2020
|
18,00 |
s DPH |
|
2002015
|
07.02.2020 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200035
|
Faktúra za elektrickú energiu 1/2020
|
673,62 |
s DPH |
|
1201000506
|
07.02.2020 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200034
|
Faktúra za internet v tablete
|
9,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.02.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200033
|
Faktúra za mobilný telefón
|
5,66 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.02.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200032
|
Faktúra za mobilný telefón
|
1,45 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.02.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200031
|
Faktúra za mobilný telefón
|
33,50 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.02.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200030
|
Faktúra za internet 2/2020
|
23,76 |
s DPH |
|
202001548
|
07.02.2020 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200029
|
Faktúra za telefón
|
22,25 |
s DPH |
|
8251851467
|
07.02.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200028
|
Príspevok na strav. zam.zo SF za 1/2020
|
420,00 |
s DPH |
|
062020
|
07.02.2020 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200021
|
Faktúra za savo a primalex
|
21,04 |
s DPH |
|
2020570009
|
07.02.2020 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200027
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 1/2020
|
568,80 |
s DPH |
|
072020
|
07.02.2020 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200023
|
Faktúra za OOPP pre zamestnancov školy
|
177,00 |
s DPH |
|
202004
|
07.02.2020 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200024
|
FA za prevádzkové ná - prenájom ŠZŠI 1/2020
|
1 405,89 |
s DPH |
|
20200301
|
07.02.2020 |
CPPPaP Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200022
|
Faktúra za zemný plyn - nedoplatok
|
60,23 |
s DPH |
|
8402628280
|
07.02.2020 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 010/2020
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, mliečných výrobkov, vajec podľa vlastného výberu na mesiac bebruár 2020
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 009/2020
|
Objednávame si u Vás nákup čerstvého mäsa, mäsových výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac február 2020
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 008/2020
|
Objednávame si u Vás nákup ovocia a zeleniny podľa vlastného výberu na mesiac február 2020.
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 007/2020
|
Objednávame si u vás nákup potravín , mliečných výrobkov, mrazenej zeleniny,rýb a mäsa podľa vlastného výberu na mesiac február 2020
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 006/2020
|
Objednávame si u Vás nákup pekárenských výrobkov a pečiva podľa vlastného výberu na mesiac február 2020
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
20206002
|
Objednávame si uVás stravu žiakov v hmotnej núdzi na mesiac február 2020
|
626,40 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 011/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
154,10 |
s DPH |
|
120008521
|
30.01.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 014/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
119,84 |
s DPH |
|
120011687
|
30.01.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 013/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
128,04 |
s DPH |
|
2000051
|
30.01.2020 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 012/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
131,43 |
s DPH |
|
120009146
|
30.01.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 010/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
170,76 |
s DPH |
|
200039
|
30.01.2020 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 009/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
183,58 |
s DPH |
|
200061
|
30.01.2020 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 008/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
245,22 |
s DPH |
|
120013738
|
30.01.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 007/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
309,54 |
s DPH |
|
200100048
|
30.01.2020 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200020
|
Faktúra za predplatné ŠKOLA 2020
|
25,00 |
s DPH |
|
920992894
|
29.01.2020 |
JurisDat - M. Medlen |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 006/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
188,13 |
s DPH |
|
120003872
|
24.01.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 005/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
|
2000013
|
24.01.2020 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 004/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
98,67 |
s DPH |
|
200023
|
24.01.2020 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 003/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
74,16 |
s DPH |
|
120002760
|
24.01.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 002/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
658,37 |
s DPH |
|
120000371
|
24.01.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 001/2020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
142,42 |
s DPH |
|
200007
|
24.01.2020 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2020504
|
Objednávame si u Vás savo proti plesni a primalex mykostop
|
21,04 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2020505
|
Objednávame si u Vás OOPP pre zamestnancov školy
|
177,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200019
|
Faktúra za hygienické potreby
|
251,62 |
s DPH |
|
20001568
|
21.01.2020 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200018
|
Faktúra za dopravu na lyžiarský výcvik
|
799,00 |
s DPH |
|
01201
|
21.01.2020 |
Dušan Gerboc |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200017
|
Faktúra za skipasy
|
560,00 |
s DPH |
|
2020004
|
21.01.2020 |
SKI CENTRUM VYSOKÁ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200016
|
Faktúra za lyžiarský pobyt
|
2 814,00 |
s DPH |
|
2027200022
|
21.01.2020 |
Hotel SOREA Ľubovňa |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.01.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2020
|
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby prístupu k internetu
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200015
|
Faktúra za FS 2019 - nedoplatok
|
32,57 |
s DPH |
|
5041902680
|
17.01.2020 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200014
|
Faktúra za zemný plyn 1/2020
|
1 138,00 |
s DPH |
|
8639069844
|
17.01.2020 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200013
|
Faktúra za telefón
|
22,58 |
s DPH |
|
8249628276
|
13.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.01.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200012
|
Faktúra za pranie bielizne
|
78,58 |
s DPH |
|
19200467
|
10.01.2020 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2020503
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
85,67 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200009
|
Faktúra za mobilný telefón ŠZŠI
|
1,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
09.01.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200011
|
Faktúra za internet v tablete
|
9,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
09.01.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.01.2020 |
|
|
Zmluva |
KZ/01/2020
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
OZ PŠaV pri Spojenej škole internátnej |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200010
|
Faktúra za mobilný telefón
|
7,79 |
s DPH |
|
0030666937
|
09.01.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200008
|
Faktúra za mobilný telefón
|
33,53 |
s DPH |
|
0030666937
|
09.01.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200007
|
Faktúra za elektrickú energiu 12/2019
|
667,39 |
s DPH |
|
1910008717
|
09.01.2020 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200006
|
Faktúra za internet 1/2020
|
23,76 |
s DPH |
|
202000419
|
09.01.2020 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2020500
|
Objednávame si u Vás lyžiarsky pobyt pre žiakov školy a pedagogický doprovod v termíne od 12.1.2020 do 16.1.2020.
|
2 814,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Hotel SOREA Ľubovňa |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200005
|
Faktúra za wellness a občerstvenie
|
546,70 |
s DPH |
|
11900112
|
08.01.2020 |
ARMAVIN, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200001
|
Faktúra za predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2020"
|
58,80 |
s DPH |
|
109322020
|
08.01.2020 |
PSDOMOV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200004
|
Faktúra za čiernobiele a farebné kópie
|
13,44 |
s DPH |
|
191297
|
08.01.2020 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2020502
|
Objednávame si u Vás celodenné skipasy pre žiakov v termíne 12.1.2020 - 16.1.2020
|
560,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
SKI CENTRUM VYSOKÁ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2020501
|
Objednávaems i u Vás 2x dopravu žiakov: na lyžiarsky výcvik a z lyžiaskeho výcviku na trase Snina - Nová Ľubovňa a späť v termíne 12.-16.01.2020:
|
799,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Dušan Gerboc |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200003
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu 12/2019
|
9,96 |
s DPH |
|
71386180
|
08.01.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200002
|
Faktúra za káblovú TV 1/2020
|
18,00 |
s DPH |
|
2001015
|
08.01.2020 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.01.2020 |
|
|
Objednávka |
20206001
|
Objednávame si uVás stravu žiakov v hmotnej núdzi na mesiac január 2020
|
568,80 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 004/2020
|
Objednávame si u Vás nákup potravín , mlieka, vajec, mliečných výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac január 2020
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 001/2020
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, mrazenej zeleniny, mliečných výrobkov, mäsových výrobkov, mäsa a rýb podľa vlastného výberu na mesiac január 2020
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 002/2020
|
Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu na mesiac január 2020
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 003/2020
|
Objednávame si u Vás nákup pekárenských výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac január 2020.
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 005/2020
|
Objednávame si u Vás nákup čerstvého mäsa, mäsových výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac február 2020
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.01.2020 |
|
|
Zmluva |
20/2019
|
Poistná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
143
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
105,31 |
s DPH |
042019
|
|
27.12.2019 |
Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190341
|
Faktúra za kartotéku CŠPP
|
210,00 |
s DPH |
19425817
|
|
26.12.2019 |
B2B Partner s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
26.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
127
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
159,42 |
s DPH |
191504
|
|
25.12.2019 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
25.12.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
141
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
503,97 |
s DPH |
19116
|
|
23.12.2019 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190386
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
696,97 |
s DPH |
20190804
|
|
20.12.2019 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190384
|
Faktúra za ponorný ručný mixér
|
688,97 |
s DPH |
119232669
|
|
20.12.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190383
|
Faktúra za rohože
|
167,52 |
s DPH |
402402087
|
|
20.12.2019 |
Manutan Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190382
|
Faktúra za kuchynské vybavenie
|
180,00 |
s DPH |
190233
|
|
20.12.2019 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190381
|
Faktúra za okenné mreže
|
400,00 |
s DPH |
190002
|
|
20.12.2019 |
MH-technology, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190380
|
Faktúra za slúchadlá a powerbanku
|
88,95 |
s DPH |
21945680
|
|
20.12.2019 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190379
|
Faktúra za príbory a obrusy
|
981,12 |
s DPH |
6642019
|
|
20.12.2019 |
EM CONSULTING, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190378
|
Faktúra za textilné rohože
|
57,60 |
s DPH |
19426707
|
|
20.12.2019 |
B2B Partner s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019684
|
Objednávame si u Vás VO pre ŠJ
|
520,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019685
|
Objednávame si u Vás slúchadla a powrbanku
|
88,95 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019686
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby
|
696,97 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019687
|
Objednávame si u Vás prenájom wellness komplexu a občerstvenie pre 37 osôb na 27.12.2019
|
546,70 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
ARMAVIN, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190385
|
Faktúra za farby a rukavice
|
149,90 |
s DPH |
2019570176
|
|
20.12.2019 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
142
|
Faktúra riadu do ŠJ
|
329,30 |
s DPH |
190232
|
|
20.12.2019 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
140
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
196,07 |
s DPH |
1900793
|
|
20.12.2019 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
139
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
671,40 |
s DPH |
190101317
|
|
20.12.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190371
|
Faktúra za predplatné "Poradca 2020"
|
65,80 |
s DPH |
84172946
|
|
19.12.2019 |
Poradca s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019678
|
Objednávame si u Vás rohož textilnú
|
57,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
B2B Partner s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190365
|
Faktúra za riadové utierky
|
56,00 |
s DPH |
201957
|
|
19.12.2019 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190366
|
Faktúra za OOPP pre žiakov školy
|
915,00 |
s DPH |
201956
|
|
19.12.2019 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190367
|
Faktúra za OOPP pre zamestnancov školy
|
1 083,70 |
s DPH |
201958
|
|
19.12.2019 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190368
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 12/2019
|
504,54 |
s DPH |
682019
|
|
19.12.2019 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190362
|
Faktúra za revíziu spotrebičov
|
894,67 |
s DPH |
362019
|
|
19.12.2019 |
Ján Pavel |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190369
|
Príspevok na strav. zam.zo SF 12/2019
|
344,00 |
s DPH |
692019
|
|
19.12.2019 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190377
|
Faktúra za odvlhčovač Master
|
560,00 |
s DPH |
20190027
|
|
19.12.2019 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190376
|
Faktúra za materiál na OV a údržbu
|
3 167,30 |
s DPH |
19120015
|
|
19.12.2019 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190375
|
Faktúra za taburetky
|
570,00 |
s DPH |
19593
|
|
19.12.2019 |
Laguna Štyl, R. Ulehla |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019680
|
Objednávame si u Vás dlažbu
|
751,92 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019679
|
Objednávame si u Vás rohože
|
167,52 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Manutan Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190372
|
Faktúra za drevené rošty
|
50,00 |
s DPH |
62019
|
|
19.12.2019 |
Marián Juhás - ASTER |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019681
|
Objednávame si u Vás farby, rukavice
|
149,90 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019682
|
Objednávame si u Vás dodávku a montáž okennej mreže
|
400,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
MH-technology, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019683
|
Objednávame si u Vás kuchynské vybavenie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190364
|
Faktúra za dosky na OV
|
192,00 |
s DPH |
190100004
|
|
19.12.2019 |
TranTec, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190370
|
Faktúra za stoličky do ŠJ
|
1 450,00 |
s DPH |
19592
|
|
19.12.2019 |
Laguna Štyl, R. Ulehla |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190374
|
Faktúra za tyč. mixér, ruč. šľahač a sekáčik
|
114,97 |
s DPH |
18260019
|
|
19.12.2019 |
Elsatex - Ing. F. Sarik |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190373
|
Faktúra za dlažbu
|
751,92 |
s DPH |
19120016
|
|
19.12.2019 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190363
|
Faktúra za stravné lístky
|
88,09 |
s DPH |
3091959769
|
|
19.12.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190360
|
Faktúra za lopty - MVŽ
|
106,00 |
s DPH |
20190773
|
|
18.12.2019 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190361
|
Faktúra za kotlovú automatiku
|
179,40 |
s DPH |
26122019
|
|
18.12.2019 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190358
|
Faktúra za vodné a stočné
|
778,00 |
s DPH |
2500026818
|
|
18.12.2019 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019668
|
Objednávame si u Vás príbory a obrusy
|
981,12 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
EM CONSULTING, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190356
|
Faktúra za policové regály
|
768,34 |
s DPH |
411191214
|
|
18.12.2019 |
REGAZ SK, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Zmluva |
19/2019
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2019666
|
Objednávame si u Vás 50 ks chrómovaných stoličiek VENUS.
|
1 450,00 |
s DPH |
|
2019666
|
18.12.2019 |
Marián Burda - Lagúna štýl |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019667
|
Objednávame si u Vás miešačku BWA 150/230 PROMO v hodnote 849,- € s DPH a jej dovoz do Sniny.
|
885,00 |
s DPH |
|
2019667
|
18.12.2019 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019669
|
Objednávame si u Vás stravné lístky
|
88,09 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190353
|
Faktúra za odvodnenie pivničných priestorov
|
6 999.98 |
s DPH |
372019
|
|
18.12.2019 |
D stav, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190354
|
Faktúra za obstaranie 2. etapa "Prístavba jedálne a učební"
|
32 800.00 |
s DPH |
382019
|
|
18.12.2019 |
D stav, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190355
|
Faktúra za PC, monitory a podložky
|
6 499,10 |
s DPH |
191201
|
|
18.12.2019 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190352
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP 12/2019
|
72,56 |
s DPH |
20191703
|
|
18.12.2019 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190357
|
Faktúra za miešačku
|
885,00 |
s DPH |
20190779
|
|
18.12.2019 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019672
|
Objednávame si u vás dosky pre OV
|
192,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
TranTec, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019670
|
Objednávame si u vás utierky riadové
|
56,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019677
|
Objednávame si u Vás odvlhčovač vzduchu
|
560,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019671
|
Objednávame si u Vás lopty
|
106,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190359
|
Faktúra za servisnú prehliadku a opravu auta
|
549,26 |
s DPH |
198063640
|
|
18.12.2019 |
Š-Autoservis Vranov s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019673
|
Objednávame si u Vás stierky, omietky, cement, sieťky, tehly, tvárnice
|
3 167,30 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019674
|
Objednávame si u Vás mixéry a sekáčik potravín
|
114,97 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Elsatex - Ing. F. Sarik |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019675
|
Objednávame si u Vás drevené rošty do postele
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Marián Juhás - ASTER |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019676
|
Objednávame si u Vás taburetky
|
570,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Laguna Štyl, R. Ulehla |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190351
|
Faktúra za tonery
|
1 670.64 |
s DPH |
191207
|
|
17.12.2019 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
138
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
130,13 |
s DPH |
191640
|
|
16.12.2019 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
15.01.2020 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
135
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
297,24 |
s DPH |
119222271
|
|
16.12.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
08.01.2020 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190342
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
758,06 |
s DPH |
1910008002
|
|
16.12.2019 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
18.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190343
|
Faktúra za prepravu trasa Snina - Stará Lesná - Poprad a späť
|
590,00 |
s DPH |
12194
|
|
16.12.2019 |
Dušan Gerboc |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
27.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190344
|
Faktúra za ubytovanie a prenájom wellness komplexu
|
1 899,50 |
s DPH |
2019002542
|
|
16.12.2019 |
KONTAKT M, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
20.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190345
|
Faktúra za lyže a lyžiarky - "V", "MVŽ"
|
815,00 |
s DPH |
82019
|
|
16.12.2019 |
Gabriela Čarná |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
31.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190346
|
Faktúra za školenie lešenárov
|
60,00 |
s DPH |
432019
|
|
16.12.2019 |
Andrej Majkovič |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
30.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190347
|
Faktúra za čistiace a hygienické prostriedky
|
1 649.56 |
s DPH |
2292019
|
|
16.12.2019 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
15.02.2020 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190348
|
Faktúra za parný generátor - "MVŽ"
|
329,00 |
s DPH |
20190026
|
|
16.12.2019 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
30.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
137
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
269,89 |
s DPH |
119227599
|
|
16.12.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
15.01.2020 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190350
|
Faktúra za kanvicu, chladničku a mikrovlnú rúru - PČ
|
227,00 |
s DPH |
20190024
|
|
16.12.2019 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
30.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190340
|
Faktúra za prevádzkové náklady - prenájom ŠZŠI 12/2019
|
1 308,29 |
s DPH |
20190313
|
|
16.12.2019 |
CPPPaP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
26.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019665
|
Objednávame si u Vás zapaľovaciu techniku kotla
|
179,40 |
s DPH |
|
2019665
|
16.12.2019 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190339
|
Faktúra za stoly do ŠJ
|
1 080,00 |
s DPH |
20190091
|
|
16.12.2019 |
Miroslav Demčák - VIVA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
30.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019664
|
Objednávame si u Vás parný generátor:
|
329,00 |
s DPH |
|
2019664
|
16.12.2019 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190350
|
Faktúra za práčku a parný generátor
|
678,00 |
s DPH |
20190025
|
|
16.12.2019 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
30.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190336
|
Faktúra za materiál pre ŠZŠI "V"
|
69,00 |
s DPH |
21944359
|
|
16.12.2019 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
22.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190337
|
Faktúra za materiál pre ŠZŠI - "V"
|
60,00 |
s DPH |
20190283
|
|
16.12.2019 |
ZDRAVOTNÍCKE POTREBY, M. Harmaňošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
23.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190338
|
Faktúra za materiál pre ŠZŠI - vzdelávacie poukazy
|
372,00 |
s DPH |
20190744
|
|
16.12.2019 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
26.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190335
|
Faktúra za revíziu komínov
|
240,00 |
s DPH |
2019231
|
|
12.12.2019 |
GAZDÍK Jozef |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
26.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019663
|
Objednávame si u Vás hokejky, loptičky, bránky na krúžkovú činnosť pre ŠZŠI:
|
372,00 |
s DPH |
|
2019663
|
12.12.2019 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019662
|
Objednávame si u Vás OOPP pre žiakov školy:
|
915,00 |
s DPH |
|
2019662
|
12.12.2019 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019652
|
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku SMV Š-Octavia.
|
549,26 |
s DPH |
|
2019652
|
12.12.2019 |
Š-Autoservis Vranov s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019659
|
Objednávame si u Vás chladničku, mikrovlnú rúru a rýchlovarnú kanvicu:
|
227,00 |
s DPH |
|
2019659
|
12.12.2019 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019658
|
Objednávame si u Vás profesionálny tyčový mixér do ŠJ:
|
688,97 |
s DPH |
|
2019658
|
12.12.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019657
|
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby:
|
1 649,56 |
s DPH |
|
2019657
|
12.12.2019 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019656
|
Objednávame si uVás OOPP pre zamestnancov školy:
|
1 083,70 |
s DPH |
|
2019656
|
12.12.2019 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019655
|
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Snina - Stará Lesná - Poprad a späť v dňoch 12.-13.12.2019:
|
590,00 |
s DPH |
|
2019655
|
12.12.2019 |
Dušan Gerboc |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019654
|
Objednávame si u Vás lekársku brašňu a náplň pre žiakov ŠZŠI :
|
60,00 |
s DPH |
|
2019654
|
12.12.2019 |
ZDRAVOTNÍCKE POTREBY, M. Harmaňošová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019653
|
Objednáame si u Vás slúchadlá pre žiakov ŠZŠI na krúžkovú činnosť:
|
69,00 |
s DPH |
|
2019653
|
12.12.2019 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019661
|
Objednávame si u Vás automatickú práčku a parný generátor:
|
678,00 |
s DPH |
|
2019661
|
12.12.2019 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019660
|
Objednávame si u Vás PC, monitory:
|
6 499,10 |
s DPH |
|
2019660
|
12.12.2019 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2019 |
|
|
Zmluva |
18/2019
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190334
|
Faktúra za telefón
|
20,92 |
s DPH |
8247412524
|
|
11.12.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
18.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019651
|
Objednávame si u Vás stoly do ŠJ:
|
1 080,00 |
s DPH |
|
2019651
|
11.12.2019 |
Miroslav Demčák - VIVA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019650
|
Objednávame si u Vás tonery
|
1 670,64 |
s DPH |
|
2019650
|
11.12.2019 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019649
|
Objednávame si u Vás regály policové:
|
768,34 |
s DPH |
|
2019649
|
11.12.2019 |
REGAZ SK, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019648
|
Objednávame si u Vás kartotéku A4:
|
210,00 |
s DPH |
|
2019648
|
11.12.2019 |
B2B Partner s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190327
|
Faktúra za tonery
|
181,68 |
s DPH |
191156
|
|
10.12.2019 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
19.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190333
|
Faktúra za obstaranie "Prístavba jedálne a učební"
|
85 546,61 |
s DPH |
352019
|
|
10.12.2019 |
D stav, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
09.02.2020 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190330
|
Faktúra za obstaranie pomôcok do snoezelen
|
124,79 |
s DPH |
20190728
|
|
10.12.2019 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
20.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190329
|
Faktúra za potraviny na OV gastronomické služby
|
115,38 |
s DPH |
190101270
|
|
10.12.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190328
|
Faktúra za revíziu a servísne práce v kotolni školy
|
756,00 |
s DPH |
15122019
|
|
10.12.2019 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190332
|
Faktúra za predplatné PaM - Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále 2020
|
66,00 |
s DPH |
99477345
|
|
10.12.2019 |
Poradca s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
30.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190326
|
Faktúra za virtuálnu knižnicu 11/2019
|
9,96 |
s DPH |
71386180
|
|
10.12.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
23.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190331
|
Faktúra za predpl. aktualizácií - Úplné znenie zákonov 2020
|
33,60 |
s DPH |
52585129
|
|
10.12.2019 |
Poradca s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
30.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
134
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
89,03 |
s DPH |
1900779
|
|
10.12.2019 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
17.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190325
|
Faktúra za obstaranie projektovej dokumentácie na rozšír. ŠJ a učební ŠZŠI
|
3 872,00 |
s DPH |
01122019
|
|
10.12.2019 |
M.I.TECH |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
20.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019646
|
Objednávame si u Vás potraviny pre OV odbor gastronomické služby:
|
115,38 |
s DPH |
|
2019646
|
09.12.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019647
|
Objednávame si u Vás ubytovanie a prenájom wellness komplexu v dňoch 12.-13.12.2019 pre 29 osôb:
|
1 899,50 |
s DPH |
|
2019647
|
09.12.2019 |
KONTAKT M, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
136
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
217,22 |
s DPH |
191615
|
|
09.12.2019 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
08.01.2020 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190324
|
Faktúra za obstaranie panela so svetelným perom so snoezelen
|
384,00 |
s DPH |
6782019
|
|
06.12.2019 |
3lobit, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
19.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
133
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
853,43 |
s DPH |
19100
|
|
06.12.2019 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
13.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190318
|
Faktúra za preventívnu prehliadku
|
15,00 |
s DPH |
201911097
|
|
05.12.2019 |
MEDI-PARMA s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
01.01.2020 |
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019645
|
Objednávame si u Vás opakované školenie lešenárov:
|
60,00 |
s DPH |
|
2019645
|
05.12.2019 |
Andrej Majkovič |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019644
|
Objednávame si u Vás revíziu komínov:
|
240,00 |
s DPH |
|
2019644
|
05.12.2019 |
GAZDÍK Jozef |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190323
|
Faktúra za internet 12/2019
|
23,76 |
s DPH |
201912605
|
|
05.12.2019 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190322
|
Faktúra za internet v tablete
|
9,00 |
s DPH |
0030666937
|
|
05.12.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190321
|
Faktúra za mobil CŠPP
|
5,20 |
s DPH |
0030666937
|
|
05.12.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190320
|
Faktúra za mobilný telefón - ŠZŠI
|
1,00 |
s DPH |
0030666937
|
|
05.12.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190319
|
Faktúra za mobilný telefón
|
41,18 |
s DPH |
0030666937
|
|
05.12.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190316
|
Faktúra za predplatné FS 2020 - preddavok
|
26,40 |
s DPH |
5919035348
|
|
04.12.2019 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
10.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190315
|
Faktúra za obstaranie stolíka, stoličky a zásteny do snoezezelen
|
638,40 |
s DPH |
20190085
|
|
04.12.2019 |
Miroslav Demčák - VIVA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
11.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190317
|
Faktúra za káblovú TV 12/2019
|
18,00 |
s DPH |
1912015
|
|
04.12.2019 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Objednávka |
46
|
Objednávame si u Vás nákup čerstvého mäsa a mäsových výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac december 2019.
|
0,00 |
s DPH |
|
46
|
03.12.2019 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
44
|
Objednávame si u Vás nákup pekárenskych výrobkov a pečiva pod´ˇla vlastného výberu na mesiac december 2019
|
0,00 |
s DPH |
|
44
|
03.12.2019 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019643
|
Objednávame si u Vás revíziu elektrospotrebičov:
|
894,67 |
s DPH |
|
2019643
|
02.12.2019 |
Ján Pavel |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
43
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, mrazenej zeleniny mäsa, rýb, mäsových výrobkov , mliečných výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac december 2019.
|
0,00 |
s DPH |
|
43
|
02.12.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
42
|
Objednávame si u Vás nákup potravín ,mlieka, mliečných výrobkov , vajec podľa vlastného výberu na mesiac december 2019.
|
0,00 |
s DPH |
|
42
|
02.12.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
130
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
361,16 |
s DPH |
190101232
|
|
02.12.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
30.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
131
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
244,97 |
s DPH |
191592
|
|
02.12.2019 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
01.01.2020 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
132
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
652,34 |
s DPH |
119216570
|
|
02.12.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
01.01.2020 |
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019640
|
Objednávame si u Vás tonery:
|
181,68 |
s DPH |
|
2019640
|
02.12.2019 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019641
|
Objednávame si u Vás revíziu a servisné práce v kotolni školy a telocvične:
|
756,00 |
s DPH |
|
2019641
|
02.12.2019 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190308
|
Faktúra za prevádzkové náklady - prenájom ŠZŠI
|
1 365,27 |
s DPH |
20190312
|
|
02.12.2019 |
CPPPaP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
13.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190309
|
Faktúra za stravu žiakov v HN 11/2019
|
633,60 |
s DPH |
612019
|
|
02.12.2019 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
10.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190310
|
Faktúra za čiernobiele a farebné kópie
|
247,20 |
s DPH |
191130
|
|
02.12.2019 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
30.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190311
|
Príspevok na strav. zam.zo SF 11/2019
|
481,50 |
s DPH |
622019
|
|
02.12.2019 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
10.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190312
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP 11/2019
|
72,56 |
s DPH |
20191623
|
|
02.12.2019 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
14.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190313
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 512,00 |
s DPH |
8803559370
|
|
02.12.2019 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190314
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
203,93 |
s DPH |
20190701
|
|
02.12.2019 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
12.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019642
|
Objednávame si u Vás pomôcky do snoezelen:
|
124,79 |
s DPH |
|
2019642
|
02.12.2019 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
45
|
Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu na mesiac december 2019
|
0,00 |
s DPH |
|
45
|
02.12.2019 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
129
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
136,87 |
s DPH |
1900738
|
|
29.11.2019 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
16.12.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019639
|
Objednávame si u Vás lyže a lyžiarky:
|
815,00 |
s DPH |
|
2019639
|
28.11.2019 |
Gabriela Čarná |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019638
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne:
|
78,58 |
s DPH |
|
2019638
|
28.11.2019 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190307
|
Faktúra za papierové utierky pre ŠZŠI
|
95,20 |
s DPH |
20190677
|
|
27.11.2019 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
06.12.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190306
|
Faktúra za odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení
|
139,72 |
s DPH |
20191545
|
|
26.11.2019 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
05.12.2019 |
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190305
|
Faktúra za hygienické potreby
|
251,62 |
s DPH |
19027553
|
|
26.11.2019 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
10.12.2019 |
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
20196010
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac december 2019
|
504,40 |
s DPH |
|
20196010
|
26.11.2019 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019636
|
Objednávame si u Vás stavebný projekt na prístavbu na rozšírenie školskej jedálne a učební pre špeciálnu základnú školu internátnu:
|
3 872,00 |
s DPH |
|
2019636
|
25.11.2019 |
M.I.TECH |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019635
|
Objendáame si u Vás nábytok do snoezelen:
|
638,40 |
s DPH |
|
2019635
|
25.11.2019 |
Miroslav Demčák - VIVA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019634
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby:
|
203,93 |
s DPH |
|
2019634
|
25.11.2019 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190304
|
Faktúra za jedálne kupóny
|
191,50 |
s DPH |
3091953958
|
|
25.11.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
06.12.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
126
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
248,11 |
s DPH |
119211198
|
|
25.11.2019 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
25.12.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019637
|
Objednávame si u Vás panel so svetelným perom:
|
384,00 |
s DPH |
|
2019637
|
25.11.2019 |
3lobit, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
128
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
184,68 |
s DPH |
1900723
|
|
22.11.2019 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
25.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019633
|
Objednávame si u Vás stravné lístky:
|
191,50 |
s DPH |
|
2019633
|
22.11.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190303
|
Faktúra za fasádnu farbu pre OV
|
81,80 |
s DPH |
19110004
|
|
19.11.2019 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
25.11.2019 |
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
124
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
224,45 |
s DPH |
191480
|
|
18.11.2019 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
18.12.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
123
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
569,57 |
s DPH |
119205701
|
|
18.11.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
09.12.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
121
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
524,33 |
s DPH |
19089
|
|
15.11.2019 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
29.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
122
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
554,49 |
s DPH |
190101178
|
|
15.11.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
15.12.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190302
|
Faktúra za pranie bielizne
|
67,26 |
s DPH |
19200374
|
|
12.11.2019 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
30.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190301
|
Faktúra za pranie bielizne
|
177,70 |
s DPH |
19200375
|
|
12.11.2019 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
30.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
119
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
470,73 |
s DPH |
119200192
|
|
11.11.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
11.12.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Zmluva |
17/2019
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo: 19K775140
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
118
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
193,22 |
s DPH |
191459
|
|
11.11.2019 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
11.12.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
120
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
89,86 |
s DPH |
1900682
|
|
09.11.2019 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
18.11.2019 |
09.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190295
|
Faktúra za mobil CŠPP
|
12,50 |
s DPH |
0030666937
|
|
08.11.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190296
|
Faktúra za internet v tablete
|
9,00 |
s DPH |
0030666937
|
|
08.11.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190300
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu 10/2019
|
9,96 |
s DPH |
71386180
|
|
08.11.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
18.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190299
|
Faktúra za vodné a stočné
|
734,21 |
s DPH |
2210144740
|
|
08.11.2019 |
Východosl. vodár. spol. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
21.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190297
|
Faktúra za telefón
|
21,48 |
s DPH |
8245204047
|
|
08.11.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
18.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190298
|
Faktúra za internet 11/2019
|
23,76 |
s DPH |
201911512
|
|
08.11.2019 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190293
|
Faktúra za mobil
|
35,00 |
s DPH |
0030666937
|
|
08.11.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190294
|
Faktúra za mobilný telefón
|
1,00 |
s DPH |
0030666937
|
|
08.11.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190291
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP 10/2019
|
72,56 |
s DPH |
20191510
|
|
06.11.2019 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
14.11.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190285
|
Faktúra za prevádzkové náklady - prenájom ŠZŠI
|
1 381,76 |
s DPH |
20190311
|
|
06.11.2019 |
CPPPaP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
14.11.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190286
|
Faktúra za OOPP
|
61,90 |
s DPH |
201931
|
|
06.11.2019 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
11.11.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190287
|
Faktúra za OOPP pre zamestanancov školy
|
162,80 |
s DPH |
201932
|
|
06.11.2019 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
11.11.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190288
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 10/2019
|
635,20 |
s DPH |
592019
|
|
06.11.2019 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
15.11.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190289
|
Príspevok na strav. zam.zo SF za 10/2019
|
486,00 |
s DPH |
602019
|
|
06.11.2019 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
15.11.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190290
|
Faktúra za servisnú prehliadku SMV VW Golf
|
205,79 |
s DPH |
198063157
|
|
06.11.2019 |
Š-Autoservis Vranov s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
14.11.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190292
|
Faktúra za elektrickú energiu za 10/2019
|
711,26 |
s DPH |
1910007269
|
|
06.11.2019 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
20.11.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190283
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 512,00 |
s DPH |
8784179122
|
|
06.11.2019 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
15.11.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190282
|
Faktúra za farby, stierku
|
112,44 |
s DPH |
2019570148
|
|
06.11.2019 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
14.11.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190284
|
Faktúra za káblovú TV 11/2019
|
18,00 |
s DPH |
1911015
|
|
06.11.2019 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
18.11.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019632
|
Objednávame si u vás papierové utierky do dávkovačov
|
95,20 |
s DPH |
|
2019632
|
04.11.2019 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2019 |
|
|
Objednávka |
41
|
Objednávame si u Vás nákup čerstvého mäsa a mäsových výrobkov na mesiac november 2019.
|
0,00 |
s DPH |
|
41
|
04.11.2019 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.11.2019 |
|
|
Objednávka |
40
|
Objednávame si u Vás nákup chleba a pekárenských výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac november 2019
|
0,00 |
s DPH |
|
40
|
04.11.2019 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.11.2019 |
|
|
Objednávka |
39
|
Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu na mesiac november 2019.
|
0,00 |
s DPH |
|
39
|
04.11.2019 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.11.2019 |
|
|
Objednávka |
37
|
Objednávame si u Vás nákup potravín,vajec, mliečných výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac november 2019
|
0,00 |
s DPH |
|
37
|
04.11.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.11.2019 |
|
|
Objednávka |
38
|
Objednávame si u Vás nákup potravín ,mrazenej zeleniny, mäsových výrobkov, mliečných výrobkov, mäsa,rýb podľa vlastného výberu na mesiac november 2019
|
0,00 |
s DPH |
|
38
|
04.11.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
125
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
248,62 |
s DPH |
191434
|
|
04.11.2019 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
04.12.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Objednávka |
20196009
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac november 2019
|
633,60 |
s DPH |
|
20196009
|
31.10.2019 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
117
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
289,34 |
s DPH |
190101105
|
|
30.10.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
28.11.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
116
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
121,40 |
s DPH |
1900645
|
|
29.10.2019 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
13.11.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190281
|
Faktúra za čistiace prostriedky do ŠJ
|
136,80 |
s DPH |
201907823
|
|
29.10.2019 |
Krídla, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
12.11.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190279
|
Faktúra za tonery
|
574,32 |
s DPH |
190948
|
|
29.10.2019 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
30.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190280
|
Faktúra za tonery
|
114,48 |
s DPH |
190961
|
|
29.10.2019 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
23.11.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019630
|
Objednávame si u Vás OOPP pre zamestnancov školy
|
162,80 |
s DPH |
|
2019630
|
29.10.2019 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019631
|
Objednávame si u Vás farbu fasádnu
|
81,80 |
s DPH |
|
2019631
|
29.10.2019 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019628
|
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku služobného motorového vozidla VW Golf
|
205,79 |
s DPH |
|
2019628
|
28.10.2019 |
Š-Autoservis Vranov s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019629
|
Objednávame si u Vás odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení
|
139,72 |
s DPH |
|
2019629
|
28.10.2019 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019626
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
67,27 |
s DPH |
|
2019626
|
24.10.2019 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019627
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
87,79 |
s DPH |
|
2019627
|
24.10.2019 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
98
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
379,42 |
s DPH |
119162757
|
|
23.10.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
23.10.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019623
|
Objednávame si u Vás tonery
|
114,48 |
s DPH |
|
2019623
|
22.10.2019 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019624
|
Objednávame si u Vás čistiece prostriedky do umývačky a konvektomatu pre ŠJ
|
136,80 |
s DPH |
|
2019624
|
22.10.2019 |
Krídla, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019625
|
Objednávame si u Vás OOPP pre zamestnancov školy
|
61,90 |
s DPH |
|
2019625
|
22.10.2019 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190278
|
Faktúra za rozvodky a zásuvky
|
125,14 |
s DPH |
20190018
|
|
22.10.2019 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
29.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019622
|
Objednávame si u Vás farby
|
112,44 |
s DPH |
|
2019622
|
21.10.2019 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
115
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
110,62 |
s DPH |
1900627
|
|
21.10.2019 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
26.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
113
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
381,66 |
s DPH |
119184692
|
|
21.10.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
20.11.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
114
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
218,50 |
s DPH |
191328
|
|
21.10.2019 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
21.11.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
112
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
543,44 |
s DPH |
190101061
|
|
16.10.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
15.11.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190277
|
Faktúra za obstaranie "Prístavba jedálne a učební"
|
18 607,72 |
s DPH |
242019
|
|
15.10.2019 |
D stav, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
03.11.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
111
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
76,80 |
s DPH |
119180440
|
|
15.10.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
14.11.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019621
|
Objednávame si u Vás tonery
|
574,32 |
s DPH |
|
2019621
|
14.10.2019 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
108
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
218,01 |
s DPH |
1900591
|
|
14.10.2019 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
29.10.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
109
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
259,81 |
s DPH |
119179180
|
|
14.10.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
13.11.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
110
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
249,68 |
s DPH |
191307
|
|
14.10.2019 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
13.11.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190274
|
Faktúra za telefón
|
21,59 |
s DPH |
8242984837
|
|
10.10.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
18.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190276
|
Faktúra za internet 10/2019
|
23,76 |
s DPH |
201910426
|
|
10.10.2019 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190275
|
Faktúra za školské potreby pre žiakov ŠZŠI v hmotnej núdzy
|
597,60 |
s DPH |
20190577
|
|
10.10.2019 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
14.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
107
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
67,80 |
s DPH |
042019
|
|
10.10.2019 |
Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
17.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Zmluva |
16/2019
|
Doplnkové dôchodkové sporenie
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Spoločnosť AXA d.d.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
27.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2019620
|
Objednávame si u Vás odvodnenie pivničných priestorov
|
6 999,98 |
s DPH |
|
2019620
|
08.10.2019 |
D stav, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190266
|
Faktúra za mobilný telefón
|
33,50 |
s DPH |
0030666937
|
|
07.10.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
17.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190267
|
Faktúra za mobilný telefón
|
1,00 |
s DPH |
0030666937
|
|
07.10.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
17.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190268
|
Faktúra za mobilný telefón CŠPP
|
12,56 |
s DPH |
0030666937
|
|
07.10.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
17.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190269
|
Faktúra za internet v tablete
|
9,00 |
s DPH |
0030666937
|
|
07.10.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
17.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190270
|
Faktúra za cement na OV
|
34,00 |
s DPH |
20190117
|
|
07.10.2019 |
Stav - market s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
14.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190271
|
Faktúra za obstaranie striebornej fólie rezacej do snoezelen
|
25,00 |
s DPH |
147
|
|
07.10.2019 |
Ing. Zdenko Čopák - RETURN |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
17.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190272
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu 9/2019
|
9,96 |
s DPH |
71386180
|
|
07.10.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
15.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190273
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP 9/2019
|
72,56 |
s DPH |
20191278
|
|
07.10.2019 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
14.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019619
|
Objednávame si u Vás fóliu na okná
|
25,00 |
s DPH |
|
2019619
|
07.10.2019 |
Ing. Zdenko Čopák - RETURN |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
106
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
229,78 |
s DPH |
191278
|
|
07.10.2019 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
06.11.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
105
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
605,29 |
s DPH |
119173729
|
|
07.10.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
06.11.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190265
|
Faktúra za faktúra za opravu notebooku
|
64,90 |
s DPH |
1901097
|
|
04.10.2019 |
Decomp s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
17.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019616
|
Objednávame si u Vás potraviny pre OV odbor gastronomické služby
|
55,21 |
s DPH |
|
2019616
|
03.10.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190263
|
Faktúra za potraviny na OV gastronomické služby
|
55,21 |
s DPH |
190101026
|
|
03.10.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
10.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019615
|
Objednávame si u vás rozvodky, zásuvky
|
125,14 |
s DPH |
|
2019615
|
03.10.2019 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190264
|
Faktúra za elektrickú energiu 9/2019
|
641,44 |
s DPH |
1910006421
|
|
03.10.2019 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
17.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019617
|
Objednávame si u Vás opravu notebooku
|
64,90 |
s DPH |
|
2019617
|
03.10.2019 |
Decomp s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019618
|
Objednávame si u Vás školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
597,60 |
s DPH |
|
2019618
|
03.10.2019 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190260
|
Faktúra za zemný plyn
|
2 158,00 |
s DPH |
8764799399
|
|
02.10.2019 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
15.10.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190262
|
Faktúra za tlač kníh do výchovy - Preberanie žiakov
|
60,00 |
s DPH |
7719
|
|
02.10.2019 |
Ján Sičak ART-MEDIA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
09.10.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190261
|
Faktúra za káblovú TV 10/2019
|
18,00 |
s DPH |
1910016
|
|
02.10.2019 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
15.10.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190258
|
Príspevok na strav. zam.zo SF za 9/2019
|
497,00 |
s DPH |
482019
|
|
01.10.2019 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
15.10.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190259
|
Faktúra za zámky, vložky, kľúčky
|
132,30 |
s DPH |
2019217
|
|
01.10.2019 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
14.10.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190255
|
Faktúra za prevádz. náklady - prenájom ŠZŠI
|
1 360,58 |
s DPH |
20190310
|
|
01.10.2019 |
CPPPaP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
14.10.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190257
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 9/2019
|
716,40 |
s DPH |
472019
|
|
01.10.2019 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
15.10.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190256
|
Faktúra za hygienické potreby
|
251,62 |
s DPH |
19022490
|
|
01.10.2019 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
15.10.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190254
|
Faktúra za farby, tmel, štetce
|
59,04 |
s DPH |
2019570133
|
|
01.10.2019 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
14.10.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190253
|
Faktúra za obstaranie lišty kobercovej nalep. bielej do snoezelen
|
44,76 |
s DPH |
19720052
|
|
01.10.2019 |
Interiér Invest s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
05.10.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
103
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
22,86 |
s DPH |
119169225
|
|
01.10.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
31.10.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
32
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, mliečných výrobkov ,mlieka, vajec podĺa vlastného výberu na mesiac október 2019.
|
0,00 |
s DPH |
|
32
|
01.10.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
33
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, mliečných výrobkov ,mäsových výrobkov, mäsa, mrazenej zeleniny ,rýb, hydiny podľa vlastného výberu na mesiac október 2019.
|
0,00 |
s DPH |
|
33
|
01.10.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
34
|
Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu na mesiac október 2019
|
0,00 |
s DPH |
|
34
|
01.10.2019 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
35
|
Objednávame si u Vás nákup pekárenských výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac október 2019
|
0,00 |
s DPH |
|
35
|
01.10.2019 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
36
|
Objednávame si u Vás nákup čerstvého mäsa , mäsových výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac október 2019
|
0,00 |
s DPH |
|
36
|
01.10.2019 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
102
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
254,02 |
s DPH |
191197
|
|
30.09.2019 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
30.10.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
101
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
495,70 |
s DPH |
119168320
|
|
30.09.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
23.10.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
100
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
398,60 |
s DPH |
1900558
|
|
30.09.2019 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
14.10.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
99
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
352,04 |
s DPH |
190100996
|
|
30.09.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
30.10.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
104
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
726,89 |
s DPH |
19070
|
|
30.09.2019 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
14.10.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
20196008
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac október 2019
|
635,20 |
s DPH |
|
20196008
|
27.09.2019 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019614
|
Objednávame si u Vás zámky, vložky, kľučky
|
132,30 |
s DPH |
|
2019614
|
26.09.2019 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019613
|
Objednávame si u Vás kobercové lišty
|
44,76 |
s DPH |
|
2019613
|
26.09.2019 |
Interiér Invest s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019612
|
Objednávame si u Vás tlač kníh Preberanie žiakov
|
660,00 |
s DPH |
|
2019612
|
26.09.2019 |
Ján Sičak ART-MEDIA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019611
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
89,91 |
s DPH |
|
2019611
|
26.09.2019 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190251
|
Faktúra za vodné a stočné
|
416,45 |
s DPH |
2125566994
|
|
26.09.2019 |
Východosl. vodár. spol. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
07.10.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190252
|
Faktúra za preventívne prehliadky
|
75,00 |
s DPH |
201911069
|
|
26.09.2019 |
MEDI-PARMA s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
26.09.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Zmluva |
13/2019
|
Zmluva o vzajomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
Mesto Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019610
|
Objednávame si u Vás farby, tmel, štetce
|
59,04 |
s DPH |
|
2019610
|
23.09.2019 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
97
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
206,06 |
s DPH |
191166
|
|
23.09.2019 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
23.10.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190249
|
Faktúra za obstaranie mäkkej hojdacej pohovky - snoezelen
|
1 149,00 |
s DPH |
4652019
|
|
23.09.2019 |
3lobit, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
02.10.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190250
|
Faktúra za obstaranie magnetického tabletu do snoezelen
|
32,50 |
s DPH |
4662019
|
|
23.09.2019 |
3lobit, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
02.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190246
|
Faktúra za farbu, tmel, lepdilo, rukavice
|
71,34 |
s DPH |
2019570124
|
|
20.09.2019 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
02.10.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190247
|
Faktúra za stator náhradný pre pílu
|
67,81 |
s DPH |
190615
|
|
20.09.2019 |
NIKO-SK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
18.10.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190248
|
Faktúra za dialkovo ovládané zásuvky
|
16,30 |
s DPH |
201900515
|
|
20.09.2019 |
JANÁK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
02.10.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190245
|
Faktúra za LED trubice
|
35,90 |
s DPH |
2019103514
|
|
19.09.2019 |
N-Terr s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
21.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190244
|
Faktúra za predplatné "Právny kuriér pre školy"
|
119,00 |
s DPH |
21918164
|
|
17.09.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
30.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
93
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
174,98 |
s DPH |
119156860
|
|
17.09.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
16.10.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190243
|
Faktúra za predplatné "Právny kuriér pre školy"
|
28,04 |
s DPH |
21918164
|
|
17.09.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
30.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
96
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
657,55 |
s DPH |
190100951
|
|
17.09.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
17.10.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
94
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
216,98 |
s DPH |
191136
|
|
16.09.2019 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
16.10.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019607
|
Objednávame si u Vás LED trubice
|
35,90 |
s DPH |
|
2019607
|
16.09.2019 |
N-Terr s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019608
|
Objednávame si u Vás stator do píly
|
67,81 |
s DPH |
|
2019608
|
16.09.2019 |
NIKO-SK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019609
|
Objednávame si u Vás cement
|
34,00 |
s DPH |
|
2019609
|
13.09.2019 |
Stav - market s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190242
|
Tomino, Ing. Mária Kirňáková
|
64,45 |
s DPH |
20190503
|
|
12.09.2019 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
22.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
95
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
55,44 |
s DPH |
119154758
|
|
12.09.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
12.10.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190241
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
358,01 |
s DPH |
20190504
|
|
12.09.2019 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
22.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019605
|
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby
|
1 059.43 |
s DPH |
|
2019605
|
10.09.2019 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019606
|
Objerdnávame si u Vás nákup farby, tme
|
71,34 |
s DPH |
|
2019606
|
10.09.2019 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190240
|
Faktúra za čistiace prostriedky
|
1 059.43 |
s DPH |
1592019
|
|
10.09.2019 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
10.10.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
92
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
97,81 |
s DPH |
119152748
|
|
10.09.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
10.10.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190238
|
Faktúra za prekládku plynového potrubia
|
1 096.30 |
s DPH |
01092019
|
|
10.09.2019 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
02.10.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190239
|
Slovak Telekom, a. s.
|
20,80 |
s DPH |
8240806802
|
|
10.09.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
18.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019603
|
Objednávame si u Vás nákup potravín pre OV odbor gastronomické služby
|
28,04 |
s DPH |
|
2019603
|
10.09.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019604
|
Objednávame si u Vás papier na pečenie, vrecia na odpad
|
64,45 |
s DPH |
|
2019604
|
10.09.2019 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
90
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
230,34 |
s DPH |
191113
|
|
09.09.2019 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
09.10.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
91
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
570,28 |
s DPH |
119151592
|
|
09.09.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
09.10.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190235
|
Faktúra za mobilný telefón ŠZŠI
|
1,00 |
s DPH |
0030666937
|
|
06.09.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190233
|
Suptrans G.T.M.s.r.o.
|
116,81 |
s DPH |
201951185
|
|
06.09.2019 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
10.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019601
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby:
|
358,01 |
s DPH |
|
2019601
|
06.09.2019 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190237
|
Faktúra za internet v tablete
|
9,00 |
s DPH |
0030666937
|
|
06.09.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190236
|
Faktúra za mobilný telefón CŠPP
|
5,00 |
s DPH |
0030666937
|
|
06.09.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190234
|
Faktúra za mobilný telefón
|
93,28 |
s DPH |
0030666937
|
|
06.09.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190230
|
Faktúra za internet 9/2019
|
23,76 |
s DPH |
201909314
|
|
04.09.2019 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190232
|
Faktúra za obstaranie "Prístavba jedálne a učební"
|
35 817.25 |
s DPH |
192019
|
|
04.09.2019 |
D stav, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
27.10.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190229
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
9,96 |
s DPH |
71386180
|
|
04.09.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190228
|
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.
|
279,02 |
s DPH |
1910005679
|
|
04.09.2019 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
18.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190231
|
SKLENÁR-SV, s. r. o.
|
464,55 |
s DPH |
20190004
|
|
04.09.2019 |
SKLENÁR-SV, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
13.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190221
|
Faktúra za revíziu elektrospotrebičov ŠZŠI
|
582,00 |
s DPH |
222019
|
|
03.09.2019 |
Ján Pavel |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
13.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190224
|
Faktúra za zemný plyn 9/2019
|
2 158.00 |
s DPH |
8150260368
|
|
03.09.2019 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190222
|
Faktúra za káblovú TV 9/2019
|
18,00 |
s DPH |
1909016
|
|
03.09.2019 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
09.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190223
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP
|
72,56 |
s DPH |
20191179
|
|
03.09.2019 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
14.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190225
|
Faktúra za vodné a stočné
|
246,19 |
s DPH |
2125551839
|
|
03.09.2019 |
Východosl. vodár. spol. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190226
|
Faktúra za prevádzkové Ná - prenájom ŠZŠI 8/2019
|
1 310.20 |
s DPH |
20190309
|
|
03.09.2019 |
CPPPaP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
13.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190227
|
Faktúra za podšívku a satén do snoezelen
|
46,00 |
s DPH |
1374
|
|
03.09.2019 |
Ing. Ján Dindák DIPO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
17.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019602
|
Objednávame si u Vás diaľkovo ovládanú zásuvku:
|
16,30 |
s DPH |
|
2019602
|
03.09.2019 |
JANÁK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.09.2019 |
|
|
Objednávka |
29
|
bjednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu na mesiac september 2019.
|
0,00 |
s DPH |
|
29
|
02.09.2019 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
88
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
351,84 |
s DPH |
190100889
|
|
02.09.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
02.10.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
89
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
190,45 |
s DPH |
191093
|
|
02.09.2019 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
02.10.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190219
|
Faktúra za omietku a tmel
|
64,61 |
s DPH |
20190097
|
|
02.09.2019 |
Stav - market s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
10.09.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190220
|
Faktúra za LED trubice
|
6,78 |
s DPH |
2019599
|
|
02.09.2019 |
N-Terr s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.09.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Objednávka |
31
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, mliečných výrobkov, mäsa, mrazených rýb, mäsových výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac september 2019
|
0,00 |
s DPH |
|
31
|
02.09.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.09.2019 |
|
|
Objednávka |
30
|
Objednávame si u Vás nákup čerstvého mäsa, mäsových výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac september 2019.
|
0,00 |
s DPH |
|
30
|
02.09.2019 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.09.2019 |
|
|
Objednávka |
28
|
Objednávame si u Vás nákup potravín , mlieka, vajec, mliečných výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac september 2019.
|
0,00 |
s DPH |
|
28
|
02.09.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
12/2019
|
Zmluva o pripojení č.: 08201911
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190216
|
Faktúra za čistenie interiéru VW Golf a Škoda Octavia
|
80,00 |
s DPH |
142019
|
|
28.08.2019 |
Gabriela Müllerová - upratovacie služby |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
06.09.2019 |
28.08.2019 |
|
|
Objednávka |
20196007
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac september 2019
|
716,40 |
s DPH |
|
20196007
|
28.08.2019 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190215
|
Faktúra za koberec do snoezelen
|
590,75 |
s DPH |
19720042
|
|
28.08.2019 |
Interiér Invest s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
02.09.2019 |
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190217
|
Faktúra za predplatné BOZP pre školy a školské zariadenia
|
24,00 |
s DPH |
21913116
|
|
28.08.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
31.08.2019 |
28.08.2019 |
|
|
Zmluva |
OZ 08/2019
|
ZMLUVA O UBYTOVANÍ č. OZ 08/2019
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
SŠI |
Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
27.01.2020 |
|
|
Zmluva |
OZ 09/2019
|
ZMLUVA O UBYTOVANÍ č. OZ 09/2019
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
SŠI |
Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2019 |
|
|
Zmluva |
OZ 10/2019
|
ZMLUVA O UBYTOVANÍ č. OZ 10/2019
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
SŠI |
Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190218
|
Poplatok za školenie "Pracovnoprávne vzťahy"
|
90,00 |
s DPH |
2019142002
|
|
28.08.2019 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
11.09.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Zmluva |
OZ 11/2019
|
ZMLUVA O UBYTOVANÍ č. OZ 11/2019
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
SŠI |
Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2019 |
|
|
Zmluva |
Č.OZ 02/2019
|
ZMLUVA O STRAVOVANÍ
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
SŠI |
Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2019 |
|
|
Zmluva |
Č.OZ 07/2019
|
ZMLUVA O STRAVOVANÍ Č.OZ 07/2019
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2019 |
|
|
Zmluva |
Č.OZ 03/2019
|
ZMLUVA O STRAVOVANÍ Č.OZ 03/2019
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
SŠI |
Detský domov Remetské Hámre |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2019 |
|
|
Zmluva |
Č.OZ 04/2019
|
ZMLUVA O STRAVOVANÍ Č.OZ 04/2019
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
SŠI |
Centrum pre deti a rodiny Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2019 |
|
|
Zmluva |
Č.OZ 05/201
|
ZMLUVA O STRAVOVANÍ Č.OZ 05/2019
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
SŠI |
Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2019 |
|
|
Zmluva |
Č.OZ 06/2019
|
ZMLUVA O STRAVOVANÍ Č.OZ 06/2019
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
SŠI |
Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019596
|
čistenie interiéru áut
|
80,00 |
s DPH |
|
2019596
|
23.08.2019 |
Gabriela Müllerová - upratovacie služby |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190213
|
Faktúra za pomôcky do snoezelen - wifi led reflektor, zrkadlová guľa, magnet. tablet...
|
804,25 |
s DPH |
4042019
|
|
23.08.2019 |
3lobit, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
30.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190210
|
Faktúra za čerpadlá, hadicu a materiál
|
190,50 |
s DPH |
190100155
|
|
23.08.2019 |
FALKEN - JK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
29.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019597
|
Objednávame si u Vás zrkladlá do snoezelen
|
464,55 |
s DPH |
|
2019597
|
23.08.2019 |
SKLENÁR-SV, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190211
|
Faktúra za tlač kníh pre VMV
|
152,40 |
s DPH |
5619
|
|
23.08.2019 |
Ján Sičak ART-MEDIA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
14.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190214
|
Faktúra za zariadenie do snoezelen - bublinkový valec, vibračná vod. posteľ...
|
4 427.00 |
s DPH |
4032019
|
|
23.08.2019 |
3lobit, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
30.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190212
|
Faktúra za jedálne kupóny
|
3 064.00 |
s DPH |
3091938074
|
|
23.08.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
30.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019598
|
Objednávame si u Vás revíziu elektrospotrebičov v objekte ŠZŠ
|
582,00 |
s DPH |
|
2019598
|
23.08.2019 |
Ján Pavel |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019599
|
Objednávame si u Vás LED trubice
|
6,78 |
s DPH |
|
2019599
|
23.08.2019 |
N-Terr s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019600
|
Objednávame si u Vás podšívku a satén
|
46,00 |
s DPH |
|
2019600
|
23.08.2019 |
Ing. Ján Dindák DIPO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019595
|
Objednávame si u Vás omietku, tmel:
|
64,61 |
s DPH |
|
2019595
|
20.08.2019 |
Stav - market s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019594
|
Objednávame si u Vás rúru kanalizačnú, zátku, kotúče:
|
116,81 |
s DPH |
|
2019594
|
20.08.2019 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019592
|
Objednávame si u Vás stravné lístky
|
3 064.00 |
s DPH |
|
2019592
|
16.08.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019593
|
Objednávame si u Vás čerpadlá, hadicu:
|
190,50 |
s DPH |
|
2019593
|
15.08.2019 |
FALKEN - JK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019591
|
Objednávame si u Vás koberec
|
590,75 |
s DPH |
|
2019591
|
15.08.2019 |
Interiér Invest s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190206
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
284,89 |
s DPH |
1910004938
|
|
12.08.2019 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
19.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190204
|
Faktúra za pranie bielizne
|
64,43 |
s DPH |
19200267
|
|
12.08.2019 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
30.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190205
|
Faktúra za telefón
|
19,99 |
s DPH |
8238664180
|
|
12.08.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
19.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190209
|
Faktúra za materiál
|
285,61 |
s DPH |
20190095
|
|
12.08.2019 |
Stav - market s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
14.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190208
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu 7/2019
|
9,96 |
s DPH |
71386180
|
|
12.08.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190207
|
Faktúra za tonery
|
190,68 |
s DPH |
190699
|
|
12.08.2019 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
12.08.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190200
|
Faktúra za mobilný telefón
|
33,50 |
s DPH |
0030666937
|
|
07.08.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.08.2019 |
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190203
|
Faktúra za internet v tablete
|
9,00 |
s DPH |
0030666937
|
|
07.08.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.08.2019 |
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190201
|
Faktúra za mobilný telefón ŠZŠI
|
1,00 |
s DPH |
0030666937
|
|
07.08.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.08.2019 |
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190202
|
Faktúra za mobilný telefón
|
5,00 |
s DPH |
0030666937
|
|
07.08.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.08.2019 |
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190198
|
Faktúra za prevádzkové náklady - prenájom ŠZŠI 7/2019
|
1 293.53 |
s DPH |
20190308
|
|
07.08.2019 |
CPPPaP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
15.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190199
|
Faktúra za internet 8/2019
|
23,76 |
s DPH |
201908211
|
|
07.08.2019 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190195
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP
|
72,56 |
s DPH |
20191048
|
|
02.08.2019 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
14.08.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190196
|
Faktúra za zemný plyn
|
2 158.00 |
s DPH |
8774424222
|
|
02.08.2019 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
15.08.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190197
|
Faktúra za vodné a stočné
|
287,71 |
s DPH |
2125429670
|
|
02.08.2019 |
Východosl. vodár. spol. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
12.08.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190194
|
Faktúra za prevádz. Ná - prenájom ŠZŠI VYÚČTOVANIE
|
507,71 |
s DPH |
20190305
|
|
29.07.2019 |
CPPPaP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
30.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190193
|
Faktúra za primalex, tmel a rukavice
|
79,20 |
s DPH |
2019570085
|
|
29.07.2019 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
30.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
84
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
493,66 |
s DPH |
19057
|
|
28.07.2019 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
28.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Objednávka |
2019589
|
Objednávame si u Vás tonery:
|
190,68 |
s DPH |
|
2019589
|
26.07.2019 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.07.2019 |
|
|
Objednávka |
2019590
|
Objednávame si u Vás tlač kníh:
|
152,40 |
s DPH |
|
2019590
|
26.07.2019 |
Ján Sičak ART-MEDIA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190192
|
Faktúra za pomôcky do relaxačnej miestnosti - optické nástroje
|
1 300.00 |
s DPH |
3352019
|
|
12.07.2019 |
3lobit, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
12.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190191
|
Faktúra za farby a štetec
|
22,54 |
s DPH |
2019570079
|
|
12.07.2019 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
13.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190186
|
Faktúra za mobilný telefón
|
1,06 |
s DPH |
0030666937
|
|
10.07.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190187
|
Faktúra za mobilný telefón CŠPP
|
7,14 |
s DPH |
0030666937
|
|
10.07.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190188
|
Faktúra za internet v tablete
|
9,00 |
s DPH |
0030666937
|
|
10.07.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190189
|
Faktúra za telefón 6/2019
|
20,69 |
s DPH |
8236530047
|
|
10.07.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
18.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190190
|
Faktúra za pranie bielizne
|
72,43 |
s DPH |
19200210
|
|
10.07.2019 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
30.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
87
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
83,88 |
s DPH |
032019
|
|
08.07.2019 |
Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
12.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190184
|
Faktúra za Periskop pre riaditeľov škôl
|
12,00 |
s DPH |
201900105
|
|
04.07.2019 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
18.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Objednávka |
2019588
|
Objednávame si u Vás stavebný materiál - omietka, profily, lepidlo:
|
285,61 |
s DPH |
|
2019588
|
04.07.2019 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.07.2019 |
|
|
Objednávka |
2019587
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
64,43 |
s DPH |
|
2019587
|
04.07.2019 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.07.2019 |
|
|
Zmluva |
11/2019
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
D stav, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190183
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
541,45 |
s DPH |
1910004113
|
|
03.07.2019 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
17.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Objednávka |
2019583
|
Objednávame si u Vás prekládku plynového potrubia
|
1 096.30 |
s DPH |
|
2019583
|
03.07.2019 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190179
|
Faktúra za čiernobiele a farebné kópie
|
62,28 |
s DPH |
190562
|
|
03.07.2019 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
06.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190178
|
Príspevok na strav. zam.zo SF 6/2019
|
357,42 |
s DPH |
412019
|
|
02.07.2019 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
15.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190177
|
Faktúra za stravu žiakov v HN 6/2019
|
522,90 |
s DPH |
402019
|
|
02.07.2019 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
09.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190173
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP 6/2019
|
72,56 |
s DPH |
20190794
|
|
02.07.2019 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
14.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190176
|
Faktúra za vodné a stočné
|
558,44 |
s DPH |
2125318443
|
|
02.07.2019 |
Východosl. vodár. spol. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
15.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190175
|
Faktúra za zemný plyn 7/2019
|
2 158,00 |
s DPH |
8745368284
|
|
02.07.2019 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
15.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190182
|
Faktúra za internet 6/2019
|
23,76 |
s DPH |
201907090
|
|
02.07.2019 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190185
|
Faktúra za mobilný telefón
|
57,40 |
s DPH |
0030666937
|
|
02.07.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190174
|
Faktúra za prevádzk. ná - prenájom ŠZŠI 6/2019
|
1 361,46 |
s DPH |
20190307
|
|
02.07.2019 |
CPPPaP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
15.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190172
|
Faktúra za hygienické potreby
|
119,04 |
s DPH |
19014665
|
|
02.07.2019 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
09.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Objednávka |
2019586
|
Objednávame si u Vás primalex, tmel a rukavice:
|
79,20 |
s DPH |
|
2019586
|
01.07.2019 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190181
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu ŠZŠI 6/2019
|
9,96 |
s DPH |
71386180
|
|
01.07.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
15.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
85
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
426,23 |
s DPH |
190100689
|
|
29.06.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
29.07.2019 |
29.06.2019 |
|
|
Faktúra |
86
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
311,77 |
s DPH |
1900342
|
|
28.06.2019 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
28.06.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Objednávka |
2019585
|
Objednávame si u Vás farby a štetec:
|
22,54 |
s DPH |
|
2019585
|
28.06.2019 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190170
|
Faktúra za materiál
|
164,90 |
s DPH |
20190170
|
|
27.06.2019 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
10.07.2019 |
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190171
|
Faktúra za materiál pre VMV - krúžková činnosť - látky
|
133,25 |
s DPH |
0275
|
|
27.06.2019 |
INBAKO, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
01.07.2019 |
27.06.2019 |
|
|
Zmluva |
9/2019
|
ZMLUVA o poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov škôl
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
27.01.2020 |
|
|
Zmluva |
10/2019
|
Mandátna Zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
MEDI-PARMA, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
01.07.2019 |
|
|
Objednávka |
2019580
|
Objednávame si u Vás materiál: zásuvky, spínače, krabičky, žiarovky:
|
164,90 |
s DPH |
|
2019580
|
26.06.2019 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019581
|
Objednávame si u Vás zariadenie do snoezelen
|
5 576.00 |
s DPH |
|
2019581
|
26.06.2019 |
3lobit, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019582
|
Objednávame si u Vás pomôcky do snoezelen
|
836,75 |
s DPH |
|
2019582
|
26.06.2019 |
3lobit, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190169
|
Faktúra za úradné overenie váh ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
519314830
|
|
26.06.2019 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
24.07.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190168
|
Faktúra za materiál na VMV
|
46,61 |
s DPH |
20190334
|
|
25.06.2019 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
28.06.2019 |
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190167
|
Faktúra za upgrade aSc Agenda Komplet SŠ 2020
|
449,00 |
s DPH |
9119002369
|
|
25.06.2019 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
01.07.2019 |
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190180
|
Faktúra za dopravu žiakov na plavecký výcvik Snina - Humenné
|
480,00 |
s DPH |
2019195
|
|
20.06.2019 |
František Merga - MOTOCENTRUM Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
04.07.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019577
|
Objednávame si u Vás materiál na krúžkovú činnosť:
|
46,61 |
s DPH |
|
2019577
|
17.06.2019 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019578
|
upgrade programu aSc Agenda Komplet
|
449,00 |
s DPH |
|
2019578
|
17.06.2019 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019579
|
Objednávame si u Vás materiál na krúžkovú činnosť - látky
|
133,25 |
s DPH |
|
2019579
|
17.06.2019 |
INBAKO, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
63
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
304,84 |
s DPH |
119062302
|
|
13.06.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
12.06.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019584
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
72,43 |
s DPH |
|
2019584
|
13.06.2019 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190165
|
Faktúra za potraviny na OV
|
50,73 |
s DPH |
190100615
|
|
12.06.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
19.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190166
|
Faktúra za logopedickú publikáciu - Logopedárium
|
153,66 |
s DPH |
1690684301
|
|
12.06.2019 |
Nakladatelství FORUM s. r. o., organizačná zložka |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
21.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019576
|
Objednávame si u Vás potraviny pre OV odbor gastronomické služby:
|
50,73 |
s DPH |
|
2019576
|
12.06.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
78
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
106,02 |
s DPH |
119085716
|
|
11.06.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
11.07.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190164
|
Faktúra za hygienické potreby
|
94,36 |
s DPH |
19013290
|
|
11.06.2019 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
25.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190160
|
Faktúra za športovú obuv do VMV
|
224,91 |
s DPH |
280100046
|
|
10.06.2019 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
19.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190161
|
Faktúra za kancelárske potreby a materiál na OV
|
110,54 |
s DPH |
20190330
|
|
10.06.2019 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
17.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190163
|
Faktúra za FUNTRONIC - interakt. podlaha + vzdelávacie balíky
|
3 269,00 |
s DPH |
2019020
|
|
10.06.2019 |
UNIKOR trade s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
18.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
77
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
169,92 |
s DPH |
190801
|
|
10.06.2019 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
10.07.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190162
|
Faktúra za posúdenie projekt. dokumentácie na účely staveb. povolenia
|
108,00 |
s DPH |
201901039
|
|
10.06.2019 |
E.I.C. Engineering inspection company s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
12.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190098
|
Faktúra za telefón
|
20,46 |
s DPH |
8230241116
|
|
08.06.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
18.04.2019 |
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190158
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
636,70 |
s DPH |
1910003463
|
|
07.06.2019 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
20.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019575
|
Objednávame si u Vás dopravu žiakov na plavecký výcvik na trase Snina - Humenné a späť v termíne 11. - 14. 6. 2019.
|
480,00 |
s DPH |
|
2019575
|
07.06.2019 |
František Merga - MOTOCENTRUM Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190157
|
Faktúra za pranie bielizne
|
70,80 |
s DPH |
19200174
|
|
07.06.2019 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
30.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190156
|
Faktúra za materiál
|
9,68 |
s DPH |
20190063
|
|
07.06.2019 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
14.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190159
|
Faktúra za dopravu žiakov na trase SV - PP a späť
|
418,00 |
s DPH |
06192
|
|
07.06.2019 |
Dušan Gerboc |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
20.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190145
|
Faktúra za telefón
|
19,99 |
s DPH |
2476672401
|
|
04.06.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
18.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190155
|
Faktúra za čistiace potreby
|
741,98 |
s DPH |
0972019
|
|
04.06.2019 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
04.07.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190154
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu 5/2019
|
9,96 |
s DPH |
71386180
|
|
04.06.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
17.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190153
|
Faktúra za zoradenie váhy a kalibrácia
|
42,00 |
s DPH |
492019
|
|
04.06.2019 |
Ján Matta - Pavlisko |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
14.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190152
|
Faktúra za prevádzkové náklady - prenájom SZŠI 5/2019
|
1 390,60 |
s DPH |
20190152
|
|
04.06.2019 |
CPPPaP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
14.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190151
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP 6/2019
|
72,56 |
s DPH |
20190666
|
|
04.06.2019 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
14.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190150
|
Faktúra za internet 6/2019
|
23,76 |
s DPH |
201905977
|
|
04.06.2019 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190149
|
Faktúra za mobilný telefón ŠZŠI
|
1,00 |
s DPH |
2500903872
|
|
04.06.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190148
|
Faktúra za internet v tablete
|
9,00 |
s DPH |
0030666937
|
|
04.06.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190147
|
Faktúra za mobilný telefón
|
7,21 |
s DPH |
0030666937
|
|
04.06.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190146
|
Faktúra za mobilný telefón
|
33,50 |
s DPH |
0030666937
|
|
04.06.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190143
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 5/2019
|
705,60 |
s DPH |
342019
|
|
04.06.2019 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
15.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190142
|
Faktúra za florbalové hokejky
|
169,90 |
s DPH |
191000
|
|
04.06.2019 |
Florbal, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
17.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190141
|
Faktúra za káblovú TV 6/2019
|
18,00 |
s DPH |
1906016
|
|
04.06.2019 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
17.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190140
|
Faktúra za zemný plyn
|
2 158,00 |
s DPH |
8600182312
|
|
04.06.2019 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
17.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190139
|
Faktúra za štrk
|
177,30 |
s DPH |
2019234
|
|
04.06.2019 |
EKOSPOL Vranov s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190138
|
Faktúra za vodné a stočné
|
520,39 |
s DPH |
2125200657
|
|
04.06.2019 |
Východosl. vodár. spol. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
17.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190144
|
Príspevok na stravov. zam. zo SF 5/2019
|
367,50 |
s DPH |
332019
|
|
04.06.2019 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
15.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019574
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby:
|
110,54 |
s DPH |
|
2019574
|
03.06.2019 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
74
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
23,60 |
s DPH |
190100584
|
|
03.06.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
03.07.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019573
|
Objednávame si u Vás dopravu žiakov na trase Snina - Poprad a späť na den 6.6.2019:
|
418,00 |
s DPH |
|
2019573
|
03.06.2019 |
Dušan Gerboc |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
75
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
166,90 |
s DPH |
190781
|
|
03.06.2019 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
03.07.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
73
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
98,26 |
s DPH |
119078810
|
|
03.06.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
03.07.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
24
|
bjednávame si u Vás nákup pekárenských výrobkov a chleba podľa vlastného výberu na mesiac jún 2019.
|
|
s DPH |
|
24
|
01.06.2019 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
25
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, mliečných výrobkov, mäsových výrobkov ,mäsa, mrazenej zeleniny, rýb ,hydiny podľa vlastného výberu na mesiac jún 2019.
|
|
s DPH |
|
25
|
01.06.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
26
|
Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu na mesiac jún 2019,
|
|
s DPH |
|
26
|
01.06.2019 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
23
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, mlieka, mliečných výrobkov a vajec podľa vlastného výberu na mesiac jún 2019.
|
|
s DPH |
|
23
|
01.06.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
27
|
Objednávame si u Vás nákup mäsových výrobkov a čerstvého mäsa podľa vlastného výberu na mesiac jún 2019.
|
|
s DPH |
|
27
|
01.06.2019 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
72
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
317,68 |
s DPH |
1900274
|
|
31.05.2019 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
21.06.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
76
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
500,52 |
s DPH |
19045
|
|
31.05.2019 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
14.06.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
71
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
686,59 |
s DPH |
190100560
|
|
31.05.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
30.06.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
20196006
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac jún 2019.
|
522,90 |
s DPH |
|
20196006
|
30.05.2019 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
70
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
149,57 |
s DPH |
119076564
|
|
30.05.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
29.07.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019572
|
Objednávame si u Vás športovú obuv:
|
224,91 |
s DPH |
|
2019572
|
30.05.2019 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019571
|
Objednávame si u Vás posúdenie projektovej dokumentácie na účely stavebného povolenia:
|
108,00 |
s DPH |
|
2019571
|
29.05.2019 |
E.I.C. Engineering inspection company s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019570
|
Objednávame si u Vás florbalové hokejky set 12 ks
|
169,90 |
s DPH |
|
2019570
|
29.05.2019 |
Florbal, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019569
|
Objednávame si u Vás úradné overenie váh pre ŠJ.
|
27,00 |
s DPH |
|
2019569
|
29.05.2019 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019568
|
Objednávame si u Vás zoradenie váh pre školskú jedáleň.
|
42,00 |
s DPH |
|
2019568
|
29.05.2019 |
Ján Matta - Pavlisko |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
69
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
215,04 |
s DPH |
190100540
|
|
28.05.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
28.06.2019 |
28.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019567
|
Objednávame si u Vás pomôcky do relaxačnej miestnosti:
|
1 300,00 |
s DPH |
|
2019567
|
28.05.2019 |
3lobit, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019566
|
Objednávame si u Vás logopedickú publikáciu:
|
153,66 |
s DPH |
|
2019566
|
28.05.2019 |
Nakladatelství FORUM |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
67
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
305,09 |
s DPH |
190691
|
|
27.05.2019 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
26.06.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
68
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
226,50 |
s DPH |
119073272
|
|
27.05.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
26.06.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019564
|
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby
|
741,98 |
s DPH |
|
2019564
|
23.05.2019 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019565
|
Objednávame si u Vás interaktívnu podlahu FUNTRONIC
|
3 269,00 |
s DPH |
|
2019565
|
23.05.2019 |
UNIKOR trade s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190136
|
Faktúra za opravu motorovej kosačky Husqvarna
|
187,20 |
s DPH |
190027
|
|
22.05.2019 |
Rastislav Staroščák - Bostar Slovakia |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
24.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190137
|
Faktúra za tonery
|
870,68 |
s DPH |
190429
|
|
22.05.2019 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
15.06.2019 |
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
64
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
114,78 |
s DPH |
190665
|
|
22.05.2019 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
19.06.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
65
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
190,45 |
s DPH |
119067926
|
|
20.05.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
19.06.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190135
|
Poplatok za školenie "Mzdová účtovníčka"
|
30,00 |
s DPH |
382019
|
|
17.05.2019 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
24.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190134
|
Faktúra za vstupenky na muzikál KUBO
|
625,00 |
s DPH |
1318900008
|
|
16.05.2019 |
Mestské kultúrne a osvetové stredisko SV |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
27.05.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190133
|
Faktúra za materiál na OV - odtok - žľaby a dlažba
|
81,50 |
s DPH |
20190530
|
|
14.05.2019 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
66
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
75,42 |
s DPH |
03042019
|
|
13.05.2019 |
Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
22.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
62
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
186,20 |
s DPH |
190640
|
|
13.05.2019 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
12.06.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019562
|
Objednávame si u Vás opravu motorovej kosačky Husqvarna:
|
187,20 |
s DPH |
|
2019562
|
13.05.2019 |
Rastislav Staroščák - Bostar Slovakia |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019563
|
Objednávame si u Vás štrk:
|
177,30 |
s DPH |
|
2019563
|
13.05.2019 |
EKOSPOL Vranov s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190132
|
Faktúra za telefón
|
19,99 |
s DPH |
8232327832
|
|
09.05.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
20.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190131
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
593,95 |
s DPH |
1910002776
|
|
09.05.2019 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
20.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019560
|
Objednávame si u Vás 25 ks vstupeniek na muzikál Kubo dňa 27.5.2019:
|
625,00 |
s DPH |
|
2019560
|
06.05.2019 |
Mestské kultúrne a osvetové stredisko SV |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
61
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
163,88 |
s DPH |
190623
|
|
06.05.2019 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
05.06.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019561
|
Objednávame si u Vás tonery:
|
870,68 |
s DPH |
|
2019561
|
06.05.2019 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190130
|
Faktúra za projekt statického posúdenia pre stavebné povolenie na prístavbu, na rozšírenie ŠJ a SZŠI
|
400,00 |
s DPH |
162019
|
|
06.05.2019 |
Ing. Miroslav Sadloň |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
17.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190129
|
Faktúra za internet 5/2019
|
23,76 |
s DPH |
201904887
|
|
06.05.2019 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190128
|
Faktúra za internet v tablete
|
9,00 |
s DPH |
0030666937
|
|
06.05.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190127
|
Faktúra za mobilný telefón CŠPP
|
8,39 |
s DPH |
0030666937
|
|
06.05.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190126
|
Faktúra za mobilný telefón ŠZŠI
|
1,00 |
s DPH |
0030666937
|
|
06.05.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190125
|
Faktúra za mobilný telefón
|
33,50 |
s DPH |
0030666937
|
|
06.05.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190124
|
Faktúra za pranie bielizne
|
70,80 |
s DPH |
19200117
|
|
06.05.2019 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
30.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190119
|
Faktúra za zemný plyn
|
2 158,00 |
s DPH |
8120157337
|
|
03.05.2019 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
15.05.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190117
|
Faktúra za stravu žiakov v HN 4/2019
|
504,00 |
s DPH |
272019
|
|
03.05.2019 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
13.05.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190118
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
301,56 |
s DPH |
282019
|
|
03.05.2019 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
15.05.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190116
|
Faktúra za papierové utierky
|
95,20 |
s DPH |
20190262
|
|
03.05.2019 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
13.05.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190120
|
Faktúra za káblovú TV 5/2019
|
18,00 |
s DPH |
1905016
|
|
03.05.2019 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.05.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190123
|
Faktúra za elektroprojekt - SŠI Snina - prístavba jedálne a učební ŠZŠI
|
800,00 |
s DPH |
0519
|
|
03.05.2019 |
Ing. Ján Štofira Elektroprojekcia |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
14.05.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190121
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP 4/2019
|
72,56 |
s DPH |
20190535
|
|
03.05.2019 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
14.05.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190122
|
Faktúra za cement, lepidlo, materiál
|
170,51 |
s DPH |
20190034
|
|
03.05.2019 |
Stav - market s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
14.05.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
60
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
341,34 |
s DPH |
19040
|
|
02.05.2019 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
14.05.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
59
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
367,36 |
s DPH |
190100447
|
|
02.05.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
30.05.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
22
|
Objednávame si u Vás nákup potravín , mliečných výrobkov, mrazenej zeleniny, mäsa, rýb, mäsových výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac máj 2019
|
|
s DPH |
|
22
|
02.05.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
21
|
Objednávame si u Vás nákup čerstvého mäsa a mäsových výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac máj 2019
|
|
s DPH |
|
21
|
02.05.2019 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
20
|
Objednávame si u Vás nákup potravín ,mlieka vajec , mliečných výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac máj 2019.
|
|
s DPH |
|
20
|
02.05.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
19
|
Objednávame si u Vás nákup pekárenských výrobkov a pečiva podľa vlastného výberu na mesiac máj 2019
|
|
s DPH |
|
19
|
02.05.2019 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
18
|
Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu na mesiac máj 2019
|
|
s DPH |
|
18
|
02.05.2019 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190115
|
Faktúra za skrinky (kľúče a topánky)
|
127,00 |
s DPH |
22019
|
|
02.05.2019 |
Marián Juhás - ASTER |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
10.05.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
58
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
242,47 |
s DPH |
1900220
|
|
02.05.2019 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
14.05.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019559
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne:
|
70,80 |
s DPH |
|
2019559
|
02.05.2019 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190112
|
Faktúra za vodné a stočné
|
551,38 |
s DPH |
2125084757
|
|
02.05.2019 |
Východosl. vodár. spol. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.05.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190113
|
Faktúra za prevádzkové náklady - prenájom ŠZŠI 4/2019
|
1 355,50 |
s DPH |
20190304
|
|
02.05.2019 |
CPPPaP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
14.05.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190114
|
Faktúra za OOPP pre žiakov školy
|
156,00 |
s DPH |
190100089
|
|
02.05.2019 |
FALKEN - JK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
14.05.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
20196005
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac máj 2019.
|
705,00 |
s DPH |
|
20196005
|
30.04.2019 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
57
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
347,47 |
s DPH |
119053999
|
|
30.04.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
30.05.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019558
|
Objednávame si u Vás rúry, kolená
|
9,68 |
s DPH |
|
2019558
|
30.04.2019 |
Stav - market s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
56
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
183,76 |
s DPH |
190536
|
|
29.04.2019 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
29.05.2019 |
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190111
|
Faktúra za prevádzkové náklady - prenájom SZŠI 3/2019
|
1 382,58 |
s DPH |
20190303
|
|
26.04.2019 |
CPPPaP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
11.04.2019 |
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019554
|
Objednávame si u Vás OOPP pre žiakov školy:
|
156,00 |
s DPH |
|
2019554
|
24.04.2019 |
FALKEN - JK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
55
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
121,42 |
s DPH |
190519
|
|
24.04.2019 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
24.05.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019557
|
Objednávame si u Vás materiál na odtok:
|
81,50 |
s DPH |
|
2019557
|
24.04.2019 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019553
|
Objednávame si u Vás potraviny pre OV odbor gastronomické služby:
|
24,19 |
s DPH |
|
2019553
|
24.04.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019556
|
Objednávame si u Vás utierky papierové do dávkovačov:
|
95,20 |
s DPH |
|
2019556
|
24.04.2019 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019555
|
Objednávame si u Vás skrinky:
|
127,00 |
s DPH |
|
2019555
|
24.04.2019 |
Marián Juhás - ASTER |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190110
|
Faktúra za potraviny - gastronomiské služby
|
24,19 |
s DPH |
190100418
|
|
24.04.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
01.05.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190109
|
Faktúra za revíziu, odbornú skúšku a prehliadku VTZ plynových
|
186,00 |
s DPH |
25042019
|
|
24.04.2019 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
01.05.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190108
|
Faktúra za energetický posudok - prístavba ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
362019
|
|
17.04.2019 |
Ing. Juraj Kmeťo |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
30.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190107
|
Faktúra za projekt požiarnej ochrany
|
200,00 |
s DPH |
082019
|
|
17.04.2019 |
Ing. Iveta Vološinová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
30.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190106
|
Faktúra za potraviny pre OV - gastronomické služby
|
3,55 |
s DPH |
190100394
|
|
17.04.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
24.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019552
|
Objednávame si u Vás potraviny pre OV odbor gastronomické služby:
|
3,55 |
s DPH |
|
2019552
|
17.04.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190105
|
Faktúra za revíziu bleskozvodov
|
981,42 |
s DPH |
102019
|
|
16.04.2019 |
Ján Pavel |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
30.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190104
|
Faktúra za revíziu bleskozvodov
|
798,82 |
s DPH |
112019
|
|
16.04.2019 |
Ján Pavel |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
30.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190103
|
Faktúra za hygienické potreby
|
251,62 |
s DPH |
19008496
|
|
16.04.2019 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
30.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
54
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
416,29 |
s DPH |
190100382
|
|
15.04.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
15.05.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
52
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
105,73 |
s DPH |
190500
|
|
15.04.2019 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
15.05.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
53
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
286,16 |
s DPH |
119044315
|
|
15.04.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
15.05.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190102
|
Faktúra za čiernobiele a farebné kópie
|
40,36 |
s DPH |
190319
|
|
15.04.2019 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
24.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190101
|
Faktúra za čipové karty Atos
|
105,00 |
s DPH |
190332
|
|
11.04.2019 |
Disig a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
23.04.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
51
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
110,53 |
s DPH |
119042080
|
|
11.04.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
11.05.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
46
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
293,59 |
s DPH |
46
|
1900150
|
09.04.2019 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190095
|
Faktúra za mobilný telefón - CŠPP
|
9,10 |
s DPH |
0030666937
|
|
08.04.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
12.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190096
|
Faktúra za internet v tablete
|
9,00 |
s DPH |
0030666937
|
|
08.04.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
12.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190100
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu ŠZŠI
|
9,96 |
s DPH |
71386180
|
|
08.04.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
22.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
50
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
215,41 |
s DPH |
190475
|
|
08.04.2019 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
08.05.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190094
|
Faktúra za mobilný telefón ŠZŠI
|
12,76 |
s DPH |
0030666937
|
|
08.04.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
12.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190093
|
Faktúra za mobilný telefón
|
35,44 |
s DPH |
0030666937
|
|
08.04.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
12.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190099
|
Faktúra za pranie bielizne
|
75,76 |
s DPH |
19200094
|
|
08.04.2019 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
30.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190092
|
Faktúra za internet 4/2019
|
23,76 |
s DPH |
201903796
|
|
08.04.2019 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190097
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
684,11 |
s DPH |
1910001951
|
|
08.04.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
17.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190091
|
Faktúra za ubytovanie účastníkov SÚŤAŽE
|
25,60 |
s DPH |
012019
|
|
03.04.2019 |
SŠI Snina - ubytovacie služby |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
17.04.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190090
|
Faktúra za parny generátor SÚŤAŽ
|
299,00 |
s DPH |
20190004
|
|
03.04.2019 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
01.05.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190086
|
Faktúra za periodickú kontrolu a opravu hasiacich prístrojov, hydrantov a tlakovanie požiarných hadí
|
287,54 |
s DPH |
20190407
|
|
03.04.2019 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
14.04.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190089
|
Faktúra za otraviny re častníkov SÚŤAŽE
|
59,05 |
s DPH |
190100332
|
|
03.04.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
10.04.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019549
|
Objednávame si u Vás revíziu bleskozvodov:
|
1 780,24 |
s DPH |
|
2019549
|
03.04.2019 |
Ján Pavel |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019548
|
Objednávame si u Vás projekt elektroinštalácie pre stavebné povolenie na prístavbu na rozšírenie školskej jedálne a učební pre špeciálnu záklanú školu internátnu.
|
800,00 |
s DPH |
|
2019548
|
03.04.2019 |
Ing. Ján Štofira Elektroprojekcia |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019547
|
Objednávame si u Vás projekt statického posúdenia pre stavebné povolenie na prístavbu na rozšírenie školskej jedálne a učební pre špeciálnu záklanú školu internátnu.
|
400,00 |
s DPH |
|
2019547
|
03.04.2019 |
Ing. Miroslav Sadloň |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019546
|
Objednávame si u Vás projekt požiarnej ochrany pre stavebné povolenie na prístavbu na rozšírenie školskej jedálne a
|
200,00 |
s DPH |
|
2019546
|
03.04.2019 |
Ing. Iveta Vološinová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019545
|
Objednávame si u Vás projekt tepelnotechnického posúdenia pre stavebné povolenie na prístavbu na rozšírenie školskej
|
120,00 |
s DPH |
|
2019545
|
03.04.2019 |
Ing. Juraj Kmeťo |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019551
|
Objednávame si u Vás revíziu - odbornú skúšku a prehliadku VTZ plynových:
|
186,00 |
s DPH |
|
2019551
|
03.04.2019 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190088
|
Faktúra za stravu SÚŤAŽ
|
32,33 |
s DPH |
212019
|
|
03.04.2019 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
13.04.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190087
|
Faktúra za ceny na SÚŤAŽ
|
185,00 |
s DPH |
2019005
|
|
03.04.2019 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
01.05.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190081
|
Faktúra za materiál - tmel, hmoždinky, skrutky
|
51,18 |
s DPH |
20190015
|
|
02.04.2019 |
Stav - market s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
12.04.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190085
|
Faktúra za káblovú TV 4/2019
|
18,00 |
s DPH |
1904016
|
|
02.04.2019 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
30.04.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190083
|
Faktúra za materiál - štetce, maliarské farby, laky..
|
248,76 |
s DPH |
2019570030
|
|
02.04.2019 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
12.04.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190082
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
212,59 |
s DPH |
20190193
|
|
02.04.2019 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
08.04.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019550
|
Objednávame si u Vás nákup cementu, lepidla a materiálu:
|
170,51 |
s DPH |
|
2019550
|
02.04.2019 |
Stav - market s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190084
|
Faktúra za zemný plyn
|
2 158,00 |
s DPH |
8667876862
|
|
02.04.2019 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
15.04.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
47
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
313,30 |
s DPH |
19028
|
|
01.04.2019 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
14.04.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190080
|
Faktúra za materiál - kartušu, tesnenie, hadice
|
81,00 |
s DPH |
2019072
|
|
01.04.2019 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
13.04.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
49
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
206,21 |
s DPH |
190456
|
|
01.04.2019 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
01.05.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
48
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
484,48 |
s DPH |
119034255
|
|
01.04.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
01.05.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190075
|
Faktúra za tlač pošotvých poukážok
|
10,79 |
s DPH |
9001205152
|
|
01.04.2019 |
Slovenská pošta, a. s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
03.05.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190076
|
Faktúra za dopravu do Thermalparku
|
150,00 |
s DPH |
03197
|
|
01.04.2019 |
Dušan Gerboc |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
13.04.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190077
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
335,58 |
s DPH |
192019
|
|
01.04.2019 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
10.04.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190078
|
Faktúra za materiál na SÚŤAŽ
|
139,55 |
s DPH |
19001
|
|
01.04.2019 |
Emília Savkuľaková JUNIOR |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
29.04.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190079
|
Faktúra za čistiace a hygienické potreby
|
647,23 |
s DPH |
0602019
|
|
01.04.2019 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
01.05.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019541
|
Objednávame si u Vás kartušu, tesnenia, hadice:v
|
81,00 |
s DPH |
|
2019541
|
29.03.2019 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
45
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
323,49 |
s DPH |
45
|
190100309
|
29.03.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
17
|
Objednávame si u Vás nákup čerstvého mäsa a mäsových výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac apríl 2019.
|
0,00 |
s DPH |
|
17
|
29.03.2019 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu na mesiac apríl 2019.
|
0,00 |
s DPH |
|
16
|
29.03.2019 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
15
|
Objednávame si u Vás nákup chleba a pekárenských výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac apríl 2019.
|
0,00 |
s DPH |
|
15
|
29.03.2019 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
13
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, chladeného,mr., bravčového a kuracieho mäsa, mrazenej zeleniny , mliečných výrobkov, rýb,mäsových výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac apríl 2019.
|
0,00 |
s DPH |
|
13
|
29.03.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019542
|
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby:
|
647,23 |
s DPH |
|
2019542
|
29.03.2019 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019543
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby:
|
212,59 |
s DPH |
|
2019543
|
29.03.2019 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019544
|
Objednávame si u Vás potraviny pre účastníkov Celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností v
|
59,05 |
s DPH |
|
2019544
|
29.03.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
20196004
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac apríl 2019.
|
504,00 |
s DPH |
|
20196004
|
29.03.2019 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
14
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, chladeného,mr., bravčového a kuracieho mäsa, mrazenej zeleniny , mliečných výrobkov, rýb,mäsových výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac apríl 2019.
|
0,00 |
s DPH |
|
14
|
29.03.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190074
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 3/2019
|
582,60 |
s DPH |
202019
|
|
29.03.2019 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
10.04.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019539
|
Objednávame si u Vás 2 ks čipovej karty Atos (Siemens) verzia CardOSv4.3B, príp. CardOSv4.4, format FULLSIZE za cenu 35 eur/ks na účely nahratia bezplatných mandátnych certifikátov od NBÚ SR.
|
105,00 |
s DPH |
|
2019539
|
28.03.2019 |
Disig a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.03.2019 |
|
|
Zmluva |
6/2019
|
ZMLUVA o poskytovaní služieb č. VK/19/03/001
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
28.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019540
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne:
|
70,80 |
s DPH |
|
2019540
|
28.03.2019 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.03.2019 |
|
|
Zmluva |
7/2019
|
Zmluva o servisnej službe
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
42
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
211,60 |
s DPH |
42
|
190366
|
27.03.2019 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
43
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
278,73 |
s DPH |
43
|
119029541
|
27.03.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
44
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
27,90 |
s DPH |
44
|
190100287
|
27.03.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190073
|
Faktúra za trofejové poháre na SÚŤAŽ
|
16,27 |
s DPH |
20190073
|
20190158
|
26.03.2019 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
20190073 |
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190072
|
Faktúra za materiál na SÚŤAŽ
|
860,20 |
s DPH |
20190072
|
2019100499
|
26.03.2019 |
IDAL MEDIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
22.04.2019 |
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019536
|
Objednávame si u Vás predplatné časopisu Burda:
|
36,00 |
s DPH |
|
2019536
|
26.03.2019 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019537
|
Objednávame si u Vás maliarske farby, laky, lepidlá, tmely:
|
248,76 |
s DPH |
|
2019537
|
26.03.2019 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190071
|
Faktúra za predplatné Burda 2019-2020
|
36,00 |
s DPH |
20190071
|
3119412634
|
26.03.2019 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019538
|
Objednávame si u Vás dopravu na trase Snina - Thermalpark Šírava a späť dňa 29.3.2019
|
150,00 |
s DPH |
|
2019538
|
26.03.2019 |
Dušan Gerboc |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019532
|
Objednávame si u Vás žehliaci systém na Celoslovenskú súťaž odborných vedomostí a praktických zručností v odbore Výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii, ktorá sa uskutoční dňa 03.04.2019:
|
299,00 |
s DPH |
|
2019532
|
25.03.2019 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.03.2019 |
|
|
Zmluva |
5/2019
|
Dodatok o pripojení na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby prenosu dát
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
28.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019533
|
Objednávame si u Vás ceny pre súťažiacich na Celoslovenskú súťaž odborných vedomostí a praktických zručností v odbore Výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii, ktorá sa uskutoční dňa 03.04.2019:
|
185,00 |
s DPH |
|
2019533
|
25.03.2019 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019534
|
Objednávame si u Vás ubytovanie pre účastníkov Celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností v odbore Výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii, ktorá sa uskutoční dňa 03.04.2019:
|
25,60 |
s DPH |
|
2019534
|
25.03.2019 |
SŠI Snina - ubytovacie služby |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019535
|
Objednávame si u Vás stravu pre účastníkov Celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností v odbore Výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii, ktorá sa uskutoční dňa 03.04.2019:
|
32,33 |
s DPH |
|
2019535
|
25.03.2019 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190070
|
Faktúra za vodné a stočné
|
443,33 |
s DPH |
20190070
|
2124874799
|
21.03.2019 |
Východosl. vodár. spol. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190065
|
Faktúra za revíziu telocvičného náradia
|
100,00 |
s DPH |
20190065
|
122019
|
19.03.2019 |
Vladimír Micenko - AMICE |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
38
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
133,34 |
s DPH |
38
|
119023649
|
19.03.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
37
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
369,86 |
s DPH |
37
|
190100252
|
19.03.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190067
|
Faktúra za školské potreby pre žiakov ŠZŠ v hmotnej núdzy
|
796,80 |
s DPH |
20190067
|
20190144
|
19.03.2019 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
39
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
189,18 |
s DPH |
39
|
190345
|
19.03.2019 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
40
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
100,14 |
s DPH |
40
|
119021499
|
19.03.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
41
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
99,55 |
s DPH |
41
|
119024707
|
19.03.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190066
|
Faktúra za tonery
|
76,32 |
s DPH |
20190066
|
190214
|
19.03.2019 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019529
|
Objednávame si u Vás materiál na Celoslovenskú súťaž odborných vedomostí a praktických zručností v odbore Výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii, ktorá sa uskutoční dňa 03.04.2019:
|
860,20 |
s DPH |
|
2019529
|
18.03.2019 |
IDAL MEDIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019530
|
Objednávame si u Vás trofejové poháre na Celoslovenskú súťaž odborných vedomostí a praktických zručností v odbore Výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii, ktorá sa uskutoční dňa 03.04.2019:
|
16,27 |
s DPH |
|
2019530
|
18.03.2019 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.03.2019 |
|
|
Zmluva |
4/2019
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
19.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019531
|
Objednávame si u Vás materiál na Celoslovenskú súťaž odborných vedomostí a praktických zručností v odbore Výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii, ktorá sa uskutoční dňa 03.04.2019:
|
139,55 |
s DPH |
|
2019531
|
18.03.2019 |
Emília Savkuľaková JUNIOR |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019528
|
Objednávame si u Vás diagnostiku, opravu a nastavenie internetovej siete:
|
413,24 |
s DPH |
|
2019528
|
14.03.2019 |
ATRIS, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019527
|
Objednávame si u Vás školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi:
|
796,80 |
s DPH |
|
2019527
|
14.03.2019 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190069
|
Faktúra za router, diagnostiku, opravu a nastavenie internet. siete
|
413,24 |
s DPH |
20190069
|
20190193
|
14.03.2019 |
ATRIS, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019524
|
Objednávame si u Vás poštové poukazy:
|
10,79 |
s DPH |
|
2019524
|
12.03.2019 |
Slovenská pošta, a. s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019526
|
Objednávame si u Vás tonery:
|
76,32 |
s DPH |
|
2019526
|
12.03.2019 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019525
|
Objednávame si u Vás revíziu telocvičného náradia:
|
100,00 |
s DPH |
|
2019525
|
12.03.2019 |
Vladimír Micenko - AMICE |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.03.2019 |
|
|
Zmluva |
8/2019
|
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU č. 6912/2019
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Nadácia Tesco |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
36
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
237,91 |
s DPH |
36
|
119018681
|
11.03.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
35
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
253,28 |
s DPH |
35
|
190320
|
11.03.2019 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190068
|
Faktúra za členský príspevok združenia OU, ŠŠ a ŠVZ Slovenska
|
100,00 |
s DPH |
20190068
|
201921
|
11.03.2019 |
Združenie OU Slovenska |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
59,13 |
s DPH |
34
|
012019
|
08.03.2019 |
Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190064
|
Faktúra za pánty a krytky na dvere
|
65,52 |
s DPH |
20190064
|
2019002
|
08.03.2019 |
PLASTMONT - Ing. Viktor Kunec |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
33
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
205,38 |
s DPH |
33
|
190302
|
05.03.2019 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
52,61 |
s DPH |
32
|
119014749
|
05.03.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
31
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
270,65 |
s DPH |
31
|
119013646
|
05.03.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190054
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
567,88 |
s DPH |
20190054
|
1910001138
|
05.03.2019 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019522
|
Objednávame si u Vás hmoždinky, skrutky:
|
51,18 |
s DPH |
|
2019522
|
05.03.2019 |
Stav - market s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019523
|
Objednávame si u Vás pánty, krytky na dvere na terasu:
|
65,52 |
s DPH |
|
2019523
|
05.03.2019 |
PLASTMONT - Ing. Viktor Kunec |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190060
|
Faktúra za internet 3/2019
|
11,88 |
s DPH |
20190060
|
201902700
|
02.03.2019 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190052
|
Faktúra za zemný plyn
|
2 158.00 |
s DPH |
20190052
|
8110116244
|
01.03.2019 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190061
|
Faktúra za telefón
|
20,41 |
s DPH |
20190061
|
8228188449
|
01.03.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190062
|
Faktúra za aktualizáciu a servis programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
20190062
|
1903000371
|
01.03.2019 |
SOFT - GL, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190063
|
Faktúra za prevádzkové náklady - ŠZŠI 2/2019
|
1 354.35 |
s DPH |
20190063
|
20190302
|
01.03.2019 |
CPPPaP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.03.2019 |
|
|
Objednávka |
11
|
Objednávame si u Vás nákup pekárenských výrobkov a pečiva podľa vlastného výberu na mesiac marec 2019
|
|
s DPH |
|
11
|
01.03.2019 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
30
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
217,44 |
s DPH |
30
|
190100192
|
01.03.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.03.2019 |
|
|
Objednávka |
10
|
Objednávame si u vás nákup potravín a mliečných výrobkov , vajec podľa vlastného výberu na mesiac marec 2019
|
|
s DPH |
|
10
|
01.03.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
28
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
28
|
119011666
|
01.03.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
27
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
246,25 |
s DPH |
27
|
1900100
|
01.03.2019 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190058
|
Faktúra za internet v tablete
|
9,00 |
s DPH |
20190058
|
0030666937
|
01.03.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.03.2019 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávame si u vás nákup potravín , mliečných výrobkov, mrazenej zeleniny,rýb a mäsa podľa vlastného výberu na mesiac marec 2019
|
|
s DPH |
|
9
|
01.03.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.03.2019 |
|
|
Objednávka |
12
|
Objednávame si u Vás nákup čerstvého mäsa, mäsových výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac marec 2019
|
|
s DPH |
|
12
|
01.03.2019 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
29
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
264,46 |
s DPH |
29
|
19018
|
01.03.2019 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190053
|
Faktúra za káblovú TV 3/19
|
18,00 |
s DPH |
20190053
|
1903018
|
01.03.2019 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190057
|
Faktúra za mobilný telefón
|
7,43 |
s DPH |
20190057
|
0030666937
|
01.03.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190056
|
Faktúra za mobilný telefón
|
33,50 |
s DPH |
20190056
|
0030666937
|
01.03.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190049
|
Faktúra za PC HP EliteDesk 800
|
399,00 |
s DPH |
20190049
|
1901019
|
28.02.2019 |
Decomp s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
20196003
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac marec 2019.
|
582,60 |
s DPH |
|
20196003
|
28.02.2019 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190055
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP 2/2019
|
72,56 |
s DPH |
20190055
|
20190197
|
28.02.2019 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190050
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 2/19
|
403,20 |
s DPH |
20190050
|
122019
|
28.02.2019 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190051
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
212,52 |
s DPH |
20190051
|
132019
|
28.02.2019 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019521
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne:
|
75,76 |
s DPH |
|
2019521
|
28.02.2019 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
22
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
124,55 |
s DPH |
22
|
190178
|
27.02.2019 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
23
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
184,40 |
s DPH |
23
|
118269708
|
27.02.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
24
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
335,28 |
s DPH |
24
|
190100146
|
27.02.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
25
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
46,50 |
s DPH |
25
|
190100145
|
27.02.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
26
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
219,04 |
s DPH |
26
|
190210
|
27.02.2019 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190048
|
Faktúra za koberec
|
144,29 |
s DPH |
20190048
|
19720012
|
27.02.2019 |
Interiér Invest s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190059
|
Faktúra za kolená, rúry a hadice
|
12,31 |
s DPH |
20190059
|
20190009
|
27.02.2019 |
Stav - market s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019520
|
Objednávame si u Vás kolená, rúry, hadice:
|
12,31 |
s DPH |
|
2019520
|
27.02.2019 |
Stav - market s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.02.2019 |
|
|
Zmluva |
KZ/01/2019
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
OZ PŠaV pri Spojenej škole internátnej |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
01.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019518
|
Objednávame si u Vás PC HP EliteDesk 800:
|
399,00 |
s DPH |
|
2019518
|
25.02.2019 |
Decomp s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019519
|
Objednávame si u Vás aktualizáciu a servis programu ŠJ4:
|
39,24 |
s DPH |
|
2019519
|
25.02.2019 |
Soft-GL s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190047
|
Faktúra za vodné a stočné
|
415,02 |
s DPH |
20190047
|
2124856787
|
25.02.2019 |
Východosl. vodár. spol. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019517
|
Objednávame si u Vás periodickú kontrolu a opravu hasiacich prístrojov, hydrantov a tlakovanie požiarnych hadíc:
|
214,98 |
s DPH |
|
2019517
|
18.02.2019 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190045
|
Faktúra za hygienické potreby
|
251,62 |
s DPH |
20190044
|
3091908693
|
15.02.2019 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190044
|
Faktúra za stravné lístky
|
1 800.00 |
s DPH |
20190044
|
3091908693
|
14.02.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019516
|
Objednávame si u Vás koberec:
|
144,29 |
s DPH |
|
2019516
|
14.02.2019 |
Interiér Invest s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.02.2019 |
|
|
Zmluva |
3/2019
|
Mandátna Zmluva
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
14.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019515
|
Objednávame si u Vás stravné lístky:
|
1 800.00 |
s DPH |
|
2019515
|
14.02.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190046
|
Faktúra za tlač kníh Denný záznam
|
76,80 |
s DPH |
20190046
|
519
|
13.02.2019 |
Ján Sičak ART-MEDIA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190042
|
Faktúra za služby Virtuálnej knižnice 1/2019
|
6,64 |
s DPH |
20190042
|
70964521
|
11.02.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190040
|
Faktúra za potraviny pre OV odbor gastronomické služby
|
20,48 |
s DPH |
20190040
|
190100134
|
11.02.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019514
|
Objednávame si u Vás nákup potravín pre OV odbor gastronomické služby:
|
20,48 |
s DPH |
|
2019514
|
11.02.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190043
|
Faktúra za služby STP APV WinIbeu a WinPam
|
233,02 |
s DPH |
20190043
|
5590029448
|
11.02.2019 |
IVES Košice |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190039
|
Faktúra za dopravu na lyžiarsky výcvik a z lyžiarskeho výcviku
|
748,80 |
s DPH |
20190039
|
2019010
|
08.02.2019 |
Štefan Strachan |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190038
|
Faktúra za lyžiarsky pobyt - pedagogický dozor
|
320,01 |
s DPH |
20190038
|
2019008
|
08.02.2019 |
Štefan Strachan |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190037
|
Faktúra za lyžiarsky pobyt
|
1 680.06 |
s DPH |
20190037
|
2019009
|
08.02.2019 |
Štefan Strachan |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190036
|
Faktúra za skipasy
|
700,00 |
s DPH |
20190036
|
2019038
|
06.02.2019 |
SKI CENTRUM VYSOKÁ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190034
|
Faktúra za čistiace prostriedky
|
323,40 |
s DPH |
20190034
|
0292019
|
06.02.2019 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190041
|
Faktúra za elektrickú energiu 1/2019
|
872,81 |
s DPH |
20190041
|
1910000325
|
05.02.2019 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019513
|
Objednávame si u Vás čistiace potreby:
|
323,40 |
s DPH |
|
2019513
|
05.02.2019 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
372,41 |
s DPH |
21
|
19010
|
05.02.2019 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
338,31 |
s DPH |
20
|
190100102
|
05.02.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
301,13 |
s DPH |
19
|
190040
|
05.02.2019 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
17
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
207,62 |
s DPH |
|
118264514
|
04.02.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
06.03.2019 |
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190026
|
Faktúra za čistiace prostriedky do konvektomatu a umývačky
|
127,87 |
s DPH |
20190026
|
190400
|
04.02.2019 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.02.2019 |
|
|
Objednávka |
8
|
Objednávame si u Vás nákup čerstvého mäsa, mäsových výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac február 2019
|
0,00 |
s DPH |
|
8
|
04.02.2019 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
176,29 |
s DPH |
|
190162
|
04.02.2019 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
06.03.2019 |
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190029
|
Faktúra za internet 2/2019
|
11,88 |
s DPH |
20190029
|
201901625
|
02.02.2019 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.02.2019 |
|
|
Objednávka |
6
|
Objednávame si u Vás nákup ovocia a zeleniny podľa vlastného výberu na mesiac február 2019.
|
0,00 |
s DPH |
|
6
|
01.02.2019 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.02.2019 |
|
|
Objednávka |
7
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, mäsových výrobkov,mäsa, mrazených rýb, mrazenej zeleniny,mliečných výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac február 2019
|
0,00 |
s DPH |
|
7
|
01.02.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190030
|
Faktúra za mobilný telefón 2/2019
|
5,00 |
s DPH |
20190030
|
0030666937
|
01.02.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190022
|
Faktúra za zemný plyn 2/2019
|
2 158.00 |
s DPH |
20190022
|
8110088432
|
01.02.2019 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190033
|
Faktúra za telefón 2/2019
|
19,99 |
s DPH |
20190033
|
8226144734
|
01.02.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190032
|
Faktúra za mobilný telefón 2/2019
|
33,50 |
s DPH |
20190032
|
0030666937
|
01.02.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190031
|
Faktúra za internet v tablete
|
9,00 |
s DPH |
20190031
|
0030666937
|
01.02.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190024
|
Faktúra za káblovú TV 2/2019
|
18,00 |
s DPH |
20190024
|
1902018
|
01.02.2019 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.02.2019 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávame si u Vás nákup ovocia a zeleniny podľa vlastného výberu na mesiac február 2019.
|
0,00 |
s DPH |
|
6
|
01.02.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190021
|
Faktúra za seminár Školské stravovanie dnes a zajtra
|
20,00 |
s DPH |
20190021
|
520190508
|
31.01.2019 |
Ballux spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190023
|
Faktúra za primalex, tmel pre OV
|
128,44 |
s DPH |
20190023
|
2019570007
|
31.01.2019 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2019511
|
Objednávame si u Vás tlač knihy:
|
76,80 |
s DPH |
|
2019511
|
31.01.2019 |
Ján Sičak ART-MEDIA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190025
|
Faktúra za prevádzkové náklady - prenájom ŠZŠI 1/2019
|
1 359.91 |
s DPH |
20190025
|
20190301
|
31.01.2019 |
CPPPaP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190027
|
Faktúra za pranie bielizne
|
73,63 |
s DPH |
20190027
|
19200017
|
31.01.2019 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190028
|
Faktúra za služby technika PO, BOZP 1/2019
|
72,56 |
s DPH |
20190028
|
20190084
|
31.01.2019 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
20196002
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac február 2019.
|
403,20 |
s DPH |
|
20196002
|
31.01.2019 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2019510
|
Objednávame si u Vás sadrokartón, profily pre OV:
|
98,80 |
s DPH |
|
2019510
|
31.01.2019 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190035
|
Faktúra za sadrokartón, profily pre OV
|
98,80 |
s DPH |
20190035
|
201902004
|
31.01.2019 |
Stav - market s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2019512
|
Objednávame si u Vás umývací prostriedok do umývačky riadu a do konvektomatu:
|
127,87 |
s DPH |
|
2019512
|
31.01.2019 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190017
|
ŠJ SŠI
|
288,54 |
s DPH |
20190017
|
072019
|
29.01.2019 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190016
|
Faktúra za stravu žiakov v HN 1/2019
|
518,00 |
s DPH |
20190016
|
062019
|
29.01.2019 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2019507
|
Objednávame si u Vás lyžiarsky pobyt pre 21 žiakov v termíne od 4.2.2019 do 8.2.2019.
|
1 680,06 |
s DPH |
|
2019507
|
29.01.2019 |
Penzión Dinda |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2019506
|
Objednávame si u Vás dopravu na lyžiarsky výcvik a z lyžiarskeho výcviku na trase Snina - Stará Ľubovňa a späť.
|
748,80 |
s DPH |
|
2019506
|
29.01.2019 |
Penzión Dinda |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2019505
|
Objednávame si u Vás mobilný aparát Honor 7S, Black:
|
102,39 |
s DPH |
|
2019505
|
29.01.2019 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2019504
|
Objednávame si u Vás celodenné skipasy pre 21 žiakov v hodnote 35,- €/osobu v termíne 4.2.2019 - 8.2.2019 v celkovej hodnote 700,00 €:
|
700,00 |
s DPH |
|
2019505
|
29.01.2019 |
SKI CENTRUM VYSOKÁ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2019508
|
Objednávame si u Vás lyžiarsky pobyt pre 4 osoby - pedagogický dozor v termíne od 4.2.2019 do 8.2.2019.
|
320,01 |
s DPH |
|
2019508
|
29.01.2019 |
Penzión Dinda |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20190018
|
Faktúra za potraviny pre OV odbor cukrári
|
36,78 |
s DPH |
20190018
|
190100084
|
28.01.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
14
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
128,62 |
s DPH |
|
190070
|
28.01.2019 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
27.02.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
15
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
62,78 |
s DPH |
|
118259895
|
28.01.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
27.02.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2019503
|
Objednávame si u Vás potraviny pre OV odbor gastronomické služby:
|
36,78 |
s DPH |
|
2019503
|
28.01.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
16
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
233,94 |
s DPH |
|
118259894
|
28.01.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
27.02.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190020
|
Faktúra za vodné a stočné 1/2019
|
547,14 |
s DPH |
20190020
|
2124745624
|
25.01.2019 |
Východosl. vodár. spol. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
13
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
267,90 |
s DPH |
|
118257793
|
24.01.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
23.02.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190013
|
Faktúra za prenájom wellness a občerstvenie
|
421,55 |
s DPH |
20190013
|
11800031
|
22.01.2019 |
ARMAVIN, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
12
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
179,45 |
s DPH |
|
190055
|
21.01.2019 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
20.02.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190019
|
Faktúra za predplatné Škola 2019
|
25,00 |
s DPH |
20190019
|
19192894
|
21.01.2019 |
JurisDat - M. Medlen |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2019509
|
Objednávame si u Vás tmel, lepidlo, primalex pre OV:
|
128,44 |
s DPH |
|
2019509
|
18.01.2019 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
11
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
27,90 |
s DPH |
|
190100053
|
18.01.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
17.02.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
Zmluva o pripojení
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190012
|
Faktúra za sadu lôpt pre VMV - doplatok DPH
|
30,16 |
s DPH |
20190012
|
201808498
|
16.01.2019 |
Sporteon Sport s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190015
|
Faktúra za zemný plyn - vyúčtovanie 2018
|
744,77 |
s DPH |
20190015
|
8453664928
|
15.01.2019 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
10
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
39,84 |
s DPH |
|
118251100
|
15.01.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
14.02.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190014
|
Faktúra za potraviny
|
698,90 |
s DPH |
698,90
|
19002
|
15.01.2019 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
113,98 |
s DPH |
|
190028
|
14.01.2019 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
13.02.2019 |
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
208,29 |
s DPH |
|
190100038
|
14.01.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
13.02.2019 |
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190011
|
Faktúra za zemný plyn 1/2019
|
2 158.00 |
s DPH |
20190011
|
8812962515
|
11.01.2019 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190010
|
FA za predplatné - NEDOPLATOK Finančný spravodajca 2018
|
14,90 |
s DPH |
20190010
|
5041802273
|
11.01.2019 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2019502
|
Objednávame si u Vás potraviny:
|
698,90 |
s DPH |
|
2019502
|
11.01.2019 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
345,91 |
s DPH |
|
118248033
|
10.01.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
08.02.2019 |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
6
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
8,46 |
s DPH |
|
118248034
|
10.01.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
09.02.2019 |
10.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2019501
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne:
|
73,63 |
s DPH |
|
2019501
|
10.01.2019 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190009
|
Faktúra za tonery
|
971,76 |
s DPH |
20190009
|
190009
|
09.01.2019 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
183,43 |
s DPH |
|
190012
|
08.01.2019 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
07.02.2019 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
27,70 |
s DPH |
|
118246350
|
08.01.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
07.02.2019 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
243,90 |
s DPH |
|
190100015
|
08.01.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
07.02.2019 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
353,03 |
s DPH |
|
118246351
|
08.01.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
07.02.2019 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
19,98 |
s DPH |
|
190100014
|
08.01.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
07.02.2019 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190005
|
Faktúra za elektrickú energiu 12/2018
|
785,51 |
s DPH |
20190005
|
1810008758
|
07.01.2019 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2019500
|
Objednávame si u Vás tonery:
|
971,76 |
s DPH |
|
2019500
|
04.01.2019 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
20196001
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac január 2019.
|
518,00 |
s DPH |
|
20196001
|
04.01.2019 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu na mesiac január 2019.
|
0,00 |
s DPH |
|
2
|
02.01.2019 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.01.2019 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, mrazenej zeleniny, mliečných výrobkov, mäsových výrobkov, mäsa a rýb podľa vlastného výberu na mesiac január 2019
|
0,00 |
s DPH |
|
4
|
02.01.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190006
|
Ajfa+avis s.r.o
|
58,80 |
s DPH |
20190006
|
411112019
|
02.01.2019 |
Ajfa+Avis s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.01.2019 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávame si u Vás nákup čerstvého mäsa ,mäsových výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac január 2019.
|
0,00 |
s DPH |
|
3
|
02.01.2019 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190002
|
Faktúra za mobilný telefón 1/2019
|
33,50 |
s DPH |
20190002
|
0030666937
|
02.01.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190003
|
Faktúra za mobilný telefón 1/2019
|
11,51 |
s DPH |
20190003
|
0030666937
|
02.01.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190004
|
Faktúra za internet v mobile 1/2019
|
18,11 |
s DPH |
20190004
|
0030666937
|
02.01.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190007
|
Faktúra za internet 1/2019
|
11,88 |
s DPH |
20190007
|
201900498
|
02.01.2019 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, mliečných výrobkov, vajec podľa vlastného výberu na mesiac január 2019.
|
0,00 |
s DPH |
|
1
|
02.01.2019 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.01.2019 |
|
|
Zmluva |
OZ 1/2019
|
Zmluva č. OZ 1/2019 na odber vody
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2019 |
D.P. Ekoplast |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190001
|
Faktúra za telefón 1/2019
|
19,99 |
s DPH |
20190001
|
8224109071
|
01.01.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190008
|
Faktúra za káblovú TV 1/2019
|
18,00 |
s DPH |
20190008
|
1901018
|
01.01.2019 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190013
|
ARMAVIN, s.r.o.
|
421,55 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2018718
|
Armavin, s.r.o.
|
421,55 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018717
|
Tomino, Ing. Mária Kirňáková
|
510,29 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018716
|
Suptrans G.T.M.s.r.o.
|
500,35 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20180367
|
Faktúra za koncelárske potreby
|
510,29 |
s DPH |
|
20180778
|
28.12.2018 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180366
|
Faktúra za materiál na údržbu
|
500,35 |
s DPH |
|
201851841
|
28.12.2018 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.12.2018 |
|
|
Zmluva |
30/2018
|
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180365
|
Faktúra za koncelárske kreslá
|
536,40 |
s DPH |
|
20181201
|
27.12.2018 |
TranTec, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
140
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
105,90 |
s DPH |
|
082018
|
27.12.2018 |
Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
27.12.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
Pekáreň Ema |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
138
|
Gastro Tech Sk, s.r.o. Ubľa
|
164,88 |
s DPH |
|
2018276
|
21.12.2018 |
GASTRO TECH SK, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
139
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
339,77 |
s DPH |
|
18093
|
21.12.2018 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
21.12.2018 |
|
|
Zmluva |
29/2018
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018715
|
TranTec, s. r. o.
|
536,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018714
|
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL
|
580,79 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20180364
|
Faktúra za opravu prístrešku pre bicykle
|
1 100.00 |
s DPH |
|
2018279
|
21.12.2018 |
GASTRO TECH SK, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180363
|
Faktúra za uhlové brúsky
|
231,58 |
s DPH |
|
2018301
|
21.12.2018 |
Peter Vološin |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180362
|
Faktúra za elektromateriál: káble, svietidlá, zásuvky
|
580,79 |
s DPH |
|
20180066
|
21.12.2018 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180361
|
Faktúra za opravu WC a odpadového potrubia
|
4 998.80 |
s DPH |
|
36122010
|
21.12.2018 |
D stav, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180360
|
Faktúra za opravu SMV VW Golf
|
544,04 |
s DPH |
|
201812051
|
21.12.2018 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018713
|
Peter Vološin
|
231,58 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20180353
|
Príspevok na strav. zam.zo SF 12/2018
|
239,82 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
136
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
190,99 |
s DPH |
|
118236327
|
20.12.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180352
|
Faktúra za stravu žiakov v HN 12/2018
|
371,77 |
s DPH |
|
0722018
|
20.12.2018 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180351
|
Faktúra za hygienické potreby
|
251,62 |
s DPH |
|
18030070
|
20.12.2018 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
135
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
130,33 |
s DPH |
|
181731
|
20.12.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
137
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
424,59 |
s DPH |
|
180101396
|
20.12.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180356
|
Faktúra za dresy pre žiakov ŠZŠI
|
360,00 |
s DPH |
|
18090
|
20.12.2018 |
WIN-SPORT s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180350
|
Faktúra za kancelárske potreby pre žiakov ŠZŠI
|
205,63 |
s DPH |
|
20180752
|
19.12.2018 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180359
|
Faktúra za rekonštrukciu plynovej kotolne
|
35 000.00 |
s DPH |
|
39122018
|
19.12.2018 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180358
|
Faktúra za OOPP pre zamestnancov školy
|
1 257.80 |
s DPH |
|
201853
|
19.12.2018 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180357
|
Faktúra za OOPP pre zamestnancov školy
|
236,50 |
s DPH |
|
201854
|
19.12.2018 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180355
|
Faktúra za opravu zastrešenia terasy
|
8 000.00 |
s DPH |
|
2018275
|
19.12.2018 |
GASTRO TECH SK, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018711
|
Plišková Anna
|
236,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018712
|
Tomino, Ing. Mária Kirňáková
|
205,63 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20180349
|
Faktúra za prevádzkové náklady - prenájom ŠZŠI
|
1 300.63 |
s DPH |
|
20180304
|
19.12.2018 |
CPPPaP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180348
|
Faktúra za vitríny do vstupnej chodby
|
889,99 |
s DPH |
|
20180080
|
18.12.2018 |
Miroslav Demčák - VIVA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180344
|
Faktúra za materiál do výdajne ŠZŠI
|
110,56 |
s DPH |
|
180252
|
17.12.2018 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180345
|
Faktúra za obrusy do ŠJ
|
350,00 |
s DPH |
|
201851
|
17.12.2018 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018710
|
Gastro Tech Sk, s.r.o. Ubľa - HČ
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20180343
|
Faktúra za poháre, teniere, panvice pre ŠJ
|
499,00 |
s DPH |
|
180251
|
17.12.2018 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180347
|
Faktúra za krajčírsky materiál pre OV
|
272,76 |
s DPH |
|
20181467
|
17.12.2018 |
Tenex servis, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018709
|
Marcinek-Univerzal s.r.o.
|
499,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018708
|
Marcinek-Univerzal s.r.o.
|
110,56 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018707
|
Objednávame si u Vás
|
272,18 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018706
|
Plišková Anna
|
350,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20180354
|
Faktúra za revíziu elektrospotrebičov
|
998,64 |
s DPH |
|
312018
|
17.12.2018 |
Ján Pavel |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180342
|
Faktúra za farby, štetce a materiál
|
272,18 |
s DPH |
|
2018570152
|
17.12.2018 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180346
|
Faktúra za opravu notebooku
|
79,90 |
s DPH |
|
1801135
|
14.12.2018 |
Decomp s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180338
|
Faktúra za materiál na krúžkovú činnosť
|
50,72 |
s DPH |
|
20180726
|
14.12.2018 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180337
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
202,19 |
s DPH |
|
20180727
|
14.12.2018 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180336
|
Faktúra za koberec
|
589,18 |
s DPH |
|
18720075
|
14.12.2018 |
Interiér Invest s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Zmluva |
31/2018
|
Zmluva o údržbe a servise 262018
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20180329
|
Faktúra za jednodrez a regál
|
642,58 |
s DPH |
|
184242
|
13.12.2018 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018703
|
Tomino, Ing. Mária Kirňáková
|
202,19 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
134
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
10,80 |
s DPH |
|
118234109
|
13.12.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018702
|
Tomino, Ing. Mária Kirňáková
|
50,72 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018701
|
Tenex servis s.r.o.
|
272,76 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20180340
|
Faktúra za služby technika PO, BOZP 12/2018
|
70,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180327
|
Faktúra za panvice pre OV
|
119,70 |
s DPH |
|
20180062
|
13.12.2018 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018705
|
Decomp s.r.o.
|
79,90 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018704
|
WIN-SPORT s.r.o.
|
360,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20180331
|
Faktúra za tonery
|
1 097.40 |
s DPH |
|
181281
|
13.12.2018 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180332
|
Faktúra za farebnú kopíru A3
|
1 699.80 |
s DPH |
|
181279
|
13.12.2018 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180333
|
Faktúra za opravu notebooku Lenovo G500
|
93,00 |
s DPH |
|
201801056
|
13.12.2018 |
WEBKVALITA, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180334
|
Faktúra za strúhaciu komoru
|
730,85 |
s DPH |
|
184266
|
13.12.2018 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018700
|
Goriziana Slovakia s.r.o.
|
730,85 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018698
|
DD21, s. r. o.
|
1 699,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018697
|
DD21, s. r. o.
|
1 097,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018699
|
Miroslav Demčák - VIVA
|
889,99 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018692
|
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL
|
119,70 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
133
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
236,29 |
s DPH |
|
2018271
|
12.12.2018 |
GASTRO TECH SK, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180323
|
Faktúra za kuchynské náradie pre OV
|
78,09 |
s DPH |
|
180247
|
12.12.2018 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180324
|
Faktúra za odsávač pary do ŠJ
|
1 698.88 |
s DPH |
|
184223
|
12.12.2018 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180328
|
Faktúra za tabule nástenné
|
122,52 |
s DPH |
|
17041221
|
12.12.2018 |
Školex, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180330
|
Faktúra za sadu lôpt na krúžkovú činnosť
|
143,60 |
s DPH |
|
201808498
|
12.12.2018 |
Sporteon Sport s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20190012
|
Sporteon Sport s.r.o.
|
30,16 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2018696
|
Ján Bureš - Full Servis
|
586,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20180325
|
Faktúra za magnertické tabule pre ŠZŠI
|
586,20 |
s DPH |
|
20181244
|
12.12.2018 |
Ján Bureš - Full Servis |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018693
|
Interiér Invest s.r.o. Košice, prev. Snina
|
589,18 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018695
|
Ján Pavel
|
998,64 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018689
|
Školex spol. s r. o.
|
122,52 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018691
|
Marcinek-Univerzal s.r.o.
|
78,09 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018690
|
Sporteon Sport s.r.o.
|
143,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018694
|
Gastro Tech Sk, s.r.o. Ubľa - HČ
|
8 000,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20180322
|
Faktúra za predplatné Rodina a škola
|
10,00 |
s DPH |
|
800665741
|
11.12.2018 |
Slovenská pošta, a. s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180326
|
Plišková
|
165,00 |
s DPH |
|
201845
|
11.12.2018 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180341
|
Faktúra za vodné a stočné 12/2018
|
298,21 |
s DPH |
|
2124527148
|
11.12.2018 |
Východosl. vodár. spol. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
132
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
320,50 |
s DPH |
|
118231083
|
11.12.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
131
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
174,76 |
s DPH |
|
181710
|
11.12.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180319
|
Faktúra za rýchlovarné kanvice
|
95,77 |
s DPH |
|
20180058
|
10.12.2018 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180317
|
Faktúra za pranie bielizne 11/2018
|
82,13 |
s DPH |
|
18200405
|
10.12.2018 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180321
|
Faktúra za rýchlovarnú kanvicu
|
19,90 |
s DPH |
|
20180059
|
10.12.2018 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180318
|
Faktúra za 4-kĺbový rebrík
|
99,95 |
s DPH |
|
2018291
|
10.12.2018 |
Peter Vološin |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018688
|
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL
|
19,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018687
|
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL
|
95,77 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018686
|
Peter Vološin
|
99,95 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20180320
|
Faktúra za kľučky, zámky, vložky, náradie
|
198,50 |
s DPH |
|
2018341
|
10.12.2018 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180316
|
Faktúra za vysokotlakový čistič
|
299,00 |
s DPH |
|
2018289
|
10.12.2018 |
Peter Vološin |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180315
|
Faktúra za nástenné obrazy - šk. pomôcky
|
193,60 |
s DPH |
|
2018265
|
07.12.2018 |
Marek Dvořák |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018685
|
Marek Dvořák
|
193,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20180312
|
Faktúra za chladničku do PŠ
|
139,00 |
s DPH |
|
25860018
|
06.12.2018 |
Elsatex - Ing. F. Sarik |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018680
|
Emika Therm s.r.o.
|
35 000,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20180305
|
Faktúra za predplatné PaM 2019
|
74,00 |
s DPH |
|
99473334
|
05.12.2018 |
Poradca s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
130
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
68,40 |
s DPH |
|
118226942
|
05.12.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180307
|
Faktúra za elektrickú energiu za 11/2018
|
812,83 |
s DPH |
|
1810007943
|
05.12.2018 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180339
|
Faktúra za opravu pošk.odpadového potrubia v internáte
|
2 851.03 |
s DPH |
|
032018
|
05.12.2018 |
Dušan Kuzma |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180335
|
Faktúra za čistiace prostriedky
|
1 388.82 |
s DPH |
|
2382018
|
05.12.2018 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018684
|
Elsatex - Ing. F. Sarik
|
139,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018682
|
Plišková Anna
|
165,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
41
|
Gastro Tech Sk, s.r.o. Ubľa
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
42
|
WASTEX Slovensko, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
43
|
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir.
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018681
|
MOTOR-VS, s.r.o.
|
544,04 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
126
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
568,86 |
s DPH |
|
18086
|
03.12.2018 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018683
|
Peter Vološin
|
299,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
39
|
Bidfood Slovakia s.r.o
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
127
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
331,27 |
s DPH |
|
118225902
|
03.12.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
128
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
141,90 |
s DPH |
|
181676
|
03.12.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
129
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
248,08 |
s DPH |
|
180101317
|
03.12.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180313
|
Faktúra za chladničky do ŠJ
|
1 258.50 |
s DPH |
|
20180055
|
03.12.2018 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180303
|
Faktúra za káblovú TV za 12/2018
|
18,00 |
s DPH |
|
1812018
|
03.12.2018 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.12.2018 |
|
|
Objednávka |
40
|
Miron-EX Miroslav Maciboba
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20180306
|
Faktúra za stravu žiakov v HN 11/2018
|
515,20 |
s DPH |
|
0652018
|
03.12.2018 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180314
|
Faktúra za mobilný telefón 12/2018
|
41,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
02.12.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180311
|
Orange Slovensko a.s.
|
8,72 |
s DPH |
|
0030666937
|
02.12.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180309
|
Faktúra za internet 12/2018
|
11,88 |
s DPH |
|
20187201
|
02.12.2018 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180310
|
Faktúra za telefón 12/2018
|
21,58 |
s DPH |
|
8222063356
|
01.12.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180304
|
Faktúra za zemný plyn 12/2018
|
2 053.00 |
s DPH |
|
8667771401
|
01.12.2018 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.12.2018 |
|
|
Zmluva |
28/2018
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A12904346
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180302
|
Faktúra za služby technika PO, BOZP za 11/2018
|
70,80 |
s DPH |
|
20181662
|
30.11.2018 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180300
|
Faktúra za tonery
|
193,56 |
s DPH |
|
181213
|
30.11.2018 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180301
|
Faktúra za prevádzk.náklady - prenájom ŠZŠI za 11/2018
|
1 336.32 |
s DPH |
|
20180303
|
30.11.2018 |
CPPPaP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
20186010
|
ŠJ SŠI
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20180298
|
Príspevok na strav. zam.zo SF 11/2018
|
336,00 |
s DPH |
|
0642018
|
29.11.2018 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
125
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
323,68 |
s DPH |
|
118220866
|
28.11.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018677
|
Proving, Ing. Gramata S.
|
198,50 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018679
|
D stav, s.r.o.
|
4 998,80 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018678
|
Jarmila Megová - IDEÁL
|
1 388,82 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018675
|
Suptrans G.T.M.s.r.o.
|
102,77 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018676
|
DD21, s. r. o.
|
193,56 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
124
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
150,77 |
s DPH |
|
181601
|
28.11.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180294
|
Faktúra za dlažbu terasovú
|
102,77 |
s DPH |
|
201851727
|
28.11.2018 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180299
|
Faktúra za stoličky do ŠJ
|
1 325.00 |
s DPH |
|
18450
|
27.11.2018 |
Marián Burda - Lagúna štýl |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180293
|
Faktúra za opravu a nastavenie počítačovej siete
|
72,00 |
s DPH |
|
20180801
|
27.11.2018 |
ATRIS, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018674
|
ATRIS, s. r. o.
|
72,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20180292
|
Faktúra za vodné a stočné 11/2018
|
392,02 |
s DPH |
|
2124519980
|
23.11.2018 |
Východosl. vodár. spol. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180291
|
Faktúra za nábytok na mieru
|
669,98 |
s DPH |
|
20180087
|
23.11.2018 |
Miroslav Demčák - VIVA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180290
|
Faktúra za materiál na krúžkovú činnosť
|
60,03 |
s DPH |
|
2180411820
|
23.11.2018 |
MY HOME s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018673
|
UEZ s.r.o.
|
82,13 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20180289
|
Faktúra za lyže a lyžiarky
|
1 550.00 |
s DPH |
|
72018
|
21.11.2018 |
Gabriela Čarná |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180295
|
Faktúra za predplatné Poradca 2019
|
65,80 |
s DPH |
|
84157192
|
19.11.2018 |
Poradca s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018669
|
Plišková Anna
|
1 257,80 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
119
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
159,49 |
s DPH |
|
181552
|
19.11.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
118
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
43,50 |
s DPH |
|
118211120
|
19.11.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
123
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
93,96 |
s DPH |
|
181577
|
19.11.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018670
|
Lagúna Štýl - Marián Burda
|
1 325,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018672
|
MY HOME s.r.o.
|
60,03 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018671
|
Gabriela Čarná, Servis lyží a bicyklov
|
1 550,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
121
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
14,80 |
s DPH |
|
180101248
|
19.11.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
122
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
337,31 |
s DPH |
|
118216003
|
19.11.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
120
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
409,89 |
s DPH |
|
180101247
|
19.11.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180297
|
Faktúra za predplatné Finančný spravodajca 2019
|
26,40 |
s DPH |
|
1805409900
|
16.11.2018 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180286
|
Faktúra za opakované školenie lešenárov
|
60,00 |
s DPH |
|
532018
|
16.11.2018 |
Andrej Majkovič |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018668
|
Goriziana Slovakia s.r.o.
|
642,58 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20180287
|
Faktúra za maltu, omietku, obrubníky pre OV
|
115,98 |
s DPH |
|
201851609
|
15.11.2018 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018667
|
WEBKVALITA, s.r.o.
|
93,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20180288
|
Faktúra za dopravu na futbal.turnaj
|
120,00 |
s DPH |
|
2018225
|
14.11.2018 |
Marcela Galandová - GAMECO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018665
|
Dušan Kuzma
|
2 851,03 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018666
|
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL
|
1 258,50 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018664
|
Andrej Majkovič
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20180296
|
Faktúra za predplatné Úplné znenia zákonov 2019
|
33,60 |
s DPH |
|
52581410
|
12.11.2018 |
Poradca s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180283
|
Faktúra za odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení
|
132,60 |
s DPH |
|
20181579
|
12.11.2018 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
112
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
303,51 |
s DPH |
|
180101193
|
09.11.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
113
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
282,08 |
s DPH |
|
118205970
|
09.11.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
114
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
171,08 |
s DPH |
|
181535
|
09.11.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
111
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
440,27 |
s DPH |
|
2018257
|
09.11.2018 |
GASTRO TECH SK, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
115
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
31,80 |
s DPH |
|
118207176
|
09.11.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
116
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
468,68 |
s DPH |
|
18079
|
09.11.2018 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
117
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
19,25 |
s DPH |
|
118209073
|
09.11.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
09.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018663
|
Miroslav Demčák - VIVA
|
669,98 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018661
|
Goriziana Slovakia s.r.o.
|
1 698,88 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018660
|
DXa s.r.o.
|
132,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20180276
|
Faktúra za závranie potrubia
|
120,00 |
s DPH |
|
2018261
|
07.11.2018 |
GASTRO TECH SK, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018662
|
Marcela Galandová - GAMECO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018659
|
Suptrans G.T.M.s.r.o.
|
115,98 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20180280
|
Faktúra za dopravu zam-cov na trase Snina-Nowy Targ-Podbanské
|
603,00 |
s DPH |
|
2018212
|
06.11.2018 |
Marcela Galandová - GAMECO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180271
|
Faktúra za elektrickú energiu 10/2018
|
798,92 |
s DPH |
|
1810007208
|
06.11.2018 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180270
|
Faktúra za opravu chladničky
|
56,40 |
s DPH |
|
18146
|
06.11.2018 |
Ján Jankaj |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180282
|
Faktúra za zrezanie suchého stromu
|
87,54 |
s DPH |
|
2018100652
|
05.11.2018 |
Verejnoprospešné služby s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018658
|
Ján Jankaj
|
56,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20180279
|
Faktúra za prevádzkové náklady za prenájom ŠZŠI 10/2018
|
1 327.58 |
s DPH |
|
20180302
|
02.11.2018 |
CPPPaP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180265
|
Faktúra za káblovú TV 11/2018
|
18,00 |
s DPH |
|
1811018
|
02.11.2018 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180275
|
Faktúra za internet 11/2018
|
11,88 |
s DPH |
|
20186092
|
02.11.2018 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180263
|
Jozef Zuščák
|
184,00 |
s DPH |
|
201800349
|
02.11.2018 |
Jozef Zuščák |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180274
|
Faktúra za telefón 11/2018
|
19,99 |
s DPH |
|
8220047737
|
01.11.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180278
|
Faktúra za zemný plyn 11/2018
|
2 053.00 |
s DPH |
|
7186005749
|
01.11.2018 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180272
|
Faktúra za mobilný telefón 11/2018
|
41,51 |
s DPH |
|
0030666937
|
01.11.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180273
|
Faktúra za mobilný telefón 11/2018
|
9,20 |
s DPH |
|
0030666937
|
01.11.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180268
|
Faktúra za OOPP pre žiakov a zamestnancov školy
|
243,00 |
s DPH |
|
201832
|
31.10.2018 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180267
|
Faktúra za materiál pre OV - cement, tvárnice
|
41,71 |
s DPH |
|
20180179
|
31.10.2018 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180266
|
Faktúra za služby technika PO, BOZP 10/2018
|
70,80 |
s DPH |
|
20181556
|
31.10.2018 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180285
|
Faktúra za pranie bielizne
|
65,14 |
s DPH |
|
18200402
|
31.10.2018 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180284
|
Faktúra za pranie bielizne
|
82,13 |
s DPH |
|
18200371
|
31.10.2018 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180281
|
Faktúra za prenájom wellness komplexu - vyúčtovanie
|
296,65 |
s DPH |
|
3182947
|
31.10.2018 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180277
|
Faktúra za vodoinštalačný materiál, skrutky, matice
|
160,45 |
s DPH |
|
2018298
|
31.10.2018 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180269
|
Faktúra za umývací prostr. do konvektomatu
|
34,15 |
s DPH |
|
20180269
|
29.10.2018 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180262
|
Faktúra za stravu žiakov v HN 10/2018
|
582,40 |
s DPH |
|
0562018
|
26.10.2018 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180261
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
333,48 |
s DPH |
|
0572018
|
26.10.2018 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180260
|
Faktúra za sadu náradia Makita
|
188,91 |
s DPH |
|
180859
|
26.10.2018 |
NIKO-SK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
110
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
113,29 |
s DPH |
|
118201064
|
26.10.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
26.10.2018 |
|
|
Objednávka |
35
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, mlieka a mliečných výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac november 2018
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Miron-EX Miroslav Maciboba |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
26.10.2018 |
|
|
Objednávka |
34
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, mliečných výrobkov, syrov,mrazenej zeleniny , ryb, mäsa , mäsových výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac november 2018
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
26.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018653
|
Objednávame si u Vás sadu náradia:
|
0,00 |
s DPH |
|
2018653
|
26.10.2018 |
NIKO-SK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018654
|
Objednávame si u Vás opravu SMV Škoda Octavia:
|
0,00 |
s DPH |
|
2018654
|
26.10.2018 |
Jozef Zuščák |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018654
|
Jozef Zuščák
|
184,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018655
|
Goriziana Slovakia s.r.o.
|
34,15 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018656
|
Marcela Galandová - GAMECO
|
603,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018657
|
Proving, Ing. Gramata S.
|
160,45 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
20186009
|
ŠJ SŠI
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
36
|
Objednávame si u Vás nákup pečiva a pekárenských výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac november 2018
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Gastro Tech Sk, s.r.o. Ubľa |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180259
|
Faktúra za termovarnice, príbory, poháre do ŠJ
|
1 111.18 |
s DPH |
|
183673
|
26.10.2018 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018652
|
Objednávame si u Vás cement a debniace tvárnice pre OV:
|
0,00 |
s DPH |
|
2018652
|
26.10.2018 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.10.2018 |
|
|
Objednávka |
38
|
Objednávame si u Vás nákup čerstvého mäsa a mäsových výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac november 2018
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
26.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018651
|
Objednávame si u Vás OOPP pre žiakov a zamestnancov školy:
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Plišková Anna |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018650
|
Objednávame si uVás elektroinštalačný materiál na úpravu výdajne ŠZŠI:
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Jozef Zuščák |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018649
|
Objednávame si u Vás prietokový ohrievač vody a pákovú batériu:
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
NIKO-SK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.10.2018 |
|
|
Objednávka |
37
|
Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu na mesiac november 2018
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
26.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018645
|
Objednávame si u Vás zrezanie 1 ks suchého stromu z dôvodu bezprestredného ohrazenia žiakov, zamestnancov i občanov pohybujúcich sa na priľahlej komunikácii.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
Verejnoprosp.služby s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180258
|
Faktúra za prietokový ohrievač a batériu
|
196,80 |
s DPH |
|
20180047
|
25.10.2018 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018648
|
Objednávame si u Vás potraviny pre OV odbor gastronomické služby:
|
399,76 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180257
|
Faktúra za elektroinštalačný materiál na úpravu výdajne ŠZŠI
|
399,76 |
s DPH |
|
20180048
|
25.10.2018 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180256
|
Faktúra za potraviny pre OV odbor gastronomické služby
|
33,23 |
s DPH |
|
180101163
|
24.10.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
109
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
113,33 |
s DPH |
|
072018
|
24.10.2018 |
Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018647
|
Objednávame si u Vás zváranie potrubia:
|
196,80 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018646
|
Objednávame si u Vás odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení
|
33,23 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
Miron-EX Miroslav Maciboba |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180248
|
Faktúra za prenájom wellnes komplexu - záloha
|
1 700.00 |
s DPH |
|
99182012
|
23.10.2018 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
108
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
86,33 |
s DPH |
|
118199099
|
23.10.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
105
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
644,86 |
s DPH |
|
180101143
|
23.10.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180255
|
Faktúra za posúdenie havarijného stavu - poškodené odpadové potrubie
|
200,00 |
s DPH |
|
202018
|
23.10.2018 |
Ing. Miron Mikita PROJEKTA Svidník |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180254
|
Faktúra za vodné a stočné 10/2018
|
526,28 |
s DPH |
|
2124308283
|
23.10.2018 |
Východosl. vodár. spol. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
107
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
152,46 |
s DPH |
|
181433
|
23.10.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
106
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
20,88 |
s DPH |
|
118194007
|
23.10.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180264
|
Faktúra za konverziu údajov WinIbeu zo ŠZŠ do SŠI
|
144,00 |
s DPH |
|
5570030462
|
22.10.2018 |
IVES Košice |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180253
|
Faktúra za úpravu priestorov v šatni kuchárok
|
1 339.99 |
s DPH |
|
20180077
|
22.10.2018 |
Miroslav Demčák - VIVA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018644
|
Objednávame si u Vás termovarnice, taniere, príbory, poháre do ŠJ:
|
1 111.18 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018643
|
Objednávame si u Vás posúdenie havarijného stavu - poškodené odpadové potrubie.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Ing. Miron Mikita PROJEKTA Svidník |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018642
|
Objednávame si u Vás ubytovacie a welness služby vrátane prenájmu zariadenia Welness komplexu a ubytovania v termíne 30.10.2018-31.10.2018 pre 27 osôb v cene 73,95 €/1 osobu v celkovej hodnote 1996,65 €.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180252
|
Faktúra za monitorovanie kanaliz.potrubia a jeho vyčistenie
|
223,20 |
s DPH |
|
09681018
|
18.10.2018 |
MP KANAL service s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180251
|
Faktúra za prepojenie vodovodnej šachty
|
125,77 |
s DPH |
|
90409859
|
17.10.2018 |
Východosl. vodár. spol. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180250
|
Faktúra za úpravu výdajne jedál ŠZŠI
|
1 470.00 |
s DPH |
|
20180076
|
17.10.2018 |
Miroslav Demčák - VIVA |
ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
103
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
125,41 |
s DPH |
|
181401
|
15.10.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
104
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
214,52 |
s DPH |
|
118192936
|
15.10.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018641
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne:
|
65,14 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180247
|
Faktúra za školské potreby pre žiakov ŠZŠI v hmotnej núdzi
|
796,80 |
s DPH |
|
20180569
|
10.10.2018 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018640
|
Objednávame si u Vás úpravu priestorov a skríň v šatni kuchárok:
|
1 339.99 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Miroslav Demčák - VIVA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
101
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
227,64 |
s DPH |
|
181387
|
09.10.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
09.10.2018 |
|
|
Zmluva |
26/2018
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
16.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018638
|
Objednávame si u Vás prepojenie vodovodnej šachty:
|
125,77 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
Východosl. vodár. spol. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018639
|
Objednávame si u Vás školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi - ŠZŠI:
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
Tomino, Ing. Mária Kirňáková |
ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180233
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
452,62 |
s DPH |
|
20180555
|
09.10.2018 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
102
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
119,26 |
s DPH |
|
118188135
|
09.10.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018637
|
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby:
|
92,68 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180249
|
Faktúra za čistiace prostriedky
|
92,68 |
s DPH |
|
1892018
|
08.10.2018 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018636
|
Objednávame si u Vás úpravu priestorov výdajne jedál - ŠZŠI:
|
1 470.00 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
Miroslav Demčák - VIVA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018634
|
Objednávame si u Vás monitorovania kanalizačného potrubia kamerou a jeho vyčistenie:
|
223,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
MP KANAL service s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018633
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne:
|
82,13 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018635
|
Objednávame si u Vás tlačivá:
|
109,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
ŠEVT a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180244
|
Faktúra za linoleum do ŠZŠI
|
272,40 |
s DPH |
|
31800189
|
04.10.2018 |
STAVREM F. Nemec |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180240
|
Faktúra za elektrickú energiu 9/2018
|
643,81 |
s DPH |
|
1810006538
|
04.10.2018 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180246
|
ŠEVT a.s.
|
109,20 |
s DPH |
|
1182209896
|
04.10.2018 |
Faktúra za školské tlačivá |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
95
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
263,87 |
s DPH |
|
180101065
|
03.10.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
97
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
41,39 |
s DPH |
|
118178881
|
03.10.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
98
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
145,72 |
s DPH |
|
181366
|
03.10.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
99
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
273,46 |
s DPH |
|
118182726
|
03.10.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
100
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
196,20 |
s DPH |
|
180101072
|
03.10.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
94
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
196,49 |
s DPH |
|
18069
|
03.10.2018 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
93
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
406,99 |
s DPH |
|
2018237
|
03.10.2018 |
GASTRO TECH SK, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
96
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
98,66 |
s DPH |
|
118178883
|
03.10.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180245
|
Faktúra za materiál pre OV
|
72,10 |
s DPH |
|
18003
|
02.10.2018 |
Emília Savkuľaková JUNIOR |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180232
|
Faktúra za utierky papierové pre ŠZŠI
|
95,20 |
s DPH |
|
20180554
|
02.10.2018 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180241
|
Faktúra za mobilný telefón 10/2018
|
45,67 |
s DPH |
|
0030666937
|
02.10.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180242
|
Faktúra za mobilný telefón 10/2018
|
8,76 |
s DPH |
|
0030666937
|
02.10.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180234
|
Faktúra za vrecia na odpad, policový papier do ŠJ
|
96,40 |
s DPH |
|
20180556
|
02.10.2018 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180238
|
Faktúra za internet 10/2018
|
11,88 |
s DPH |
|
20184984
|
02.10.2018 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018632
|
Objednávame si u Vás materiál pre OV:
|
72,10 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
JUNIOR, E. Savkuľaková |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018631
|
Objednávame si u Vás linoleum do ŠZŠI:
|
272,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
STAVREM F. Nemec |
ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
33
|
Objednávame si u Vás nákup čerstvého mäsa a mäsových výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac október 2018.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
32
|
Objednávame si u Vás nákup pečiva, pekárenských výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac október 2018.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Gastro Tech Sk, s.r.o. Ubľa |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.10.2018 |
|
|
Zmluva |
27/2018
|
ZMLUVA O STRAVOVANÍ Č.OZ 12/2018
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Centrum sociálnych služieb Zátišie |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
26.10.2018 |
|
|
Objednávka |
31
|
Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu na mesiac október 2018.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180239
|
Faktúra za prevádzkové náklady za prenájom ŠZŠI
|
1 336.13 |
s DPH |
|
20180301
|
01.10.2018 |
CPPPaP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
29
|
Objednávame si u Vás nákup potravín , mrazenej zeleniny a rýb, hydiny , mäsa a mäsových výrobkov, mliečných výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac október 2018.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
30
|
Objednávame si u Vás nákup potravín a mlieka, mlečných výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac október 2018.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Miron-EX Miroslav Maciboba |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180243
|
Faktúra za telefón 10/2018
|
20,58 |
s DPH |
|
8218052422
|
01.10.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180230
|
Faktúra za čistiace prostriedky
|
1 131.65 |
s DPH |
|
1722018
|
01.10.2018 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180236
|
Faktúra za zemný plyn 10/2018
|
2 053.00 |
s DPH |
|
7175993479
|
01.10.2018 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180235
|
Faktúra za káblovú TV 10/2018
|
18,00 |
s DPH |
|
1810006
|
01.10.2018 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180237
|
Faktúra za činnosť technika PO, BOZP 9/2018
|
70,80 |
s DPH |
|
20181332
|
30.09.2018 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180308
|
Faktúra za hygienické potreby
|
251,62 |
s DPH |
|
18025330
|
30.09.2018 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180228
|
Faktúra za stravné lístky
|
1 080.00 |
s DPH |
|
3018940751
|
28.09.2018 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180229
|
Faktúra za stravu žiakov 9/2018
|
453,60 |
s DPH |
|
0482018
|
28.09.2018 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018630
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby:
|
452,62 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
Tomino, Ing. Mária Kirňáková |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018628
|
Objednávame si u Vás vrecia na odpad, policový papier, tašky v rolke:
|
96,40 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
Tomino, Ing. Mária Kirňáková |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
20186008
|
Objednávame si u Vás stavu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac október 2018:
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180223
|
Príspevok na strav. zam.zo SF za 9/2018
|
346,08 |
s DPH |
|
0472018
|
28.09.2018 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180231
|
Faktúra za cement pre OV
|
96,60 |
s DPH |
|
20180153
|
28.09.2018 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018629
|
Objednávamer si u Vás čistiace a hygienické potreby:
|
1 131.65 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018627
|
Objednávame si u Vás stravné lístky:
|
1 080.00 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180227
|
Faktúra za opravu parného generátora
|
62,78 |
s DPH |
|
18223
|
26.09.2018 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180226
|
Faktúra za OOPP pre zam. školy a utierky na riad
|
92,00 |
s DPH |
|
201823
|
26.09.2018 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018626
|
Objednávame si u Vás papierové utierky do dávkovačov:
|
95,20 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Tomino, Ing. Mária Kirňáková |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018625
|
Objednáavame si u Vás OOPP a utierky na riad:
|
92,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Plišková Anna |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
92
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
24,17 |
s DPH |
|
118117942
|
24.09.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
91
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
449,58 |
s DPH |
|
118177940
|
24.09.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
90
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
103,43 |
s DPH |
|
118177941
|
24.09.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
89
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
176,30 |
s DPH |
|
181269
|
24.09.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180225
|
Faktúra za vodné a stočné 9/2018
|
363,70 |
s DPH |
|
2124284025
|
21.09.2018 |
Východosl. vodár. spol. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.09.2018 |
|
|
Zmluva |
25/2018
|
Dodávateľsko-odberateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180224
|
Faktúra za konverziu údajov WinPam ŠZŠ do SŠI
|
96,00 |
s DPH |
|
5570030041
|
20.09.2018 |
IVES Košice |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
86
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
116,04 |
s DPH |
|
118172692
|
19.09.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
87
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
168,87 |
s DPH |
|
18064
|
19.09.2018 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
85
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
192,40 |
s DPH |
|
181244
|
19.09.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
84
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
312,61 |
s DPH |
|
180101011
|
19.09.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
88
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
32,40 |
s DPH |
|
180101010
|
19.09.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180220
|
Faktúra za čistiace prostriedky do umývačky
|
62,68 |
s DPH |
|
183188
|
18.09.2018 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.09.2018 |
|
|
Zmluva |
23/2018
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta č. 18K775152
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
18.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018623
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky do umývačky:
|
62,68 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018624
|
Objednávame si u Vás cement pre OV:
|
96,60 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Stav - market s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180219
|
Faktúra za opravu priestorov školskej kuchyne
|
14 192.59 |
s DPH |
|
222018
|
14.09.2018 |
D stav, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180218
|
Faktúra za tlač Kmeňová kniha žiakov
|
38,40 |
s DPH |
|
30018
|
14.09.2018 |
ART MEDIA - Ján Sičák |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180221
|
Faktúra za vodoinštalačný materiál na opravu šk.kuchyne
|
145,06 |
s DPH |
|
2018011
|
14.09.2018 |
Všemonta, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018622
|
Objednávame si u Vás tlač knihy:
|
38,40 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Ján Sičak ART-MEDIA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
83
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
161,95 |
s DPH |
|
118167487
|
13.09.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
82
|
WASTEX Slovensko, s.r.o.
|
177,60 |
s DPH |
|
181224
|
13.09.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
81
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
441,35 |
s DPH |
|
118162129
|
13.09.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
80
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
462,75 |
s DPH |
|
118162130
|
13.09.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
79
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
145,26 |
s DPH |
|
181202
|
13.09.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018621
|
Objednávame si u Vás konverziu údajov:
|
96,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
IVES |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180222
|
Faktúra za potraviny pre OV odbor gastronomické služby
|
23,59 |
s DPH |
|
180100989
|
12.09.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180217
|
Faktúra za zámok a kľučku do kuchyne
|
117,67 |
s DPH |
|
2018036
|
12.09.2018 |
PLASTMONT - Ing. Viktor Kunec |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018620
|
Objednávame si u Vás potraviny pre OV odbor gastronomické služby:
|
23,59 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
Miron-EX Miroslav Maciboba |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018618
|
Objednávame si u Vás opravu žehliaceho systému Tefal GV8931E0 Pro Express Total Plus 31:
|
62,78 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
Július Marton - Marton servis |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018619
|
Objednávame si u Vás zámok a kľučku na dvere do školskej kuchyne:
|
117,67 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
PLASTMONT - Ing. V Kunec |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180216
|
Faktúra za modernizáciu oplotenia - 2. splátka
|
3 850.00 |
s DPH |
|
918
|
11.09.2018 |
MontPaG s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180212
|
Faktúra za myši a klávesnice
|
41,30 |
s DPH |
|
201850682
|
10.09.2018 |
ITS SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018617
|
Objednávame si u Vás potraviny pre OV odbor gastronomické služby:
|
41,30 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
ITS SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180211
|
Faktúra za plynoinštalačné práce v školskej kuchyni
|
665,70 |
s DPH |
|
09092018
|
06.09.2018 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180213
|
Emika Therm s.r.o.
|
420,00 |
s DPH |
|
10092018
|
06.09.2018 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180201
|
Faktúra za elektrickú energiu 8/2018
|
376,86 |
s DPH |
|
1810005670
|
05.09.2018 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180198
|
Faktúra za hygienické potreby
|
251,62 |
s DPH |
|
18020128
|
04.09.2018 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180200
|
Faktúra za káblovú TV 9/2018
|
18,00 |
s DPH |
|
1809016
|
03.09.2018 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180195
|
Faktúra za digitálnu ústredňu Panasonic
|
1 401.60 |
s DPH |
|
2018109
|
03.09.2018 |
BenTel s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
25
|
Objednávame si u Vás nákup potravín , mlieka, mliečných výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac september 2018
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Miron-EX Miroslav Maciboba |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
26
|
Objednávame si u Vás nákup pekárenských a cukrárenských výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac september 2018
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Gastro Tech Sk, s.r.o. Ubľa |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
27
|
Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu na mesiac september 2018
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
28
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, mliečných výrobkov, mäsových výrobkov, mäsa, mrazenej zeleniny, hydiny a rýb podľa vlastného výberu na mesiac september 2018
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180208
|
Faktúra za úpravu jedálne
|
716,00 |
s DPH |
|
62018
|
03.09.2018 |
Marián Juhás - ASTER |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180206
|
Faktúra za internet 9/2018
|
11,88 |
s DPH |
|
20183865
|
02.09.2018 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180199
|
Faktúra za zemný plyn 9/2018
|
2 053.00 |
s DPH |
|
7116105455
|
01.09.2018 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180209
|
Faktúra za mobilný telefón 9/2018
|
46,24 |
s DPH |
|
0030666937
|
01.09.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180205
|
Faktúra za telefón 9/2018
|
19,99 |
s DPH |
|
8216072399
|
01.09.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.09.2018 |
|
|
Zmluva |
22/2018
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2018 |
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180210
|
Faktúra za mobilný telefón 9/2018
|
5,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
01.09.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180202
|
Faktúra za činnosť tecnika BOZP, PO 8/2018
|
70,80 |
s DPH |
|
20181219
|
31.08.2018 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180203
|
Faktúra za vodoinštalačný materiál na opravu školskej jedálne
|
138,14 |
s DPH |
|
20180129
|
31.08.2018 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180204
|
Faktúra za materiál na opravu školskej kuchyne
|
49,39 |
s DPH |
|
2018241
|
31.08.2018 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
21/2018
|
Zmluva o pripojení
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
03.09.2018 |
|
|
Zmluva |
20/2018
|
Rámcova zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
19/2018
|
Rámcova zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
GASTRO TECH SK, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
18/2018
|
Rámcova zmluva č.: 108/2018
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
77
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
14,80 |
s DPH |
|
180100931
|
30.08.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Hospodárka školy |
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
78
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
429,33 |
s DPH |
|
180100932
|
30.08.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180207
|
Faktúra za úpravu jedálne
|
1 224.00 |
s DPH |
|
62018
|
30.08.2018 |
Marián Juhás - ASTER |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.08.2018 |
|
|
Objednávka |
20186007
|
Objednávame si u Vás stavu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac september 2018:
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.08.2018 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180194
|
Ján Sičak ART-MEDIA
|
139,20 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20180197
|
Faktúra za predplatné Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
90701
|
28.08.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.08.2018 |
|
|
Zmluva |
08/2018
|
ZMLUVA O UBYTOVANÍ č. OZ 02/2018
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
SŠI |
Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
28.08.2018 |
|
|
Zmluva |
9/2018
|
ZMLUVA O UBYTOVANÍ č. OZ 03/2018
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
ŠJ SŠI |
Detský domov Lienka |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180215
|
Faktúra za opravu elektrický rozvodov v priestoroch školskej kuchyne
|
7 638.00 |
s DPH |
|
1418
|
28.08.2018 |
Miroslav Plavka |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.08.2018 |
|
|
Zmluva |
10/2018
|
ZMLUVA O UBYTOVANÍ č. OZ 04/2018
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
ŠJ SŠI |
Detský domov Remetské Hámre |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
28.08.2018 |
|
|
Zmluva |
16/2018
|
ZMLUVA O STRAVOVANÍ Č.OZ 10/2018
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
ŠJ SŠI |
Detský domov Lienka |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
11/2018
|
ZMLUVA O UBYTOVANÍ č. OZ 05/2018
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
ŠJ SŠI |
Detský domov sv. Nikolaja |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
28.08.2018 |
|
|
Zmluva |
24/2018
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
21.09.2018 |
|
|
Zmluva |
13/2018
|
ZMLUVA O STRAVOVANÍ Č.OZ 07/2018
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
ŠJ SŠI |
Detský domov Remetské Hámre |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
14/2018
|
ZMLUVA O STRAVOVANÍ Č.OZ 08/2018
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
ŠJ SŠI |
Detský domov Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
15/2018
|
ZMLUVA O STRAVOVANÍ Č.OZ 09/2018
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
ŠJ SŠI |
Detský domov sv. Nikolaja |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
17/2018
|
ZMLUVA O STRAVOVANÍ Č.OZ 11/2018
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
Školská jedáleň ŠŠI Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
12/2018
|
ZMLUVA O STRAVOVANÍ č. OZ 06/2018
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
ŠJ SŠI |
Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
31..08.2018 |
|
|
Objednávka |
2018616
|
Objednávame si u Vás kotlovú automatiku:
|
420,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.08.2018 |
|
|
Objednávka |
2018615
|
Objednávame si u Vás materiál na opravu školskej kuchyne:
|
49,39 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
Proving, Ing. Gramata S. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180196
|
Faktúra za vodné a stočné 8/2018
|
291,18 |
s DPH |
|
2124177288
|
24.08.2018 |
Východosl. vodár. spol. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180193
|
Faktúra za sieťky na okná do kuchyne
|
49,46 |
s DPH |
|
2018032
|
24.08.2018 |
PLASTMONT - Ing. Viktor Kunec |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.08.2018 |
|
|
Objednávka |
2018614
|
Objednávame si u Vás konverziu údajov WinIBEU zo ŠZŠ do SŠI:
|
144,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
IVES |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180214
|
Faktúra za vypracovanie cenovej kalkulácie
|
200,00 |
s DPH |
|
201803
|
23.08.2018 |
Anna Pavlušová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.08.2018 |
|
|
Objednávka |
2018608
|
Objednávame si u Vás dodávku a montáž digitálnej IP ústredne Panasonic:
|
1 401.60 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
BenTel s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.08.2018 |
|
|
Objednávka |
2018613
|
Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál na opravu školskej kuchyne:
|
138,14 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
Stav - market s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.08.2018 |
|
|
Objednávka |
2018612
|
PLASTMONT - Ing. V Kunec
|
49,46 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018611
|
Ján Sičak ART-MEDIA
|
139,20 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018610
|
Marián Juhás - ASTER
|
716,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018609
|
Emika Therm s.r.o.
|
665,70 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180192
|
Faktúra za modernizáciu oplotenia - 1. splátka
|
7 150.00 |
s DPH |
|
618
|
21.08.2018 |
MontPaG s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180190
|
Ing. Ján Štofira Elektroprojekcia
|
900,00 |
s DPH |
|
1218
|
17.08.2018 |
Ing. Ján Štofira Elektroprojekcia |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180191
|
Faktúra za linoleum do šatne kuchárok
|
90,44 |
s DPH |
|
18720047
|
17.08.2018 |
Interiér Invest s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Zmluva |
07/2018
|
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
|
17 246,43 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
27.08.2018 |
|
|
Objednávka |
2018605
|
Interiér Invest s.r.o. Košice, prev. Snina
|
90,44 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018606
|
Marián Juhás - ASTER
|
1 224,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180189
|
Faktúra za pracovný stôl nerezový do kuchyne
|
215,28 |
s DPH |
|
182790
|
16.08.2018 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.08.2018 |
|
|
Objednávka |
2018607
|
Všemonta, s. r. o.
|
145,06 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180188
|
Faktúra za panvicu smažiacu - kapitály
|
3 000.00 |
s DPH |
|
182718
|
13.08.2018 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180187
|
Faktúra za robot univerzálny - kapitály
|
4 800.00 |
s DPH |
|
182718
|
13.08.2018 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180184
|
Faktúra za umývadlo nerezové a sprchy zo steny
|
973,73 |
s DPH |
|
182720
|
13.08.2018 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180186
|
Faktúra za osušky PČ
|
150,00 |
s DPH |
|
18002
|
09.08.2018 |
Emília Savkuľaková JUNIOR |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018602
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018604
|
JUNIOR, E. Savkuľaková
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180183
|
Faktúra za stravné lístky
|
1 440.00 |
s DPH |
|
3018933561
|
06.08.2018 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.08.2018 |
|
|
Objednávka |
2018603
|
D stav, s.r.o.
|
14 192,59 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180182
|
Faktúra za elektrickú energiu 7/2018
|
323,86 |
s DPH |
|
1810004917
|
06.08.2018 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180174
|
Faktúra za internet 8/2018
|
11,88 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20180174
|
Faktúra za internet 8/2018
|
11,88 |
s DPH |
|
20182743
|
01.08.2018 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180176
|
Faktúra za zemný plyn 8/2018
|
2 053.00 |
s DPH |
|
7264155830
|
01.08.2018 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180175
|
Faktúra za telefón 8/2018
|
19,99 |
s DPH |
|
8214107064
|
01.08.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180177
|
Faktúra za mobilný telefón 8/2018
|
5,65 |
s DPH |
|
0030666937
|
01.08.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180178
|
Faktúra za mobilný telefón 8/2018
|
41,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
01.08.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.08.2018 |
|
|
Objednávka |
2018599
|
Goriziana Slovakia s.r.o.
|
1 189,01 |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180179
|
Faktúra za služby technika BOZP, PO 7/2018
|
70,80 |
s DPH |
|
20181082
|
31.07.2018 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.07.2018 |
|
|
Objednávka |
2018601
|
Goriziana Slovakia s.r.o.
|
4 800,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180185
|
Faktúra za pranie bielizne
|
56,64 |
s DPH |
|
18200249
|
31.07.2018 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180181
|
Faktúra za poter a sadru
|
130,82 |
s DPH |
|
20180113
|
31.07.2018 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.07.2018 |
|
|
Objednávka |
2018600
|
Goriziana Slovakia s.r.o.
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018598
|
Stav - market s.r.o
|
130,82 |
s DPH |
|
|
27.07.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180180
|
Faktúra za vodné a stočné 7/2018
|
334,87 |
s DPH |
|
2124059914
|
26.07.2018 |
Východosl. vodár. spol. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180173
|
Faktúra za vývoz odpadu
|
33,00 |
s DPH |
|
2018070402
|
26.07.2018 |
Verejnoprospešné služby s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180172
|
Faktúra za internet 7/2018
|
11,88 |
s DPH |
|
20181650
|
11.07.2018 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180171
|
Faktúra za dovoz materiálu zo SŠ Giraltovce
|
259,20 |
s DPH |
|
180100001
|
11.07.2018 |
TranTec, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180166
|
Faktúra za dlažbu na cvičné práce pre OV
|
262,97 |
s DPH |
|
18070001
|
09.07.2018 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180167
|
Faktúra za telefón 7/2018
|
19,99 |
s DPH |
|
8212165592
|
09.07.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180168
|
Faktúra za lepidlo, hmoždinky, náradie
|
166,70 |
s DPH |
|
20180104
|
09.07.2018 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180170
|
Faktúra za školské tlačivá
|
64,94 |
s DPH |
|
1182206607
|
09.07.2018 |
ŠEVT a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180169
|
Faktúra za elektrickú energiu 6/2018
|
631,25 |
s DPH |
|
1810004106
|
09.07.2018 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180164
|
Faktúra za mobilný telefón 7/2018
|
50,18 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.07.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180161
|
Faktúra za pranie bielizne PČ
|
63,01 |
s DPH |
|
18200207
|
06.07.2018 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180162
|
Faktúra za nákup dlažby
|
347,21 |
s DPH |
|
201850854
|
06.07.2018 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180163
|
Faktúra za služby PO, BOZP, za 6/2018
|
70,80 |
s DPH |
|
20180817
|
06.07.2018 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180165
|
Faktúra za mobilný telefón 7/2018
|
5,44 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.07.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 076
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
99,14 |
s DPH |
|
062018
|
04.07.2018 |
Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180159
|
Faktúra za zemný plyn 7/2018
|
2 053,00 |
s DPH |
|
7239196964
|
03.07.2018 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.07.2018 |
|
|
Objednávka |
2018595
|
ŠEVT a.s.
|
64,94 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018593
|
Anna Pavlušová
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018590
|
Ing. Ján Štofira Elektroprojekcia
|
900,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180160
|
Faktúra za opravu notebooku
|
20,00 |
s DPH |
|
201850605
|
03.07.2018 |
ITS SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.07.2018 |
|
|
Objednávka |
2018591
|
Miroslav Plavka
|
7 638,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018594
|
ITS SLOVAKIA s.r.o.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018592
|
MontPaG s.r.o.
|
11 000,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018596
|
Pelumax, s. r. o.
|
262,97 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018597
|
TranTec, s. r. o.
|
259,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 075
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
183,34 |
s DPH |
|
2018184
|
29.06.2018 |
GASTRO TECH SK, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 074
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
124,89 |
s DPH |
|
180100752
|
29.06.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
29.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018589
|
Verejnoprosp.služby s.r.o
|
33,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180158
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
384,79 |
s DPH |
|
20180357
|
28.06.2018 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180157
|
Faktúra za stavebný materiál
|
383,75 |
s DPH |
|
20180086
|
28.06.2018 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018588
|
UEZ s.r.o.
|
56,64 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180153
|
Faktúra za tonery
|
239,28 |
s DPH |
|
180659
|
27.06.2018 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180152
|
Faktúra za OOPP
|
92,40 |
s DPH |
|
201810
|
27.06.2018 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180154
|
Faktúra za svietidlá a elektroinštalačný materiál
|
106,33 |
s DPH |
|
20180026
|
27.06.2018 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180155
|
Príspevok na strav. zam.zo SF 6/2018
|
249,90 |
s DPH |
|
0402018
|
27.06.2018 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180156
|
Faktúra za stravu žiakov v HN 6/2018
|
424,97 |
s DPH |
|
0412018
|
27.06.2018 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 073
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
49,72 |
s DPH |
|
180936
|
25.06.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180150
|
Faktúra za vodné a stočné
|
438,97 |
s DPH |
|
2123945006
|
25.06.2018 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180149
|
Faktúra za servis a opravu telefónnej ústredne
|
102,00 |
s DPH |
|
2018079
|
25.06.2018 |
BenTel s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018587
|
Tomino, Ing. Mária Kirňáková
|
384,79 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018586
|
Stav - market s.r.o
|
166,70 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180151
|
Faktúra za dopravu žiakov na plavecký výcvik
|
330,00 |
s DPH |
|
2018046
|
25.06.2018 |
Galanda Jozef |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180148
|
Faktúra za potraviny pre OV odbor gastronomické služby
|
42,14 |
s DPH |
|
180100724
|
22.06.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018585
|
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL
|
106,33 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018584
|
Plišková Anna
|
92,40 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018583
|
DD21, s. r. o.
|
239,28 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018582
|
Miron-EX Miroslav Maciboba
|
42,14 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018581
|
Miron-EX Miroslav Maciboba
|
54,09 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180147
|
Faktúra za upgrade aSc Agenda Komplet SŠ 2019
|
399,00 |
s DPH |
|
9180002019
|
21.06.2018 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 071
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
8,10 |
s DPH |
|
180100719
|
21.06.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180146
|
Faktúra za potraviny pre OV odbor gastronomické služby
|
54,09 |
s DPH |
|
180100721
|
21.06.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 072
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
9,47 |
s DPH |
|
180921
|
19.06.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018578
|
ASC Applied Software Con.
|
399,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018579
|
Suptrans G.T.M.s.r.o.
|
347,21 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018580
|
Stav - market s.r.o
|
383,75 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180145
|
Faktúra za revíziu šikmej schodiskovej plošiny V65
|
90,00 |
s DPH |
|
1806031
|
19.06.2018 |
Velcon spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 068
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
43,02 |
s DPH |
|
180919
|
18.06.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 069
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
39,46 |
s DPH |
|
118110496
|
18.06.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
18.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018577
|
BenTel s.r.o.
|
102,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018576
|
Verejnoprosp.služby s.r.o
|
19,96 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180144
|
Faktúra za dopravu žiakov na školský výlet
|
395,00 |
s DPH |
|
2018045
|
18.06.2018 |
Galanda Jozef |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 070
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
279,98 |
s DPH |
|
180100701
|
18.06.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
18.06.2018 |
|
|
Zmluva |
6/2018
|
Zámenná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
D.P. Ekoplast |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 067
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
48,69 |
s DPH |
|
62018
|
15.06.2018 |
Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 066
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
131,52 |
s DPH |
|
118108352
|
14.06.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180143
|
Faktúra za internet 6/2018
|
11,88 |
s DPH |
|
20180514
|
11.06.2018 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 064
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
78,26 |
s DPH |
|
180896
|
11.06.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 065
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
170,61 |
s DPH |
|
118105462
|
11.06.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180141
|
Faktúra za pranie bielizne
|
56,64 |
s DPH |
|
18200148
|
08.06.2018 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 063
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
206,99 |
s DPH |
|
2018160
|
08.06.2018 |
GASTRO TECH SK, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180142
|
Faktúra za flažbu na cvičné práce pre OV
|
1 972,31 |
s DPH |
|
18060006
|
08.06.2018 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180140
|
Faktúra za elektrickú energiu 5/2018
|
638,14 |
s DPH |
|
1810003447
|
07.06.2018 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180137
|
Faktúra za mobilný telefón 6/2018
|
41,16 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.06.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180139
|
Faktúra za telefón 6/2018
|
20,28 |
s DPH |
|
8210040207
|
06.06.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180138
|
Faktúra za mobilný telefón 6/2018
|
5,23 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.06.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018574
|
Miron-EX Miroslav Maciboba
|
78,23 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018575
|
Pelumax, s. r. o.
|
1 972,31 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180134
|
Faktúra za potraviny pre OV odbor cukrári
|
78,23 |
s DPH |
|
180100647
|
05.06.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180135
|
Faktúra za sieťku na balkónové dvere
|
100,00 |
s DPH |
|
2018019
|
05.06.2018 |
PLASTMONT - Ing. Viktor Kunec |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 060
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
341,84 |
s DPH |
|
180100633
|
04.06.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 061
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
177,07 |
s DPH |
|
118099992
|
04.06.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 062
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
100,54 |
s DPH |
|
180873
|
04.06.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180127
|
Faktúra za stravu žiakov v hmotnej núdzi za 5/2018
|
442,40 |
s DPH |
|
0342018
|
04.06.2018 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180126
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
276,36 |
s DPH |
|
0332018
|
04.06.2018 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180133
|
Faktúra za úradné meranie spotreby paliva v SMV
|
786,00 |
s DPH |
|
2018322
|
04.06.2018 |
O.P.C.D., spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180132
|
Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu
|
120,00 |
s DPH |
|
2018019
|
04.06.2018 |
Ing. Roman Kormucik Geodézia |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180131
|
Faktúra za služby technika BOZP, PO 5/2018
|
70,80 |
s DPH |
|
20180691
|
04.06.2018 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180130
|
Faktúra za zemný plyn 6/2018
|
2 053,00 |
s DPH |
|
7274079975
|
04.06.2018 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180129
|
Faktúra za káblovú TV 6/2018
|
18,00 |
s DPH |
|
1806005
|
04.06.2018 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180128
|
Faktúra za vodné a stočné za 5/2018
|
496,52 |
s DPH |
|
2123751362
|
04.06.2018 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180136
|
Faktúra za čistiace a hygienické prostriedky
|
1 217,76 |
s DPH |
|
0882018
|
01.06.2018 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.06.2018 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 022
|
Objednávame si u Vás nákup potravín lieka, vajec, mliečných výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac jún 2018
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.06.2018 |
|
|
Objednávka |
24
|
WASTEX Slovensko, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
23
|
Gastro Tech Sk, s.r.o. Ubľa
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
22
|
Miron-EX Miroslav Maciboba
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
21
|
Bidfood Slovakia s.r.o
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 024
|
Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu na mesiac jún 2018
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.06.2018 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 023
|
Objednávame si u Vás nákup pečiva, pekárenských výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac jún 2018
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
GASTRO TECH SK, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.06.2018 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 021
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, mäsa,mrazeného rybacieho a br. mäsa, mrazenej zeleniny, mliečných výrobkov, mäsových výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac jún 2018
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.06.2018 |
|
|
Zmluva |
06/2018
|
Rámcova zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
GASTRO TECH SK, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018571
|
UEZ s.r.o.
|
63,01 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018573
|
VELCON s.r.o.
|
90,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018572
|
Galanda Jozef
|
395,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
20186006
|
ŠJ SŠI
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180125
|
Faktúra za stravu účastníkov súťaže maliarov
|
166,50 |
s DPH |
|
0322018
|
29.05.2018 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180124
|
Faktúra za ubytovanie účastníkov súťaže maliarov
|
268,80 |
s DPH |
|
012018
|
29.05.2018 |
ŠJ SŠI - ubytovacie služby |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018570
|
Jarmila Megová - IDEÁL
|
1 217,76 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180122
|
Faktúra za ceny na súťaž
|
100,00 |
s DPH |
|
1801047
|
28.05.2018 |
Decomp s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180121
|
Faktúra za trofeje a ceny na súťaž
|
85,96 |
s DPH |
|
20180262
|
28.05.2018 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 057
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
13,00 |
s DPH |
|
180100596
|
28.05.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 058
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
296,02 |
s DPH |
|
118094285
|
28.05.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 059
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
138,66 |
s DPH |
|
180767
|
28.05.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180123
|
Faktúra za materiál na súťaž maliarov
|
1 838,47 |
s DPH |
|
18050014
|
28.05.2018 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180119
|
Faktúra za komtrolu a čistenie komínových telies
|
240,00 |
s DPH |
|
2018095
|
25.05.2018 |
Kominárstvo GAZKOM - Jozef GAZDÍK |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180120
|
Faktúra za tonery
|
217,08 |
s DPH |
|
180524
|
25.05.2018 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018569
|
UEZ s.r.o.
|
56,64 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180118
|
Faktúra za opravu klimatizácie v SMV Škoda Octavia
|
777,15 |
s DPH |
|
201800166
|
22.05.2018 |
Jozef Zuščák |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018564
|
Tomino, Ing. Mária Kirňáková
|
85,96 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018568
|
SŠI Snina - ubytovacie služby
|
268,80 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018567
|
ŠJ SŠI
|
166,50 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018566
|
Pelumax, s. r. o.
|
1 838,47 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018565
|
Decomp s.r.o.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018563
|
PLASTMONT - Ing. V Kunec
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018562
|
Kominárstvo GAZKOM
|
240,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018561
|
ALKOMA s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 055
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
312,94 |
s DPH |
|
118089395
|
21.05.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 056
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
60,66 |
s DPH |
|
180745
|
21.05.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180117
|
Faktúra za potraviny pre OV odbor gastronomické služby
|
43,84 |
s DPH |
|
180100568
|
17.05.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180116
|
Faktúra za cement, vápno. stavebné lepidlo
|
337,99 |
s DPH |
|
20180065
|
17.05.2018 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180115
|
Faktúra za náradie pre OV
|
35,77 |
s DPH |
|
20180064
|
17.05.2018 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180114
|
Faktúra za seminár Novela Zákonníka práce od 1.5.2018
|
40,00 |
s DPH |
|
1325201821
|
16.05.2018 |
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180113
|
Faktúra za opravu bubnovej kosačky
|
86,41 |
s DPH |
|
2018026
|
16.05.2018 |
Ing. Matej Čopík, PhD. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180112
|
Faktúra za brúsenie nožníc a nožov a materiál do kosačky
|
52,37 |
s DPH |
|
180008
|
16.05.2018 |
Rastislav Staroščák - Bostar Slovakia |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018560
|
Ing. Roman Kormucik Geodézia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018559
|
DD21, s. r. o.
|
217,08 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018558
|
Miron-EX Miroslav Maciboba
|
43,84 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180111
|
Faktúra za výmenu vchodových dverí
|
1 784,23 |
s DPH |
|
2018014
|
15.05.2018 |
PLASTMONT - Ing. Viktor Kunec |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180109
|
Faktúra za internet 5/2018
|
11,88 |
s DPH |
|
18110590
|
15.05.2018 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180108
|
Faktúra za opravu strunovej kosačky
|
85,90 |
s DPH |
|
2018092
|
15.05.2018 |
Peter Vološin |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180107
|
Faktúra za svietidlá a žiarovky
|
118,30 |
s DPH |
|
20180019
|
15.05.2018 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 054
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
163,24 |
s DPH |
|
180100550
|
15.05.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180110
|
Faktúra za hygienické potreby
|
220,16 |
s DPH |
|
18010937
|
15.05.2018 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180106
|
Faktúra za opravu a údržbu plynovej kotolne
|
693,55 |
s DPH |
|
12052018
|
14.05.2018 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180105
|
Faktúra za projektory
|
1 003,86 |
s DPH |
|
201801736
|
14.05.2018 |
TEKRA.sk |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 052
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
222,59 |
s DPH |
|
180713
|
14.05.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 053
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
226,25 |
s DPH |
|
118084287
|
14.05.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 048
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
138,22 |
s DPH |
|
2018121
|
14.05.2018 |
GASTRO TECH SK, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
14.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018557
|
Jozef Zuščák
|
777,15 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018556
|
Galanda Jozef
|
330,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018555
|
Dušan Valentovič TEKRA.sk
|
1 003,86 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 049
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
322,32 |
s DPH |
|
180100493
|
11.05.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 047
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
42,37 |
s DPH |
|
052018
|
10.05.2018 |
Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 050
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
13,00 |
s DPH |
|
180100492
|
10.05.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180104
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
210,53 |
s DPH |
|
20180255
|
10.05.2018 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180103
|
Faktúra za pranie bielizne
|
146,55 |
s DPH |
|
18200109
|
10.05.2018 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 051
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
100,92 |
s DPH |
|
118081767
|
10.05.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180102
|
Faktúra za mobilný telefón 5/2018
|
51,12 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.05.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180101
|
Faktúra za mobilný telefón 5/2018
|
8,10 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.05.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180100
|
Faktúra za telefón 5/2018
|
19,99 |
s DPH |
|
8208032235
|
07.05.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018550
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby:
|
210,53 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Tomino, Ing. Mária Kirňáková |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018551
|
Objednávame si u Vás priemyselné svietidlá a žiarovky:
|
118,30 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018552
|
Objednávame si u Vás brúsenie nožníc a nožov a materiál do kosačky:
|
52,37 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Rastislav Staroščák - Bostar Slovakia |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018553
|
Objednávame si u Vás opravu bubnovej kosačky:
|
86,41 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Ing. Matej Čopík, PhD. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018554
|
Objednávame si u Vás opravu strunovej kosačky FS 410:
|
85,90 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Peter Vološin |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180099
|
Faktúra za dokumentáciu v súvislosti s ochranou osobných údajov
|
200,00 |
s DPH |
|
1262018
|
04.05.2018 |
SN real, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180098
|
Faktúra za elektrickú energiu 4/2018
|
643,22 |
s DPH |
|
1810002622
|
04.05.2018 |
SE Predaj, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180097
|
Faktúra za zemný plyn 5/2018
|
2 053,00 |
s DPH |
|
7155975518
|
03.05.2018 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180095
|
Faktúra za káblovú TV za 5/2018
|
18,00 |
s DPH |
|
1805005
|
03.05.2018 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018549
|
Objednávame si u Vás úradné meranie spotreby paliva na SMV:
|
786,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180096
|
Faktúra za vodné a stočné 4/2018
|
463,10 |
s DPH |
|
2123711517
|
03.05.2018 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180091
|
Faktúra za OOPP - rukavice
|
25,42 |
s DPH |
|
2018086
|
02.05.2018 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180093
|
Faktúra za potraviny pre OV odbor gastronomické služby
|
53,63 |
s DPH |
|
180100479
|
02.05.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180092
|
Faktúra za náradie
|
47,56 |
s DPH |
|
2018085
|
02.05.2018 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180094
|
Faktúra za služby technika PO, BOZP
|
70,80 |
s DPH |
|
20180564
|
02.05.2018 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.05.2018 |
|
|
Objednávka |
20
|
Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu na mesiac máj 2018
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.05.2018 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 017
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, mliečných výrobkov, mäsových výrobkov chladeného a mrazeného mäsa, ryýb, mrazenej zeleniny podľa vlastného výberu na mesiac máj 2018
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.05.2018 |
|
|
Objednávka |
18
|
Objednávame si u Vás nákup potravín , mlieka, mliečných výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac máj 2018.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2018 |
Miron-EX Miroslav Maciboba |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.05.2018 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 018
|
Objednávame si u Vás nákup potravín , mlieka, mliečných výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac máj 2018.
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.05.2018 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 019
|
Objednávame si u Vás nákup chleba a pekárenských výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac máj 2018
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2018 |
GASTRO TECH SK, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.05.2018 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 020
|
Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu na mesiac máj 2018
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.05.2018 |
|
|
Objednávka |
19
|
Objednávame si u Vás nákup chleba a pekárenských výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac máj 2018
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2018 |
Gastro Tech Sk, s.r.o. Ubľa |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.05.2018 |
|
|
Objednávka |
17
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, mliečných výrobkov, mäsových výrobkov chladeného a mrazeného mäsa, ryýb, mrazenej zeleniny podľa vlastného výberu na mesiac máj 2018
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.05.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 046
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
49,76 |
s DPH |
|
180613
|
30.04.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180089
|
Príspevok na strav. zam.zo SF 4/2018
|
245,28 |
s DPH |
|
0262018
|
30.04.2018 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180090
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 4/2018
|
428,40 |
s DPH |
|
0272018
|
30.04.2018 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
20186005
|
Objednávame si u Vás stavu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac máj 2018:
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018548
|
Objednávame si u Vás opravu a údržbu plynovej kotlne:
|
693,55 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018547
|
Objednávame si u Vás nákup potravín pre OV odbor gastronomické služby:
|
53,63 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Miron-EX Miroslav Maciboba |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018546
|
Objednávame si u Vás vyhotovenie dokumentácie podľa zákona o ochrane osobných údajov.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
SN real s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018543
|
Objednávame si u Vás nákup náradia pre OV:
|
35,77 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
Stav - market s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018544
|
Objednávame si u Vás nákup kosačky:
|
199,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
Rastislav Staroščák - Bostar Slovakia |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018545
|
Objednávame si u Vás nákup OOPP pre PŠ:
|
25,42 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
Proving, Ing. Gramata S. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180088
|
Faktúra za motorovú kosačku
|
199,00 |
s DPH |
|
180005
|
26.04.2018 |
Rastislav Staroščák - Bostar Slovakia |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180087
|
Faktúra za opravu PC
|
39,00 |
s DPH |
|
201850366
|
23.04.2018 |
ITS SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180086
|
Faktúra za publikácie
|
15,86 |
s DPH |
|
89956695
|
23.04.2018 |
Poradca s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018541
|
Objednávame si u Vás opravu PC:
|
39,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
ITS SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018542
|
Objednávame si u Vás nákup náradia pre PŠ:
|
47,56 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Proving, Ing. Gramata S. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 045
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
110,95 |
s DPH |
|
180581
|
23.04.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 044
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
294,30 |
s DPH |
|
118069452
|
23.04.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 041
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
181,66 |
s DPH |
|
180100409
|
16.04.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 043
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
79,69 |
s DPH |
|
180547
|
16.04.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 042
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
192,05 |
s DPH |
|
118064398
|
16.04.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
16.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018538
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne:
|
71,50 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018539
|
Objednávame si u Vás výmenu vchodových dverí:
|
1 784.23 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
PLASTMONT - Ing. V Kunec |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180085
|
Faktúra za skrinky policové do dielne ĽUT
|
189,60 |
s DPH |
|
20180023
|
12.04.2018 |
Miroslav Demčák - VIVA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018540
|
Objednávame si u Vás publikácie:
|
15,86 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
Poradca s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180084
|
Faktúra za internet 4/2018
|
11,88 |
s DPH |
|
18108410
|
11.04.2018 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180083
|
Faktúra za potraviny pre OV odbor gastronomické služby
|
120,00 |
s DPH |
|
180100392
|
11.04.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018537
|
Objednávame si u Vás nákup potravín pre OV odbor gastronomické služby:
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
Miron-EX Miroslav Maciboba |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180082
|
Faktúra za telefón 4/2018
|
21,17 |
s DPH |
|
8206034065
|
10.04.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180081
|
Faktúra za USB kľúče
|
66,00 |
s DPH |
|
201850329
|
10.04.2018 |
ITS SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180080
|
Faktúra za revízie a odborné prehliadky plynovej kotolne
|
480,00 |
s DPH |
|
25042018
|
10.04.2018 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180079
|
Faktúra za mobilný telefón 4/2018
|
5,02 |
s DPH |
|
0030666937
|
10.04.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180078
|
Faktúra za mobilný telefón 4/2018
|
41,72 |
s DPH |
|
0030666937
|
10.04.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 038
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
|
042018
|
09.04.2018 |
Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 039
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
125,00 |
s DPH |
|
180529
|
09.04.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 040
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
268,58 |
s DPH |
|
118059579
|
09.04.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180077
|
Faktúra za elektrickú energiu 3/2018
|
728,83 |
s DPH |
|
1810001911
|
05.04.2018 |
SE Predaj, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180075
|
Faktúra za batériu do SMV Volkswagen Golf
|
78,00 |
s DPH |
|
10180031
|
05.04.2018 |
Vladimír Chaľ - LUVA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180076
|
Faktúra za úradné overenie váh do ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
518307532
|
05.04.2018 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 033
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
190,15 |
s DPH |
|
2018086
|
05.04.2018 |
GASTRO TECH SK, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 034
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
22,36 |
s DPH |
|
32018
|
05.04.2018 |
Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 035
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
306,19 |
s DPH |
|
180100200
|
05.04.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 036
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
14,40 |
s DPH |
|
180100215
|
05.04.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180072
|
Faktúra za káblovú TV 4/2018
|
18,00 |
s DPH |
|
1804016
|
05.04.2018 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180073
|
Faktúra za služby technika PO, BOZP
|
70,80 |
s DPH |
|
20180345
|
05.04.2018 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018536
|
Objednávame si u Vás USB kľúče:
|
66,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
ITS SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018535
|
Objednávame si u Vás cement, stavebné lepidlo, vápno:
|
337,99 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
Stav - market s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018534
|
Objednávame si u Vás batériu do SMV Volkswagen Golf:
|
78,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
Vladimír Chaľ - LUVA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 037
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
138,79 |
s DPH |
|
180350
|
05.04.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180074
|
Faktúra za farby a laky
|
180,84 |
s DPH |
|
2018570034
|
05.04.2018 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180070
|
Faktúra za vodné a stočné
|
452,90 |
s DPH |
|
2123599945
|
04.04.2018 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180071
|
Faktúra za zemný plyn 4/2018
|
2 053,00 |
s DPH |
|
7269050475
|
04.04.2018 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180068
|
Príspevok na strav. zam.zo SF za 3/2018
|
242,34 |
s DPH |
|
0192018
|
04.04.2018 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180069
|
Faktúra za stravu žiakov v hmotnej núdzi za 3/2018
|
462,00 |
s DPH |
|
0202018
|
04.04.2018 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 032
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
62,80 |
s DPH |
|
180508
|
03.04.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.04.2018 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu na mesiac apríl 2018
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.04.2018 |
|
|
Objednávka |
13
|
Objednávame si u Vás nákup pekárenských výrobkov ,chleba podĺa vlastného výberu na mesiac apríl 2018
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2018 |
Gastro Tech Sk, s.r.o. Ubľa |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.04.2018 |
|
|
Objednávka |
14
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, mlieka, mliečných výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac apríl 2018
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2018 |
Miron-EX Miroslav Maciboba |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.04.2018 |
|
|
Objednávka |
15
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, mäsových výrobkov, mäsa, mrazeného mäsa, rýb, mrazenej zeleniny, mliečných výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac apríl 2018
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.04.2018 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 013
|
Objednávame si u Vás nákup pekárenských výrobkov ,chleba podĺa vlastného výberu na mesiac apríl 2018
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2018 |
GASTRO TECH SK, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.04.2018 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 014
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, mlieka, mliečných výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac apríl 2018
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.04.2018 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 015
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, mäsových výrobkov, mäsa, mrazeného mäsa, rýb, mrazenej zeleniny, mliečných výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac apríl 2018
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.04.2018 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 016
|
Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu na mesiac apríl 2018
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 031
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
81,40 |
s DPH |
|
180100345
|
30.03.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
30.03.2018 |
|
|
Objednávka |
20186004
|
Objednávame si u Vás stavu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac apríl 2018:
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2018 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018533
|
Objednávame si u Vás nábytok na mieru do dielne ĽUT:
|
189,60 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Miroslav Demčák - VIVA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 029
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
44,96 |
s DPH |
|
180427
|
27.03.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 030
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
42,96 |
s DPH |
|
11851947
|
26.03.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180067
|
Faktúra za hygienické potreby
|
251,62 |
s DPH |
|
18006390
|
21.03.2018 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 027
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
105,29 |
s DPH |
|
180404
|
19.03.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 026
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
204,38 |
s DPH |
|
118047358
|
19.03.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 028
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
419,88 |
s DPH |
|
180100283
|
19.03.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018532
|
Objednávame si u Vás revíziu plynovej kotolne:
|
480,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180066
|
Faktúra za čistiace a hygienické potreby
|
1 098,52 |
s DPH |
|
0512018
|
19.03.2018 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180065
|
Faktúra za opravu váh do ŠJ
|
75,60 |
s DPH |
|
342018
|
16.03.2018 |
Ján Matta - Pavlisko |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180064
|
Faktúra za servisnú prehliasku SMV Š- Octavia
|
262,19 |
s DPH |
|
188060665
|
16.03.2018 |
Š-Autoservis Vranov s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018531
|
Objednávame si u Vás farby a laky:
|
180,84 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018528
|
Objednávame si u Vás nákup potravín pre OV odbor cukrári:
|
41,26 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
Miron-EX Miroslav Maciboba |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
15.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018529
|
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku služobného motorového vozidla Škoda Octavia:
|
46,87 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
Miron-EX Miroslav Maciboba |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
15.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018530
|
Objednávame si u Vás materiál na vybavenie kuchynky v dielni OV:
|
227,12 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180063
|
Faktúra za potraviny pre OV odbor cukrári
|
41,26 |
s DPH |
|
180100278
|
15.03.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180062
|
Faktúra za potraviny pre OV odbor gastronomické služby
|
46,87 |
s DPH |
|
180100279
|
15.03.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180061
|
Faktúra za kuchynské pomôcky na vybavenie kuchynky pre OV
|
227,12 |
s DPH |
|
180064
|
15.03.2018 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180059
|
Faktúra za revíziu telocvičného náradia
|
100,00 |
s DPH |
|
122018
|
13.03.2018 |
Vladimír Micenko - AMICE |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180060
|
Faktúra za internet
|
11,88 |
s DPH |
|
18105815
|
13.03.2018 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018527
|
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku služobného motorového vozidla Škoda Octavia:
|
262,19 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Š-Autoservis Vranov s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 025
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
90,17 |
s DPH |
|
180372
|
12.03.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
137,76 |
s DPH |
|
118042541
|
12.03.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
12.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018526
|
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických potrieb:
|
1 098.52 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 023
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
167,36 |
s DPH |
|
2018064
|
09.03.2018 |
GASTRO TECH SK, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
09.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018525
|
Objednávame si u Vás revíziu telocvičného náradia:
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
Vladimír Micenko |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.03.2018 |
|
|
Zmluva |
04/2018
|
Zmluva o servisnej službe
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180057
|
Faktúra za mobilný telefón 3/2018
|
7,93 |
s DPH |
|
0030666937
|
08.03.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018524
|
Objednávame si u Vás klávesnice:
|
28,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
ITS SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180054
|
Faktúra za elektrickú energiu 2/2018
|
693,59 |
s DPH |
|
1810001249
|
08.03.2018 |
SE Predaj, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180055
|
Faktúra za telefón 3/2018
|
20,00 |
s DPH |
|
8204052273
|
08.03.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180056
|
Faktúra za mobilný telefón 3/2018
|
41,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
08.03.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180058
|
Faktúra za klávesnice
|
28,00 |
s DPH |
|
201850194
|
08.03.2018 |
ITS SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180052
|
Faktúra za členský príspevok ZOU,ŠŠ aŠVZ Slovenska 2018
|
100,00 |
s DPH |
|
201821
|
06.03.2018 |
Združenie OU Slovenska |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180053
|
Faktúra za predplatné časopisu Burda 2018-2019
|
44,70 |
s DPH |
|
3149388086
|
06.03.2018 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
77,57 |
s DPH |
|
118019911
|
05.03.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180051
|
Faktúra za aktualizáciu a servis k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
1802000354
|
05.03.2018 |
Soft-GL s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018522
|
Objednávame si u Vás úradné overenie váh do ŠJ:
|
27,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Slovenská legálna metrológia |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018523
|
Objednávame si u Vás predplatné časopisu Burda:
|
44,70 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Magnet Press Slovakia |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180048
|
Faktúra za káblovú televíziu 3/2018
|
18,00 |
s DPH |
|
1803016
|
02.03.2018 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180049
|
Faktúra za vodné a stočné 2/2018
|
659,74 |
s DPH |
|
2123491685
|
02.03.2018 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180050
|
Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov a rozvodov požiarnej vody
|
202,46 |
s DPH |
|
20180220
|
02.03.2018 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180047
|
Faktúra za zemný plyn 3/2018
|
2 053,00 |
s DPH |
|
7283987627
|
02.03.2018 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.03.2018 |
|
|
Objednávka |
12
|
Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu na mesiac marec 2018.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.03.2018 |
|
|
Objednávka |
11
|
Objednávame si u Vás nákup pečiva a pekárenských výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac marec 2018
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Gastro Tech Sk, s.r.o. Ubľa |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.03.2018 |
|
|
Objednávka |
10
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, mlieka, mliečných výrobkov,vajec podľa vlastného výberu na mesiac marec 2018
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Miron-EX Miroslav Maciboba |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.03.2018 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, chladeného a mrazeného mäsa, rýb, mäsových výrobkov, mliečných výrobkov a mrazenej zeleniny podľa vlastného výberu na mesiac marec 2018
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.03.2018 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 012
|
Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu na mesiac marec 2018.
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.03.2018 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 011
|
Objednávame si u Vás nákup pečiva a pekárenských výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac marec 2018
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
GASTRO TECH SK, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.03.2018 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 010
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, mlieka, mliečných výrobkov,vajec podľa vlastného výberu na mesiac marec 2018
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.03.2018 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 009
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, chladeného a mrazeného mäsa, rýb, mäsových výrobkov, mliečných výrobkov a mrazenej zeleniny podľa vlastného výberu na mesiac marec 2018
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180046
|
Faktúra za čistiace prostriedky do konvektomatu a umývačky
|
250,57 |
s DPH |
|
180668
|
01.03.2018 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180045
|
Faktúra za jednorázový plastový riad
|
106,70 |
s DPH |
|
180641
|
01.03.2018 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180043
|
Faktúra za stravu žiakov v HN 2/2018
|
400,36 |
s DPH |
|
0122018
|
28.02.2018 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
20186003
|
Objednávame si u Vás stavu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac marec 2018:
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180044
|
Príspevok na strav. zam.zo SF 2/2018
|
213,36 |
s DPH |
|
0132018
|
28.02.2018 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018521
|
Objednávame si u Vás aktualizáciu a servis programu ŠJ4:
|
39,24 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
SOFT - GL, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 022
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
43,62 |
s DPH |
|
012018
|
28.02.2018 |
Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018520
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne:
|
75,05 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180042
|
Faktúra za služby STP WinPam, WinIbeu
|
233,02 |
s DPH |
|
5590026666
|
22.02.2018 |
IVES Košice |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180040
|
Faktúra za služby technika PO, BOZP
|
48,60 |
s DPH |
|
20180151
|
22.02.2018 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180041
|
Faktúra za ponorné čerpadlo
|
64,99 |
s DPH |
|
2018014
|
21.02.2018 |
Všemonta, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018519
|
Objednávame si u Vás opravu váh do ŠJ:
|
75,60 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
Ján Matta - Pavlisko |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018518
|
Objednávame si u Vás nákup jednorazového plastového riadu:
|
106,70 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180039
|
Faktúra za vodovodnú batériu, prepínač na batérie, konope
|
63,05 |
s DPH |
|
2018002
|
20.02.2018 |
Všemonta, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018517
|
Objednávame si u Vás nákup čistiacich prostriedkov do umývačky a konvektomatu:
|
250,57 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 021
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
210,66 |
s DPH |
|
118029263
|
19.02.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 020
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
124,42 |
s DPH |
|
180239
|
19.02.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180038
|
Faktúra za pevný disk a grafickú kartu
|
335,00 |
s DPH |
|
201850123
|
14.02.2018 |
ITS SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180037
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
445,81 |
s DPH |
|
20180060
|
14.02.2018 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180036
|
Faktúra za materiál pre VMV - VP
|
80,46 |
s DPH |
|
20180061
|
14.02.2018 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 019
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
219,17 |
s DPH |
|
2018030
|
13.02.2018 |
GASTRO TECH SK, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018514
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu pre VMV:
|
80,46 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Tomino, Ing. Mária Kirňáková |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018515
|
Objednávame si u Vás nákup ponorného čerpadla:
|
64,99 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Peter Vološin |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018516
|
Objednávame si u Vás periodickú kontrolu a opravu hasiacich prístrojov, hydrantov a tlakovanie požiarnych hadíc:
|
169,59 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018513
|
Objednávame si u Vás pevný disk a grafickú kartu:
|
335,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
ITS SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.02.2018 |
|
|
Zmluva |
03/2018
|
Mandátna zmluva č. 18/88
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 011
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
123,20 |
s DPH |
|
118015477
|
12.02.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 012
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
133,94 |
s DPH |
|
180088
|
12.02.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180035
|
Faktúra za dopravu na lyžiarsky výcvik
|
530,00 |
s DPH |
|
2018012
|
12.02.2018 |
Galanda Jozef |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 018
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
23,76 |
s DPH |
|
118024681
|
12.02.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 017
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
140,86 |
s DPH |
|
180218
|
12.02.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018512
|
Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb:
|
445,81 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Tomino, Ing. Mária Kirňáková |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
445,63 |
s DPH |
|
180100101
|
12.02.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
149,11 |
s DPH |
|
118015479
|
12.02.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
467,66 |
s DPH |
|
118015478
|
12.02.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180034
|
Faktúra za dopravu na exkurziu Bratislava a späť
|
880,00 |
s DPH |
|
2018011
|
12.02.2018 |
Galanda Jozef |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 010
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
118,32 |
s DPH |
|
180064
|
12.02.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 009
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
151,49 |
s DPH |
|
118010884
|
12.02.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180032
|
Faktúra za linoleum, lišty a lepidlo
|
429,11 |
s DPH |
|
31800014
|
09.02.2018 |
STAVREM F. Nemec |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180031
|
Faktúra za zemný plyn - nedoplatok
|
1 062,52 |
s DPH |
|
7417926959
|
09.02.2018 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180033
|
Faktúra za stravné lístky
|
1 800,00 |
s DPH |
|
3018907261
|
09.02.2018 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180028
|
Faktúra za internet 2/2018
|
11,88 |
s DPH |
|
18103223
|
08.02.2018 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018511
|
bjednávame si u Vás nákup potravín pre OV odbor gastronomické služby:
|
71,56 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Miron-EX Miroslav Maciboba |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180029
|
Faktúra za potraviny pre OV odbor gastronomické služby
|
71,56 |
s DPH |
|
180100134
|
08.02.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180030
|
Faktúra za elektrickú energiu 1/2018
|
753,19 |
s DPH |
|
1810000473
|
08.02.2018 |
SE Predaj, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018510
|
Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov:
|
1 800.00 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180019
|
Faktúra za káblovú televíziu 2/2018
|
18,00 |
s DPH |
|
1802016
|
06.02.2018 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180018
|
Faktúra za zemný plyn
|
2 053,00 |
s DPH |
|
7249051648
|
06.02.2018 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180020
|
Faktúra za skipasy
|
490,00 |
s DPH |
|
2018003
|
06.02.2018 |
SKI CENTRUM VYSOKÁ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180021
|
Faktúra za telefón
|
27,56 |
s DPH |
|
8202077027
|
06.02.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180022
|
Faktúra za mobilný telefón
|
54,70 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.02.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180023
|
Faktúra za mobilný telefón
|
5,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.02.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180024
|
Faktúra za lyžiarsky pobyt
|
1 347,00 |
s DPH |
|
2027180037
|
06.02.2018 |
Hotel SOREA Ľubovňa |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180025
|
Faktúra za lyžiarsky pobyt - pedagogický dozor
|
288,00 |
s DPH |
|
2027180036
|
06.02.2018 |
Hotel SOREA Ľubovňa |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180026
|
Príspevok na strav. zam.zo SF 1/2018
|
242,34 |
s DPH |
|
0062018
|
06.02.2018 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180027
|
Faktúra za stravu žiakov v HN 1/2018
|
442,44 |
s DPH |
|
0072018
|
06.02.2018 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180017
|
Faktúra za predplatné ŠKOLA 2018
|
25,00 |
s DPH |
|
18182894
|
05.02.2018 |
JurisDat - M. Medlen |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 008
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
118,82 |
s DPH |
|
180192
|
05.02.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180015
|
Faktúra za svietidlá
|
76,39 |
s DPH |
|
20180004
|
02.02.2018 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180016
|
Faktúra za krabice, zásuvky, krytky
|
112,90 |
s DPH |
|
20180003
|
02.02.2018 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018509
|
Objednávame si u Vás vodovodnú batériu, prepínač na vodovodné batérie, konope a materiál:
|
63,05 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Všemonta, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.02.2018 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 008
|
Objednívame si u Vás nákup pekárenských výrobkov a chleba podľa vlastného výberu na mesiac február 2018
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
GASTRO TECH SK, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.02.2018 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 007
|
Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu na mesiac február 2018
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.02.2018 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 005
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, mrazenej zeleniny, mrazeného a chladeného mäsa, mäsových výrobkov,mliečných výrobkov,rýb podľa vlastného výberu na mesiac február 2018
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018508
|
Objednávame si u Vás zásuvky, krabie, kryty:
|
112,90 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.02.2018 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 006
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, mlieka, mliečných výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac február 2018
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.02.2018 |
|
|
Objednávka |
8
|
Objednívame si u Vás nákup pekárenských výrobkov a chleba podľa vlastného výberu na mesiac február 2018
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Gastro Tech Sk, s.r.o. Ubľa |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.02.2018 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, mrazenej zeleniny, mrazeného a chladeného mäsa, mäsových výrobkov,mliečných výrobkov,rýb podľa vlastného výberu na mesiac február 2018
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.02.2018 |
|
|
Objednávka |
7
|
Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu na mesiac február 2018
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.02.2018 |
|
|
Objednávka |
6
|
objednávame si u Vás nákup potravín, mlieka, mliečných výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac február 2018
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Miron-EX Miroslav Maciboba |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.02.2018 |
|
|
Objednávka |
20186002
|
Objednávame si u Vás stavu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac február 2018:
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20180014
|
Faktúra za primalex a stemal
|
30,18 |
s DPH |
|
2018570005
|
31.01.2018 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018506
|
Objednávame si u Vás celodenné skipasy pre 14 žiakov v hodnote 35,- €/osobu v termíne 28.1.2018 - 1.2.2018 v celkovej hodnote 490,00 €:
|
490,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
SKI CENTRUM VYSOKÁ |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018505
|
Objednávame si u Vás nákup linolea, lišty a lepidla:
|
429,11 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
STAVREM F. Nemec |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018507
|
Objednávame si u Vás nákup svietidiel:
|
76,39 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018504
|
Objednávame si u Vás stierku a farby:
|
30,18 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.11.2018 |
|
|
Zmluva |
01/2018
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20180013
|
Faktúra za hygienické potreby
|
234,10 |
s DPH |
|
18001783
|
23.01.2018 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20180012
|
Faktúra za vodné a stočné za 1/2018
|
431,11 |
s DPH |
|
2210105850
|
23.01.2018 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20180011
|
Faktúra za zemný plyn za 1/2018
|
2 053,00 |
s DPH |
|
7106233156
|
23.01.2018 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.01.2018 |
|
|
Zmluva |
05/2018
|
Zmluva o budúcej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20180010
|
Faktúra za vyúčtovanie predplatného FS 2017
|
7,45 |
s DPH |
|
5041702493
|
23.01.2018 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018501
|
Objednávame si u Vás 2x dopravu žiakov: na lyžiarsky výcvik a z lyžiarskeho výcviku na trase Snina-Stará Ľubovňa a späť v termíne 28.1.2018 a 1.2.2018:
|
530,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Galanda Jozef |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018502
|
Objednávame si u Vás lyžiarsky pobyt pre žiakov školy a pedagogický doprovod v termíne od 28.1.2018 do 1.2.2018:
|
1 347.00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Hotel SOREA Ľubovňa |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018500
|
Objednávame si u Vás dopravu žiakov na exkurziu na trase Snina-Bratislava a späť v termíne 26.-27.1.2018:
|
880,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Galanda Jozef |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018503
|
Hotel SOREA Ľubovňa
|
288,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Zmluva |
02/2018
|
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby prístupu k internetu
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20180009
|
Faktúra za internet za 1/2018
|
11,88 |
s DPH |
|
18100705
|
18.01.2018 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20180008
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
732,06 |
s DPH |
|
3017120777
|
18.01.2018 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 006
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
102,67 |
s DPH |
|
180039
|
15.01.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 007
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
61,68 |
s DPH |
|
118005908
|
15.01.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20180005
|
Faktúra za prenájom wellness a občerstvenie
|
369,30 |
s DPH |
|
2017300206
|
10.01.2018 |
Armales a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20180007
|
Faktúra za pranie bielizne
|
82,13 |
s DPH |
|
17200556
|
10.01.2018 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20180006
|
Faktúra za predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka r. 2018
|
54,90 |
s DPH |
|
113202018
|
10.01.2018 |
Ajfa+Avis s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20180001
|
Faktúra za káblovú televíziu 1/2018
|
18,00 |
s DPH |
|
1801016
|
09.01.2018 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20180002
|
Faktúra za mobilný telefón za 1/2018
|
5,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
09.01.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20180003
|
Faktúra za mobilný telefón za 1/2018
|
41,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
09.01.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20180004
|
Faktúra za telefón za 1/2018
|
44,38 |
s DPH |
|
8200121995
|
09.01.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 003
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
454,52 |
s DPH |
|
118001221
|
08.01.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 004
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
360,99 |
s DPH |
|
180100017
|
08.01.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 005
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
150,44 |
s DPH |
|
180014
|
08.01.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 001
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
270,55 |
s DPH |
|
118001220
|
08.01.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 002
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
91,43 |
s DPH |
|
118001222
|
08.01.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
20186001
|
Objednávame si u Vás stavu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac január 2018:
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2018 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.11.2018 |
|
|
Zmluva |
OZ 1/2018
|
Zmluva č.1/2018 na odber vody
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
Spojená škola internátna |
D.P.Ekoplast |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2018 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 001
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, mliečných výrobkov, chladeného a mrazeného mäsa, mrazenej zeleniny, rýb podľa vlastného výberu na mesiac január 2018.
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.01.2018 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 002
|
Objednávame si u Vás nákup potravín ,mliečných výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac január 2018.
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.01.2018 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 003
|
Objednávame si u Vás nákup pečiva a pekárenských výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac január 2018.
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
GASTRO TECH SK, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.01.2018 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávame si u Vás nákup pečiva a pekárenských výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac január 2018.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
Gastro Tech Sk, s.r.o. Ubľa |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.01.2018 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 004
|
Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu na mesiac január 2018.
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávame si u Vás nákup potravín ,mliečných výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac január 2018.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.01.2018 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu na mesiac január 2018.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, mliečných výrobkov, chladeného a mrazeného mäsa, mrazenej zeleniny, rýb podľa vlastného výberu na mesiac január 2018.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 127
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
4,80 |
s DPH |
|
32017
|
28.12.2017 |
Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017653
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby a materiál
|
225,65 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170302
|
Faktúra za stravu žiakov v HN 12/2017
|
448,65 |
s DPH |
|
0772017
|
27.12.2017 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017654
|
Objednávame si u Vás prenájom wellness a občerstvenie pre 35 osôb na 28.12.2017
|
369,30 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
Armales a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017650
|
Objednávame si u Vás káble, žiarivky, svietidlá
|
500,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 121
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
321,81 |
s DPH |
|
170101294
|
27.12.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 122
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
162,94 |
s DPH |
|
20170270
|
27.12.2017 |
GASTRO TECH SK, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170301
|
Faktúra za predplatné PaM r.2018
|
59,00 |
s DPH |
|
99470485
|
27.12.2017 |
Poradca s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017652
|
Objednávame si u Vás vedrá, kotúče, predĺženia, náradie
|
320,30 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170303
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
229,32 |
s DPH |
|
0782017
|
27.12.2017 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170308
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
225,65 |
s DPH |
|
20170800
|
27.12.2017 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170305
|
Faktúra za batériu do záložného zdroja
|
30,00 |
s DPH |
|
201751099
|
27.12.2017 |
ITS SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170306
|
Faktúra za rezné kotúče, náradie, materiál
|
320,30 |
s DPH |
|
17120010
|
27.12.2017 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170307
|
Faktúra za predplatné
|
27,60 |
s DPH |
|
52571792
|
27.12.2017 |
Poradca s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017651
|
Objednávame si u Vás baterku na záložného zdroja
|
30,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
ITS SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170304
|
Faktúra za káble, žiarivky, svietidlá
|
500,00 |
s DPH |
|
20170075
|
27.12.2017 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170300
|
Faktúra za tonery
|
661,92 |
s DPH |
|
171445
|
22.12.2017 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170299
|
Faktúra za obkladačky a lištu
|
95,81 |
s DPH |
|
201751614
|
22.12.2017 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017649
|
Objednávame si u Vás obkladačky a lištu
|
95,81 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Zmluva |
16/2017
|
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku
|
1 069,10 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017647
|
Objednávame si u Vás tonery
|
661,92 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017646
|
Objednávame si u Vás zásuvky, svietidlá, žiarovky
|
349,50 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170297
|
Faktúra za vodné a stočné
|
412,49 |
s DPH |
|
2123180260
|
21.12.2017 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017645
|
Objednávame si u Vás snežnú frézu
|
630,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Rastislav Staroščák - Bostar Slovakia |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170296
|
Faktúra za snežnú frézu
|
630,00 |
s DPH |
|
1700027
|
21.12.2017 |
Rastislav Staroščák - Bostar Slovakia |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170298
|
Faktúra za zásuvky, svietidlá a žiarovky
|
349,50 |
s DPH |
|
20170074
|
21.12.2017 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017648
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
82,13 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170295
|
Faktúra za vybavenie stravovacích zariadení
|
629,68 |
s DPH |
|
170340
|
20.12.2017 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170293
|
Faktúra za zrezanie suchých stromov
|
557,82 |
s DPH |
|
2017120838
|
20.12.2017 |
Verejnoprospešné služby s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170294
|
Faktúra za NEDOPLATOK zemný plyn
|
215,90 |
s DPH |
|
17220654
|
20.12.2017 |
MET Slovakia, a. s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017644
|
Objednávame si u Vás dosky
|
234,92 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
TranTec, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017643
|
Objednávame si u Vás zásuvky, svietidlá, žiarovky
|
77,38 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170290
|
Faktúra za zásuvky, svietidlá a žiarovky
|
77,38 |
s DPH |
|
20170072
|
19.12.2017 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170291
|
Faktúra za dosky na OV
|
234,92 |
s DPH |
|
20171203
|
19.12.2017 |
TranTec, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170292
|
Faktúra za jedálne kupóny
|
14,40 |
s DPH |
|
3017949252
|
19.12.2017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170287
|
Faktúra za klipové rámy
|
327,95 |
s DPH |
|
16412
|
18.12.2017 |
LL business, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017642
|
Objednávame si u Vás klipové rámy
|
327,95 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
LL business, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 118
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
56,94 |
s DPH |
|
117216650
|
18.12.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 119
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
112,42 |
s DPH |
|
171828
|
18.12.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
18.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017641
|
Objednávame si u Vás stravné lístky
|
14,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170289
|
Faktúra za psychologické testy
|
1 183,38 |
s DPH |
|
3382017
|
18.12.2017 |
Psychodiagnostika, a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170288
|
Faktúra za psychologický test
|
59,87 |
s DPH |
|
2017297
|
18.12.2017 |
PSYCHOPROF, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017640
|
Objednávame si u Vás psychologické testy
|
1 183,38 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Psychodiagnostika, a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017639
|
Objednávame si u Vás psychologický test
|
59,87 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
PSYCHOPROF, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 117
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
14,88 |
s DPH |
|
117215417
|
15.12.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170286
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP
|
97,20 |
s DPH |
|
20172028
|
15.12.2017 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170285
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
717,06 |
s DPH |
|
3017110775
|
15.12.2017 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 120
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
266,14 |
s DPH |
|
117214563
|
14.12.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170280
|
Faktúra za nábytok na mieru a elektrospotrebiče
|
2 996,40 |
s DPH |
|
20170081
|
13.12.2017 |
Miroslav Demčák - VIVA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170282
|
Faktúra za čistiace a hygienické potreby na PČ
|
19,80 |
s DPH |
|
2462017
|
13.12.2017 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170281
|
Faktúra za poháre, džbány, podnosy a materiál na PČ
|
31,29 |
s DPH |
|
170333
|
13.12.2017 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170283
|
Faktúra za výmenu ohrievača vody, materiál a súvisiace práce
|
4 621,07 |
s DPH |
|
07122017
|
13.12.2017 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170284
|
Faktúra za sladkosti do vianočných balíčkov pre žiakov NADÁCIA ORANGE, DARUJTE VIANOCE
|
420,00 |
s DPH |
|
2017010060
|
13.12.2017 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017637
|
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby pre PČ
|
19,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017638
|
Objednávame si u Vás nákup pohárov, tanierov a materiálu pre ŠJ
|
629,68 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 116
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
47,84 |
s DPH |
|
117212829
|
12.12.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 115
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
38,70 |
s DPH |
|
117211896
|
11.12.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 114
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
81,37 |
s DPH |
|
171794
|
11.12.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017635
|
Objednávame si u Vás nákup pohárov, džbánu, podnosu a materiálu pre PČ
|
31,29 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017636
|
Objednávame si u Vás nákup sladkostí do vianočných balíčkov pre žiakov školy v počte 120 ks
|
420,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170279
|
Faktúra za pranie bielizne
|
77,17 |
s DPH |
|
17200504
|
08.12.2017 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170278
|
Faktúra za vodoinštalačný materiál na PČ
|
210,78 |
s DPH |
|
2017017
|
07.12.2017 |
Všemonta, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170276
|
Faktúra za mobilný telefón
|
5,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.12.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170275
|
Faktúra za mobilný telefón
|
41,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.12.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170274
|
Faktúra za telefón
|
46,79 |
s DPH |
|
9104758613
|
07.12.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170277
|
Faktúra za internet 12/2017
|
17 112 139,00 |
s DPH |
|
17112139
|
07.12.2017 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170270
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 168,00 |
s DPH |
|
7204131093
|
05.12.2017 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170273
|
Faktúra za cement, omietku a sieť pre OV
|
103,84 |
s DPH |
|
20170200
|
05.12.2017 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170272
|
Faktúra za tonery
|
396,00 |
s DPH |
|
171291
|
05.12.2017 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170271
|
Faktúra za káblovú TV za 12/2017
|
18,00 |
s DPH |
|
1712016
|
05.12.2017 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 113
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
117,80 |
s DPH |
|
171770
|
04.12.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 111
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
219,32 |
s DPH |
|
20170242
|
04.12.2017 |
GASTRO TECH SK, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.12.2017 |
|
|
Zmluva |
15/2017
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 247/ Darujte Vianoce 2017
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Nadácia Orange |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 112
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
148,55 |
s DPH |
|
117206969
|
04.12.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170265
|
Faktúra za OOPP pre zamestnancov školy
|
1 719,90 |
s DPH |
|
201730
|
01.12.2017 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017037
|
Objednávame si u Vás nákup ovocia a zeleniny podľa vlasného výberu na mesiac december 2017
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017038
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, mliečných výrobkov, mäsových výrobkov, chladeného , mrazeného mäsa, mrazenej zeleniny, rýb podľa vlastného výberu na mesiac december 2017
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017040
|
Objednávame si u Vás nákup pekárenských výrobkov, chleba podľa vlastného výberu na mesiac december 2017
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
GASTRO TECH SK, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170264
|
Faktúra za vodné a stočné
|
520,09 |
s DPH |
|
2123167527
|
01.12.2017 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017039
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, mliečných výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac december 2017
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170266
|
Faktúra za opravu práčky
|
75,00 |
s DPH |
|
472017
|
01.12.2017 |
Anna Hucová OPES |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017634
|
Objednávame si u Vás nákup potravín pre OV odbor gastronomické služby
|
49,87 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170267
|
Faktúra za potraviny pre OV gastronomické služby
|
49,87 |
s DPH |
|
170101199
|
01.12.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170268
|
Faktúra za zámky
|
52,40 |
s DPH |
|
2017428
|
01.12.2017 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170269
|
Faktúra za rezné, diamantové kotúče
|
48,75 |
s DPH |
|
2017429
|
01.12.2017 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017633
|
Objednávame si u Vás nákup rezných kotúčov
|
48,75 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
20176009
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac december 2017.
|
448,65 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170261
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 11/2017
|
616,00 |
s DPH |
|
0702017
|
29.11.2017 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170262
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
254,52 |
s DPH |
|
0712017
|
29.11.2017 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170263
|
Faktúra za servisnú prehliadku SMV VW Golf
|
697,51 |
s DPH |
|
17803260
|
29.11.2017 |
Š - autoservis Vranov, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 110
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
321,35 |
s DPH |
|
170101176
|
29.11.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170259
|
Faktúra za činnosť zdravot. dohľadu 11/2017
|
38,40 |
s DPH |
|
2017885
|
28.11.2017 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170260
|
Faktúra za hygienické potreby
|
234,10 |
s DPH |
|
17028107
|
28.11.2017 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 109
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
278,51 |
s DPH |
|
117202860
|
27.11.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170257
|
Faktúra za hygienické a čistiace potreby
|
744,11 |
s DPH |
|
2302017
|
27.11.2017 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170258
|
Faktúra za zimné bundy a lyžiarské nohavice pre žiakov
|
736,00 |
s DPH |
|
0522017
|
27.11.2017 |
Ing. Pavel Kravárik |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017631
|
Objednávame si u Vás zrezanie 6 ks suchých stromov a orezanie 2 ks stromov z dôvodu bezprostredného ohrozenia žiakov a zamestnancov pohybujúcich sa v ich bezprostrednej blízkosti.
|
557,82 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Verejnoprospešné služby s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017632
|
Objednávame si u Vás nákup zámkov
|
52,40 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 108
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
102,88 |
s DPH |
|
171659
|
27.11.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170256
|
Faktúra za revíziu elektrických zariadení
|
994,08 |
s DPH |
|
672017
|
24.11.2017 |
Ján Pavel |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170255
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
489,32 |
s DPH |
|
20170687
|
24.11.2017 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170254
|
Faktúra za pracovnú obuv
|
94,00 |
s DPH |
|
3201706
|
21.11.2017 |
Lekáreň Rozkvet - NATUR PHARMA, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017628
|
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku SMV VW Golf
|
697,51 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Š - autoservis vranov, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017626
|
Objednávame si u Vás hygienické a čistiace potreby
|
744,11 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017627
|
Objednávame si u Vás výmenu bojlera vrátane dodávky materiálu a súvisiacich prác
|
4 621,07 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017629
|
Objednávame si u Vás OOPP pre zamestnancov školy
|
1 719,90 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 107
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
379,82 |
s DPH |
|
117197773
|
20.11.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170251
|
Faktúra za skartovačku
|
100,55 |
s DPH |
|
1704891
|
16.11.2017 |
Dávid Vorčák |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170252
|
Faktúra za kombinovaný sporák, mikrovlnú rúru na OV a zásuvky
|
336,60 |
s DPH |
|
20170066
|
16.11.2017 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170253
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
741,36 |
s DPH |
|
3017100778
|
16.11.2017 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170249
|
Faktúra za nákup OOPP pre žiakov školy
|
429,50 |
s DPH |
|
201724
|
15.11.2017 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017622
|
Objednávame si u Vás revíziu elektrických spotrebičov
|
994,08 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Ján Pavel |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170248
|
Faktúra za internet 11/2017
|
11,88 |
s DPH |
|
17111087
|
15.11.2017 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170245
|
Faktúra za opakované školenie lešenárov
|
60,00 |
s DPH |
|
402017
|
15.11.2017 |
Andrej Majkovič |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170250
|
Faktúra za primalex, stemal
|
92,00 |
s DPH |
|
2017570115
|
15.11.2017 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170246
|
Faktúra za predplatné
|
27,60 |
s DPH |
|
52578389
|
15.11.2017 |
Poradca s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017623
|
Objednávame si u Vás opravu práčky Gorenje
|
75,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Anna Hucová OPES |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017624
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby
|
489,32 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170244
|
Faktúra za pranie bielizne
|
75,76 |
s DPH |
|
17200462
|
15.11.2017 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017621
|
Objednávame si u Vás skartovač
|
100,55 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Dávid Vorčák |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017625
|
Objednávame si u Vás tonery
|
396,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170247
|
Faktúra za dopravu Snina - Stará Lesná -Nowy Targ a späť
|
350,00 |
s DPH |
|
2017109
|
15.11.2017 |
Galanda Jozef |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.11.2017 |
|
|
Zmluva |
14/2017
|
Kúpna zmluva č. 30327908
|
1 330,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 105
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
80,20 |
s DPH |
|
117194599
|
14.11.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
14.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017619
|
Objednávame si u Vás nákup primalexu, stemalu
|
92,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017620
|
Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál pre PČ
|
210,78 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Všemonta, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 106
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
149,46 |
s DPH |
|
171636
|
13.11.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 104
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
98,71 |
s DPH |
|
171612
|
13.11.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 103
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
292,55 |
s DPH |
|
117193802
|
13.11.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 102
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
367,50 |
s DPH |
|
170101114
|
13.11.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017618
|
Objednávame si u Vás nákp OOPP pre žiakov školy
|
429,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170235
|
Faktúra za odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení
|
221,93 |
s DPH |
|
20171858
|
10.11.2017 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170239
|
Faktúra za cement na OV
|
60,28 |
s DPH |
|
20170163
|
10.11.2017 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170237
|
Faktúra za florbalové hokejky a siete
|
354,86 |
s DPH |
|
273009
|
10.11.2017 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170238
|
Faktúra za revíziu a čistenie komínov
|
240,00 |
s DPH |
|
2017181
|
10.11.2017 |
Kominárstvo GAZKOM - Jozef GAZDÍK |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170243
|
Faktúra za hokejky na krúžkovú činnosť
|
169,80 |
s DPH |
|
171278
|
10.11.2017 |
SPAIZ, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170240
|
Faktúra za cement pre OV
|
54,80 |
s DPH |
|
20170181
|
10.11.2017 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170242
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 168,00 |
s DPH |
|
5150560279
|
10.11.2017 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170241
|
Faktúra za telefón
|
45,95 |
s DPH |
|
6102869404
|
10.11.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170229
|
Faktúra za služby tech. PO, BOZP III.Q.2017
|
97,20 |
s DPH |
|
2017618
|
07.11.2017 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017612
|
Objednávame si u Vás cement pre OV
|
103,84 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017614
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
77,17 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017615
|
Objednávame si u Vás hokejky pre krúžkovú činnosť
|
169,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
SPAIZ, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017616
|
Objednávame si u Vás kombinovaný sporák, mikrovlnú rúru pre OV a zásuvky
|
336,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170228
|
Faktúra za činn. zdravot. dohľadu 9/2017
|
38,40 |
s DPH |
|
2017581
|
07.11.2017 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017613
|
Objednávame si u Vás opakované školenie lešenárov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
Andrej Majkovič |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170232
|
Faktúra za mobilný telefón
|
6,11 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.11.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170230
|
Faktúra za činnosť zdravot. dohľadu 10/2017
|
38,40 |
s DPH |
|
2017829
|
07.11.2017 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017617
|
Objednávame si u Vás nákup zimných búnd a lyžiarskych nohavíc pre žiakov
|
736,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
Ing. Pavel Kravárik |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170233
|
Faktúra za mobilný telefón
|
41,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.11.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170231
|
Faktúra za káblovú TV za 11/17
|
18,00 |
s DPH |
|
1711016
|
07.11.2017 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170234
|
Faktúra za ubytovanie a prenájom wellness komplexu
|
1 450,00 |
s DPH |
|
2017001283
|
07.11.2017 |
KONTAKT M, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 101
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
209,95 |
s DPH |
|
171586
|
06.11.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 100
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
343,57 |
s DPH |
|
117188993
|
06.11.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
06.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017611
|
Objednávame si u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení
|
221,93 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170225
|
Faktúra za vodné a stočné
|
500,27 |
s DPH |
|
2123053662
|
06.11.2017 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170226
|
Faktúra za starvu žiakov v HN za 10/17
|
495,60 |
s DPH |
|
0642017
|
06.11.2017 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170227
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
282,24 |
s DPH |
|
0632017
|
06.11.2017 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170236
|
Faktúra za opravu notebooku
|
30,00 |
s DPH |
|
201750871
|
03.11.2017 |
ITS SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170221
|
Faktúra za štrk
|
258,67 |
s DPH |
|
2017364
|
02.11.2017 |
EKOSPOL Vranov s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017033
|
Objednávame si u Vás nákup ovocia a zeleniny podľa vlastného výberu na mesiac november 2017
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017036
|
Objednávame si u Vás nákup chleba a pečiva podľa vlastného výberu na mesiac november 2017
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
GASTRO TECH SK, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017034
|
Objednávame si u vás nákup potravín, mlieka, mliečných výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac november 2017
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017035
|
Objednávame si u V8s nákup potravín, mliečných výrobkov, mäsových výrobkov, chladeného a mrazeného mäsa, mrazenej zeleniny, mrazených rýb podľa vlastného výberu na mesiac november 2017
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 96
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
144,32 |
s DPH |
|
170101078
|
31.10.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 98
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
25,26 |
s DPH |
|
12017
|
31.10.2017 |
Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 99
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
140,39 |
s DPH |
|
22017
|
31.10.2017 |
Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 97
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
243,64 |
s DPH |
|
20170220
|
31.10.2017 |
GASTRO TECH SK, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
31.10.2017 |
|
|
Objednávka |
20176008
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac november 2017.
|
616,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170222
|
Faktúra za potraviny pre OV - gastronomické služby
|
12,90 |
s DPH |
|
170101043
|
26.10.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170224
|
Faktúra za vyčesanie a ošetrenie hracej plochy na ihrisku a dodávku materiálu
|
533,35 |
s DPH |
|
17009
|
26.10.2017 |
AlfaGreen, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170222
|
Faktúra za potraviny pre OV - gastronomické služby
|
12,90 |
s DPH |
|
170101043
|
26.10.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017608
|
Objednávame si u Vás nákup floorbalových hokejok a sieťok
|
354,86 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017609
|
Objednávame si u Vás opravu notebooku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
ITS SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017610
|
Objednávame si u Vás dopravu na trase Snina - Stará Lesná - Nowy Targ a späť v dňoch 02.-03.11.2017
|
350,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
Galanda Jozef |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170223
|
Faktúra za potraviny na OV odbor gastronomické služby
|
32,75 |
s DPH |
|
170101050
|
26.10.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170224
|
Faktúra za vyčesanie a ošetrenie hracej plochy na ihrisku a dodávku materiálu
|
533,35 |
s DPH |
|
17009
|
26.10.2017 |
AlfaGreen, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170223
|
Faktúra za potraviny na OV odbor gastronomické služby
|
32,75 |
s DPH |
|
170101050
|
26.10.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 94
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
239,81 |
s DPH |
|
117180987
|
23.10.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 95
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
96,29 |
s DPH |
|
171468
|
23.10.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
23.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017607
|
Objednávame si u Vás potraviny pre OV odbor gastronomické služby
|
32,75 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017606
|
Objednávame si u Vás potraviny pre OV odbor gastronomické služby
|
12,90 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170218
|
Faktúra za školenie kuriča
|
70,00 |
s DPH |
|
2129170089
|
20.10.2017 |
Akadémia vzdelávania Michalovce o. z. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170219
|
Faktúra za internet 10/17
|
11,88 |
s DPH |
|
17110018
|
20.10.2017 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170220
|
Faktúra za piesok maltový
|
121,43 |
s DPH |
|
201751214
|
20.10.2017 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017605
|
Objednávame si u Vás ubytovanie a prenájom wellness komplexu v dňoch 2. a 3. 11. 2017
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
KONTAKT M, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017604
|
Objednávame si u Vás 4 páry dámskej pracovnej obuv
|
94,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
Lekáreň Rozkvet - NATUR PHARMA, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017603
|
Objednávame si u Vás revíziu 2 ks komínov v objekte školy
|
240,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
Kominárstvo GAZKOM - Jozef GAZDÍK |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170216
|
Faktúra za monitor
|
138,20 |
s DPH |
|
201750782
|
16.10.2017 |
ITS SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017601
|
Objednávame si u Vás štrk
|
258,67 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
EKOSPOL Vranov s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170217
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
609,72 |
s DPH |
|
3017090797
|
16.10.2017 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017602
|
Objednávame si u Vás vyčesanie a ošetrenie hracej plochy na ihrisku v areáli školy a dodávku materiálu
|
533,35 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
AlfaGreen, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 92
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
109,96 |
s DPH |
|
171435
|
16.10.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 93
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
246,94 |
s DPH |
|
117176447
|
16.10.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170215
|
Faktúra za čisitace a hygienické potreby
|
276,35 |
s DPH |
|
1952017
|
10.10.2017 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170214
|
Faktúra za mobilný telefón
|
5,96 |
s DPH |
|
0030666937
|
10.10.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170213
|
Faktúra za mobilný telefón
|
42,16 |
s DPH |
|
0030666937
|
10.10.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170212
|
Faktúra za telefón
|
45,59 |
s DPH |
|
4101006521
|
10.10.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170207
|
Faktúra za vodoinštalačný materiál
|
73,95 |
s DPH |
|
2017371
|
09.10.2017 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 91
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
76,48 |
s DPH |
|
171413
|
09.10.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017600
|
Objednávame si u Vás monitor
|
138,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
ITS SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170211
|
Faktúra za nákup PC a OS
|
565,00 |
s DPH |
|
201750751
|
09.10.2017 |
ITS SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170210
|
Faktúra za potraviny pre OV - gastronomické služby
|
28,19 |
s DPH |
|
170100997
|
09.10.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170209
|
Faktúra za potraviny pre OV - gastronomické služby
|
30,47 |
s DPH |
|
170100996
|
09.10.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170208
|
Faktúra za pranie bielizne
|
25,48 |
s DPH |
|
17200450
|
09.10.2017 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017594
|
Objednávame si u Vás nákup vodoinštalačného materiálu
|
73,95 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017597
|
Objednávame si u Vás nákup potravín pre OV odbor gastronomické služby
|
28,19 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017598
|
Objednávame si u Vás nákup počítača a OS
|
565,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
ITS SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017599
|
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby
|
276,35 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017596
|
Objednávame si u Vás nákup potravín pre OV odbor gastronomické služby
|
30,47 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017595
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
75,76 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170206
|
Faktúra za hygienické potreby - mydlá, toaletný, papier. utierky
|
234,10 |
s DPH |
|
17023079
|
03.10.2017 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170205
|
Faktúra za káblovú TV 10/17
|
18,00 |
s DPH |
|
1710016
|
03.10.2017 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 90
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
119,89 |
s DPH |
|
117167641
|
02.10.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017029
|
Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu na mesiac október 2017
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017030
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, mlieka, mliečných výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac október 2017
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017031
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, mliečných výrobkov, mäsových výrobkov, chladeného a mrazeného mäsa, mrazenej zeleniny,mrazených rýb podľa vlastného výberu na mesiac oktober 2017
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017032
|
Objednávame si u Vás nákup pekárenských výrobkov, pečiva, chleba podľa vlastného výberu na mesiac október 2017
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
GASTRO TECH SK, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 88
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
225,63 |
s DPH |
|
170100969
|
02.10.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 89
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
177,05 |
s DPH |
|
171387
|
02.10.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170201
|
Faktúra za vodné a stočné
|
519,46 |
s DPH |
|
2122942500
|
02.10.2017 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170202
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 139,29 |
s DPH |
|
2016091315
|
02.10.2017 |
MET Slovakia, a. s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170203
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 9/17
|
365,84 |
s DPH |
|
0562017
|
02.10.2017 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170204
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
288,12 |
s DPH |
|
0572016
|
02.10.2017 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 87
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
378,05 |
s DPH |
|
170100974
|
02.10.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 86
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
217,69 |
s DPH |
|
20170169
|
29.09.2017 |
GASTRO TECH SK, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
20176007
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac október 2017.
|
495,60 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 85
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
215,04 |
s DPH |
|
117165052
|
28.09.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170200
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
79,63 |
s DPH |
|
20170531
|
27.09.2017 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170199
|
Faktúra za monitorovanie kanalizačného potrubia kamerou
|
128,71 |
s DPH |
|
90369893
|
26.09.2017 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170198
|
Faktúra za monitorov. kanalizač. potrubia kamerou a jeho vyčistenie
|
339,36 |
s DPH |
|
11800917
|
26.09.2017 |
MP KANAL service s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2017591
|
Objednávame si u Vás piesok
|
121,43 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 84
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
121,42 |
s DPH |
|
171279
|
25.09.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 81
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
248,19 |
s DPH |
|
117162902
|
25.09.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 81
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
14,40 |
s DPH |
|
117162903
|
25.09.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 83
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
103,08 |
s DPH |
|
117162904
|
25.09.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
25.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2017592
|
Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb
|
79,63 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170197
|
Faktúra za čistiace a hygienické potreby
|
792,68 |
s DPH |
|
1792017
|
20.09.2017 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170195
|
Faktúra za internet 9/17
|
11,88 |
s DPH |
|
17108942
|
19.09.2017 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 80
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
136,72 |
s DPH |
|
170100913
|
19.09.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170194
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
291,25 |
s DPH |
|
3017080788
|
19.09.2017 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170196
|
Faktúra za prečistenie kanalizačného potrubia pretlakovým vozom
|
135,36 |
s DPH |
|
20170904
|
19.09.2017 |
Jozef Merga DOPRAVA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2017590
|
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby
|
792,68 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 78
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
256,19 |
s DPH |
|
117157573
|
18.09.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 79
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
132,56 |
s DPH |
|
171249
|
18.09.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
18.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2017589
|
Objednávame si u Vás cement pre OV
|
115,08 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2017588
|
Objednávame si u Vás monitorovanie kanalizačného potrubia kamerou a jeho vyčistenie
|
339,36 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
MP KANAL service s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 77
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
70,58 |
s DPH |
|
171228
|
11.09.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2017587
|
Objednávame si u Vás monitorovanie kanalizačného potrubia kamerou
|
128,71 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170192
|
Faktúra za potraviny pre odbor gastronomické služby
|
64,40 |
s DPH |
|
170100880
|
08.09.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170189
|
Faktúra za mobilný telefón
|
41,06 |
s DPH |
|
0030666937
|
08.09.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170190
|
Faktúra za mobilný telefón
|
5,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
08.09.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170191
|
Faktúra za potraviny pre odbor cukrár
|
33,94 |
s DPH |
|
170100881
|
08.09.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170193
|
Faktúra za jedálne kupóny
|
1 080,00 |
s DPH |
|
3017934520
|
08.09.2017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2017583
|
Objednávame si u Vás prečistenie kanalizačného potrubia pretlakovým vozom.
|
135,36 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Jozef Merga DOPRAVA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170185
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 139,42 |
s DPH |
|
2016091315
|
07.09.2017 |
MET Slovakia, a. s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2017584
|
Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170186
|
Faktúra za telefón
|
45,19 |
s DPH |
|
6799964932
|
07.09.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2017586
|
Objednávame si u Vás nákup potravín na OV odbor gastronomické služby
|
64,40 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2017585
|
Objednávame si u Vás nákup potravín na OV odbor cukrár
|
33,94 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170188
|
Faktúra za tlač kníh a koženú väzbu
|
42,00 |
s DPH |
|
6817
|
07.09.2017 |
ART MEDIA - Ján Sičák |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170187
|
Faktúra za káblovú TV 9/17
|
18,00 |
s DPH |
|
1709016
|
07.09.2017 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170182
|
Faktúra za tlač denníkov výchovnej skupiny
|
100,80 |
s DPH |
|
6517
|
05.09.2017 |
ART MEDIA - Ján Sičák |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170181
|
Faktúra za činnosť zdravot. dohľadu 8/17
|
38,40 |
s DPH |
|
20171445
|
05.09.2017 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170180
|
Faktúra za vodné a stočné
|
282,94 |
s DPH |
|
2122837525
|
05.09.2017 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170183
|
Faktúra za predplatné FS 2018, 1. preddavok
|
26,40 |
s DPH |
|
1704358200
|
05.09.2017 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 76
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
133,55 |
s DPH |
|
117150187
|
05.09.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 72
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
218,80 |
s DPH |
|
170100861
|
05.09.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2017582
|
Objednávame si u Vás tlač kníh
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
ART MEDIA - Ján Sičák |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170184
|
Faktúra za predplatné PORADCA 2018
|
58,80 |
s DPH |
|
84142463
|
05.09.2017 |
Poradca s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 75
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
253,34 |
s DPH |
|
117148834
|
04.09.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 74
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
262,56 |
s DPH |
|
117148833
|
04.09.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 73
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
136,10 |
s DPH |
|
171209
|
04.09.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.09.2017 |
|
|
Zmluva |
13/2017
|
Zmluva o pripojení
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
04.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2017026
|
Objednávame si u Vás nákup potravín,mliečných výrobkéov, syrov,mrazených výrobkov, chladeného a mrazeného mäsa, mrazených rýb, mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2017028
|
Objednávame si u Vás nákup pekárenských výrobkov a pečiva podľa vlastného výberu na mesiac september 2017
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
GASTRO TECH SK, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2017027
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, mlieka,mliečných výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac september 2017.
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2017025
|
Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia na mesiac september 2017
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.09.2017 |
|
|
Objednávka |
20176006
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac september 2017
|
365,84 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2017593
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
25,48 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.08.2017 |
|
|
Zmluva |
OZ 07/2017
|
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
Spojená škola internátna |
Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2017 |
|
|
Zmluva |
11/2017
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2017 |
|
|
Zmluva |
10/2017
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2017 |
|
|
Zmluva |
09/2017
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2017 |
|
|
Zmluva |
OZ 11/2017
|
ZMLUVA O STRAVOVANÍ
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
Spojená škola internátna |
Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
28.08.2017 |
|
|
Zmluva |
12/2017
|
ZMLUVA O STRAVOVANÍ
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
28.08.2017 |
|
|
Zmluva |
OZ 08/2017
|
ZMLUVA O STRAVOVANÍ
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
Spojená škola internátna |
Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
28.08.2017 |
|
|
Zmluva |
OZ 13/2017
|
ZMLUVA O STRAVOVANÍ
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
Spojená škola internátna |
Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
28.08.2017 |
|
|
Zmluva |
OZ 12/2017
|
ZMLUVA O STRAVOVANÍ
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
Spojená škola internátna |
Detský domov Lienka, Veľké Kapušany |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
28.08.2017 |
|
|
Zmluva |
OZ 09/2017
|
ZMLUVA O STRAVOVANÍ
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
Spojená škola internátna |
Detský domov Remetské Hámre |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
28.08.2017 |
|
|
Zmluva |
OZ 10/2017
|
ZMLUVA O STRAVOVANÍ
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
Spojená škola internátna |
Detský domov Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
28.08.2017 |
|
|
Zmluva |
OZ 05/2017
|
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
Spojená škola internátna |
Detský domov Remetské Hámre |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
28.08.2017 |
|
|
Zmluva |
OZ 03/2017
|
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
Spojená škola internátna |
Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
28.08.2017 |
|
|
Zmluva |
OZ 04/2017
|
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
Spojená škola internátna |
Detský domov Lienka, Veľké Kapušany |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
28.08.2017 |
|
|
Zmluva |
OZ 06/2017
|
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
Spojená škola internátna |
Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170179
|
Faktúra za displej na notebook
|
169,00 |
s DPH |
|
201750552
|
25.08.2017 |
ITS SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2017581
|
Objednávame si u Vás tlač kníh
|
100,80 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
ART MEDIA - Ján Sičák |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.08.2017 |
|
|
Zmluva |
08/2017
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta č. 17K775098
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170178
|
Faktúra za toner a tlačiareň
|
220,56 |
s DPH |
|
170887
|
21.08.2017 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170177
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
273,36 |
s DPH |
|
3017070783
|
21.08.2017 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2017580
|
Objednávame si u Vás displej do notebooku
|
169,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
ITS SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2017579
|
Objednávame si u Vás nákup tlačiarne a tonera
|
220,56 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170176
|
Faktúra za internet 8/2017
|
11,88 |
s DPH |
|
17107904
|
09.08.2017 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170175
|
Faktúra za telefón
|
44,39 |
s DPH |
|
1798978924
|
09.08.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170174
|
Faktúra za mobilný telefón
|
5,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.08.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170173
|
Faktúra za mobilný telefón
|
59,63 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.08.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170172
|
Faktúra za pranie bielizne
|
120,36 |
s DPH |
|
17200353
|
07.08.2017 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170171
|
Faktúra za hygienické potreby
|
109,92 |
s DPH |
|
17014836
|
04.08.2017 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170170
|
Faktúra za obrubníky, debniace tvárnice a diamantové kotúče
|
214,52 |
s DPH |
|
20170110
|
04.08.2017 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170169
|
Faktúra za činnosť zdravot. dohľadu 7/2017
|
38,40 |
s DPH |
|
20171293
|
02.08.2017 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170168
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 139,42 |
s DPH |
|
2016091315
|
02.08.2017 |
MET Slovakia, a. s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170167
|
Faktúra za káblovú TV 8/2017
|
18,00 |
s DPH |
|
1708016
|
02.08.2017 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170164
|
Faktúra za vodné a stočné
|
360,34 |
s DPH |
|
2122633687
|
27.07.2017 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170166
|
Faktúra za hygienické potreby
|
14,63 |
s DPH |
|
17013586
|
27.07.2017 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170165
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
549,73 |
s DPH |
|
3017060788
|
27.07.2017 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170163
|
Faktúra za internet 7/2017
|
11,88 |
s DPH |
|
17106855
|
14.07.2017 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170162
|
Faktúra za pranie bielizne - PČ
|
94,87 |
s DPH |
|
17200270
|
14.07.2017 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170161
|
Faktúra za pranie bielizne
|
77,88 |
s DPH |
|
2017537
|
14.07.2017 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170160
|
Faktúra za telefón
|
40,74 |
s DPH |
|
5797993391
|
14.07.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170159
|
Faktúra za servis plynovej kotolne
|
529,44 |
s DPH |
|
04072017
|
07.07.2017 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170158
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP
|
97,20 |
s DPH |
|
20171029
|
07.07.2017 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170157
|
Faktúra za činnosť zdravot. dohľadu
|
38,40 |
s DPH |
|
20170990
|
07.07.2017 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170156
|
Faktúra za káblovú TV 7/2017
|
18,00 |
s DPH |
|
1707016
|
07.07.2017 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170155
|
Faktúra za mobilný telefón
|
5,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.07.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170154
|
Faktúra za mobilný telefón
|
55,73 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.07.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.07.2017 |
|
|
Objednávka |
2017577
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
120,36 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.07.2017 |
|
|
Objednávka |
2017578
|
Objednávame si u Vás nákup obrubníkov, debniacich tvárnic
|
214,52 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170148
|
Faktúra za fólie, servítky a vrecia na odpad
|
91,16 |
s DPH |
|
20170407
|
04.07.2017 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170149
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
33,94 |
s DPH |
|
20170406
|
04.07.2017 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170150
|
Faktúra za farbu na tabuľu
|
6,96 |
s DPH |
|
2017570063
|
04.07.2017 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170152
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 6/2017
|
390,05 |
s DPH |
|
0482017
|
04.07.2017 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170151
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 139,42 |
s DPH |
|
2016091315
|
04.07.2017 |
MET Slovakia, a. s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170153
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
284,34 |
s DPH |
|
0472017
|
04.07.2017 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 71
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
235,02 |
s DPH |
|
20170086
|
30.06.2017 |
GASTRO TECH SK, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 70
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
93,11 |
s DPH |
|
170100659
|
30.06.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017573
|
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických potrieb
|
1 012,56 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017574
|
Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb
|
33,94 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170147
|
Faktúra za čistiace potreby
|
1 012,56 |
s DPH |
|
1222017
|
29.06.2017 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170146
|
Faktúra za internet 6/2017
|
11,88 |
s DPH |
|
17105844
|
29.06.2017 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170145
|
Faktúra za vodné a stočné
|
532,58 |
s DPH |
|
2122616284
|
29.06.2017 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017575
|
Objednávame si u Vás nákup fólie, servítky, vrecia na odpad
|
91,16 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 69
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
37,24 |
s DPH |
|
117107159
|
26.06.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
26.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017571
|
Objednávame si u Vás nákup potravín pre OV odbor cukrár
|
35,74 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170144
|
Faktúra za potraviny - odbor cukrár
|
35,74 |
s DPH |
|
170100635
|
21.06.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017576
|
Objednávame si u Vás farbu na tabuľu
|
6,96 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017570
|
Objednávame si u Vás nákup potravín pre OV odbor gastronomické služby
|
160,08 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170142
|
Faktúra za potraviny pre OV
|
160,08 |
s DPH |
|
170100626
|
19.06.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 67
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
86,86 |
s DPH |
|
117101539
|
19.06.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 68
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
170937
|
19.06.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 66
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
87,81 |
s DPH |
|
170100617
|
16.06.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
16.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017572
|
Objednávame si u Vás servis plynovej kotolne
|
529,44 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017569
|
Objednávame si u Vás nákup potravín pre OV odbor cukrár
|
10,66 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 65
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
40,06 |
s DPH |
|
117097478
|
13.06.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170141
|
Faktúra za potraviny na OV
|
10,66 |
s DPH |
|
170100601
|
13.06.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170139
|
Faktúra za hygienické potreby - mydlá, toaletný, papier. utierky
|
73,16 |
s DPH |
|
17013586
|
13.06.2017 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 64
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
128,59 |
s DPH |
|
1700912
|
12.06.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170140
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
660,79 |
s DPH |
|
3017050791
|
12.06.2017 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170135
|
Faktúra za rezné kotúče, skrutky a štetku
|
89,26 |
s DPH |
|
2017189
|
09.06.2017 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170136
|
Faktúra za prečistenie kanalizačného potrubia
|
117,36 |
s DPH |
|
20170602
|
09.06.2017 |
Jozef Merga DOPRAVA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170138
|
Faktúra za aSc Agenda Komplet SŠ 2018
|
399,00 |
s DPH |
|
9170001121
|
09.06.2017 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170137
|
Faktúra za tonery
|
828,48 |
s DPH |
|
170663
|
09.06.2017 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 63
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
93,28 |
s DPH |
|
117094596
|
08.06.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 60
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
164,52 |
s DPH |
|
117091623
|
07.06.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 61
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
68,14 |
s DPH |
|
170878
|
07.06.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170133
|
Faktúra za mobilný telefón
|
5,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.06.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170132
|
Faktúra za mobilný telefón
|
41,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.06.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170143
|
Faktúra za dopravu žiakov na výlet Snina Miskolc
|
420,00 |
s DPH |
|
2017076
|
06.06.2017 |
Marcela Galandová - GAMECO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 62
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
266,69 |
s DPH |
|
20170064
|
05.06.2017 |
GASTRO TECH SK, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017568
|
Objednávame si u Vás nákup tonerov
|
828,48 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017567
|
Objednávame si u Vás upgrade programu aSc agenda Komplet SŠ na školský rok 2017/2018
|
399,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170134
|
Faktúra za tyč U
|
31,82 |
s DPH |
|
201750588
|
05.06.2017 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017562
|
Objednávame si u Vás prečistenie kanalizačného potrubia pretlakovým vozom
|
117,36 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
Jozef Merga DOPRAVA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 58
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
206,82 |
s DPH |
|
117086627
|
02.06.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 59
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
642,22 |
s DPH |
|
170100549
|
02.06.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 57
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
85,90 |
s DPH |
|
170778
|
02.06.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170127
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 5/2017
|
473,44 |
s DPH |
|
0402017
|
01.06.2017 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170128
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
289,38 |
s DPH |
|
0392017
|
01.06.2017 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170125
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 139,42 |
s DPH |
|
2016091315
|
01.06.2017 |
MET Slovakia, a. s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017023
|
Objednávame si u vás nákup potravín, mlieka, mliečných výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac jún 2017
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170130
|
Faktúra za káblovú TV za 6/17
|
18,00 |
s DPH |
|
1706016
|
01.06.2017 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170131
|
Faktúra za telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
7797011343
|
01.06.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017024
|
Objednávame si u vás nákup pekárenských výrobkov, chleba a pečiva podľa vlastného výberu na mesiac jún 2017
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
GASTRO TECH SK, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017022
|
Objednávame si u vás nákup potravín, mrazenej zeleniny , mäsa, mäsových výrobkov, mliečných výrobkov, syrov, rýb, podľa vlastného výberu na mesiac jún 2017
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017566
|
Objednávame si u Vás dopravu žiakov na školský výlet do Miškolc-Tapolca
|
420,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
Galanda Jozef |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017021
|
Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu na mesiac jún 2017
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017565
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
94,87 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Objednávka |
20176005
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac jún 2017
|
390,05 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170123
|
Faktúra za pranie bielizne
|
77,88 |
s DPH |
|
17200211
|
31.05.2017 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170129
|
Faktúra za činnosť zdravot. dohľadu 5/2017
|
38,40 |
s DPH |
|
20170858
|
31.05.2017 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017563
|
Objednávame si u Vás nákup rezných kotúčov
|
89,26 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017564
|
Objednávame si u Vás tyč
|
31,82 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.05.2017 |
|
|
Zmluva |
07/2017
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
GASTRO TECH SK, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170122
|
Faktúra za potraviny pre OV - odbor cukrár
|
62,78 |
s DPH |
|
170100538
|
30.05.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017561
|
Objednávame si u Vás nákup potravín pre OV odbor cukrár
|
62,78 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170120
|
Faktúra za poskytnutie stravy účastníkom súťaže
|
95,83 |
s DPH |
|
0382017
|
30.05.2017 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170119
|
Faktúra za ubytovanie účastnikov súťaže
|
115,20 |
s DPH |
|
022017
|
30.05.2017 |
SŠI Snina - ubytovacie služby |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170118
|
Faktúra za materiál na súťaž
|
916,61 |
s DPH |
|
17050010
|
26.05.2017 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170124
|
Faktúra za vodné a stočné
|
736,43 |
s DPH |
|
2122511987
|
24.05.2017 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170116
|
Faktúra za trofeje na súťaž
|
25,50 |
s DPH |
|
20170278
|
24.05.2017 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170121
|
Faktúra za nábytok na mieru
|
377,00 |
s DPH |
|
52017
|
24.05.2017 |
Marián Juhás - ASTER |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170117
|
Faktúra za materiál - makadam na súťaž
|
432,48 |
s DPH |
|
201780066
|
24.05.2017 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017554
|
Objednávame si u Vás trofejove poháre pre účastníkov Celoslovenskej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore Stavebná výroba – murárske práce, ktorá sa uskutoční dňa 30.05.2017
|
25,50 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170114
|
Faktúra za poskytnutie stravy účastníkom súťaže
|
141,58 |
s DPH |
|
0372017
|
23.05.2017 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 56
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
156,31 |
s DPH |
|
117082867
|
23.05.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170113
|
Faktúra za ubytovanie účastníkov súťaže
|
230,40 |
s DPH |
|
012017
|
23.05.2017 |
SŠI Snina - ubytovacie služby |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 55
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
199,54 |
s DPH |
|
170750
|
23.05.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 54
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
531,60 |
s DPH |
|
117081785
|
23.05.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 53
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
38,04 |
s DPH |
|
117082070
|
23.05.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017555
|
Objednávame si u Vás ceny pre účastníkov Celoslovenskej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore Stavebná výroba – murárske práce, ktorá sa uskutoční dňa 30.05.2017
|
113,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
Decomp s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017556
|
Objednávame si u Vás materiál na Celoslovenskú súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore Stavebná výroba – murárske práce, ktorá sa uskutoční dňa 30.05.2017
|
432,48 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017557
|
Objednávame si u Vás stravu pre účastníkov Celoslovenskej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore Stavebná výroba – mmurárske práce, ktorá sa uskutoční v dňoch 30.05.2017
|
95,83 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017559
|
Objednávame si u Vás materiál na Celoslovenskú súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore Stavebná výroba – murárske práce, ktorá sa uskutoční v dňoch 30.05.2017
|
916,61 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170115
|
Faktúra za ceny na súťaž - reproduktor, akumulátor
|
113,00 |
s DPH |
|
1701054
|
23.05.2017 |
Decomp s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017560
|
Objednávame si u Vás nábytok na mieru
|
377,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
Marián Juhás - ASTER |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017558
|
Objednávame si u Vás ubytovanie pre účastníkov Celoslovenskej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore Stavebná výroba – murárske práce, ktorá sa uskutoční v dňoch 30.05.2017
|
115,20 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
SŠI Snina - ubytovacie služby |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170112
|
Faktúra za materiál a náradie na súťaž
|
1 055,81 |
s DPH |
|
17050006
|
22.05.2017 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170111
|
Faktúra za trofeje na súťaž
|
25,50 |
s DPH |
|
20170276
|
22.05.2017 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170110
|
Faktúra za ceny na súťaž
|
113,00 |
s DPH |
|
1701052
|
22.05.2017 |
Decomp s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170109
|
Faktúra za nákup maliarských štetcov na súťaž
|
158,71 |
s DPH |
|
2017570046
|
22.05.2017 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170126
|
Faktúra za dopravu žiakov na plavecký výcvik
|
266,00 |
s DPH |
|
201751
|
19.05.2017 |
Galanda Jozef |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170108
|
Faktúra za tlač a väzbu kníh
|
72,60 |
s DPH |
|
3817
|
19.05.2017 |
ART MEDIA - Ján Sičák |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 52
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
173,79 |
s DPH |
|
117077063
|
18.05.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
18.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017550
|
Objednávame si u Vás trofejove poháre pre účastníkov Celoslovenskej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore Stavebná výroba – maliarske a natieračské práce, ktorá sa uskutoční v dňoch 23.-24.05.2017
|
25,50 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017549
|
Objednávame si u Vás maliarske štetky pre účastníkov Celoslovenskej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore Stavebná výroba – maliarske a natieračské práce, ktorá sa uskutoční v dňoch 23.-24.05.2017
|
158,71 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 51
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
146,08 |
s DPH |
|
170416
|
18.05.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
18.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017552
|
Objednávame si u Vás farby a materiál na Celoslovenskú súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore Stavebná výroba – maliarske a natieračské práce, ktorá sa uskutoční v dňoch 23.-24.05.2017
|
1 055,82 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017548
|
Objednávame si u Vás stravu pre účastníkov Celoslovenskej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore Stavebná výroba – maliarske a natieračské práce, ktorá sa uskutoční v dňoch 23.-24.05.2017
|
141,58 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017547
|
Objednávame si u Vás ubytovanie pre účastníkov Celoslovenskej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore Stavebná výroba – maliarske a natieračské práce, ktorá sa uskutoční v dňoch 23.-24.05.2017
|
230,40 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
SŠI Snina - ubytovacie služby |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017551
|
Objednávame si u Vás ceny pre účastníkov Celoslovenskej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore Stavebná výroba – maliarske a natieračské práce, ktorá sa uskutoční v dňoch 23.-24.05.2017
|
113,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
Decomp s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 50
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
155,00 |
s DPH |
|
170100496
|
16.05.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170106
|
Faktúra za revíziu elektrických zariadení
|
960,02 |
s DPH |
|
382017
|
16.05.2017 |
Ján Pavel |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170105
|
Faktúra za internet 5/2017
|
11,88 |
s DPH |
|
17104816
|
16.05.2017 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017546
|
Objednávame si u Vás tlač kníh s koženou väzbou
|
72,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
ART MEDIA - Ján Sičák |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017553
|
Objednávame si u Vás dopravu žiakova na plavecký výcvik na trase Snina - Humenné a späť v termíne 16.-19.5.2017
|
266,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Galanda Jozef |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170107
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
657,47 |
s DPH |
|
3017040786
|
12.05.2017 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170100
|
Faktúra za materiál a náradie pre OV
|
31,09 |
s DPH |
|
20170054
|
11.05.2017 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170101
|
Faktúra za záložný zdroj
|
107,50 |
s DPH |
|
201750259
|
11.05.2017 |
ITS SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170099
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 139,42 |
s DPH |
|
2016091315
|
11.05.2017 |
MET Slovakia, a. s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170104
|
Faktúra za potraviny na OV - odbor gastronomické služby
|
56,30 |
s DPH |
|
170100474
|
11.05.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170102
|
Faktúra za žiarovky a svietidlo
|
87,18 |
s DPH |
|
20170018
|
11.05.2017 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170103
|
Faktúra za potraviny pre OV - odbor cukrár
|
25,35 |
s DPH |
|
170100475
|
11.05.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170096
|
Faktúra za činnosť zdravot. dohľadu
|
38,40 |
s DPH |
|
20170693
|
11.05.2017 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170097
|
Faktúra za káblovú TV
|
18,00 |
s DPH |
|
1705016
|
11.05.2017 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170098
|
Faktúra za telefón
|
35,22 |
s DPH |
|
4796035165
|
11.05.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017545
|
Objednávame si u Vás nákup potravín pre OV odbor gastronomické služby
|
56,30 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017544
|
Objednávame si u Vás nákup potravín pre OV odbor cukrár
|
25,35 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 48
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
154,33 |
s DPH |
|
170693
|
09.05.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 49
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
122,35 |
s DPH |
|
117072721
|
09.05.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170092
|
Faktúra za potraviny pre odbor cukrári
|
32,14 |
s DPH |
|
170100421
|
04.05.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170090
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
224,28 |
s DPH |
|
0352017
|
04.05.2017 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017542
|
Objednávame si u Vás nákup záložného zdroja
|
107,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
ITS SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170093
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 4/2017
|
317,42 |
s DPH |
|
0362017
|
04.05.2017 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017541
|
Objednávame si u Vás nákup tyče
|
31,82 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170091
|
Faktúra za vodné a stočné
|
555,70 |
s DPH |
|
2122402598
|
04.05.2017 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017543
|
Objednávame si u Vás nákup žiaroviek a svietidla
|
87,18 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 43
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
42,01 |
s DPH |
|
117058461
|
03.05.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 44
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
140,79 |
s DPH |
|
117068555
|
03.05.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 45
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
103,62 |
s DPH |
|
170665
|
03.05.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170095
|
Faktúra za mobilný telefón
|
5,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
02.05.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017018
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, mrazeného mäsa, mäsových výrobkov , čerstvého mäsa, mliečných výrobkov, mrazených rýb, mrazenej zeleniny podľa vlastného výberu na mesiac máj 2017
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017019
|
Objednávame si u Vás nákup pekárenských výrobkov, chleba, pečiva podľa vlastného výberu na mesiac máj 2017
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
GASTRO TECH SK, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017020
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, mlieka, mliečných výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac máj 2017
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017017
|
Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu na mesiac máj 2017
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 46
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
314,33 |
s DPH |
|
170100431
|
02.05.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 47
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
199,35 |
s DPH |
|
20170023
|
02.05.2017 |
GASTRO TECH SK, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170094
|
Faktúra za mobilný telefón
|
45,24 |
s DPH |
|
0030666937
|
02.05.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.05.2017 |
|
|
Objednávka |
20176004
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac máj 2017
|
473,44 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017539
|
Objednávame si u Vás revíziu elektrických zariadení v objekte školy
|
960,02 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
Ján Pavel |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017540
|
Objednávame si u Vás nákup náradia a materiálu
|
31,09 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017538
|
Objednávame si u Vás nákup potravín pre OV odbor cukrári
|
32,14 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 42
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
335,93 |
s DPH |
|
117064139
|
26.04.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
26.04.2017 |
|
|
Zmluva |
OZ 2/2017
|
Kúpna zmluva č. 2/2017
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
Spojená škola internátna |
D.P.Ekoplast |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017537
|
Obojednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
77,88 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 41
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
129,86 |
s DPH |
|
170565
|
24.04.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170087
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
733,69 |
s DPH |
|
3017030791
|
21.04.2017 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170088
|
Faktúra za makadam na OV
|
229,78 |
s DPH |
|
201780040
|
21.04.2017 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170089
|
Faktúra za štrk na OV
|
628,06 |
s DPH |
|
2017084
|
21.04.2017 |
EKOSPOL Vranov s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 40
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
185,33 |
s DPH |
|
170100387
|
20.04.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170085
|
Faktúra za pranie bielizne
|
82,13 |
s DPH |
|
17200111
|
19.04.2017 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 39
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
42,31 |
s DPH |
|
170546
|
19.04.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170086
|
Faktúra za hygienické potreby
|
234,10 |
s DPH |
|
17008859
|
19.04.2017 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170084
|
Faktúra za internet 4/2017
|
11,88 |
s DPH |
|
17103797
|
19.04.2017 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170078
|
Faktúra za mobilný telefón
|
41,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
13.04.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 38
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
81,55 |
s DPH |
|
170525
|
10.04.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170083
|
Faktúra za služby tech. PO, BOZP, oprava hac. prístrojov a tlakov. požiar. hadíc
|
366,00 |
s DPH |
|
20170452
|
10.04.2017 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170082
|
Faktúra za revíziu a odborné prehliadky plynovej kotolne
|
480,00 |
s DPH |
|
04042017
|
10.04.2017 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017536
|
Objednávame si u Vás makadam
|
229,78 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170080
|
Faktúra za telefón
|
36,88 |
s DPH |
|
5795058393
|
06.04.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170079
|
Faktúra za mobilný telefón
|
5,95 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.04.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170075
|
Faktúra za vodné a stočné
|
592,96 |
s DPH |
|
2122292209
|
06.04.2017 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170081
|
Faktúra za dopravu do Thermal parku Kaluža
|
219,00 |
s DPH |
|
201736
|
06.04.2017 |
Galanda Jozef |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170076
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 139,42 |
s DPH |
|
2016091315
|
06.04.2017 |
MET Slovakia, a. s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170077
|
Faktúra za zdravotný dohľad 3/17
|
38,40 |
s DPH |
|
20170411
|
06.04.2017 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 36
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
387,76 |
s DPH |
|
170100332
|
05.04.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 37
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
103,07 |
s DPH |
|
170501
|
05.04.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170073
|
Faktúra za čistiace a hygienické prostriedky
|
642,43 |
s DPH |
|
0632017
|
04.04.2017 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170072
|
Faktúra za vodné a stočné
|
9,66 |
s DPH |
|
2122282690
|
04.04.2017 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170071
|
Faktúra za vodné a stočné
|
16,98 |
s DPH |
|
2122285887
|
04.04.2017 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170070
|
Faktúra za cement na OV
|
82,20 |
s DPH |
|
20170023
|
04.04.2017 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170069
|
Faktúra za káblovú TV - 4/17
|
18,00 |
s DPH |
|
1704016
|
04.04.2017 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017016
|
Objednávame si u Vás nákup pekárenských výrobkov, pečiva a chleba podľa vlastného výberu na mesiac apríl 2017
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
GASTRO TECH SK, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017015
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, mlieka, mliečných výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac apríl 2017
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170074
|
Faktúra za expanznú nádobu a ventil
|
88,80 |
s DPH |
|
02042017
|
03.04.2017 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 35
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
96,78 |
s DPH |
|
117052328
|
03.04.2017 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017013
|
Objednávame si u Vás nákup ovocia a zeleniny podľa vlastného výberu na mesiac apríl 2017
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017014
|
Objednávame si u Vás nákup potravín,mäsových výrobkov, chladeného a mrazeného mäsa, mrazenej zeleniny, mliečných výrobkov, syrov, rýb podľa vlastného výberu na mesiac apríl 2017
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 34
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
217,55 |
s DPH |
|
20170110
|
30.03.2017 |
Pekáreň Ubľa |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170064
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 3/2017
|
468,06 |
s DPH |
|
0222017
|
30.03.2017 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170065
|
Príspevok na strav. zam.zo SF za 3/2017
|
249,48 |
s DPH |
|
0232017
|
30.03.2017 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017535
|
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických potrieb
|
642,43 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017532
|
Objednávame si u Vás nákup štrku
|
628,06 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
EKOSPOL Vranov s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170066
|
Faktúra za maliarské farby
|
104,26 |
s DPH |
|
2017570018
|
30.03.2017 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170067
|
Faktúra za čistiace prostriedky do konvektomatu a umývačky
|
314,68 |
s DPH |
|
171005
|
30.03.2017 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170068
|
Faktúra za jednorázový plastový riad
|
114,36 |
s DPH |
|
171006
|
30.03.2017 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.03.2017 |
|
|
Objednávka |
20176003
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac apríl 2017
|
317,42 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017533
|
Objednávame si u Vás nákup expanznej nádoby a ventilu
|
88,80 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017531
|
Objednávame si u Vás nákup čistiacich prostriedkov do konvektomatu a umývačky riadu pre ŠJ
|
314,68 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017530
|
Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb
|
225,03 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170063
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
225,03 |
s DPH |
|
20170163
|
28.03.2017 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 33
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
339,58 |
s DPH |
|
117047720
|
28.03.2017 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 32
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
134,80 |
s DPH |
|
170401
|
28.03.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 31
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
293,98 |
s DPH |
|
117045834
|
28.03.2017 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170043
|
Faktúra za aktualizáciu a servis programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
1702000330
|
24.03.2017 |
Soft-GL s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017528
|
Objednávame si u Vás nákup jednorázového plastového riadu
|
114,36 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017534
|
Objednávame si u Vás dopravu 36 osôb do Thermal parku Kaluža
|
219,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
Galanda Jozef |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017529
|
Objednávame si u Vás revíziu plynovej kotolne
|
480,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 30
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
102,59 |
s DPH |
|
170378
|
21.03.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 29
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
329,17 |
s DPH |
|
117043719
|
20.03.2017 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 28
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
297,07 |
s DPH |
|
170100254
|
17.03.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
17.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017527
|
Objednávame si u Vás nákup maliarskych farieb
|
104,26 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017526
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
82,13 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017525
|
Objednávame si u Vás nákup cementu
|
82,20 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170062
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
736,94 |
s DPH |
|
3017020793
|
15.03.2017 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 27
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
284,96 |
s DPH |
|
117038868
|
13.03.2017 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170061
|
Faktúra za pranie bielizne
|
92,75 |
s DPH |
|
17200080
|
13.03.2017 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170060
|
Faktúra za internet 3/2017
|
11,88 |
s DPH |
|
17102778
|
13.03.2017 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170059
|
Faktúra za telefón
|
34,54 |
s DPH |
|
2794089074
|
13.03.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170058
|
Faktúra za káblovú TV
|
18,00 |
s DPH |
|
1703017
|
13.03.2017 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170057
|
Faktúra za členský príspevok 2017
|
100,00 |
s DPH |
|
201721
|
13.03.2017 |
Združenie odborných učilíšť, špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení Slovenska |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170051
|
Faktúra za zdravotný dohľad
|
38,40 |
s DPH |
|
20170255
|
03.03.2017 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170052
|
Faktúra za tlač poštových poukážok
|
16,07 |
s DPH |
|
9001004328
|
03.03.2017 |
Slovenská pošta, a. s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170053
|
Faktúra za nákup štetcov a náradia
|
107,15 |
s DPH |
|
2017066
|
03.03.2017 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 24
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
281,07 |
s DPH |
|
170100204
|
02.03.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170056
|
Faktúra za mobilný telefón
|
41,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
02.03.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170055
|
Faktúra za mobilný telefón
|
5,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
02.03.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170054
|
Faktúra za vodné a stočné
|
571,56 |
s DPH |
|
2122172050
|
01.03.2017 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 25
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
230,83 |
s DPH |
|
20170092
|
01.03.2017 |
Pekáreň Ubľa |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 26
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
121,02 |
s DPH |
|
170351
|
01.03.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.03.2017 |
|
|
Zmluva |
05/2017
|
Zmluva o servisnej službe
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170050
|
Príspevok na strav. zam.zo SF za 2/2017
|
291,06 |
s DPH |
|
0142017
|
01.03.2017 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170049
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 2/2017
|
521,86 |
s DPH |
|
0152017
|
01.03.2017 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017524
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu pre OV odbor gastronomické služby
|
75,48 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170048
|
Faktúra za potraviny pre OV - gastronomické služby
|
75,48 |
s DPH |
|
170100216
|
01.03.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170047
|
Faktúra za kuchyn. linku, dvere zásuvné, úprava skríň
|
1 600,00 |
s DPH |
|
22017
|
01.03.2017 |
Marián Juhás - ASTER |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170046
|
Faktúra za materiálno-spotrebné normy a receptúry pre ŠJ
|
36,90 |
s DPH |
|
20170132
|
01.03.2017 |
Tlačiareň IRIS, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170045
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 139,42 |
s DPH |
|
2016091315
|
01.03.2017 |
MET Slovakia, a. s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.03.2017 |
|
|
Objednávka |
20176002
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac marec 2017
|
468,06 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017012
|
Objednávame si u Vás nákup pečiva a pekárenských výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac marec 2017
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Pekáreň Ubľa |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017011
|
Objednávame si u Vás nákup potravín , mlieka, mliečných výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac marec 2017
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017009
|
Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu na mesiac marec 2017
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017010
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, mrazených rýb a výrobkov, mrazeného mäsa, chladeného mäsa , mäsových výrobkov, mliečných výrobkov a syrov podľa vlastného výberu na mesiac marec 2017.
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170044
|
Faktúra za farby a materiál
|
70,44 |
s DPH |
|
2017570008
|
28.02.2017 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017523
|
Objednávame si u Vás nákup štetcov a náradia
|
107,15 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 22
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
178,22 |
s DPH |
|
117030849
|
27.02.2017 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 23
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
124,68 |
s DPH |
|
170243
|
27.02.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
27.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017520
|
Objednávame si u Vás aktualizáciu a servis programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
Soft-GL s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017522
|
Objednávame siu vás materiálno-spotrebné normy a receptúry pre ŠJ
|
36,90 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
Tlačiareň IRIS, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170041
|
Faktúra za hygienické potreby - toalet.papier, mydlá
|
230,88 |
s DPH |
|
17004030
|
23.02.2017 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.02.2017 |
|
|
Zmluva |
04/2017
|
Zmluva o dielo č. R_53/2017
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
IVES Košice |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 21
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
23,59 |
s DPH |
|
117029055
|
23.02.2017 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
23.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017518
|
Objednávame si u Vás nákup potravín pre OV odbor cukrár
|
39,66 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017519
|
Objednávame si u Vás nákup potravín pre OV odbor Praktická škola
|
22,49 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170039
|
Faktúra za potraviny na OV odbor cukrár
|
39,66 |
s DPH |
|
170100182
|
22.02.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170042
|
Faktúra za služby STP APV WinPam a WinIBEU
|
233,02 |
s DPH |
|
5590024317
|
22.02.2017 |
IVES Košice |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170040
|
Faktúra za potraviny pre OV odbor Praktická škola
|
22,49 |
s DPH |
|
170100183
|
22.02.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 19
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
127,38 |
s DPH |
|
170211
|
20.02.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 18
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
400,61 |
s DPH |
|
170100159
|
20.02.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 20
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
275,68 |
s DPH |
|
117026599
|
20.02.2017 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
20.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017516
|
Objednávame si u Vás predplatné časopisu Burda
|
45,99 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017517
|
Objednávame si u Vás nábytok na mieru
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
Marián Juhás - ASTER |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170038
|
Faktúra za materiál na OV
|
45,38 |
s DPH |
|
20170007
|
17.02.2017 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017515
|
Objednávame si uVás periodickú kontrolu a opravu hasiacich prístrojov, hydrantov a tlakovanie požiarnych hadíc
|
268,80 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017503
|
Objednávame si u Vás dopravu 2x na trase Snina - Stará Ľubovňa a späť: na lyžiarsky kurz dňa 22.1.2017 a z lyžiarskeho kurzu dňa 26.1.2017.
|
599,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
Galanda Jozef |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.02.2017 |
|
|
Zmluva |
02/2017
|
Mandátna zmluva č. 17/07 činnost zdravotného dohľadu
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.02.2017 |
|
|
Zmluva |
03/2017
|
Mandátna zmluva č. 17/08 činnosť BOZP
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170036
|
Faktúra za jedálne kupóny
|
1 800,00 |
s DPH |
|
3017907280
|
15.02.2017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170037
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
760,50 |
s DPH |
|
3017010792
|
15.02.2017 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017521
|
Objednávame si u Vás farby a materiál
|
70,44 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170033
|
Faktúra za opravu prístupu na kamerový systém
|
48,00 |
s DPH |
|
20170048
|
14.02.2017 |
ATRIS, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 15
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
24,12 |
s DPH |
|
117019540
|
14.02.2017 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 16
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
140,87 |
s DPH |
|
170189
|
14.02.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
14.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017514
|
Objednávame si u Vás stravné lístky
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 17
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
333,33 |
s DPH |
|
117022506
|
14.02.2017 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
14.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017513
|
Objednávame si u Vás tlač poštových poukazov
|
16,07 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Slovenská pošta, a. s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170032
|
Faktúra za diagnostiku elektroniky a odstránenie poruchy
|
200,48 |
s DPH |
|
1780387
|
10.02.2017 |
Š-Autoservis Vranov s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170034
|
Faktúra za internet 2/2017
|
11,88 |
s DPH |
|
17101761
|
10.02.2017 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017512
|
Objednávame si u Vás pranie posteľného prádla
|
92,75 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017510
|
Objednávame si u Vás diagnostiku elektroniky SMV Škoda Octavia a odstránenie poruchy
|
200,48 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Š-Autoservis Vranov s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170035
|
Faktúra za predplatné BURDA
|
45,99 |
s DPH |
|
8895359935
|
07.02.2017 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 14
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
274,68 |
s DPH |
|
170100101
|
07.02.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 13
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
186,35 |
s DPH |
|
117018123
|
07.02.2017 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 12
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
123,47 |
s DPH |
|
170169
|
07.02.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 11
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
174,47 |
s DPH |
|
20170047
|
07.02.2017 |
Pekáreň Ubľa |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
07.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017509
|
Objednávame si u Vás wifi router
|
18,60 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
ITS SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017508
|
Objednávame si u Vás pevný disk
|
67,70 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
ITS SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170025
|
Faktúra za zdravotný dohľad 1/2017
|
38,40 |
s DPH |
|
20170127
|
06.02.2017 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170024
|
Faktúra za hardware HDD WD
|
67,70 |
s DPH |
|
201750050
|
06.02.2017 |
ITS SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170023
|
Faktúra za wifi router TP-LINK
|
18,60 |
s DPH |
|
201750051
|
06.02.2017 |
ITS SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170031
|
Faktúra za zemné a výkopové práce
|
140,00 |
s DPH |
|
170100001
|
06.02.2017 |
S-MACO s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170021
|
Faktúra za toner
|
22,68 |
s DPH |
|
170128
|
03.02.2017 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170027
|
Faktúra za mobilný telefón
|
5,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
02.02.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170026
|
Faktúra za mobilný telefón
|
41,21 |
s DPH |
|
0030666937
|
02.02.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170030
|
Faktúra za telefón
|
35,27 |
s DPH |
|
2793123058
|
02.02.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017506
|
Objednávame si u Vás toner
|
22,68 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017507
|
Objednávame si u Vás zemné a výkopové práce pri zrovnávaní terénu v areáli školy
|
140,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
S-MACO s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017006
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, mliečných výrobkov, mrazených výrobkov,mäsa, mäsových výrobkov, mrazených rýb podľa vlastného výberu na mesiac február 2017
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017008
|
Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu na mesiac február 2017.
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170022
|
Faktúra za káblovú TV 2/2017
|
16,80 |
s DPH |
|
1702017
|
01.02.2017 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017007
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, mlieka, mliečných výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac február 2017
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017005
|
Objednávame si u vás nákup pečiva, chleba, pekárenských výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac február 2017.
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
Pekáreň Ubľa |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170029
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 139,42 |
s DPH |
|
2016091315
|
01.02.2017 |
MET Slovakia, a. s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.02.2017 |
|
|
Zmluva |
01/2017
|
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby prenosu dát
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20176001
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac február 2017
|
521,86 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2017511
|
Objednávame si u Vás opravu prístupu na kamerový systém
|
48,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
ATRIS, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20170017
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 1/2017
|
470,10 |
s DPH |
|
0072017
|
31.01.2017 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20170016
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
255,36 |
s DPH |
|
0082017
|
31.01.2017 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 10
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
222,26 |
s DPH |
|
117013958
|
30.01.2017 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
30.01.2017 |
|
|
Zmluva |
06/2017
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
Spojená škola internátna |
D.P.Ekoplast |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 09
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
102,71 |
s DPH |
|
170075
|
30.01.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
30.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2017505
|
Objednávame si u Vás myš a klávesnice
|
85,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
ITS SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20170020
|
Faktúra za vodné a stočné
|
519,95 |
s DPH |
|
2122070337
|
27.01.2017 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20170019
|
Faktúra za klávesnice a myši
|
85,00 |
s DPH |
|
201750033
|
27.01.2017 |
ITS SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20170015
|
Faktúra za seminár
|
35,00 |
s DPH |
|
132517015
|
27.01.2017 |
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20170012
|
Faktúra za lyžiarský pobyt pre pedagogický dozor
|
83,00 |
s DPH |
|
2027170036
|
26.01.2017 |
Hotel SOREA Ľubovňa |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20170013
|
Faktúra za ubytovanie a stravu - Lyžiarský výcvik
|
1 417,00 |
s DPH |
|
2027170037
|
26.01.2017 |
Hotel SOREA Ľubovňa |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20170018
|
Faktúra za prepravu žiakov na lyžiarský výcvik
|
599,00 |
s DPH |
|
201710
|
26.01.2017 |
Galanda Jozef |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 08
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
374,84 |
s DPH |
|
117009729
|
23.01.2017 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
23.01.2017 |
|
|
Zmluva |
OZ 1/2017
|
Zmluva č. 1/2017 na odber vody
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Spojená škola internátna |
D.P.Ekoplast |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 05
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
130,62 |
s DPH |
|
170037
|
23.01.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20170011
|
Faktúra za predplatné ŠKOLA 2017
|
25,00 |
s DPH |
|
17172894
|
20.01.2017 |
JurisDat - M. Medlen |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2017504
|
Objednávame si u Vás lepidlo, tmel, stemal
|
45,38 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20170014
|
Faktúra za skipasy
|
510,00 |
s DPH |
|
2017002
|
17.01.2017 |
SKI CENTRUM VYSOKÁ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2017502
|
Objednávame si u Vás celodenné skipasy pre 17 žiakov v hodnote 30,- €/osobu v termíne 22.1.2017 - 26.1.2017 v celkovej hodnote 510,- €
|
510,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
SKI CENTRUM VYSOKÁ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 07
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
87,59 |
s DPH |
|
170053
|
16.01.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 06
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
304,49 |
s DPH |
|
117005403
|
16.01.2017 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 04
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
305,52 |
s DPH |
|
170100050
|
16.01.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
16.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2017500
|
Objednávame si u Vás lyžiarsky pobyt pre žiakov školy a pedagogický doprovod v termíne od 22.1.2017 do 26.1.2017.
|
1 417,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Hotel SOREA Ľubovňa |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20170010
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
739,70 |
s DPH |
|
3016120410
|
13.01.2017 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2017501
|
Objednávame si u Vás lyžiarsky pobyt pre pedagogický dozor v termíne od 22.1.2017 do 26.1.2017.
|
83,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Hotel SOREA Ľubovňa |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20170009
|
Faktúra za predplatné FS - NEDOPLATOK
|
13,67 |
s DPH |
|
5041604268
|
11.01.2017 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20170007
|
Faktúra za telefón
|
35,32 |
s DPH |
|
2792168605
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 02
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
154,04 |
s DPH |
|
117001041
|
09.01.2017 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 01
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
172,10 |
s DPH |
|
170010
|
09.01.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 03
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
19,55 |
s DPH |
|
1170011301
|
09.01.2017 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20170008
|
Faktúra za internet 1/2017
|
11,88 |
s DPH |
|
17100708
|
09.01.2017 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.01.2017 |
|
|
Objednávka |
20176000
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac január 2017.
|
470,10 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2017001
|
Objednávame si u vás nákup ovocia a zeleniny podľa vlastného výberu na mesiac január 2017
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20170005
|
Faktúra za mobilný telefón
|
41,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
05.01.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20170004
|
Faktúra za káblovú TV 1/2017
|
16,80 |
s DPH |
|
1701017
|
05.01.2017 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20170002
|
Faktúra za pranie bielizne
|
88,70 |
s DPH |
|
16200647
|
05.01.2017 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20170001
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 139,42 |
s DPH |
|
2016091315
|
05.01.2017 |
MET Slovakia, a. s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20170006
|
Faktúra za mobilný telefón
|
5,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
05.01.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2017004
|
Objednávame si u vás nákup pekárenských výrobkov a pečiva podľa vlastného výberu na mesiac január 2017
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
Pekáreň Ubľa |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2017003
|
Objednávame si u Vás nákup potravín,mrazených výrobkov, mäsa a mäsových výrobkov,mliečných výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac január 2017
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2017002
|
Objednávame si u Vás nákup potravín,mliečných výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac január 2017
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20170028
|
Faktúra za predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2017"
|
49,50 |
s DPH |
|
712302017
|
02.01.2017 |
Ajfa+Avis s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20160365
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
298,63 |
s DPH |
|
20160862
|
30.12.2016 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016717
|
Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb
|
298,63 |
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160366
|
Faktúra za prenájom welness a občerstvenia zo SF
|
421,60 |
s DPH |
|
2016300260
|
29.12.2016 |
Armales a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160364
|
Faktúra za čistiace a hygienické potreby
|
800,69 |
s DPH |
|
2472016
|
28.12.2016 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160363
|
Faktúra za stravné lístky
|
194,40 |
s DPH |
|
3016945814
|
28.12.2016 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160362
|
Faktúra za revíziu prenosného náradia a elektrospotrebičov
|
937,08 |
s DPH |
|
812016
|
27.12.2016 |
Ján Pavel |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160361
|
Faktúra za vodné a stočné
|
479,68 |
s DPH |
|
2121950479
|
27.12.2016 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160360
|
Faktúra za vodoinštalačný materiálu
|
80,00 |
s DPH |
|
2016020
|
27.12.2016 |
Všemonta, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016716
|
Objednávame si u Vás prenájom wellness a občerstvenie pre 34 osôb na 28.12.2016
|
421,60 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
Armales a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016715
|
Objednávame si u Vás nákup hygienických a čistiacich potrieb
|
800,69 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016714
|
Objednávame si u Vás stravné lístky
|
194,40 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2016 |
|
|
Zmluva |
26/2016
|
Poistná zmluva za zodpovednosť
|
|
s DPH |
|
|
26.12.2016 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016713
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
88,70 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 119/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
398,85 |
s DPH |
|
160101290
|
22.12.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 118/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
202,37 |
s DPH |
|
20160459
|
22.12.2016 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160359
|
Faktúra za kávovar De longhi
|
641,90 |
s DPH |
|
7538
|
22.12.2016 |
ARCO COM, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2016 |
|
|
Zmluva |
KZ/01/2017
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
OZ PŠaV pri Spojenej škole internátnej |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2016 |
|
|
Zmluva |
24/2016
|
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2016 |
|
|
Zmluva |
25/2016
|
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160356
|
Faktúra za materiál a náradie
|
102,21 |
s DPH |
|
2016457
|
21.12.2016 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160354
|
Faktúra za taniere a poháre do ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
160334
|
21.12.2016 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160353
|
Faktúra za revíziu bleskozvodov
|
798,82 |
s DPH |
|
672016
|
21.12.2016 |
Ján Pavel |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160352
|
Faktúra za pracovné odevy pre z-cov
|
959,20 |
s DPH |
|
201668
|
21.12.2016 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160357
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 12/2016
|
481,51 |
s DPH |
|
0852016
|
21.12.2016 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160358
|
Príspevok na strav. zam.zo SFza 12/2016
|
241,50 |
s DPH |
|
0862016
|
21.12.2016 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 104/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
215,97 |
s DPH |
|
116276068
|
21.12.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
21.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016712
|
Objednávame si u Vás nákup kávovaru
|
641,90 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
ARCO COM, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016711
|
Objednávame si u Vás nákup náradia a materiálu
|
102,21 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160355
|
Faktúra za toaletný papier, mydlá, papier. utierky
|
230,88 |
s DPH |
|
16030171
|
21.12.2016 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 117/2016
|
Faktúra za materiál
|
47,95 |
s DPH |
|
160335
|
20.12.2016 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
20.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016710
|
Objednávame si u Vás nákup tanierov a pohárov do ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 114/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
28,67 |
s DPH |
|
161968
|
19.12.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 120/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
102,14 |
s DPH |
|
116294016
|
19.12.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160351
|
Faktúra za pevného disku a RAM
|
108,30 |
s DPH |
|
201650713
|
16.12.2016 |
ITS SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160350
|
Faktúra za prečistenie kanalizač. potrubia pretlak. vozom
|
117,36 |
s DPH |
|
20161212
|
16.12.2016 |
Jozef Merga DOPRAVA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160349
|
Faktúra za deratizačné práce v škole a ŠJ
|
78,46 |
s DPH |
|
2016002
|
16.12.2016 |
Hattech s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160348
|
Faktúra za sušičku bielizne
|
599,00 |
s DPH |
|
7430
|
16.12.2016 |
ARCO COM, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160347
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
837,65 |
s DPH |
|
3016110411
|
16.12.2016 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016707
|
Objednávame si u Vás nákup sušičky bielizne
|
599,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
ARCO COM, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016706
|
Objednávame si u Vás nákup pevného disku a RAM
|
108,30 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
ITS SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016708
|
Objednávame si u Vás nákup vodoinštalačného materiálu
|
80,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Všemonta, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160343
|
Faktúra za pracovný odev a obuv pre žiakov
|
759,20 |
s DPH |
|
201663
|
14.12.2016 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160344
|
Faktúra za opravu kotlov vrátane materiálu
|
1 052,88 |
s DPH |
|
21122016
|
14.12.2016 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160345
|
Faktúra za umývačku riadu s odpadovým čerpadlom
|
1 722,02 |
s DPH |
|
10163041
|
14.12.2016 |
GASTROLUX, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160346
|
Faktúra za Vianočné balíčky pre žiakov
|
144,00 |
s DPH |
|
2016010060
|
14.12.2016 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016709
|
Objednávame si u Vás revíziu prenosného náradia a elektrospotrebičov
|
937,08 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Ján Pavel |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 116/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
37,21 |
s DPH |
|
116290119
|
13.12.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160342
|
Faktúra za internet
|
11,88 |
s DPH |
|
16111493
|
12.12.2016 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160341
|
Faktúra za potraviny pre OV - cukrár
|
52,66 |
s DPH |
|
160101250
|
12.12.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160340
|
Faktúra za potraviny pre OV - cukrár
|
54,27 |
s DPH |
|
160101011
|
12.12.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160339
|
Faktúra za potraviny pre OV - gastronomické služby
|
52,19 |
s DPH |
|
160101243
|
12.12.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 113/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
136,55 |
s DPH |
|
161945
|
12.12.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 112/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
213,67 |
s DPH |
|
116289083
|
12.12.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
12.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016705
|
Objednávame si u Vás prečistenie kanalizačného potrubia pretlakovým vozom
|
117,36 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Jozef Merga DOPRAVA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016703
|
Objednávame si u Vás nákup potravín pre OV odbor gastronomické služby
|
52,19 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016704
|
Objednávame si u Vás nákup potravín pre OV odbor cukrár
|
52,66 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160336
|
Faktúra za pranie bielizne
|
176,29 |
s DPH |
|
16200546
|
07.12.2016 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160337
|
Faktúra za telefón
|
35,23 |
s DPH |
|
5791225539
|
07.12.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160338
|
Faktúra za čistiace a hygienické potreby
|
75,06 |
s DPH |
|
2202016
|
07.12.2016 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160335
|
Faktúra za ubytovacie a welness služby vrátane prenájmu Welness komplexu
|
1 444,00 |
s DPH |
|
3162821
|
06.12.2016 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160334
|
Faktúra za mobilný telefón
|
5,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.12.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160333
|
Faktúra za mobilný telefón
|
41,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.12.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 109/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
11,23 |
s DPH |
|
116284920
|
05.12.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016700
|
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických potrieb
|
75,06 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 108/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
100,94 |
s DPH |
|
161925
|
05.12.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 111/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
221,96 |
s DPH |
|
20160436
|
05.12.2016 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016702
|
Objednávame si u Vás nákup vianočných balíčkov pre žiakov: v počte 100 ks v celkovej hodnote 144,- €.
|
144,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 110/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
117,50 |
s DPH |
|
116284535
|
05.12.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 107/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
304,95 |
s DPH |
|
160101203
|
02.12.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160324
|
Faktúra za káblovú TV
|
16,80 |
s DPH |
|
1612017
|
02.12.2016 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160326
|
Faktúra za dopravu žiakov na súťaž
|
65,00 |
s DPH |
|
2016106
|
02.12.2016 |
Galanda Jozef |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160327
|
Faktúra za nákup škárovacej homoty, staveb. lepidla a stemalu
|
62,84 |
s DPH |
|
20160243
|
02.12.2016 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160328
|
Príspevok na strav. zam.zo SF za 11/2016
|
294,00 |
s DPH |
|
0772016
|
02.12.2016 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160329
|
Faktúra za dopravu Snina - Podbanské a späť
|
560,00 |
s DPH |
|
2016107
|
02.12.2016 |
Galanda Jozef |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160323
|
Faktúra za vodné a stočné
|
537,91 |
s DPH |
|
2121850874
|
02.12.2016 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160322
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 139,42 |
s DPH |
|
2016091315
|
02.12.2016 |
MET Slovakia, a. s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160325
|
Faktúra za materiál na krúžk. činnosť - čipky, stuhy, látky...
|
68,58 |
s DPH |
|
00242016
|
02.12.2016 |
Kamir SK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016040
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, mäsa, mäsových výrobkov, mrazeného mäsa, mrazenej zeleniny,mliečných výrobkov , čerstvých a mrazených rýb podľa vlastného výberu na mesiac december 2016
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016039
|
Objednávame si u Vás nákup pekárenských výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac december 2016
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016038
|
Objednávame si u vás nákup potravín, mlieka , mliečných výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac december 2016
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016037
|
Objednávame si u vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu na mesiac december 2016
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160320
|
Faktúra za posteľné súpravy - paplóny a vankúše
|
1 440,00 |
s DPH |
|
201656
|
29.11.2016 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 106/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
11,10 |
s DPH |
|
116281081
|
29.11.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
29.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016697
|
Objednávame si u Vás umývačku riadu I 50ETP s odpadovým čerpadlom
|
1 722,02 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
GASTROLUX, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160319
|
Faktúra za materiál pre OV cukrár
|
17,39 |
s DPH |
|
160101185
|
29.11.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.11.2016 |
|
|
Zmluva |
23/2016
|
Zmluva SŠI Snina Nadácia Orange 2016
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
Nadácia Orange |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160321
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 11/2016
|
570,28 |
s DPH |
|
0762016
|
29.11.2016 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 115/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
144,13 |
s DPH |
|
116282682
|
28.11.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 105/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
182,33 |
s DPH |
|
161822
|
28.11.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016696
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu pre OV odbor cukrár
|
17,39 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016698
|
Objednávame si u Vás nákup OOPP pre zamestnancov školy
|
959,20 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160318
|
Faktúra za tematické školenie WinPAM
|
40,00 |
s DPH |
|
5570024188
|
24.11.2016 |
IVES Košice |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016699
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
87,79 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160313
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
147,36 |
s DPH |
|
20160689
|
21.11.2016 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160312
|
Faktúra za materiál na krúžkovú činnosť
|
70,24 |
s DPH |
|
16016
|
21.11.2016 |
Daniela Kruľová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016694
|
Objednávame si u Vás potraviny pre OV odbor cukrári
|
13,84 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 103/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
106,91 |
s DPH |
|
161802
|
21.11.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160315
|
Faktúra za revíziu bleskozvodov
|
873,77 |
s DPH |
|
682016
|
21.11.2016 |
Ján Pavel |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160314
|
Faktúra za materiál pre Praktickú školu - filtre, farby, kartóny
|
117,41 |
s DPH |
|
20160688
|
21.11.2016 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016695
|
Objednávame si u Vás dopravu na trase Snina - Podbanské a späť v termíne 25.11.2016 - 26.11.2016
|
560,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
Galanda Jozef |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160316
|
Faktúra za nákup potravín pre OV - cukrári
|
13,84 |
s DPH |
|
160101142
|
21.11.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160317
|
Faktúra za čistiace a hygienické prostriedky
|
143,54 |
s DPH |
|
2022016
|
21.11.2016 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160308
|
Faktúra za nabéjačku do auta, náradie a materiál
|
73,37 |
s DPH |
|
160999
|
16.11.2016 |
NIKO-SK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160311
|
Faktúra za stravu žiakovv HN za 10/2016
|
489,58 |
s DPH |
|
0672016
|
16.11.2016 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160309
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
811,96 |
s DPH |
|
3016100410
|
16.11.2016 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160310
|
Faktúra za internet
|
11,88 |
s DPH |
|
16110491
|
16.11.2016 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016691
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu pre Praktickú školu - flitre, farby, kartóny
|
117,41 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016692
|
Objednávame si u Vás dopravu žiakov na súťaž na trase Snina -Vranov nad Topľou a späť v termíne 23.11.2016
|
65,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
Galanda Jozef |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016693
|
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby
|
143,54 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016689
|
Objednávame si u Vás nákup stavebného lepidla, stemalu, škárovacej hmoty
|
62,84 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 102/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
422,83 |
s DPH |
|
160101120
|
15.11.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
15.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016688
|
Objednávame si u Vás nákup náradia a materiálu
|
73,37 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
NIKO-SK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016687
|
Objednávame si u Vás nákup posteľných súprav - paplón a vankúš
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016686
|
Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb
|
147,36 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 101/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
239,77 |
s DPH |
|
116272380
|
14.11.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 100/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
78,77 |
s DPH |
|
161783
|
14.11.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160307
|
Faktúra za nákup ochranných pracovných odevov a obuvi pre žiakov
|
1 011,00 |
s DPH |
|
201650
|
14.11.2016 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016685
|
Objednávame si u Vás nákup náradia, skrutiek, zámkov
|
78,88 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160304
|
Faktúra za ubytovanie a welness služby - prenájom welness komplexu
|
2 000,00 |
s DPH |
|
99162025
|
11.11.2016 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160305
|
Faktúra za náradie, skrutky a zámky
|
78,88 |
s DPH |
|
2016408
|
11.11.2016 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160306
|
Faktúra za rezné, brúsne a diamantové kotúče
|
50,14 |
s DPH |
|
2016407
|
11.11.2016 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016690
|
Objednávame si u Vás revíziu blkeskozvodov
|
1 672,59 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
Ján Pavel |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160302
|
Faktúra za aktualizačnú odbornú prípravu montážnikov lešenia
|
90,00 |
s DPH |
|
1262016
|
09.11.2016 |
Andrej Majkovič |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160303
|
Faktúra za školenie
|
35,00 |
s DPH |
|
792016
|
09.11.2016 |
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016681
|
Objednávame si u Vás ubytovacie a welness služby vrátane prenájmu zariadenia Welness komplexu a ubytovania v termíne 25.11.20156-26.11.2016 pre 41 osôb v cene 84,- €/1 osobu v celkovej hodnote 3444,- €.
|
3444.- |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016682
|
Objednávame si u Vás nákup kotúčov
|
50,14 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016683
|
Objednávame si u Vás materiál na krúžkovú činnosť
|
70,24 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
Daniela Kruľová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016684
|
Objednávame si u Vás nákup ochranných pracovných odevov a obuvi pre žiakov školy
|
1 770,20 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160295
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 139,42 |
s DPH |
|
2016091315
|
08.11.2016 |
MET Slovakia, a. s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160296
|
Faktúra za mobilný telefón
|
42,79 |
s DPH |
|
0030666937
|
08.11.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160301
|
Faktúra za káblovú TV
|
16,80 |
s DPH |
|
1611018
|
08.11.2016 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160300
|
Faktúra za pranie bielizne - PČ
|
8,50 |
s DPH |
|
16200518
|
08.11.2016 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160299
|
Faktúra za pranie bielizne
|
69,38 |
s DPH |
|
16200519
|
08.11.2016 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160298
|
Faktúra za telefón
|
34,45 |
s DPH |
|
5790287688
|
08.11.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160297
|
Faktúra za mobilný telefón
|
5,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
08.11.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 98/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
117,90 |
s DPH |
|
161759
|
07.11.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 97/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
285,43 |
s DPH |
|
116268163
|
07.11.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160287
|
Faktúra za pracovné odevy pre žiakov
|
82,80 |
s DPH |
|
201648
|
04.11.2016 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160288
|
Faktúra za náytok na mieru
|
568,00 |
s DPH |
|
200160015
|
04.11.2016 |
Marián Juhás - ASTER |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160286
|
Faktúra za kryciu plachtu
|
18,38 |
s DPH |
|
20160220
|
04.11.2016 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160290
|
Faktúra za nákup pracovných odevov
|
383,00 |
s DPH |
|
201647
|
04.11.2016 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160285
|
Faktúra za hygienické potreby - toalet. papier, papier. utierky
|
230,88 |
s DPH |
|
16025604
|
04.11.2016 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160284
|
Faktúra za vodné a stočné
|
689,08 |
s DPH |
|
2121742143
|
04.11.2016 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160289
|
Faktúra za kuchynské utierky
|
67,20 |
s DPH |
|
201646
|
04.11.2016 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160294
|
Faktúra za prehliadky a skúšky tlakových zariadení, školenie
|
151,80 |
s DPH |
|
20161879
|
04.11.2016 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160291
|
Faktúra za svietidlá
|
180,00 |
s DPH |
|
21630929
|
04.11.2016 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160293
|
Faktúra za činnosť zdravotného dohľadu
|
38,40 |
s DPH |
|
20161868
|
04.11.2016 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160292
|
Faktúra za polystyrén. gule, stuhy, servítky a materiál pre OV
|
93,00 |
s DPH |
|
16029
|
04.11.2016 |
Andrea Hašková |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016035
|
Objednávame si u Vás nákup pečiva a pekárenských výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac november 2016
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 95/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
65,44 |
s DPH |
|
161741
|
02.11.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 96/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
241,61 |
s DPH |
|
116265539
|
02.11.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016680
|
Objednávame si u Vás aktualizačnú odbornú prípravu montážnikov lešenia
|
90,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Andrej Majkovič |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016036
|
Objednávame si u Vás nákup potravín , mrazených výrobkov, mäsových výrobkov, čerstvého mäsa, mliečných výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac november 2016
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016033
|
Objednávame si u Vás nákup ovocia a zeleniny podľa vlastného výberu na mesiac november 2016
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016034
|
Objednávame si u Vás nákup potravín , mlieka , mliečných výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac november 2016
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160280
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
284,34 |
s DPH |
|
0682016
|
27.10.2016 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160281
|
Faktúra za stravné lístky
|
231,00 |
s DPH |
|
3016936996
|
27.10.2016 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160282
|
Faktúra za nákup laku
|
147,48 |
s DPH |
|
12900
|
27.10.2016 |
Dušan Jankaj |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160283
|
Faktúra za pracovnú obuv
|
101,54 |
s DPH |
|
3201614
|
27.10.2016 |
Lekáreň Rozkvet - NATUR PHARMA, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 94/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
217,03 |
s DPH |
|
20160375
|
27.10.2016 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
27.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016679
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
88,50 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.10.2016 |
|
|
Objednávka |
20166008
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac november 2016
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.10.2016 |
|
|
Zmluva |
21/2016
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016677
|
Objednávame si u Vás nákup čipiek, stúh, látok a materiálu na krúžkovú činnosť
|
68,58 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
Kamir SK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016676
|
Objednávame si u Vás plachtu kryciu
|
18,38 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016675
|
Objednávame si u Vás polystyrénové gule, stuhy, servítky a materiál pre OV
|
93,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
Andrea Hašková |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.10.2016 |
|
|
Zmluva |
22/2016
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016674
|
Objednávame si u Vás stravné lístky
|
231,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.10.2016 |
|
|
Zmluva |
18/2016
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.10.2016 |
|
|
Zmluva |
20/2016
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.10.2016 |
|
|
Zmluva |
19/2016
|
Rámcova kúpna zmluva č. 510934
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 93/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
53,98 |
s DPH |
|
116260621
|
24.10.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 92/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
42,40 |
s DPH |
|
161642
|
24.10.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160279
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
235,25 |
s DPH |
|
20160614
|
20.10.2016 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160276
|
Faktúra za školenie
|
155,00 |
s DPH |
|
2129160074
|
20.10.2016 |
Akadémia vzdelávania Michalovce o. z. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160277
|
Faktúra za učebné a športové pomôcky pre PŠ
|
143,76 |
s DPH |
|
20160615
|
20.10.2016 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160278
|
Faktúra za učebné pomôcky pre PŠ
|
22,00 |
s DPH |
|
20160613
|
20.10.2016 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016670
|
Objednávame si u Vás nákup nábytku na mieru
|
568,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
Marián Juhás - ASTER |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016671
|
Objednávame si u Vás nákup kuchynských utierok
|
67,20 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016669
|
Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb
|
235,25 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016672
|
Objednávame si u Vás nákup pracovných odevov
|
383,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016673
|
Objednávame si u Vás nákup pracovných odevov pre žiakov
|
82,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160275
|
Faktúra za tonery
|
1 196,44 |
s DPH |
|
161093
|
19.10.2016 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 99/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
84,98 |
s DPH |
|
160101065
|
19.10.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160274
|
Faktúra za predplatné PORADCA 2o17
|
58,80 |
s DPH |
|
84122780
|
18.10.2016 |
Poradca s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016668
|
Objednávame si u Vás nákup učebných pomôcok pre praktickú školu
|
22,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160272
|
Faktúra za predplatné FS 2017
|
26,40 |
s DPH |
|
5916031255
|
18.10.2016 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160271
|
Faktúra za výmenu HDD disku do notebooku
|
67,00 |
s DPH |
|
201650590
|
18.10.2016 |
ITS SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160273
|
Faktúra za predplatné PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále 2017
|
58,00 |
s DPH |
|
99467659
|
18.10.2016 |
Poradca s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016665
|
Objednávame si u Vás nákup 6 ks svietidiel
|
180,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016666
|
Objednávame si u Vás nákup laku
|
147,48 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
Dušan Jankaj |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016667
|
Objednávame si u Vás nákup učebných a športových pomôcok pre praktickú školu
|
143,76 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160267
|
Faktúra za internet
|
11,88 |
s DPH |
|
16109489
|
17.10.2016 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160268
|
Faktúra za káblovú televíziu
|
33,60 |
s DPH |
|
1610018
|
17.10.2016 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 89/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
504,69 |
s DPH |
|
116256426
|
17.10.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160269
|
Faktúra za nákup zipsov a priadze
|
215,70 |
s DPH |
|
16025
|
17.10.2016 |
Andrea Hašková |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160270
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
646,49 |
s DPH |
|
3016090408
|
17.10.2016 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 90/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
171,97 |
s DPH |
|
161611
|
17.10.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 91/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
490,82 |
s DPH |
|
160101021
|
17.10.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
17.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016664
|
Objednávame si u Vás deratizačné práce v priestoroch školy a školskej jedálne
|
78,46 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Hattech s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016701
|
Objednávame si u Vás nákup potravín pre OV odbor cukrár
|
54,27 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160266
|
Faktúra za vodné a stočné
|
531,31 |
s DPH |
|
2210065253
|
13.10.2016 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160265
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 050,00 |
s DPH |
|
7203802210
|
13.10.2016 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016678
|
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku, skúšku tlakových zariadení a školenie obsluhy
|
151,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 88/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
412,43 |
s DPH |
|
116252824
|
10.10.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 87/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
139,73 |
s DPH |
|
161591
|
10.10.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
10.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016663
|
Objednávame si u Vás nákup tonerov
|
1 196,44 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016662
|
Objednávame si u Vás nákup priazde a zipsov
|
215,70 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
Andrea Hašková |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016661
|
Objednávame si u Vás výmenu HDD disku do notebooku
|
67,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
ITS SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160264
|
Faktúra za plechy
|
157,75 |
s DPH |
|
201651217
|
07.10.2016 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160263
|
Faktúra za telefón
|
34,39 |
s DPH |
|
5789354845
|
07.10.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160257
|
Faktúra za služby technika PO, BOZP
|
97,20 |
s DPH |
|
20161634
|
06.10.2016 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160258
|
Faktúra za činnosť zdravotného dohľadu
|
38,40 |
s DPH |
|
20161592
|
06.10.2016 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160262
|
Faktúra za mobil a splátku mobil tel.
|
209,72 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.10.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160259
|
Faktúra za rezné kotúče, reťaze, visiace zámky a nitovacie kliešte
|
55,81 |
s DPH |
|
2016368
|
06.10.2016 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160260
|
Faktúra za káble
|
298,88 |
s DPH |
|
201600632
|
06.10.2016 |
JANÁK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160261
|
Faktúra za ističe, spínač, lišty, rozvodky a ďalší materiál
|
160,07 |
s DPH |
|
201600633
|
06.10.2016 |
JANÁK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160253
|
Faktúra za makadam a kameň
|
418,39 |
s DPH |
|
201680237
|
05.10.2016 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160256
|
Faktúra za nádoby na triedenie odpadu
|
235,94 |
s DPH |
|
211601744
|
05.10.2016 |
REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160255
|
Faktúra za dlažbu a tvárnice
|
46,54 |
s DPH |
|
20160188
|
05.10.2016 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160254
|
Faktúra za batérie
|
65,88 |
s DPH |
|
2016011
|
05.10.2016 |
Všemonta, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160251
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
274,68 |
s DPH |
|
0592016
|
04.10.2016 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160252
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 9/2016
|
500,34 |
s DPH |
|
0582016
|
04.10.2016 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016659
|
Objednávame si u Vás nákup 4 párov dámskych zdravotníckych topánok.
|
101,54 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
Lekáreň Rozkvet - NATUR PHARMA, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016660
|
Objednávame si u Vás plechy
|
157,75 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016032
|
Objednávame si u Vás nákup pekárenských výrobkov a chleba podľa vlastného výber na mesiac október 2016.
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160250
|
Faktúra za hudobné nástroje a príslušenstvo
|
647,50 |
s DPH |
|
166523140
|
03.10.2016 |
Muziker a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 84/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
195,97 |
s DPH |
|
116248216
|
03.10.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 83/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
221,99 |
s DPH |
|
20160341
|
03.10.2016 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016029
|
Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu na mesiac október 2016.
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 86/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
160,54 |
s DPH |
|
161566
|
03.10.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016030
|
Objednávame si u Vás nákup potravín a mlieka, mliečných výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac október 2016.
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016031
|
Objednávame si u Vás nákup potravín , mrazených výrobkov, mäsa, mäsových výrobkov, mliečných výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac október 2016.
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016657
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
69,38 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160249
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
582,43 |
s DPH |
|
20160517
|
29.09.2016 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.09.2016 |
|
|
Objednávka |
20166007
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac október 2016
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160248
|
Faktúra za makadam pre OV
|
544,85 |
s DPH |
|
201680236
|
29.09.2016 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
29.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016658
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
8,50 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 82/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
234,81 |
s DPH |
|
160100938
|
28.09.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
28.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016656
|
Objednávame si u Vás nákup hudobných nástrojov a príslušenstva
|
647,50 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
Muziker a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160247
|
Faktúra za tlač poštových poukážok
|
8,87 |
s DPH |
|
9000964070
|
27.09.2016 |
Slovenská pošta, a. s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
27.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160246
|
Faktúra za zarámované štátne znaky
|
122,80 |
s DPH |
|
2016028
|
27.09.2016 |
Gajdoš Gabriel-Reprezent |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
27.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 80/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
137,06 |
s DPH |
|
116243859
|
26.09.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
26.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 81/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
466,97 |
s DPH |
|
116243858
|
26.09.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
26.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 85/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
156,78 |
s DPH |
|
161470
|
26.09.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160243
|
Faktúra za materiál na OV
|
42,22 |
s DPH |
|
201651101
|
23.09.2016 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
23.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160244
|
Faktúra za potraviny pre OV odbor cukrár
|
28,60 |
s DPH |
|
160100926
|
23.09.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
23.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016646
|
Objednávame si u Vás nákup makadamu a kameňa
|
963,24 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016654
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby
|
582,43 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016653
|
Objednávame si u Vás nákup potravín pre OV odbor cukrár
|
28,60 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016652
|
Objednávame si u Vás štátny znak 8ks
|
122,80 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
Gajdoš Gabriel-Reprezent |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016651
|
Objednávame si u Vás nákup potravín pre OV odbor gastronomické služby
|
62,61 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160245
|
Faktúra za potraviny pre OV odbor gastronomické služby
|
62,61 |
s DPH |
|
160100925
|
23.09.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
23.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016655
|
Objednávame si u Vás rezné kotúče, reťaze, visiace zámky, kliešte nitovacie
|
55,81 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016650
|
Objednávame si u Vás nákup nádob na triedený odpad
|
235,94 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 79/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
51,05 |
s DPH |
|
116242110
|
22.09.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
22.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016649
|
Objednávame si u Vás káble
|
298,88 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
JANÁK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.09.2016 |
|
|
Zmluva |
16/2016
|
ZMLUVA O UBYTOVANÍ č. OZ 17/2016
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.09.2016 |
|
|
Zmluva |
15/2016
|
ZMLUVA O STRAVOVANÍ Č. OZ 16/2016
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016648
|
Objednávame si u Vás opravu kotlov vrátane materiálu
|
1 052,88 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016647
|
Objednávame si u Vás dlažbu a tvárnice
|
46,54 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160241
|
Faktúra za hygienické potreby - toalet. papier, mydlá
|
3,84 |
s DPH |
|
16020961
|
19.09.2016 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
19.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 76/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
43,42 |
s DPH |
|
116239654
|
19.09.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
19.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 77/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
135,13 |
s DPH |
|
161443
|
19.09.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
19.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160242
|
Faktúra za stravne listky
|
165,00 |
s DPH |
|
3016932212
|
19.09.2016 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
19.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160240
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
318,53 |
s DPH |
|
3016080405
|
19.09.2016 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
19.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 78/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
213,57 |
s DPH |
|
116239655
|
19.09.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
19.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016645
|
Objendávame si u Vás nákup stravných lístkov
|
165,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016644
|
Objednávame si u Vás istič, spínač a lištu
|
160,07 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
JANÁK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016643
|
Objednávame si u Vás tlač poštových poukazov
|
8,87 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Slovenská pošta, a. s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 75/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
78,48 |
s DPH |
|
161411
|
12.09.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
12.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160238
|
Faktúra za opravu povrchu ihriska
|
4 900,00 |
s DPH |
|
16010
|
09.09.2016 |
AlfaGreen, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
09.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160237
|
Faktúra za maltový piesok
|
223,80 |
s DPH |
|
201651027
|
09.09.2016 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
09.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016642
|
Objednávame si u Vás tyč a sieť pre OV
|
42,22 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160239
|
Faktúra za internet
|
11,88 |
s DPH |
|
16108507
|
09.09.2016 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
09.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160235
|
Faktúra za mobilný telefón a mesačné splátky
|
|
s DPH |
|
0030666937
|
08.09.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
08.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160233
|
Faktúra za čistiace prostriedky
|
56,35 |
s DPH |
|
1422016
|
07.09.2016 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
07.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160236
|
Faktúra za telefón
|
35,05 |
s DPH |
|
5788421047
|
07.09.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
07.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160231
|
Faktúra za toaletný papier, mydlá a papier. utierky
|
230,88 |
s DPH |
|
16019957
|
07.09.2016 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
07.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160232
|
Faktúra za náradie a materiál
|
203,29 |
s DPH |
|
2016325
|
07.09.2016 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
07.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160229
|
Faktúra za brašňu na náradie
|
72,00 |
s DPH |
|
160100159
|
07.09.2016 |
FALKEN - JK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
07.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160230
|
Faktúra za činnosť zdravotného dohľadu 8/2016
|
38,40 |
s DPH |
|
20161460
|
07.09.2016 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
07.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160234
|
Faktúra za čistiace prostriedky
|
1 227,13 |
s DPH |
|
1402016
|
07.09.2016 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
07.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160228
|
Faktúra za osadenie fitnes zostavy a stolnotenisovéhos stola v areáli školy
|
965,05 |
s DPH |
|
16009
|
06.09.2016 |
AlfaGreen, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
06.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 72/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
263,71 |
s DPH |
|
116229117
|
05.09.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
05.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 74/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
158,21 |
s DPH |
|
161385
|
05.09.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
05.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Zmluva |
17/2016
|
Zmluva o pripojení č. 09201601
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 73/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
79,74 |
s DPH |
|
116231272
|
05.09.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
05.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 71/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
459,19 |
s DPH |
|
160100861
|
02.09.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
02.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 70/2016
|
Faktúra za nákup potravín
|
186,55 |
s DPH |
|
116228479
|
02.09.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
02.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160225
|
Faktúra za umýv. prípravok do konvektomatu
|
61,30 |
s DPH |
|
162202
|
02.09.2016 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
02.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160226
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 050,00 |
s DPH |
|
7208762234
|
02.09.2016 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
02.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160227
|
Faktúra za vodné a stočné
|
256,13 |
s DPH |
|
2121534060
|
02.09.2016 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
02.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016638
|
Objednávame si u Vás čistiace potreby
|
56,35 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.08.2016 |
|
|
Zmluva |
OZ 07/2016
|
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Spojená škola internátna |
Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
05.09.2016 |
|
|
Zmluva |
OZ 14/2016
|
ZMLUVA O STRAVOVANÍ
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Spojená škola internátna |
Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2016 |
|
|
Zmluva |
OZ 04/2016
|
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Spojená škola internátna |
Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2016 |
|
|
Zmluva |
OZ 08/2016
|
ZMLUVA O STRAVOVANÍ
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Spojená škola internátna |
Detský domov Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2016 |
|
|
Zmluva |
OZ 09/2016
|
ZMLUVA O STRAVOVANÍ
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Spojená škola internátna |
Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2016 |
|
|
Zmluva |
OZ 10/2016
|
ZMLUVA O STRAVOVANÍ
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Spojená škola internátna |
Detský domov Svidník |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2016 |
|
|
Zmluva |
OZ 11/2016
|
ZMLUVA O STRAVOVANÍ
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Spojená škola internátna |
Detský domov Remetské Hámre |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2016 |
|
|
Zmluva |
OZ 12/2016
|
ZMLUVA O STRAVOVANÍ
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Spojená škola internátna |
Detský domov Lienka, Veľké Kapušany |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2016 |
|
|
Zmluva |
OZ 13/2016
|
ZMLUVA O STRAVOVANÍ
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Spojená škola internátna |
Detský domov Vranov nad Topľou |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016637
|
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby
|
1 227,13 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.08.2016 |
|
|
Zmluva |
OZ 03/2016
|
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Spojená škola internátna |
Detský domov Svidník |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016635
|
Objednávame si u Vás náradie a materiál
|
203,29 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016636
|
Objednávame si u Vás brašňu na náradie
|
72,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
FALKEN - JK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.08.2016 |
|
|
Zmluva |
OZ 05/2016
|
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Spojená škola internátna |
Detský domov Remetské Hámre |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2016 |
|
|
Zmluva |
OZ 02/2016
|
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Spojená škola internátna |
Detský domov Vranov nad Topľou |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20160224
|
Faktúra za testový súbor pre CŠPP
|
1 656,10 |
s DPH |
|
161112
|
30.08.2016 |
Hogrefe - Testcentrum, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20160223
|
Faktúra za skartovač
|
160,00 |
s DPH |
|
201650490
|
30.08.2016 |
ITS SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.08.2016 |
|
|
Zmluva |
14/2016
|
ZMLUVA O STRAVOVANÍ Č.OZ 15/2016
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20160222
|
Faktúra za tlač denníka výchovnej skupiny
|
115,20 |
s DPH |
|
6116
|
30.08.2016 |
ART MEDIA - Ján Sičák |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.08.2016 |
|
|
Zmluva |
OZ 06/2016
|
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Spojená škola internátna |
Detský domov Lienka, Veľké Kapušany |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2016 |
|
|
Objednávka |
20166006
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac september 2016
|
|
s DPH |
|
|
29.08.2016 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016028
|
Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
26.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016027
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podľa vlastného výberu na mesiac september 2016
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
26.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016025
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, mäsa, mrazených vyrobkov,mäsových výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac september 2016
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
26.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016026
|
Objednávame si u Vás nákup pečiva, chleba a pekárenských výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac september 2016
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
26.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016640
|
Objednávame si u Vás piesok pre OV
|
223,80 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20160221
|
Faktúra za nákup regálov
|
737,09 |
s DPH |
|
411161014
|
22.08.2016 |
REGAZ SK, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20160220
|
Faktúra za nadstavec k robotu - cestoviny
|
96,90 |
s DPH |
|
251651861
|
22.08.2016 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20160218
|
Faktúra za servis kotlov
|
908,16 |
s DPH |
|
05082016
|
22.08.2016 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20160219
|
Faktúra za parný čistič
|
302,20 |
s DPH |
|
150535515
|
22.08.2016 |
Renáta Hrobová STEPS NITRA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20160216
|
Faktúra za UPS BACK
|
124,60 |
s DPH |
|
201650476
|
16.08.2016 |
ITS SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20160217
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
302,06 |
s DPH |
|
3016070406
|
16.08.2016 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016633
|
Objednávame si u Vás nákup čistiacich prostriedkov do konvektomatu
|
61,30 |
s DPH |
|
|
16.08.2016 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016629
|
Objednávame si u Vás nákup regálov
|
737,09 |
s DPH |
|
|
16.08.2016 |
REGAZ SK, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016641
|
Objednávame si u Vás batérie
|
65,88 |
s DPH |
|
|
16.08.2016 |
Všemonta, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016631
|
Objednávame si u Vás nákup nadstavca na cestoviny
|
96,90 |
s DPH |
|
|
16.08.2016 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016630
|
Objednávame si u Vás skartovačku
|
160,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2016 |
ITS SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016632
|
Objednávame si u Vás tlač kníh
|
115,20 |
s DPH |
|
|
16.08.2016 |
ART MEDIA - Ján Sičák |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016628
|
Objednávame si u Vás parný čistič
|
302,20 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
Renáta Hrobová STEPS NITRA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20160215
|
Faktúra za internet
|
11,88 |
s DPH |
|
16107483
|
15.08.2016 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016627
|
Objednávame si u Vás nákup psychodiagnostický test
|
1 656,10 |
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
Hogrefe - Testcentrum, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016639
|
Objednávame si u Vás záložný zdroj
|
124,60 |
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
ITS SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20160213
|
Faktúra za stravné lístky
|
1 155,00 |
s DPH |
|
3016927897
|
10.08.2016 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20160212
|
Faktúra za mobilný telefón a mesačné splátky
|
252,49 |
s DPH |
|
0030666937
|
10.08.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20160214
|
Faktúra za pranie bielizne
|
77,88 |
s DPH |
|
16200339
|
10.08.2016 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20160211
|
Faktúra za pletivo, drôty a tyče pre OV
|
509,40 |
s DPH |
|
201650878
|
09.08.2016 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20160210
|
Faktúra za nákup športovej obuvy, chráničov a brokov
|
241,33 |
s DPH |
|
20160450
|
09.08.2016 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20160209
|
Faktúra za škárovaciu hmotu a lepidlá
|
110,96 |
s DPH |
|
20160146
|
08.08.2016 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016626
|
Objednávame si u Vás opravu povrchu ihriska v areáli školy
|
4 900,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
AlfaGreen, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20160207
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 050,00 |
s DPH |
|
7165388933
|
08.08.2016 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20160206
|
Faktúra za činnosť zdravotného dohľadu
|
38,40 |
s DPH |
|
20161322
|
08.08.2016 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20160205
|
Faktúra za vodné a stočné
|
305,89 |
s DPH |
|
2121426056
|
08.08.2016 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20160208
|
Faktúra za telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
1787491577
|
08.08.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016625
|
Objednávame si u Vás stravné lístky
|
1 155,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016634
|
Objednávame si u Vás osadenie fitnes zostavy a stolnotenisového stola v areáli školy
|
965,05 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
AlfaGreen, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20160204
|
Faktúra za štrk
|
75,95 |
s DPH |
|
2016241
|
22.07.2016 |
EKOSPOL Vranov s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.07.2016 |
|
|
Zmluva |
11/2016
|
Zmluva o zabezbečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta č. 16K775057
|
|
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160201
|
Faktúra za materiál - kamenivo pre OV
|
979,20 |
s DPH |
|
1600010
|
18.07.2016 |
LOMY SV, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160202
|
Faktúra za internet
|
11,88 |
s DPH |
|
16106484
|
18.07.2016 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160203
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
690,83 |
s DPH |
|
3016060405
|
18.07.2016 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016624
|
Objednávame si u Vás servis kotlov
|
908,16 |
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.07.2016 |
|
|
Zmluva |
13/2016
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9312518
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
15.07.2016 |
|
|
Zmluva |
12/2016
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9311350
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160197
|
Faktúra za pranie bielizne
|
53,11 |
s DPH |
|
16200290
|
14.07.2016 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160198
|
Faktúra za farbu na parkovisko
|
61,56 |
s DPH |
|
2016060419
|
14.07.2016 |
Verejnoprospešné služby s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160199
|
Faktúra za plnenie klimy
|
42,60 |
s DPH |
|
201607013
|
14.07.2016 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160200
|
Faktúra za upgrade programu ASC
|
347,00 |
s DPH |
|
9160002557
|
14.07.2016 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160195
|
Faktúra za mobilný telefón
|
42,02 |
s DPH |
|
0030666937
|
11.07.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160196
|
Faktúra za mobilný telefón
|
15,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
11.07.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160194
|
Faktúra za činnosť zdravot. dohľadu
|
38,40 |
s DPH |
|
20160999
|
07.07.2016 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160191
|
Faktúra za telefón
|
35,20 |
s DPH |
|
3786564506
|
07.07.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160193
|
Faktúra za činnosť technika PO a BOZP za II Q.
|
97,20 |
s DPH |
|
20161040
|
07.07.2016 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160192
|
Faktúra za káblovú televíziu
|
16,80 |
s DPH |
|
1606017
|
07.07.2016 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016622
|
Objednávame si u Vás upgrade produktu aSc Agenda Komplet SŠ na školský rok 2016/2017
|
347,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016620
|
Objednávame si u Vás plnenie klímy do SMV Škoda Oktavia
|
42,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160187
|
Faktúra za materiá na krúžkovú činnosť
|
42,54 |
s DPH |
|
216043346
|
04.07.2016 |
MY HOME s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160188
|
Faktúra za nákup farieb a maliarských potrieb
|
230,26 |
s DPH |
|
16157
|
04.07.2016 |
František Bačovčin - Glanz |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160189
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
288,54 |
s DPH |
|
0462016
|
04.07.2016 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160190
|
Faktúra za stravu žiakov v HN
|
494,08 |
s DPH |
|
0502016
|
04.07.2016 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016623
|
Objednávame si u Vás pletivo, drôty a tyče pre OV
|
509,40 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160186
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 050,00 |
s DPH |
|
7185371496
|
04.07.2016 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016621
|
Objednávame si u Vás nákup štrku
|
75,95 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
EKOSPOL Vranov s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 69/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
275,23 |
s DPH |
|
160100698
|
30.06.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 68/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
212,04 |
s DPH |
|
20160242
|
30.06.2016 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016617
|
Objednávame si u Vás nákup farieb a maliarskych potrieb
|
230,26 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
František Bačovčin - Glanz |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016618
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
77,88 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016619
|
Objednávame si u Vás farbu na parkovisko
|
61,56 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Verejnoprospešné služby s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016616
|
Objednávame si u Vás škáravaciu hmotu a lepidlá
|
110,96 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160183
|
Faktúra za vodné a stočné
|
437,20 |
s DPH |
|
2121319224
|
29.06.2016 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160185
|
Faktúra za kuchynskú linku
|
1 860,00 |
s DPH |
|
72016
|
29.06.2016 |
Marián Juhás - ASTER |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160184
|
Faktúra za výrobu nábytku do cukr. dielne
|
2 024,00 |
s DPH |
|
92016
|
29.06.2016 |
Marián Juhás - ASTER |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016614
|
Objednávame si u Vás materiál na krúžkovú činnosť
|
42,54 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
MY HOME s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160182
|
Faktúra za vodoinštalačný materiál
|
56,36 |
s DPH |
|
2016253
|
27.06.2016 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 67/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
26,30 |
s DPH |
|
161092
|
27.06.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
27.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016613
|
Objednávame si u Vás výrobu nábytku na mieru do cukrárskej dielne
|
2 024,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
Marián Juhás - ASTER |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016615
|
Objednávame si u Vás nákup športovéj obuvi, chráničov a brokov pre VMV
|
241,33 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160181
|
Faktúra za potraviny na OV
|
97,41 |
s DPH |
|
160100655
|
24.06.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016612
|
Objednávame si u Vás nákup potravín pre OV odbor gastronomické služby
|
97,41 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160180
|
Faktúra za plynoinštalačné práce v cukrár. dielni
|
534,62 |
s DPH |
|
13062016
|
22.06.2016 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160179
|
Faktúra za výkopové práce pri úprave cvičnej plochy na pokládku dlažby
|
580,00 |
s DPH |
|
160100002
|
22.06.2016 |
S-MACO s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016611
|
Objednávame si u Vás nákup vodoinštalačného materiálu
|
56,36 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016609
|
Objednávame si u Vás nákup potravín pre OV odbor cukrári
|
45,38 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160178
|
Faktúra za autobatériu
|
76,00 |
s DPH |
|
10160055
|
21.06.2016 |
Vladimír Chaľ - LUVA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160177
|
Faktúra za potraviny pre OV
|
45,38 |
s DPH |
|
160100641
|
21.06.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016610
|
Objednávame si u Vás nákup kameniva
|
979,20 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
LOMY SV, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 65/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
166,78 |
s DPH |
|
161062
|
20.06.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160176
|
Faktúra za plastové klinky
|
24,00 |
s DPH |
|
1613600157
|
20.06.2016 |
Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 66/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
305,50 |
s DPH |
|
116190591
|
20.06.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
20.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016608
|
Objednávame si u Vás výrobu nábytku na mieru do cukrárskej dielne
|
1 860,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Marián Juhás - ASTER |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016607
|
Objednávame si u Vás autobatériu do SMV VW Golf 1,4i
|
76,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Chaľ Vladimír - LUVA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160169
|
Faktúra za dopravu žiakov na plavecký výcvik
|
266,00 |
s DPH |
|
2016060
|
16.06.2016 |
Galanda Jozef |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 64/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
283,51 |
s DPH |
|
160100633
|
16.06.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160167
|
Faktúra za nákup tmelov, škárovacej hmoty a lepidla
|
85,80 |
s DPH |
|
20160108
|
16.06.2016 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160168
|
Faktúra za betónový poter
|
180,40 |
s DPH |
|
20160107
|
16.06.2016 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160172
|
Faktúra za náradie a materiál
|
68,35 |
s DPH |
|
20160106
|
16.06.2016 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160170
|
Faktúra za dopravu žiakov na školský výlet
|
420,00 |
s DPH |
|
2016063
|
16.06.2016 |
Galanda Jozef |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160171
|
Faktúra za router, pvc žľab a montáž internet. pripojenia
|
187,82 |
s DPH |
|
16105717
|
16.06.2016 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160173
|
Faktúra za tmely a škárovaciu hmotu
|
51,68 |
s DPH |
|
20160110
|
16.06.2016 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160174
|
Faktúra za profily, rohové lištya, ktoúče
|
36,70 |
s DPH |
|
20160109
|
16.06.2016 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160175
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
755,18 |
s DPH |
|
3016050404
|
16.06.2016 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 62/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
205,12 |
s DPH |
|
116186767
|
13.06.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 63/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
140,59 |
s DPH |
|
161017
|
13.06.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160165
|
Faktúra za internet 4/2016
|
11,88 |
s DPH |
|
16103618
|
10.06.2016 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160166
|
Faktúra za internet 5/2016
|
11,88 |
s DPH |
|
16104576
|
10.06.2016 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160164
|
Faktúra za internet 6/2016
|
11,88 |
s DPH |
|
16105534
|
10.06.2016 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160163
|
Faktúra za pranie bielizne
|
16,99 |
s DPH |
|
16200220
|
10.06.2016 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016604
|
Objednávame si u Vás profily, rohové lišty, kotúče
|
36,70 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160162
|
Faktúra za pranie bielizne
|
75,05 |
s DPH |
|
16200219
|
10.06.2016 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160161
|
Faktúra za telefón
|
35,04 |
s DPH |
|
1785630756
|
10.06.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016606
|
Objednávame si u Vás zemné a výkopové práce pri úprave cvičnej plochy na pokládku dlažby v areáli školy.
|
580,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
S-MACO s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016603
|
Objednávame si u Vás tmely a škárovaciu hmotu
|
51,68 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 61/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
297,02 |
s DPH |
|
116182101
|
06.06.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 60/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
121,24 |
s DPH |
|
160991
|
06.06.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160160
|
Faktúra za mobilný telefón
|
15,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.06.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160158
|
Faktúra za zdravotný dohľad
|
38,40 |
s DPH |
|
20160848
|
06.06.2016 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160159
|
Faktúra za mobilný telefón
|
42,49 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.06.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160157
|
Faktúra za káblovú televíziu
|
16,80 |
s DPH |
|
1605017
|
06.06.2016 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016605
|
Objednávame si u Vás plastové kliniky
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016602
|
Objednávame si u Vás realizáciu internetového pripojenia - wifi siete
|
187,82 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016601
|
Objednávame siu Vás dopravu žiakov na školský výlet v termíne 07.06.2016
|
420,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Galanda Jozef |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016600
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
53,10 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160155
|
Faktúra za vodné a stočné
|
545,87 |
s DPH |
|
2121216077
|
01.06.2016 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Rošková Lenka |
Ekonómka školy |
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160154
|
Faktúra za stravu žiakov v HN
|
515,12 |
s DPH |
|
0422016
|
01.06.2016 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Rošková Lenka |
Ekonómka školy |
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160153
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
287,28 |
s DPH |
|
0412016
|
01.06.2016 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Rošková Lenka |
Ekonómka školy |
|
01.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016024
|
Objednávame si u vás nákup potravín podľa vlastného výberu na mesiac jún 2016
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016023
|
Objednávame si u vás nákup pekárenských výrobkov, pečiva , chleba podľa vlastného výberu na mesiac jún 2016
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016022
|
Objednávame si u vás nákup potravín, mäsa, mäsových výrobkov, mrazených výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac jún 2016
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016021
|
Objednávame si u vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu na mesiac jún 2016
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160156
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 050,00 |
s DPH |
|
7293506646
|
01.06.2016 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Rošková Lenka |
Ekonómka školy |
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 59/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
481,13 |
s DPH |
|
160100575
|
31.05.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 58/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
268,78 |
s DPH |
|
20160192
|
31.05.2016 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
20166005
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac jún 2016
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160151
|
Faktúra za PC, software, monitor a klávesnice
|
549,60 |
s DPH |
|
201650300
|
30.05.2016 |
ITS SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Rošková Lenka |
Ekonómka školy |
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160152
|
Faktúra za šáky na polievku
|
198,00 |
s DPH |
|
160083
|
30.05.2016 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Rošková Lenka |
Ekonómka školy |
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 56/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
99,04 |
s DPH |
|
160885
|
30.05.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 57/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
341,00 |
s DPH |
|
116177540
|
30.05.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160150
|
Faktúra za mikrovlnú rúru
|
66,90 |
s DPH |
|
8011160005
|
27.05.2016 |
Expert SK, k.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Rošková Lenka |
Ekonómka školy |
|
27.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016599
|
Objednávame si u Vás dopravu žiakov na plavecký výcvik v termíne 31.5.-03.06.2016
|
266,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
Galanda Jozef |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160148
|
Faktúra za rozvody, krabičky a ističe
|
166,84 |
s DPH |
|
20160022
|
25.05.2016 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Rošková Lenka |
Ekonómka školy |
|
25.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016594
|
Objednávame si u Vás šálky na polievky
|
198,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016593
|
Objednávame si u Vás mikrovlnú rúru
|
66,90 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
Expert SK, k.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160149
|
Faktúra za volejbalové dresy
|
418,00 |
s DPH |
|
2016012
|
25.05.2016 |
ŠPORT A SIETE Turanec, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Rošková Lenka |
Ekonómka školy |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160147
|
Faktúra za stoličky
|
300,00 |
s DPH |
|
1110600199
|
23.05.2016 |
Möbelix SK, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Rošková Lenka |
Ekonómka školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 55/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
243,26 |
s DPH |
|
116173109
|
23.05.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 54/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
94,24 |
s DPH |
|
160853
|
23.05.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2016 |
|
|
Zmluva |
10/2016
|
Kúpna zmluva PIR9AJ
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
MÖBELIX SK, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
20.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016591
|
Objednávame si u Vás PC, monitor, OS a klávesnice
|
549,60 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
ITS SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016592
|
Objednávame si u Vás taburetky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
Möbelix SK, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160145
|
Faktúra za toaletný papier, mydlá, papier. utierky
|
202,02 |
s DPH |
|
16010859
|
19.05.2016 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Rošková Lenka |
Ekonómka školy |
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160144
|
Faktúra za vodoinštalačný a kúrenársky materiál
|
85,20 |
s DPH |
|
2016005
|
19.05.2016 |
Všemonta, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Rošková Lenka |
Ekonómka školy |
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160146
|
Faktúra za odsávač pár a filtre
|
409,86 |
s DPH |
|
20160210
|
19.05.2016 |
ITSK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Rošková Lenka |
Ekonómka školy |
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160143
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
777,04 |
s DPH |
|
3016040406
|
17.05.2016 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Rošková Lenka |
Ekonómka školy |
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160142
|
Faktúra za slúchatka
|
164,00 |
s DPH |
|
251671826
|
17.05.2016 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Rošková Lenka |
Ekonómka školy |
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160141
|
Faktúra za termosky
|
222,50 |
s DPH |
|
160080
|
16.05.2016 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Rošková Lenka |
Ekonómka školy |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160140
|
Faktúra za dištančné kliešte, plastové spony a klinky
|
73,30 |
s DPH |
|
1613600142
|
16.05.2016 |
Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Rošková Lenka |
Ekonómka školy |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160139
|
Faktúra za držiak na sklo trojbodový
|
34,50 |
s DPH |
|
201605003
|
16.05.2016 |
MAYSTER CENTRUM SK, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Rošková Lenka |
Ekonómka školy |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 53/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
316,67 |
s DPH |
|
1601000508
|
16.05.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 52/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
205,73 |
s DPH |
|
116168960
|
16.05.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 51/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
163,34 |
s DPH |
|
160822
|
16.05.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160138
|
Faktúra za skrutky a hmoždinky
|
107,48 |
s DPH |
|
20160055
|
16.05.2016 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Rošková Lenka |
Ekonómka školy |
|
16.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016598
|
Objednávame si u Vás nákup betónového poteru
|
180,40 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016587
|
Objednávame si u Vás termosky
|
222,50 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016589
|
Objednávame si u Vás kliešte, spony a klinky
|
73,30 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016590
|
Objednávame si u Vás nákup rozvodiek, krabičiek a ističov
|
166,84 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016595
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
75,05 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016588
|
Objednávame si u Vás Držiak na sklo
|
34,50 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
MAYSTER CENTRUM SK, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016597
|
Objednávame si u Vás nákup tmelov, škárovacej hmoty, lepidla
|
85,80 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160136
|
Faktúra za telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
3784705903
|
10.05.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Rošková Lenka |
Ekonómka školy |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160137
|
Faktúra za pranie bielizne
|
86,38 |
s DPH |
|
16200159
|
10.05.2016 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Rošková Lenka |
Ekonómka školy |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 49/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
155,96 |
s DPH |
|
160780
|
09.05.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 50/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
342,55 |
s DPH |
|
116165018
|
09.05.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160133
|
Faktúra za stravu účastníkov súťaže
|
50,80 |
s DPH |
|
0402016
|
06.05.2016 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Rošková Lenka |
Ekonómka školy |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160134
|
Faktúra za mobilný telefón
|
55,14 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.05.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Rošková Lenka |
Ekonómka školy |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160135
|
Faktúra za mobilný telefón
|
15,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.05.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Rošková Lenka |
Ekonómka školy |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160125
|
Faktúra za notesy na súťaž
|
45,18 |
s DPH |
|
20160274
|
05.05.2016 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Rošková Lenka |
Ekonómka školy |
|
05.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016585
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne na podnikateľskú činnnosť
|
16,99 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016596
|
Objednávame si u Vás nákup náradia
|
68,35 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160132
|
Faktúra za tmely
|
31,31 |
s DPH |
|
20160056
|
05.05.2016 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Rošková Lenka |
Ekonómka školy |
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160131
|
Faktúra za profily
|
211,99 |
s DPH |
|
20160057
|
05.05.2016 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Rošková Lenka |
Ekonómka školy |
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160130
|
Faktúra za náradie
|
73,02 |
s DPH |
|
20160057
|
05.05.2016 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Rošková Lenka |
Ekonómka školy |
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160129
|
Faktúra za sadrokarton
|
307,80 |
s DPH |
|
20160059
|
05.05.2016 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Rošková Lenka |
Ekonómka školy |
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160128
|
Faktúra za náradie
|
92,06 |
s DPH |
|
2016186
|
05.05.2016 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Rošková Lenka |
Ekonómka školy |
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160127
|
Faktúra za činnosť zdravotného dohľadu
|
38,40 |
s DPH |
|
20160695
|
05.05.2016 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Rošková Lenka |
Ekonómka školy |
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160126
|
Faktúra za tonery
|
317,76 |
s DPH |
|
160455
|
05.05.2016 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Rošková Lenka |
Ekonómka školy |
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160118
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
252,84 |
s DPH |
|
0322016
|
03.05.2016 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Rošková Lenka |
Ekonómka školy |
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160119
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 4/2016
|
503,06 |
s DPH |
|
0332016
|
03.05.2016 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Rošková Lenka |
Ekonómka školy |
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160120
|
Faktúra za ubytovanie účastníkov súťaže
|
38,40 |
s DPH |
|
012016
|
03.05.2016 |
ŠJ SŠI - ubytovacie služby |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Rošková Lenka |
Ekonómka školy |
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160121
|
Faktúra za vodné a stočné
|
527,30 |
s DPH |
|
2121110542
|
03.05.2016 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Rošková Lenka |
Ekonómka školy |
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160122
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 050,00 |
s DPH |
|
7105747518
|
03.05.2016 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Rošková Lenka |
Ekonómka školy |
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160123
|
Faktúra za vývoz sute
|
24,60 |
s DPH |
|
2016040247
|
03.05.2016 |
Verejnoprospešné služby s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Rošková Lenka |
Ekonómka školy |
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160124
|
Faktúra za káblovú televíziu
|
16,80 |
s DPH |
|
1604018
|
03.05.2016 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Rošková Lenka |
Ekonómka školy |
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 45/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
222,53 |
s DPH |
|
20160171
|
02.05.2016 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 46/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
250,01 |
s DPH |
|
116161233
|
02.05.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 47/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
303,40 |
s DPH |
|
160100453
|
02.05.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 48/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
141,02 |
s DPH |
|
160751
|
02.05.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016019
|
Objednávame si u vás nákup potravín podľa vlastného výberu na mesiac máj 2016
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016017
|
Objednávame si u Vás nákup ovocia a zeleniny podľa vlastného výberu na mesiac máj 2016
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016018
|
Objednávame si u Vás nákup pekárenských výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac máj 2016
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2016 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016020
|
Objednávame si u Vás nákup mäsa a mäsových výrobkov, mrazených výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac máj 2016
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016583
|
Objednávame si u Vás nákup tonerov
|
317,76 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160116
|
Faktúra za turistické palice
|
50,97 |
s DPH |
|
16190962
|
28.04.2016 |
EXIsport, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.04.2016 |
|
|
Objednávka |
20166004
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac máj 2016
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016584
|
Objednávame si uVás volejbalové dresy s potlačou
|
418,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
ŠPORT A SIETE Turanec, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160111
|
Faktúra za vákuové obaly a závesy do sprchy
|
74,20 |
s DPH |
|
201615
|
28.04.2016 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160112
|
Faktúra za nákup teplomerov a kalibráciu teplomerov
|
246,00 |
s DPH |
|
552016
|
28.04.2016 |
Ján Matta - Pavlisko |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160113
|
Faktúra za úradné overenie váh
|
111,34 |
s DPH |
|
542016
|
28.04.2016 |
Ján Matta - Pavlisko |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160114
|
Faktúra za plynovú varnú dosku
|
259,82 |
s DPH |
|
20160192
|
28.04.2016 |
ITSK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160115
|
Faktúra za lyžiarské tašky
|
224,75 |
s DPH |
|
16002982
|
28.04.2016 |
EXIsport, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160117
|
Faktúra za turistické palice
|
16,99 |
s DPH |
|
16330138
|
28.04.2016 |
EXIsport, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016578
|
Objednáavame si u Vás nákup slúchadiel
|
164,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016581
|
Objednávame si u Vás stravu pre účastníkov Celoslovenskej súžaže praktických zručností a odborných vedomostí v odbore Výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii
|
50,80 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016579
|
Objednávame si u Vás nákup náradia
|
92,06 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016580
|
Objednávame si u Vás ubytovanie pre účastníkov Celoslovenskej súžaže praktických zručností a odborných vedomostí v odbore Výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii
|
38,40 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
ŠJ SŠI - ubytovacie služby |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016582
|
Objednávame si u Vás nákup zápisníkov pre účastníkov Celoslovenskej súžaže praktických zručností a odborných vedomostí v odbore Výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii
|
45,18 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016574
|
Objednávame si u Vás nákup náradia
|
73,02 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016571
|
Objednávame si u Vás trekingové palice a tašky na lyžiarky
|
309,70 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
EXIsport, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016575
|
Objednávame si u Vás nákup skrutiek, hmoždiniek
|
107,48 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016576
|
Objednávame si u Vás nákup profilov
|
211,99 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016577
|
Objednávame si u Vás nákup sadrokartónu
|
307,80 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016573
|
Objednávame si u Vás nákup tmelov
|
31,31 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 44/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
123,54 |
s DPH |
|
160642
|
25.04.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 43/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
186,71 |
s DPH |
|
116156779
|
25.04.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160110
|
Faktúra za textilné látky na súťaž
|
454,27 |
s DPH |
|
20160001
|
22.04.2016 |
TERAD, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160107
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
147,23 |
s DPH |
|
20160205
|
22.04.2016 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160105
|
Faktúra za materiál do VMV krúžková činnosť
|
38,06 |
s DPH |
|
20160203
|
22.04.2016 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160109
|
Faktúra za galantérny materiál na súťaž
|
405,73 |
s DPH |
|
1529019739
|
22.04.2016 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160108
|
Faktúra za gumy na uto, ventil a závažie
|
230,40 |
s DPH |
|
201604058
|
22.04.2016 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160106
|
Faktúra za kancelárske potreby pre krúžkovú činnosť
|
32,39 |
s DPH |
|
20160204
|
22.04.2016 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016567
|
Objednávame si u Vás nákup galantérneho materiálu na Celoslovenskú súžaž praktických zručností a odborných vedomostí v odbore Výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii
|
405,73 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160104
|
Faktúra za žehliaci systém na súťaž
|
378,00 |
s DPH |
|
002138
|
21.04.2016 |
TriLine systems s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016568
|
Objednávame si u Vás nákup látok na Celoslovenskú súžaž praktických zručností a odborných vedomostí v odbore Výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii
|
454,27 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
TERAD, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016569
|
Objednávame si u Vás gumy na služobné motorové vozdilo Volswagen Golf 1,4i
|
230,40 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016570
|
Objednávame si u Vás nákup vákuových obalov a závesov do spŕch
|
74,20 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016563
|
Objednávame si u Vás nákup cien pre súťažiacich na Celoslovenskú súžaž praktických zručností a odborných vedomostí v odbore Výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii
|
70,47 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
Expert SK, k.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016564
|
Objednávame si u Vás nákup žehliaceho systému na Celoslovenskú súžaž praktických zručností a odborných vedomostí v odbore Výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii
|
378,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
TriLine systems s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016565
|
Objednávame si u Vás trofeje na Celoslovenskú súžaž praktických zručností a odborných vedomostí v odbore Výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii
|
18,32 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016566
|
Objednávame si u Vás nákup žehliacich dosiek a poťahov na žehliace dosky na Celoslovenskú súžaž praktických zručností a odborných vedomostí v odbore Výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii
|
116,60 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
Elektrosped a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160102
|
Faktúra za nákup cien na súťaž
|
70,47 |
s DPH |
|
8011160002
|
20.04.2016 |
Expert SK, k.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160103
|
Faktúra za ceny na súťaž
|
79,49 |
s DPH |
|
8011160001
|
20.04.2016 |
Expert SK, k.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160101
|
Faktúra za trofeje na súťaž
|
18,32 |
s DPH |
|
20160206
|
20.04.2016 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016562
|
Objednávame si u Vás nákup cien pre súťažiacich na Celoslovenskú súžaž praktických zručností a odborných vedomostí v odbore Výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii
|
79,49 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
Expert SK, k.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016561
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby
|
147,23 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 40/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
320,31 |
s DPH |
|
160100398
|
18.04.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 41/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
105,55 |
s DPH |
|
160603
|
18.04.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 42/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
180,26 |
s DPH |
|
116152536
|
18.04.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160098
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
836,60 |
s DPH |
|
3016030406
|
18.04.2016 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160099
|
Faktúra za hygienické potreby - toaletný, mydlá
|
230,88 |
s DPH |
|
16007932
|
18.04.2016 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160100
|
Faktúra za dodávku a výmenu plastového izolačného dvojskla - poistné plnenie
|
55,86 |
s DPH |
|
2016009
|
18.04.2016 |
PLASTMONT - Ing. Viktor Kunec |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016559
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
86,38 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016558
|
Objednávame si u Vás materiál pre krúžkovú činnosť
|
38,06 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016560
|
bjednávame si u Vás kancelárske potreby pre krúžkovú činnosť
|
32,39 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.04.2016 |
|
|
Zmluva |
09/2016
|
Rámcová zmluva č. 9/2016
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
11.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016557
|
Objednávame si u Vás dodávku a výmenu plastového izolačného dvojskla
|
55,86 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
PLASTMONT - Ing. Viktor Kunec |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 38/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
126,55 |
s DPH |
|
116149177
|
11.04.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160097
|
Faktúra za rekondičný pobyt v Kosine
|
611,00 |
s DPH |
|
2016045
|
11.04.2016 |
Marcela Galandová - GAMECO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 39/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
125,16 |
s DPH |
|
160576
|
11.04.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160096
|
Faktúra za revízne a odborné prehliadky
|
480,00 |
s DPH |
|
04042016
|
08.04.2016 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160093
|
Faktúra za mobilný telefón
|
41,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
08.04.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160094
|
Faktúra za mobilný telefón
|
15,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
08.04.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160095
|
Faktúra za pranie bielizne
|
87,79 |
s DPH |
|
16200120
|
08.04.2016 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160091
|
Faktúra za telefón
|
34,51 |
s DPH |
|
9783778980
|
06.04.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160090
|
Faktúra za služby technika PO a BOZP
|
97,20 |
s DPH |
|
20160456
|
05.04.2016 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160087
|
Faktúra za dlažbu a obkladačky
|
934,44 |
s DPH |
|
17242016
|
05.04.2016 |
Merkury Market Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160086
|
Faktúra za stavebnú miešačku
|
185,40 |
s DPH |
|
160387
|
05.04.2016 |
NIKO-SK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160088
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 050,00 |
s DPH |
|
7288486192
|
05.04.2016 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160085
|
Faktúra za čisitace prostriedky do umývačky riadu
|
91,42 |
s DPH |
|
160752
|
05.04.2016 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160084
|
Faktúra za jednorázový riad
|
147,62 |
s DPH |
|
160753
|
05.04.2016 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160083
|
Faktúra za káblovú televíziu
|
16,80 |
s DPH |
|
1603018
|
05.04.2016 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160082
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
253,68 |
s DPH |
|
0242016
|
05.04.2016 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160081
|
Faktúra za stravu žiakov v hmot. núdzi
|
433,09 |
s DPH |
|
0252016
|
05.04.2016 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160089
|
Faktúra za činnosť zdravotného dohľadu
|
38,40 |
s DPH |
|
20160415
|
05.04.2016 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 36/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
559,71 |
s DPH |
|
116144635
|
04.04.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 35/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
165,86 |
s DPH |
|
160541
|
04.04.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 37/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
219,48 |
s DPH |
|
20160128
|
04.04.2016 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160092
|
Faktúra za čistiacea hygienické potreby
|
1 602,08 |
s DPH |
|
0472016
|
04.04.2016 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016016
|
Objednávame si u vás nákup potravín mäsa a mäsových výrobkov na mesiac apríl 2016 podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016013
|
Objednávame si u vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016015
|
Objednávame si u vás nákup potravín na mesiac apríl 2016 podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016014
|
Objednávame si u vás nakup pečiva na mesiac apríl podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2016 |
|
|
Objednávka |
20166003
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac apríl 2016
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 34/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
60,87 |
s DPH |
|
160100344
|
31.03.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
31.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016551
|
Objednávame si u Vás likvidáciu stavebnej sute z areálu školy.
|
24,60 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
Verejnoprospešné služby s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016555
|
Objednávame si u Vás nákup hygienických a čistiacich potrieb
|
1 602,08 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016553
|
Objednávame si u Vás nákup jednorazových príborov a pohárov
|
147,62 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016552
|
Objednávame si u Vás nákup čistiacich prostriedkov do umývačky riadu a konvektomatu
|
91,42 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016572
|
Objednávame si u Vás nákup vodoinštalačného a kúrenárskeho materiálu: rúry, kolená, vsuvky, ventily
|
85,20 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
Všemonta, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 33/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
70,43 |
s DPH |
|
160447
|
30.03.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160078
|
Faktúra za vodné a stočné
|
473,02 |
s DPH |
|
2121002611
|
30.03.2016 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160079
|
Faktúra za činnosť technika PO, BOZP, kontrola hasiacich prístrojov
|
147,71 |
s DPH |
|
20160326
|
30.03.2016 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160080
|
Faktúra za predplatné časopis Burda
|
45,99 |
s DPH |
|
3188335104
|
30.03.2016 |
Magnet press, Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016586
|
Objednávame si u Vás plynoinštalačné práce v cukrárskej dieln
|
534,62 |
s DPH |
|
2016586
|
30.03.2016 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016554
|
Objednávame si u Vás nákup miešačky stavebnej
|
185,40 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
NIKO-SK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160077
|
Faktúra za dosky na opravu periňákov a skríň
|
645,42 |
s DPH |
|
2016546
|
23.03.2016 |
TranTec, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016548
|
Objednávame si u Vás konzultácie k postupom VO - doprava, poznávacie zájazdy, k spracovaniu plánu VO, k zverejňovaniu správ o zákazkách poda § 9 ods. 9, k zverejňovaniu správ o zákazkách cez elektronické trhovisko, k zverejňovaniu zákaziek podľa § 9 ods. 9 v profile, k zadávaniu zákaziek podľa § 100.
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016549
|
Objednávame si u Vás poznávací zájazd do mesta Kosino na Ukrajine dňa 1.4.2016
|
611,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
Galanda Jozef |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016550
|
Objednávame si u Vás predplatné časopisu Burda na obdobie 05/2016-04/2017
|
45,99 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
Magnet press, Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016547
|
Objednávame si u Vás nákup 45 m2 dlažby a 36,25 m2 obkladačiek podľa vlastného výberu
|
934,44 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
Merkury Market Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016556
|
Objednávame si u Vás dopravu materiálu z Michaloviec do Sniny o celkovej váhe 1580 kg
|
95,88 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
Milan Vaľovský |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016546
|
Objednávame si u Vás dosky na opravu periňákova a skríň
|
645,42 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
TranTec, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 31/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
62,26 |
s DPH |
|
160425
|
21.03.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 32/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
70,36 |
s DPH |
|
116138732
|
21.03.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160073
|
Faktúra za vodováhy a rolovacie metre
|
99,89 |
s DPH |
|
2016136
|
21.03.2016 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160074
|
Faktúra za vrtáky
|
148,68 |
s DPH |
|
2016137
|
21.03.2016 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160075
|
Faktúra za materiál pre VMV - vetvičky, kvety, guličky
|
70,00 |
s DPH |
|
16003
|
21.03.2016 |
Daniela Kruľová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160076
|
Faktúra za servisnú prehliadku Octávia
|
337,64 |
s DPH |
|
201680221
|
21.03.2016 |
Š-Autoservis Vranov s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160072
|
Faktúra za káblovú televíziu
|
16,80 |
s DPH |
|
1602018
|
17.03.2016 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.03.2016 |
|
|
Zmluva |
07/2016
|
Zmluva o servisnej službe
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016543
|
Objednávame si u Vás nákup metrov a vodováh
|
99,89 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016544
|
Objednávame si u Vás nákup vrtákov
|
148,68 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016545
|
Objednávame si u Vás reviziu plynových kotlov a plynových zariadení
|
480,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160070
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
740,30 |
s DPH |
|
3016020401
|
16.03.2016 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160068
|
Faktúra za internet
|
11,88 |
s DPH |
|
16102663
|
16.03.2016 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160071
|
Faktúra za prepravu žiakov na lyžiarský výcvik
|
734,50 |
s DPH |
|
2016018
|
16.03.2016 |
Galanda Jozef |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160069
|
Faktúra za stuhy a priadzu - VP
|
78,93 |
s DPH |
|
16002
|
16.03.2016 |
Emília Savkuľaková JUNIOR |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016541
|
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku služobného motorového vozidla Škoda Octavia
|
337,64 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
Š-Autoservis Vranov s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 30/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
284,26 |
s DPH |
|
160100266
|
15.03.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160067
|
Faktúra za šatníkové skrine
|
2 985,00 |
s DPH |
|
22016
|
14.03.2016 |
Marián Juhás - ASTER |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 29/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
408,67 |
s DPH |
|
116134925
|
14.03.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 28/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
173,26 |
s DPH |
|
160390
|
14.03.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
14.03.2016 |
|
|
Zmluva |
08/2016
|
Rámcová zmluva č. 8/2016
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
15.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016540
|
Objednávame si u Vás nákup prenosného telefónneho prístroja
|
19,22 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
MP BONUSKO s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016539
|
Objednávame si u Vás stolnotenisové rakety - drevo
|
92,30 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
FUNSTAR s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016538
|
Objednávame si u Vás nákup stúh a priadzí pre VMV na krúžkovú činnosť
|
78,93 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
Emília Savkuľaková JUNIOR |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016537
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
87,79 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 27/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
89,56 |
s DPH |
|
116133170
|
10.03.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160066
|
Faktúra za ubytovanie a stravu
|
400,00 |
s DPH |
|
2027160090
|
10.03.2016 |
Hotel SOREA Ľubovňa |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160065
|
Faktúra za telefón
|
34,40 |
s DPH |
|
6782847358
|
10.03.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160064
|
Faktúra za skipasy
|
560,00 |
s DPH |
|
16100
|
10.03.2016 |
SKICOMP - FAKĽOVKA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160063
|
Faktúra za NáRADIE
|
88,56 |
s DPH |
|
160262
|
10.03.2016 |
NIKO-SK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160062
|
Faktúra za svietidlá
|
138,28 |
s DPH |
|
20160009
|
08.03.2016 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160052
|
Faktúra za mobilný telefón
|
42,60 |
s DPH |
|
0030666937
|
08.03.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160061
|
Faktúra za zdravotný dohľad
|
38,40 |
s DPH |
|
20160269
|
08.03.2016 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160060
|
Faktúra za ubytovanie a stravu LYŽIARSKÝ VÝCVIK
|
2 000,00 |
s DPH |
|
2027160088
|
08.03.2016 |
Hotel SOREA Ľubovňa |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160059
|
Faktúra za služby STP APV WinPam a WinIbeu
|
304,70 |
s DPH |
|
5590020956
|
08.03.2016 |
IVES Košice |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 26/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
92,52 |
s DPH |
|
116131902
|
08.03.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160056
|
Faktúra za dvere
|
42,40 |
s DPH |
|
20160014
|
08.03.2016 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160055
|
Faktúra za materiál
|
24,36 |
s DPH |
|
20160015
|
08.03.2016 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160054
|
Faktúra za lepidlá a tmel
|
35,47 |
s DPH |
|
20160016
|
08.03.2016 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160053
|
Faktúra za mobilný telefón
|
15,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
08.03.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160058
|
Faktúra za pranie bielizne
|
107,62 |
s DPH |
|
16200064
|
08.03.2016 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160057
|
Faktúra za materiál pre OV cukrárky
|
28,88 |
s DPH |
|
160100243
|
08.03.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016542
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu pre VMV na krúžkovú činnosť
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
Daniela Kruľová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016534
|
Objednávame si u Vás nákup svietidie
|
138,28 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160050
|
Faktúra za elektric. rozvodový kábel
|
177,60 |
s DPH |
|
20160006
|
07.03.2016 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016535
|
Objednávame si u Vás nákup príslušenstva k obrábacím strojom
|
88,56 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
NIKO-SK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016536
|
Objednávame si u Vás náku potrevín pre OV odbor cukrár
|
28,88 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160051
|
Faktúra za zásuvky a vidlice
|
82,98 |
s DPH |
|
20160005
|
07.03.2016 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 25/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
109,10 |
s DPH |
|
160370
|
07.03.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 24/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
172,89 |
s DPH |
|
20160100
|
07.03.2016 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160049
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
194,46 |
s DPH |
|
0162016
|
07.03.2016 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160048
|
Faktúra za stravu žiakovu žiakov v HN
|
381,98 |
s DPH |
|
0152016
|
07.03.2016 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160047
|
Faktúra za vodné a stočné
|
486,85 |
s DPH |
|
2120900953
|
07.03.2016 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160046
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 050.00 |
s DPH |
|
7223619124
|
01.03.2016 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016009
|
Objednávame si u Vás nákup ovocia a zeleniny podľa vlastného výberu na mesiac marec 2016
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016010
|
Objednávame si u Vás nákup pečiva a chleba podľa vlastného výberu na mesiac marec 2016
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016011
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, mäsa, mäsových výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac marec 2016.
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016012
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podľa vlastného výberu na mesiac marec 2016.
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 20/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
250,46 |
s DPH |
|
116127359
|
29.02.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 21/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
37,78 |
s DPH |
|
116127337
|
29.02.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 22/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
89,16 |
s DPH |
|
160262
|
29.02.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160045
|
Faktúra za nákup hadice na vodu
|
221,31 |
s DPH |
|
2016098
|
29.02.2016 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 23/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
223,66 |
s DPH |
|
160100174
|
29.02.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016533
|
Objendávame si u Vás nákup skríň vyrobených na mieru pre VMV v počte 15 ks
|
2 985,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
Marián Juhás - ASTER |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.02.2016 |
|
|
Objednávka |
20166002
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac marec 2016.
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160044
|
Faktúra za nákup chemických surovín pre OV
|
302,34 |
s DPH |
|
201650106
|
26.02.2016 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016524
|
Objednávame si u Vás lepidlá a tmely
|
35,47 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016525
|
Objednávame si u Vás celodenné skipasy pre 20 žiakov v hodnote 28,- €/osobu v termíne 1.3.2016 - 4.3.2016 v celkovej hodnote 560,- €
|
560,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
SKICOMP - FAKĽOVKA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016530
|
Objednávame si u Vás opravu a úradné overenie váh pre školskú jedáleň
|
111,34 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
Ján Matta - Pavlisko |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016529
|
Objednávame si u Vás nákup zásuviek a vidlíc
|
82,98 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016528
|
Objednávame si u Vás nákup elektrického rozvodného kábla
|
177,60 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016527
|
Objednávame si u Vás nákup hadice na vodu
|
221,31 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016526
|
Objednávame si u Vás lyžiarsky pobyt pre pedagogický dozor v termíne 28.2.2016 - 4.3.2016.
|
400,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
Hotel SOREA Ľubovňa |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016531
|
Objednávame si u Vás kalibráciu teplomerov a nákup kalibrovaných teplomerov pre školskú jedáleň
|
246,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
Ján Matta - Pavlisko |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160042
|
Faktúra za materiál pre PŠ
|
61,48 |
s DPH |
|
160100157
|
25.02.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160043
|
Faktúra za členský príspevok ZOUS 2016
|
100,00 |
s DPH |
|
201624
|
25.02.2016 |
Združenie OU Slovenska |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016523
|
Objednávame si u Vás nákup potravín pre OV pre Praktickú školu
|
61,48 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 17/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
91,50 |
s DPH |
|
116123848
|
24.02.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 18/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
216,50 |
s DPH |
|
160100129
|
24.02.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 19/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
121,37 |
s DPH |
|
160231
|
24.02.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160041
|
Faktúra za nákup potravín pre OV
|
12,60 |
s DPH |
|
160100156
|
24.02.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016522
|
Objednávame si u Vás nákup potravín pre OV odbor cukrá
|
12,60 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160040
|
Faktúra za materiál pre OV ľudovoumelec. tvorba
|
74,60 |
s DPH |
|
16007
|
22.02.2016 |
Andrea Hašková |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160039
|
Faktúra za internet
|
11,88 |
s DPH |
|
16101664
|
15.02.2016 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Zmluva |
04/2016
|
Mandátna zmluva č. 16/14
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Zmluva |
03/2016
|
Mandátna zmluva č. 16/13
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016521
|
Objednávame si u Vás nákup polystyrenových vajec pre OV odbor ľudovoumelecká tvorba
|
74,60 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
Andrea Hašková |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160037
|
Faktúra za telefón
|
35,32 |
s DPH |
|
4781931645
|
12.02.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016532
|
Objednávame si u Vás dopravu na lyžiarsky kurz v Starej Ľubovni v termíne 28.2.2016-4.3.2016
|
734,50 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
Galanda Jozef |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160036
|
Faktúra za oravu kamerového systému
|
481,20 |
s DPH |
|
20160054
|
12.02.2016 |
ATRIS, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160038
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
743,94 |
s DPH |
|
3016010400
|
11.02.2016 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.02.2016 |
|
|
Zmluva |
05/2016
|
Rámcová zmluva č. 5/2016
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
11.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016519
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu
|
24,36 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160035
|
Faktúra za materiál na OV
|
21,21 |
s DPH |
|
160100099
|
08.02.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 16/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
157,07 |
s DPH |
|
160201
|
08.02.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016520
|
Objednávame si u Vás nákup chemických surovín na prípravu dlažby pre OV
|
302,34 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160029
|
Faktúra za činnosť zdravotného dohľadu
|
38,40 |
s DPH |
|
20160119
|
05.02.2016 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160031
|
Faktúra za mobilný telefón
|
41,54 |
s DPH |
|
0030666937
|
05.02.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160028
|
Faktúra za tlač a väzbu knihy
|
36,84 |
s DPH |
|
616
|
05.02.2016 |
ART MEDIA - Ján Sičák |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160032
|
Faktúra za mobilný telefón
|
15,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
05.02.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160033
|
Faktúra za stravu žiakovu žiakov v HN
|
494,96 |
s DPH |
|
0082016
|
05.02.2016 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160034
|
Príspevok na strav. zam.zo SF za 1/2016
|
202,86 |
s DPH |
|
0072016
|
05.02.2016 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160030
|
Faktúra za opravu tlačiarne
|
30,00 |
s DPH |
|
201650065
|
05.02.2016 |
ITS SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016518
|
Objednávame si u Vás kontrolu HP a hydrantov
|
147,71 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016517
|
Objednávame si u Vás pranie posteľného prádla
|
107,11 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016514
|
Objednávame si u Vás nákup potravín pre OV
|
21,21 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160027
|
Faktúra za vyhotovenie geometric. plánu
|
230,00 |
s DPH |
|
2016006
|
03.02.2016 |
Ing. Ján Rusinko - GEODET |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160026
|
Faktúra za vodné a stočné
|
580,28 |
s DPH |
|
2120801008
|
03.02.2016 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016516
|
Objednávame si u Vás rekonštrukciu kamerového systému
|
481,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
ATRIS, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016515
|
dvere biele 80Ľ plné
|
46,60 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016512
|
Oprava tlačiarne Xerox 6180
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
ITS SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016513
|
Faktúra za tlač knihy preberania žiakov
|
36,84 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
ART MEDIA - Ján Sičák |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160024
|
Faktúra za zemný plyn
|
2 896,00 |
s DPH |
|
7308378342
|
02.02.2016 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160017
|
Faktúra za káblovú televíziu
|
16,80 |
s DPH |
|
1601018
|
02.02.2016 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160019
|
Nákup potravín pre OV
|
21,76 |
s DPH |
|
160100078
|
02.02.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160025
|
Faktúra za stravné lístky
|
1 340,58 |
s DPH |
|
1690000655
|
02.02.2016 |
VAŠA Slovensko s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160021
|
Faktúra za servisné práce
|
48,00 |
s DPH |
|
201650025
|
02.02.2016 |
ITS SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160020
|
Faktúra za opravu mixpultu
|
24,00 |
s DPH |
|
16013
|
02.02.2016 |
KAPA audio P. Kapraľ |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160023
|
Faktúra za servisnú prehliadku
|
342,25 |
s DPH |
|
2016508
|
02.02.2016 |
Š-Autoservis Vranov s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160022
|
Faktúra za nákup myšiek k PC
|
105,00 |
s DPH |
|
201650024
|
02.02.2016 |
ITS SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 15/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
108,55 |
s DPH |
|
160170
|
02.02.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 14/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
148,72 |
s DPH |
|
116113785
|
02.02.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016008
|
Objednávame si u Vás nákup ovocia a zeleniny podľa vlastného výberu na mesiac február 2016
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016007
|
Objednávame si u Vás nákup pekárenských výrobkov podľa vlastného výberu na m,esiac február 2016.
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016006
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podľa vlastného výberu na mesiac február 2016
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016005
|
Objednávame si u Vás nákup potravín, mäsa, mäsových výrobkov podĺa vlastného výberu na mesiac február 2016.
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 12/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
205,60 |
s DPH |
|
20160042
|
29.01.2016 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2016510
|
Objednávame si u Vás nákup potravín pre OV odbor cukrár
|
50,69 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2016511
|
Objednávame si u Vás nákup potravín pre OV odbor gastronomické služby
|
21,76 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
20166001
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac február 2016.
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 13/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
371,01 |
s DPH |
|
160100075
|
29.01.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
29.01.2016 |
|
|
Zmluva |
02/2016
|
Zmluva o dielo č. 2/2016
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 11/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
176,57 |
s DPH |
|
116111930
|
28.01.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 10/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
471,82 |
s DPH |
|
116111929
|
28.01.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2016509
|
Vyhotovenie geometrického plánu
|
230,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
Ing. Ján Rusinko - GEODET |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20160014
|
Faktúra za predplatné "ŠKOLA 2016"
|
23,00 |
s DPH |
|
16882894
|
27.01.2016 |
JurisDat - M. Medlen |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2016506
|
Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov
|
1 340,58 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
VAŠA Slovensko s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2016508
|
Servisná prehliadka
|
342,25 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
Š-Autoservis Vranov s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2016507
|
Myš Genius XScrool USB - 25ks
|
105,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
ITS SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20160016
|
Faktúra za čistiace prostriedky
|
230,88 |
s DPH |
|
16001876
|
27.01.2016 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20160015
|
Faktúra za ľadové korčule
|
805,00 |
s DPH |
|
12016
|
27.01.2016 |
BLACK SPORT - Ing. M. Čarný |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 08/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
141,92 |
s DPH |
|
160067
|
25.01.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 09/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
379,63 |
s DPH |
|
116109698
|
25.01.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
25.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2016505
|
Servis - obnova súborov po formátovaní disku
|
48,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
ITS SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2016504
|
Oprava mixpultu MM 10s
|
24,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
KAPA audio P. Kapraľ |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20160012
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
754,67 |
s DPH |
|
2290084548
|
21.01.2016 |
VSE a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20160013
|
Faktúra za servisné a inštalačné práce
|
11,88 |
s DPH |
|
16100708
|
21.01.2016 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20160011
|
Faktúra za NEDOPL. predplatné finančný spravodajca
|
12,46 |
s DPH |
|
5041505174
|
21.01.2016 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2016503
|
lyžiarsky pobyt pre 20 žiakov a 2 osoby ako pedagogický doprovod v termíne od 28.2.2016 do 4.3.2016.
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
Hotel SOREA Ľubovňa |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 04/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
393,17 |
s DPH |
|
160100034
|
20.01.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 06/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
11,04 |
s DPH |
|
116106673
|
19.01.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2016502
|
Korčule ľadové 23ks
|
805,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
BLACK SPORT - Ing. M. Čarný |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.01.2016 |
|
|
Zmluva |
01/2016
|
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby prenosu dát
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 05/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
147,80 |
s DPH |
|
160049
|
18.01.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20160010
|
Faktúra za zemný plyn
|
2 896,00 |
s DPH |
|
7238552824
|
18.01.2016 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 07/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
116,56 |
s DPH |
|
116105907
|
18.01.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20160009
|
Faktúra za zemný plyn NEDOPLATOK
|
3 424.99 |
s DPH |
|
7447213923
|
18.01.2016 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20160008
|
Faktúra za notebook DELL
|
444,00 |
s DPH |
|
1601002
|
15.01.2016 |
Decomp s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20160007
|
Faktúra za výmenu batérie do zálož. zdroja
|
33,78 |
s DPH |
|
201550667
|
12.01.2016 |
ITS SLOVAKIA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2016501
|
Notebook DELL Inspiron 11z3147
|
444,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Decomp s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.01.2016 |
|
|
Objednávka |
20166000
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac január 2016.
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20160001
|
Faktúra za čistiace prostriedky
|
93,60 |
s DPH |
|
15030036
|
11.01.2016 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20160002
|
Faktúra za predplatné
|
49,50 |
s DPH |
|
414962016
|
11.01.2016 |
Ajfa+Avis s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20160006
|
Faktúra za vodné a stočné
|
515,36 |
s DPH |
|
2010004524
|
11.01.2016 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20160005
|
Faktúra za telefón
|
34,18 |
s DPH |
|
1781015423
|
11.01.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20160003
|
Faktúra za mobilný telefón
|
43,98 |
s DPH |
|
0030666937
|
11.01.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20160004
|
Faktúra za mobilný telefón
|
15,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
11.01.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2016004
|
Objednávame si u Vás nákup potravín , mäsa, mäsových výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac január 2016
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2016001
|
Objednávame si u Vás nákup ovocia a zeleniny podľa vlastného výberu na mesiac január 2016.
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 01/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
142,37 |
s DPH |
|
160007
|
11.01.2016 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 02/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
472,07 |
s DPH |
|
116101882
|
11.01.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 03/2016
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
331,58 |
s DPH |
|
116101881
|
11.01.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2016003
|
Objednávame si u Vás nákup pekárenských výrobkov podľa vlastného výberu na mesiac január 2016
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2016002
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podľa vlastného výberu na mesiac január 2016
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2016500
|
Servisné a inštalačné práce
|
11,88 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.01.2016 |
|
|
Zmluva |
06/2016
|
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2016 |
ŠEVT a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
PaedDr. Jana Kandriková |
riaditeľka školy |
|
26.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2015685
|
Objednávame si u Vás aktualizáciu k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
Soft-GL s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2015684
|
Objednávame si u Vás nákup hygienických potrieb pre PČ
|
26,91 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.12.2015 |
|
|
Zmluva |
KZ/01/2016
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
OZ PŠaV pri Spojenej škole internátnej |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2015681
|
Objednávame si u Vás plechy
|
212,45 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2015680
|
Objednávame si u Vás cement
|
457,13 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2015683
|
Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb
|
818,74 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150338
|
Faktúra za nákup štrku s dovozom pre OV
|
557,24 |
s DPH |
|
2015459
|
28.12.2015 |
EKOSPOL Vranov s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 1290/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
226,38 |
s DPH |
|
20150447
|
28.12.2015 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150337
|
Faktúra za nákup cementu pre OV
|
457,13 |
s DPH |
|
201551379
|
28.12.2015 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150336
|
Faktúra za nákup plechov pre OV
|
212,45 |
s DPH |
|
201551378
|
28.12.2015 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150335
|
Faktúra za výrobu propagačných materiálov: vizitky, tašky, letáky
|
467,00 |
s DPH |
|
20151211
|
28.12.2015 |
DMRS, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 128/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
387,30 |
s DPH |
|
150101238
|
28.12.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150334
|
Faktúra za kuchnské vybavenie-poháre, taniere, nože
|
749,29 |
s DPH |
|
150322
|
28.12.2015 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2015682
|
Objednávame si u Vás kuch. vybavenie
|
749,29 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150333
|
Faktúra za stravu žiakov
|
521,86 |
s DPH |
|
0822015
|
23.12.2015 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150332
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
218,82 |
s DPH |
|
0812015
|
23.12.2015 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.12.2015 |
|
|
Zmluva |
37/2015
|
Poistná zmluva
|
1 470,74 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150325
|
Faktúra za svietidlá priemyselné
|
247,80 |
s DPH |
|
1031513950
|
21.12.2015 |
KONEX elektro, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 127/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
36,62 |
s DPH |
|
151625
|
21.12.2015 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150324
|
Faktúra za protismerné kladky
|
1 598,40 |
s DPH |
|
150834
|
21.12.2015 |
STEMI Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150326
|
Faktúra za materiál s vianočnou tématikou na výrobu pozdravov
|
273,82 |
s DPH |
|
20150801
|
21.12.2015 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150327
|
Faktúra za stolnotenisový stôl
|
749,94 |
s DPH |
|
954229
|
21.12.2015 |
DEXTRADE Žilina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150328
|
Faktúra za stravné lístky
|
41,64 |
s DPH |
|
1590006247
|
21.12.2015 |
VAŠA Slovensko s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150331
|
Faktúra za nákup náterových farieb
|
348,00 |
s DPH |
|
150136
|
21.12.2015 |
COLOR Jakubová Monika |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150321
|
Faktúra za uteráky a osušky na PČ
|
139,00 |
s DPH |
|
2015043
|
18.12.2015 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2015679
|
Objednávame si u Vás prenájom wellnessu a občerstvenie pre 39 osôb na deň 29.12.2015.
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Armales a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2015676
|
OOPP v hodnote 1435,60 eur
|
1 435,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2015678
|
Objednávame si u Vás štrk EKOSPOL
|
557,24 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
EKOSPOL Vranov s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2015677
|
Objednávame si u Vás výrobu propagačných materiálov
|
467,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
DMRS, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2015675
|
Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov
|
41,64 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
VAŠA Slovensko s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150319
|
Faktúra za exteriérové fitness stroje
|
3 948,00 |
s DPH |
|
20150201
|
17.12.2015 |
FUN TIME s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150330
|
Faktúra za materiál na vianočné koláčiky - mimorozpočtové zdroje
|
70,00 |
s DPH |
|
150101216
|
17.12.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2015674
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu na výrobu vianočných koláčikov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2015672
|
Objednávame si u Vás nákup osušiek a uterákkov
|
139,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
Anna Plišková - Andrea |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150315
|
Faktúra za dopravu a ubytovanie - zájazd do Ba, Viedne a Budapešti
|
2 562,00 |
s DPH |
|
2015068
|
16.12.2015 |
Galanda s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150317
|
Faktúra za káblovú televíziu a opravu a inštaláciu kábl.príjmu
|
106,30 |
s DPH |
|
1512001
|
16.12.2015 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150318
|
Faktúra za kopačky halové
|
305,90 |
s DPH |
|
20150750
|
16.12.2015 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2015673
|
Objednávame si u Vás nákup vianočných balíčkov pre žiakov: v počte 111 ks v celkovej hodnote 334,- €.
|
334,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150329
|
Faktúra za vianočné balíčky pre žiakov - mimorozpočtové
|
334,00 |
s DPH |
|
2015010156
|
16.12.2015 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150316
|
Faktúra za čistiace prostriedky
|
137,52 |
s DPH |
|
2162015
|
15.12.2015 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150320
|
Faktúra za výrobu prezentačného dokumentu o škole
|
300,00 |
s DPH |
|
62015
|
15.12.2015 |
ČEMERICA Stakčín |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2015671
|
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických potrieb
|
137,52 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150313
|
Faktúra za služby technika PO, BOZP
|
96,95 |
s DPH |
|
20152021
|
14.12.2015 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2015669
|
Objednávame si u Vás nákup potravín pre OV odbor gastronomické služby
|
34,45 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 126/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
196,45 |
s DPH |
|
115260106
|
14.12.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150311
|
Faktúra za potraviny pre OV odbor gastronomické služby
|
34,45 |
s DPH |
|
150101205
|
14.12.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150312
|
Faktúra za činnosť zdravotného dohľadu
|
38,40 |
s DPH |
|
20152010
|
14.12.2015 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150314
|
Faktúra za poradenstvo pri VO
|
205,40 |
s DPH |
|
0962015
|
14.12.2015 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 125/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
110,58 |
s DPH |
|
151592
|
14.12.2015 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
14.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2015670
|
Objednávame si u Vás opravu inštalácie káblovej televízie
|
89,50 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150322
|
Faktúra za elektrickú energiu - nedoplatok
|
1 149,04 |
s DPH |
|
2210196605
|
14.12.2015 |
VSE a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150323
|
Faktúra za skriňu
|
398,00 |
s DPH |
|
20150073
|
14.12.2015 |
Miroslav Demčák - VIVA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150304
|
Faktúra za knihy o stolovaní
|
28,80 |
s DPH |
|
1442015
|
09.12.2015 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150307
|
Faktúra za predplatné publikácie Verejná správa 2016
|
66,00 |
s DPH |
|
99756896
|
09.12.2015 |
Poradca s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150305
|
Faktúra za publikáciu PaM 2016
|
58,00 |
s DPH |
|
99504272
|
09.12.2015 |
Poradca s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150306
|
Faktúra za publikáciu Úplné znenia zákonov 2016
|
27,60 |
s DPH |
|
52567616
|
09.12.2015 |
Poradca s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2015668
|
Objednávame si u Vás výrobu dokumentu o našej škole za účelom prezentácie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
ČEMERICA Stakčín |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150309
|
Faktúra za telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
3780100715
|
09.12.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150308
|
Faktúra za predplatné publikácie Poradca 2016
|
58,80 |
s DPH |
|
84098135
|
09.12.2015 |
Poradca s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150301
|
Faktúra za dodávku tonerov
|
597,72 |
s DPH |
|
151079
|
08.12.2015 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150303
|
Faktúra za potraviny pre OV odbor cukrár
|
62,41 |
s DPH |
|
150101186
|
08.12.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150302
|
Faktúra za internet
|
11,88 |
s DPH |
|
15110678
|
08.12.2015 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2015667
|
Objednávame si u Vás nákup kopačiek
|
305,90 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2015666
|
Objednávame si u Vás nákup potravín pre OV odbor cukrár
|
62,41 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150300
|
Faktúra za kovové profily a súvisiace výrobky
|
449,75 |
s DPH |
|
20150172
|
07.12.2015 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150298
|
Faktúra za mobilný telefón
|
47,23 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.12.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150299
|
Faktúra za mobilný telefón
|
15,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.12.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150297
|
Faktúra za dosky, sololit, hranovacie pásky na cvičné práce OV
|
397,00 |
s DPH |
|
20151201
|
07.12.2015 |
TranTec, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150296
|
Faktúra za pranie bielizne
|
106,50 |
s DPH |
|
15200509
|
07.12.2015 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150295
|
Faktúra za nákup elektrického náradia
|
2 905,48 |
s DPH |
|
151492
|
07.12.2015 |
NIKO-SK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 122/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
121,93 |
s DPH |
|
115256198
|
07.12.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
07.12.2015 |
|
|
Zmluva |
35/2015
|
Kúpna zmluva č. 0712/2015
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
FUN TIME s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 121/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
135,36 |
s DPH |
|
151564
|
07.12.2015 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
07.12.2015 |
|
|
Zmluva |
36/2015
|
Darovacia Zmluva 2015/176
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2015 |
WellGiving, o.z. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150294
|
Faktúra za čistiace a hygienické prostriedky
|
672,40 |
s DPH |
|
2072015
|
04.12.2015 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150292
|
Nákup kobercových rohoží
|
93,06 |
s DPH |
|
720112
|
03.12.2015 |
Interiér Invest s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 124/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
121,26 |
s DPH |
|
150731
|
03.12.2015 |
Zelenina Marko |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 120/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
33,48 |
s DPH |
|
115254695
|
03.12.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 119/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
368,08 |
s DPH |
|
20150419
|
03.12.2015 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2015665
|
Objednávame si u Vás nákup tonerov
|
597,72 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2015664
|
Objednávame si u Vás nákup dosiek
|
397,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
TranTec, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150285
|
Faktúra za toal. papier, mydlá a papier. uteráky
|
230,88 |
s DPH |
|
5027468
|
02.12.2015 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2015663
|
Objednávame si u Vás nábytok na mieru
|
398,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Miroslav Demčák - VIVA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2015662
|
Objednávame si u Vás nákup kobercových rohoží
|
93,06 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Interiér Invest s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2015661
|
Objednávame si u Vás nákup pletacej priadze
|
124,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Andrea Hašková |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150283
|
Faktúra za pletaciu priadzu
|
124,40 |
s DPH |
|
15120
|
02.12.2015 |
Andrea Hašková |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150284
|
Faktúra za tlač knihy preberania žiakov
|
84,00 |
s DPH |
|
7515
|
02.12.2015 |
ART MEDIA - Ján Sičák |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150290
|
Faktúra za nákup materiálu na rozvod elektriny-zásuvky,svorky,krabičky
|
259,56 |
s DPH |
|
20150046
|
02.12.2015 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150286
|
poplatok za káblovú TV za 11/15
|
16,80 |
s DPH |
|
1511019
|
02.12.2015 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150291
|
Faktúra za nákup izolačných a viazacích pások
|
43,56 |
s DPH |
|
20150049
|
02.12.2015 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20160018
|
Nákup potravín pre OV
|
50,69 |
s DPH |
|
160100079
|
02.12.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20150310
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 100,00 |
s DPH |
|
7135296533
|
02.12.2015 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150293
|
Faktúra za notebooky, monitory a káble VGA
|
9 455,49 |
s DPH |
|
1590993
|
02.12.2015 |
mediaTIP, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150287
|
Faktúra za činnosť zdravot. dohľadu za 11/15
|
38,40 |
s DPH |
|
20151947
|
02.12.2015 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150289
|
Faktúra za nákup káblov
|
260,40 |
s DPH |
|
20150045
|
02.12.2015 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150288
|
Faktúra za nákup klincov
|
31,63 |
s DPH |
|
2015377
|
02.12.2015 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150280
|
Nákup svoriek, zvierok a dlát
|
168,28 |
s DPH |
|
151518
|
01.12.2015 |
NIKO-SK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 118/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
585,19 |
s DPH |
|
150101152
|
01.12.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2015656
|
Objednávame si u Vás nákup káblov
|
260,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2015657
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu na rozvod elektriny - zásuviek, svoriek, krabičiek
|
259,56 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2015659
|
Objednávame si u Vás dopravu a ubytovanie za zájazd Snina- Bratislava-Viedeň-Budapešť-Snina
|
2 562,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Galanda s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2015658
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu - izolačných a viazacích pások
|
43,56 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150276
|
Nákup hranolov, fošní a dosiek
|
180,00 |
s DPH |
|
2015008
|
01.12.2015 |
M.L.PRODUCTION, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150282
|
Faktúra za predplatné Finančný spravodajca
|
26,40 |
s DPH |
|
5915055576
|
01.12.2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150281
|
Faktúra za PaM bez chýb, pokút a penále
|
58,00 |
s DPH |
|
99460233
|
01.12.2015 |
Poradca s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2015660
|
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických potrieb
|
672,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150277
|
Príspevok na strav. zam.zo SF za 11/15
|
271,74 |
s DPH |
|
0702015
|
01.12.2015 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150278
|
Faktúra za stravu žiakov v hmot. núdzi
|
694,02 |
s DPH |
|
0692015
|
01.12.2015 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150279
|
Faktúra za vodné a stočné
|
685,02 |
s DPH |
|
2120591845
|
01.12.2015 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.12.2015 |
|
|
Objednávka |
20156009
|
bjednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac december 2015
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015655
|
Objednávame si u Vás nákup klincov
|
31,63 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015654
|
Objednávame si u Vás nákup zvierok
|
168,28 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
NIKO-SK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015653
|
Objednávame si u Vás nákup kníh o stolovaní
|
28,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015652
|
bjednávame si u Vás nákup materiálu s vianočnou tématikou na výrobu pozdravov a súvisiacich predmetov
|
273,82 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150275
|
Faktúra za hranoly, dosky, fošne
|
3 958,80 |
s DPH |
|
2015380
|
30.11.2015 |
DP work s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 116/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
97,49 |
s DPH |
|
151484
|
30.11.2015 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 117/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
632,76 |
s DPH |
|
115252722
|
30.11.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150273
|
Faktúra za čist.prostr. do konvektomatu a umývačky riadu
|
161,88 |
s DPH |
|
152653
|
27.11.2015 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150274
|
Faktúra za čistenie kobercov a sedacej súpravy
|
131,00 |
s DPH |
|
452015
|
27.11.2015 |
Gabriela Müllerová - upratovacie služby |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015647
|
Objednávame si u Vás nákup čistiacich prostriedkov do umývačky a konvektomatu
|
161,88 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.11.2015 |
|
|
Zmluva |
34/2015
|
Darovacia Zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
Nadácia Pro Futura |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015646
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
99,12 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015650
|
Objednávame si u Vás elektrické náradie
|
2 905,48 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
NIKO-SK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015651
|
bjednávame si u Vás tlač kníh: Preberanie žiakov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
ART MEDIA - Ján Sičák |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015648
|
Objednávame si u Vás čistenie kobercov a sedacej súpravy
|
131,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
Gabriela Müllerová - upratovacie služby |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015645
|
Objednávame si u Vás materiál
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150269
|
Faktúra za laná na preťahovanie
|
61,58 |
s DPH |
|
2015668
|
25.11.2015 |
AK SPORT s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150271
|
Faktúra za opravu spojky na SMV Š-Oktavia
|
550,50 |
s DPH |
|
201511096
|
25.11.2015 |
PNEUBEL, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150270
|
Faktúra za materiál na rozvod elektriny
|
476,75 |
s DPH |
|
20150042
|
25.11.2015 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150267
|
Faktúra za potraviny pre OV odbor cukrár
|
64,38 |
s DPH |
|
150101121
|
24.11.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150268
|
Faktúra za stuhy, krajky, korálky s vianočným motívom pre VMV
|
104,60 |
s DPH |
|
15006
|
23.11.2015 |
Emília Savkuľaková JUNIOR |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150266
|
Faktúra za doplatok do plnej verzie ASC Agenda Komplet SŠ 2016
|
161,00 |
s DPH |
|
9150003716
|
23.11.2015 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 115/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
146,99 |
s DPH |
|
115248757
|
23.11.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
23.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015641
|
Objednávame si u Vás nákup potravín pre OV - odbor cukrár
|
64,38 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 114/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
119,29 |
s DPH |
|
151452
|
23.11.2015 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
23.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015644
|
Objednávame si u Vás opravu služobného motorového vozidla Škoda Oktavia
|
550,50 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
PNEUBEL, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015643
|
Objednávame si u Vás nákup nábytku na mieru
|
1 258,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Miroslav Demčák - VIVA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015642
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu na rozvod elektriny
|
476,75 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150265
|
Nákup Microsoft Windows 7 ProfessionL + štítok 32-bit
|
127,80 |
s DPH |
|
2015655
|
20.11.2015 |
GO-SOFT s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150264
|
Nákup pivných súprav s operadlom
|
1 176,00 |
s DPH |
|
150045
|
20.11.2015 |
JKL - ENZI s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015637
|
Objednávame si u Vás nákup OS Windows 7 Pro
|
127,80 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
GO-SOFT s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015638
|
Objednávame si u Vás laná na preťahovanie
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
AK SPORT s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015639
|
Objednávame si u Vás ASC Komplet - doplatok do plného balíka
|
161,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015640
|
Objednávame si u Vás nákup stúh, krajok, korálok na krúžkovú činnosť
|
104,60 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
Emília Savkuľaková JUNIOR |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 123/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
97,71 |
s DPH |
|
151437
|
18.11.2015 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150263
|
Nákup pletacích priadzí na OV
|
86,30 |
s DPH |
|
15118
|
18.11.2015 |
Andrea Hašková |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 113/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
299,74 |
s DPH |
|
115245474
|
16.11.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 110/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
179,70 |
s DPH |
|
150101071
|
16.11.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
16.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015636
|
Objednávame si u Vás nákup pletacích priadzí pre OV
|
86,30 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
Andrea Hašková |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150261
|
Faktúra za internet
|
11,88 |
s DPH |
|
15109754
|
12.11.2015 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150260
|
Faktúra za servis lyží
|
225,00 |
s DPH |
|
32015
|
12.11.2015 |
Gabriela Čarná |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150262
|
Faktúra za dopravu zamestnancov - SF
|
266,00 |
s DPH |
|
2015051
|
12.11.2015 |
Galanda s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150259
|
Nákup ovocných stromov a kvetov
|
187,20 |
s DPH |
|
20150043
|
11.11.2015 |
KF Snina, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015633
|
Objednávame si u Vás nákup športových tašiek
|
99,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015635
|
Objednávame si u Vás servis lyží
|
225,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
Gabriela Čarná |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150258
|
Faktúra za školenie montážnikov lešenia
|
60,00 |
s DPH |
|
1302015
|
10.11.2015 |
Andrej Majkovič |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150257
|
Nákup brusných pásov
|
96,28 |
s DPH |
|
2015347
|
10.11.2015 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150256
|
Nákup zámkov, štítkov,kľučiek a vložiek
|
373,20 |
s DPH |
|
2015348
|
10.11.2015 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150255
|
Faktúra za služby pri VO
|
168,00 |
s DPH |
|
812015
|
10.11.2015 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150254
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
2 000,00 |
s DPH |
|
2210196605
|
10.11.2015 |
VSE a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150253
|
Faktúra za pranie bielizne
|
108,73 |
s DPH |
|
15200445
|
10.11.2015 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015649
|
Objednávame si u Vás dopravu tovaru na trase Volkovce časť Olichov - Snina
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
M.L.PRODUCTION, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015632
|
Objednávame si u Vás nákup stromov ovocných a kvetov
|
187,20 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
KF Snina, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015631
|
Objednávame si u Vás opakované školenie montážnikov lešenia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Andrej Majkovič |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 111/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
318,71 |
s DPH |
|
115242158
|
09.11.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
09.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015628
|
Objednávame si u Vás nákup 7 ks pivných súprav s operadlom: 1 ks stôl d x š 1950x700 mm, 26 mm hrubé 2 ks lavice d x š 1950x255 mm, 30 mm hrubé, pozinkované železné diely
|
1 176,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
JKL - ENZI s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 112/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
128,52 |
s DPH |
|
151403
|
09.11.2015 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150247
|
Nákup bukového prírezu - odrezky na OV
|
120,06 |
s DPH |
|
2015044
|
06.11.2015 |
JOMIHA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150252
|
Nákup lyží, lyžiarok a lyž. prílb
|
980,00 |
s DPH |
|
22015
|
06.11.2015 |
Gabriela Čarná |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150248
|
Nákup kanc. potrieb
|
345,13 |
s DPH |
|
20150671
|
06.11.2015 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150249
|
Faktúra za vodné a stočné
|
877,84 |
s DPH |
|
2120487402
|
06.11.2015 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150251
|
Nákup konštrukčných výrobkov
|
341,30 |
s DPH |
|
201551190
|
06.11.2015 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015627
|
Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb
|
345,13 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015626
|
Objednávame si u Vás nákup lyží, lyžiarok a lyžiarskych prílb
|
980,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Gabriela Čarná |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150250
|
Faktúra za telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
1779192970
|
06.11.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150246
|
Nákup cievok a žiaroviek do šijacích strojov
|
50,00 |
s DPH |
|
20151489
|
05.11.2015 |
ANIR, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150245
|
Faktúra za navigáciu
|
239,00 |
s DPH |
|
8011150004
|
05.11.2015 |
Expert SK, k.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015625
|
Objednávame si u Vás bukové prírezy
|
120,06 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
JOMIHA s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015624
|
Objednávame si u Vás nákup navigácie
|
239,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
Expert SK, k.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150240
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 100,00 |
s DPH |
|
7288384991
|
04.11.2015 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150243
|
Faktúra za činnosť zdrav. dohľadu za 10/15
|
38,40 |
s DPH |
|
20151784
|
04.11.2015 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150238
|
Faktúra za čistiace prostriedky
|
326,38 |
s DPH |
|
1872015
|
04.11.2015 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150239
|
Poplatok za káblovú televíziu za 10/2015
|
16,80 |
s DPH |
|
1510019
|
04.11.2015 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150241
|
Faktúra za mobilný telefón
|
45,20 |
s DPH |
|
0030666937
|
04.11.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150242
|
Faktúra za mobilný telefón
|
15,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
04.11.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150244
|
Faktúra za odborné prehliadky a odborné skúšky tlak zariad.
|
132,60 |
s DPH |
|
20151794
|
04.11.2015 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 108/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
313,31 |
s DPH |
|
115238575
|
02.11.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015622
|
Objednávame si u Vás nákup cievok a žiaroviek do šijacích strojov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
ANIR, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 109/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
438,01 |
s DPH |
|
150101023
|
02.11.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015623
|
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické prostriedky
|
326,38 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.11.2015 |
|
|
Objednávka |
20156008
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac november 2015.
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Objednávka |
2015621
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
106,50 |
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.10.2015 |
|
|
Objednávka |
2015630
|
Objednávame si u Vás nákup brúsne pásy
|
96,28 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.10.2015 |
|
|
Objednávka |
2015629
|
Objednávame si u Vás nákup zámkov, štítkov, kľučiek a vložiek
|
373,20 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 107/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
308,14 |
s DPH |
|
20150358
|
28.10.2015 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150237
|
Faktúra za stravu žiakov v hmotnej núdzi
|
616,01 |
s DPH |
|
0622015
|
28.10.2015 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.10.2015 |
|
|
Objednávka |
2015634
|
Objednávame si u Vás dopravu na trase Snina - Hajduszoboszlo a späť v termíne 29.10.2015 v celkovej cene 266,- €.
|
266,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
Galanda s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150236
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
278,88 |
s DPH |
|
0612015
|
28.10.2015 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150235
|
Faktúra za servisné práce na kotloch
|
420,00 |
s DPH |
|
35102015
|
28.10.2015 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150233
|
Faktúra za OSB dosky - 50ks
|
650,00 |
s DPH |
|
20151005
|
27.10.2015 |
TranTec, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150234
|
Faktúra za brusné pásy
|
199,50 |
s DPH |
|
151333
|
27.10.2015 |
NIKO-SK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150272
|
Faktúra za nábytok na mieru
|
1 258,00 |
s DPH |
|
20150070
|
27.10.2015 |
Miroslav Demčák - VIVA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150232
|
Faktúra za sanitárny materiál
|
732,97 |
s DPH |
|
2015017
|
27.10.2015 |
Všemonta, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 105/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
154,79 |
s DPH |
|
115235215
|
26.10.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 104/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
44,11 |
s DPH |
|
151289
|
26.10.2015 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
26.10.2015 |
|
|
Objednávka |
2015618
|
Objednávame si u Vás pás brusný P100 50ks, pás brusný P60 50ks
|
199,50 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
NIKO-SK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.10.2015 |
|
|
Objednávka |
2015617
|
Objednávame si u Vás doska OSB 2500/1250/10 mm - 50ks
|
650,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
TranTec, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150231
|
Faktúra za stolárske svorky a zvierky pre OV
|
64,40 |
s DPH |
|
151318
|
22.10.2015 |
NIKO-SK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150230
|
Faktúra za materiál na rozvod elektriny
|
38,40 |
s DPH |
|
201500569
|
22.10.2015 |
JANÁK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150229
|
Faktúra za nákup dverí
|
67,40 |
s DPH |
|
20150136
|
22.10.2015 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.10.2015 |
|
|
Objednávka |
2015616
|
Objednávame si u Vás skrinka kovová rozvodná 300x250x200, lišta DIN 200mm, svorkovnica
|
38,40 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
JANÁK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.10.2015 |
|
|
Objednávka |
2015620
|
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúšku tlakových zariadení
|
132,60 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.10.2015 |
|
|
Objednávka |
2015619
|
Objednávame si u Vás nákup konštrukčných výrobkov
|
341,30 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 106/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
566,11 |
s DPH |
|
115231560
|
19.10.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
2015615
|
Objednávame si u Vás servisné práce na kotloch
|
420,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
2015613
|
Objewdnávame si u Vás dvere biele 80 pravé 2/3 sklo
|
67,40 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 103/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
156,23 |
s DPH |
|
151265
|
19.10.2015 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150228
|
Faktúra za opravu kamerového systému a PC siete
|
117,90 |
s DPH |
|
201500481
|
19.10.2015 |
ATRIS, spol s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
2015614
|
Objednávame si u Vás nákup svorka stolárska, zvierka rohová
|
64,40 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
NIKO-SK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150226
|
Faktúra za príslušenstvo na zváranie
|
231,90 |
s DPH |
|
151286
|
16.10.2015 |
NIKO-SK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 102/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
434,03 |
s DPH |
|
150100969
|
15.10.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150225
|
Faktúra za internet
|
11,88 |
s DPH |
|
15108412
|
15.10.2015 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.10.2015 |
|
|
Objednávka |
2015609
|
Objednávame si u Vás nákup príslušenstva na zváranie
|
231,90 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
NIKO-SK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.10.2015 |
|
|
Objednávka |
2015608
|
Objednávame si u Vás nákup potravín pre OV odbor gastronomické služby
|
22,39 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150223
|
Faktúra za potravainy pre OV odbor gastronomické služby
|
22,39 |
s DPH |
|
150100953
|
13.10.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150222
|
Faktúra za potraviny pre OV odbor cukrár
|
71,71 |
s DPH |
|
150100952
|
13.10.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150215
|
Faktúra za pletacie priadze a vlnu pre OV odbor ľudovoumelecká tvorba
|
115,00 |
s DPH |
|
15111
|
12.10.2015 |
Andrea Hašková |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150221
|
Faktúra za revíziu elektrospotrebičov
|
930,24 |
s DPH |
|
272015
|
12.10.2015 |
Ján Pavel |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150220
|
Faktúra za mobilný telefón
|
15,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
12.10.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150219
|
Faktúra za mobilný telefón
|
47,54 |
s DPH |
|
0030666937
|
12.10.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150218
|
Faktúra za telefón
|
30,49 |
s DPH |
|
2778209052
|
12.10.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150216
|
Faktúra za rezacie podložky a kolieska pre OV odbor krajčír a ľudovoumelecká tvorba
|
112,00 |
s DPH |
|
15112
|
12.10.2015 |
Andrea Hašková |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150217
|
Faktúra za stuhy pre OV odbor ľudovoumelecká tvorba
|
142,20 |
s DPH |
|
15113
|
12.10.2015 |
Andrea Hašková |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150214
|
Faktúra za duté vlákno pre OV odbor ľudovoumelecká tvorba
|
18,00 |
s DPH |
|
15110
|
12.10.2015 |
Andrea Hašková |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150213
|
Faktúra za polystyrénové gule a zvončeky pre OV odbor ľudovoumelecká tvorba
|
97,00 |
s DPH |
|
15108
|
12.10.2015 |
Andrea Hašková |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 100/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
334,48 |
s DPH |
|
115228111
|
12.10.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 101/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
116,38 |
s DPH |
|
151227
|
12.10.2015 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150224
|
Faktúra za elektrospotrebiče
|
550,00 |
s DPH |
|
154400071
|
07.10.2015 |
IB-Elektro s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150210
|
Faktúra za poradenstvo pri VO
|
60,60 |
s DPH |
|
672015
|
07.10.2015 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150211
|
Faktúra za toaletný, mydlá a papier. utierky
|
230,88 |
s DPH |
|
15023106
|
07.10.2015 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150212
|
Faktúra za obloženie stien, obložku zárubne a parap. dosku
|
480,00 |
s DPH |
|
2015006
|
07.10.2015 |
Miroslav Lieskovský |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150209
|
Faktúra za činnosť zdravotného dohľadu za 9/2015
|
38,40 |
s DPH |
|
20151534
|
05.10.2015 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150208
|
Faktúra za služby technika PO, BOZP
|
96,95 |
s DPH |
|
20151572
|
05.10.2015 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150206
|
Faktúra za nákup tonerov
|
237,72 |
s DPH |
|
150869
|
05.10.2015 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.10.2015 |
|
|
Objednávka |
2015602
|
Objednávame si u Vás polystyrénové gule a zvončeky pre OV odbor ľudovoumelecká tvorba
|
97,04 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Andrea Hašková |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 99/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
233,77 |
s DPH |
|
115224519
|
05.10.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 98/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
165,37 |
s DPH |
|
151194
|
05.10.2015 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.10.2015 |
|
|
Objednávka |
2015606
|
Objednávame si u Vás stuhy pre OV odbor ľudovoumelecká tvorba
|
142,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Andrea Hašková |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.10.2015 |
|
|
Zmluva |
33/2015
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.10.2015 |
|
|
Objednávka |
2015605
|
Objednávame si u Vás rezacie podložky a rezacie kolieska pre OV odbor krajčír a ľudovoumelecká tvorba
|
112,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Andrea Hašková |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.10.2015 |
|
|
Objednávka |
2015604
|
Objednávame si u Vás pletacie priadze a vlnu pre OV ľudovoumelecká tvorba
|
115,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Andrea Hašková |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.10.2015 |
|
|
Objednávka |
2015603
|
Objednávame si u Vás duté vlákno pre OV odbor ľudovoumelecká tvorba
|
18,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Andrea Hašková |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.10.2015 |
|
|
Objednávka |
2015607
|
Objednávame si u Vás nákup potravín pre OV odbor cukrár
|
71,71 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150205
|
Faktúra za káblovú televíziu
|
16,80 |
s DPH |
|
1509019
|
02.10.2015 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150207
|
Faktúra za žiarovky a svietidlá
|
1 100,00 |
s DPH |
|
150323
|
02.10.2015 |
BaB SK, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150204
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 100,00 |
s DPH |
|
7228476840
|
02.10.2015 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.10.2015 |
|
|
Objednávka |
2015599
|
Objednávame si u Vás pranie bielizne
|
109,74 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150197
|
Faktúra za krajky a šikmé prúžky pre OV odbor krajčír
|
788,06 |
s DPH |
|
1529006643
|
01.10.2015 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2015 |
|
|
Objednávka |
2015600
|
Objednávame si u Vás nákup tonerov
|
237,72 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150227
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
300,72 |
s DPH |
|
0522015
|
01.10.2015 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2015 |
|
|
Objednávka |
2015601
|
Objednávame si u Vás stavebné práce.
|
480,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Miroslav Lieskovský |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150203
|
Faktúra za nábytok na mieru
|
2 338,00 |
s DPH |
|
20160053
|
01.10.2015 |
Miroslav Demčák - VIVA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150202
|
Faktúra za vodné a stočné
|
492,97 |
s DPH |
|
2120378283
|
01.10.2015 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150201
|
Faktúra za stravu žiakov v hmotnej núdzi za 9/2015
|
726,30 |
s DPH |
|
0532015
|
01.10.2015 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150200
|
Faktúra za ozdobné servítky pre OV odbor ľudovoumelecká tvorba
|
33,75 |
s DPH |
|
151775
|
01.10.2015 |
Ľudmila Maneková |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150199
|
Faktúra za ihly, špendlíky, krajč.kriedu a ďalší mat. pre OV odbor krajčír a ľudovoumelecká tvorba
|
348,44 |
s DPH |
|
1529006672
|
01.10.2015 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150198
|
Faktúra za bavlnené látky pre OV odbor krajčír a ľudovoumelecká tvorba
|
628,44 |
s DPH |
|
11000046
|
01.10.2015 |
Kamir SK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150196
|
Faktúra za nite a perlovky pre OV odbor krajčír
|
589,95 |
s DPH |
|
1529006648
|
01.10.2015 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 97/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
395,81 |
s DPH |
|
20150317
|
30.09.2015 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 96/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
453,89 |
s DPH |
|
150100918
|
30.09.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
20156007
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac október 2015.
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150195
|
Faktúra za kancelársky materiál
|
288,14 |
s DPH |
|
20150553
|
29.09.2015 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150194
|
Faktúra za pneumatiky a disky na Š-Octavia
|
587,90 |
s DPH |
|
201509078
|
29.09.2015 |
PNEUBEL, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150193
|
Faktúra za reproduktory pre VMV
|
72,80 |
s DPH |
|
851925
|
29.09.2015 |
InterStore Group s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2015591
|
Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb
|
288,14 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150192
|
Faktúra za nákup potravín pre OV
|
85,26 |
s DPH |
|
115221074
|
28.09.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150191
|
Faktúra za náradie pre OV
|
450,65 |
s DPH |
|
2015280
|
28.09.2015 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150190
|
Faktúra za svorky a materiál pre OV
|
35,36 |
s DPH |
|
2015281
|
28.09.2015 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150189
|
Faktúra za sanačný stavebný materiál
|
139,00 |
s DPH |
|
20150213
|
28.09.2015 |
Lucia Rošková R-INTERIÉR |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2015590
|
Objednávame si u Vás nákup náradia pre OV
|
450,65 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2015589
|
Objednávame si u Vás nákup svoriek a materiálu pre OV
|
35,36 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 94/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
18,60 |
s DPH |
|
115221072
|
28.09.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 93/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
154,37 |
s DPH |
|
151136
|
28.09.2015 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 95/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
92,64 |
s DPH |
|
115221075
|
28.09.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150188
|
Faktúra za dodávku tonera
|
122,99 |
s DPH |
|
981
|
25.09.2015 |
JURIGA spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2015587
|
Objednávame si u Vás nákup potravín pre OV - odbor gastronomické služby
|
85,26 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2015588
|
Objednávame si u Vás nákup: pneumatiky letné, disky zliatinové,ventil bezdušový, závažie lepiace
|
587,90 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
PNEUBEL, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 92/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
286,15 |
s DPH |
|
115219569
|
24.09.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2015592
|
Objednávame si u Vás nábytok na mieru
|
2 338,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
Miroslav Demčák - VIVA |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2015598
|
Objednávame si u Vás revíziu elektrospotrebičov
|
930,24 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
Ján Pavel |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2015597
|
Objednávame si u Vás ihly, špendlíky, kriedu krajčírsku a ďalší materiál pre OV odbor krajčír a ľudovoumelecká tvorba
|
348,44 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2015596
|
Objednávame si u Vás bavlnené látky pre OV odbor krajčír a ľudovoumelecká tvorba
|
628,44 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
Kamir SK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150187
|
Faktúra za šijacie stroje pre OV
|
521,89 |
s DPH |
|
201506347
|
23.09.2015 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2015595
|
Objednávame si u Vás nákup ozdobných servítok na OV odbor ľudovoumelecká tvorba
|
33,75 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
Ľudmila Maneková |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2015594
|
Objednávamer si u Vás nite a perlovku pre OV odbor krajčír
|
589,95 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2015593
|
Objednávame si u Vás krajok a šikmých prúžkov pre OV odbor krajčír
|
788,06 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2015585
|
Objednávame si u Vás nákup potravín pre OV - odbor cukrár
|
38,84 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2015584
|
Objednávame si u Vás nákup: stroj šijací Singer 14SH754
|
521,89 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150184
|
Faktúra za balíček zákonov Školský zákon
|
13,00 |
s DPH |
|
89943903
|
22.09.2015 |
Poradca s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150185
|
Faktúra za potraviny pre OV - odbor cukrár
|
38,84 |
s DPH |
|
150100877
|
22.09.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150186
|
Faktúra za potraviny pre OV - odbor gastronomické služby
|
103,61 |
s DPH |
|
150100878
|
22.09.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2015586
|
Objednávame si u Vás nákup potravín pre OV - odbor gastronomické služby
|
103,61 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 90/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
340,98 |
s DPH |
|
115217478
|
21.09.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 91/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
140,90 |
s DPH |
|
151109
|
21.09.2015 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
21.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2015611
|
Objednávame si u Vás nákup sanitárneho materiálu
|
732,97 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Všemonta, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2015612
|
Objednávame si u Vás opravu PC siete
|
34,50 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
ATRIS, spol s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2015583
|
Objednávame si u Vás nákup: lanko žacie - silon 2,7x358 m
|
54,88 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Peter Vološin |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150183
|
Faktúra za keyboard
|
175,00 |
s DPH |
|
165616142
|
18.09.2015 |
Muziker a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150182
|
Faktúra za gitaru - španielku
|
59,90 |
s DPH |
|
1501167
|
18.09.2015 |
Hudobný nástroj s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150181
|
Faktúra za žacie lanko - silon
|
54,88 |
s DPH |
|
2015185
|
18.09.2015 |
Peter Vološin |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2015580
|
Objednávame si u Vás nákup keyboard Yamaha PSRE353
|
175,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
Muziker a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2015581
|
Objednávame si u Vás nákup: gitara španielka Tenson Classic 4/4
|
59,90 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
Hudobný nástroj s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150180
|
Faktúra za reproduktory a slúchadlá
|
170,76 |
s DPH |
|
201501974
|
17.09.2015 |
TEKRA.sk |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2015582
|
Objednávame si u Vás nákup: reproduktory Genius SW-G2.1 3000
|
72,80 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
InterStore Group s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2015579
|
Objednávame si u Vás nákup slúchadiel a PC reproduktorov
|
170,76 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
TEKRA.sk |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150179
|
Faktúra za internet
|
11,88 |
s DPH |
|
15107817
|
16.09.2015 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 87/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
456,18 |
s DPH |
|
115214490
|
14.09.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 88/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
295,10 |
s DPH |
|
150100856
|
14.09.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 89/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
111,06 |
s DPH |
|
151066
|
14.09.2015 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2015578
|
Objednávame si u Vás balíček - Školský zákon
|
13,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
Poradca s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150176
|
Faktúra za hliníkový plech - tabuľa
|
4,45 |
s DPH |
|
2015046
|
09.09.2015 |
PAMAK PM, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150177
|
Faktúra za tlač denníkov, knihy a bennera
|
172,80 |
s DPH |
|
5015
|
09.09.2015 |
ART MEDIA - Ján Sičák |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150178
|
Faktúra za telefón
|
39,86 |
s DPH |
|
5777265269
|
09.09.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.09.2015 |
|
|
Zmluva |
32/2015
|
Zmluva o pripojení č. 09201503
|
168,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150174
|
Faktúra za materiál-lino PVC, lišty, lepidlo na lino
|
383,70 |
s DPH |
|
320150078
|
07.09.2015 |
STAVREM F. Nemec |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 85/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
168,53 |
s DPH |
|
151033
|
07.09.2015 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 86/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
262,92 |
s DPH |
|
115210983
|
07.09.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150172
|
Faktúra za mobilný telefón
|
54,76 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.09.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150173
|
Faktúra za mobilný telefón
|
15,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.09.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150170
|
Faktúra za materiál-potraviny pre OV
|
89,60 |
s DPH |
|
150100835
|
04.09.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150171
|
Faktúra za zdravotný dohľad za 8/2015
|
38,40 |
s DPH |
|
20151374
|
04.09.2015 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2015577
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu
|
89,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150168
|
Faktúra za spojovací materiál-nity, skrutky, matice, podložky
|
420,22 |
s DPH |
|
2015239
|
03.09.2015 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150169
|
Faktúra za materiál na údržbu spŕch
|
54,35 |
s DPH |
|
2015240
|
03.09.2015 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 82/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
107,69 |
s DPH |
|
151006
|
02.09.2015 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150167
|
Faktúra za vodné a stočné
|
313,74 |
s DPH |
|
2120277930
|
02.09.2015 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150164
|
Faktúra za stavebné práce, oprava stien a podlahy v škrabke
|
2 763,32 |
s DPH |
|
2015005
|
02.09.2015 |
Miroslav Lieskovský |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150175
|
Faktúra za jedálne kupóny
|
1 273,79 |
s DPH |
|
1590004259
|
02.09.2015 |
VAŠA Slovensko s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 84/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
390,65 |
s DPH |
|
150100821
|
02.09.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 83/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
781,60 |
s DPH |
|
115208601
|
02.09.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150165
|
Faktúra za čistiace prostriedky
|
810,52 |
s DPH |
|
1292015
|
02.09.2015 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150166
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 100,00 |
s DPH |
|
7243421620
|
02.09.2015 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.09.2015 |
|
|
Objednávka |
20156006
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac september 2015.
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.08.2015 |
|
|
Objednávka |
2015575
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu
|
54,35 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.08.2015 |
|
|
Objednávka |
2015576
|
Objednávame si u Vás materiál
|
4,45 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
PAMAK PM, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.08.2015 |
|
|
Objednávka |
2015574
|
Objednávame si u Vás stravné lístky
|
1 273,79 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
VAŠA Slovensko s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.08.2015 |
|
|
Objednávka |
2015573
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu
|
383,70 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
STAVREM F. Nemec |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.08.2015 |
|
|
Objednávka |
2015572
|
Objednávame si u Vás tovar
|
810,52 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
20150163
|
Faktúra za triedne knihy
|
145,10 |
s DPH |
|
1150565
|
24.08.2015 |
CART PRINT s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
20150162
|
Faktúra za internet
|
11,88 |
s DPH |
|
15107131
|
18.08.2015 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
20150161
|
Faktúra za opravu podlahy v študovni 3. poschodie
|
825,00 |
s DPH |
|
2015003
|
13.08.2015 |
Miroslav Lieskovský |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
13.08.2015 |
|
|
Faktúra |
20150160
|
Faktúra za pranie bielizne
|
120,35 |
s DPH |
|
15200300
|
10.08.2015 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
20150158
|
Faktúra za telefón
|
32,87 |
s DPH |
|
5776312106
|
07.08.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
20150159
|
Faktúra za zrezanie suchých stromov
|
313,38 |
s DPH |
|
2015070407
|
07.08.2015 |
Verejnoprospešné služby s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.08.2015 |
|
|
Objednávka |
2015570
|
Objednávame si u Vás materiál
|
420,22 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
Proving, spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.08.2015 |
|
|
Objednávka |
2015571
|
Objednávame si u Vás tlač
|
172,80 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
ART MEDIA - Ján Sičák |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.08.2015 |
|
|
Faktúra |
20150154
|
Faktúra za činnosť zdravotného dohľadu za 7/2015
|
38,40 |
s DPH |
|
20151260
|
06.08.2015 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.08.2015 |
|
|
Faktúra |
20150155
|
Faktúra za mobilný telefón
|
15,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.08.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.08.2015 |
|
|
Objednávka |
2015569
|
Objednávame si u Vás stavebné práce vrátane dodávky materiálu: oprava stien a podlahy v škrabke
|
2 763,32 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
Miroslav Lieskovský |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.08.2015 |
|
|
Faktúra |
20150156
|
Faktúra za mobilný telefón
|
44,92 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.08.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.08.2015 |
|
|
Faktúra |
20150157
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
2 000,00 |
s DPH |
|
2210196605
|
06.08.2015 |
VSE a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.08.2015 |
|
|
Faktúra |
20150151
|
Faktúra za poradenstvo pri VO
|
84,60 |
s DPH |
|
402015
|
03.08.2015 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
20150152
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 100,00 |
s DPH |
|
7243399646
|
03.08.2015 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
20150153
|
Faktúra za vodné a stočné
|
376,68 |
s DPH |
|
2120082043
|
03.08.2015 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
20150146
|
Faktúra za opravu sl.mot.vozidla Škoda Oktavia
|
218,10 |
s DPH |
|
2015004
|
23.07.2015 |
Ján Kalinič |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150147
|
Faktúra za dodávku a výrobu pečiatok
|
45,04 |
s DPH |
|
20150979
|
23.07.2015 |
DAVEX-SK, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150150
|
Faktúra za protiplesňovú farbu
|
118,80 |
s DPH |
|
20150148
|
21.07.2015 |
Lucia Rošková R-INTERIÉR |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
21.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150145
|
Faktúra za internet
|
11,88 |
s DPH |
|
15105985
|
17.07.2015 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150149
|
Faktúra za materiál na pokládku dlažby
|
600,00 |
s DPH |
|
1202015096
|
16.07.2015 |
Unistav Teplička, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150144
|
Faktúra za nákup školských tlačív
|
60,97 |
s DPH |
|
1152205655
|
15.07.2015 |
ŠEVT a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150148
|
Faktúra za interiérové farby
|
540,00 |
s DPH |
Z201514885
|
20150147
|
15.07.2015 |
Lucia Rošková R-INTERIÉR |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
Objednávka |
2015567
|
Objednávame si u Vás opravu podlahy v študovni na 3. poschodí v celkovej rozlohe 33 m2
|
825,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
Miroslav Lieskovský |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150143
|
Faktúra za nákup PC, klávesníc, myší
|
494,99 |
s DPH |
|
1500056
|
13.07.2015 |
Martin Gall - MG COMP |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150142
|
Faktúra za toner
|
198,00 |
s DPH |
|
150622
|
13.07.2015 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150141
|
Faktúra za upgrade programu ASC Agenda na šk. rok 2015/2016
|
189,00 |
s DPH |
|
9150002226
|
13.07.2015 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150140
|
Faktúra za dodávku a montáž MaR techniky pre kotolňu
|
1 196,76 |
s DPH |
|
15075
|
13.07.2015 |
František Trusa - Meratech |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150135
|
Faktúra za činnosť zdravotného dohľadu za 6/2015
|
38,40 |
s DPH |
|
20150941
|
08.07.2015 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150136
|
Faktúra za vodné a stočné
|
646,40 |
s DPH |
|
2120065625
|
08.07.2015 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150137
|
Faktúra za mobilný telefón
|
40,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
08.07.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150138
|
Faktúra za mobilný telefón
|
15,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
08.07.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150139
|
Faktúra za telefón
|
40,60 |
s DPH |
|
5775359689
|
08.07.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150134
|
Faktúra za činnosť technika PO, BOZP za II. Q 2015
|
96,95 |
s DPH |
|
20150976
|
08.07.2015 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Objednávka |
2015562
|
Objednávame si u Vás zrezanie 3 ks suchých stromov z dôvodu nebezpečenstva úrazu žiakov, keďže v blízkosti sa nachádza doskočisko a ihrisko
|
313,38 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
Verejnoprospešné služby s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.07.2015 |
|
|
Objednávka |
2015565
|
Objednávame si u Vás nákup tonera
|
198,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.07.2015 |
|
|
Objednávka |
2015566
|
Objednávame si u Vás opravu služobného motorového vozidla Škoda Octavia
|
218,10 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
Ján Kalinič |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.07.2015 |
|
|
Objednávka |
2015564
|
Objednávame si u Vás upgrade programu ASC Agenda na školský rok 2015/2016
|
189,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.07.2015 |
|
|
Objednávka |
2015559
|
Objednávame si u Vás dodávku a výrobu
|
45,04 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
DAVEX-SK, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.07.2015 |
|
|
Objednávka |
2015561
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
120,35 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150132
|
Faktúra za opravu elektrickej trojrúry
|
45,96 |
s DPH |
|
151297
|
02.07.2015 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150131
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 100,00 |
s DPH |
|
7105481357
|
02.07.2015 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150129
|
Faktúra za stravu žiakov v hmotnej núdzi
|
661,74 |
s DPH |
|
0392015
|
01.07.2015 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150130
|
Príspevok na strav. zam.zo SF za jún 2015
|
315,42 |
s DPH |
|
0402015
|
01.07.2015 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150133
|
Faktúra za materiál re ústredné kúrenie
|
307,98 |
s DPH |
|
20150976
|
01.07.2015 |
LEG-KOVO s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 81/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
233,07 |
s DPH |
|
150100622
|
01.07.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 80/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
348,35 |
s DPH |
|
20150237
|
01.07.2015 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150128
|
Faktúra za krajky, stuhy, priadzu, ihlice pre krúžkovú činnosť - VP
|
109,40 |
s DPH |
|
15004
|
30.06.2015 |
Emília Savkuľaková JUNIOR |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150126
|
Faktúra za kancelárske potreby pre krúžkovú činnosť - VP
|
90,57 |
s DPH |
|
20120384
|
29.06.2015 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150125
|
Faktúra za nákup hier a potrieb pre krúžkovú činnosť
|
110,36 |
s DPH |
|
20150382
|
29.06.2015 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Objednávka |
20156005
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac jún 2015
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150127
|
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb
|
9,48 |
s DPH |
|
20150389
|
29.06.2015 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150122
|
Faktúra za nákup kompostovacieho zariadenia
|
1 198,80 |
s DPH |
|
201501135
|
26.06.2015 |
JRK Waste Management s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150124
|
Faktúra za náhradné mikroorganizmy do kompostéra
|
181,20 |
s DPH |
|
201501136
|
26.06.2015 |
JRK Waste Management s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150123
|
Faktúra za nákup materiálu pre krúžkovú činnosť - VP
|
104,22 |
s DPH |
|
15001
|
26.06.2015 |
Daniela Kruľová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Objednávka |
2015557
|
Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb
|
9,48 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150121
|
Faktúra za nákup plastového riadu
|
124,08 |
s DPH |
|
151285
|
25.06.2015 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
25.06.2015 |
|
|
Objednávka |
2015558
|
Objednávame si u Vás opravu elektrickej trojrúry
|
45,96 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.06.2015 |
|
|
Zmluva |
31/2015
|
Zmluva o dielo č. 31/2015 na poskytnutie odborného poradenia a konzultačných služieb pri verejnom obstarávaní
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.06.2015 |
|
|
Objednávka |
2015556
|
Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb pre krúžkovú činnosť
|
90,57 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150120
|
Faktúra za dopravu žiakov na plavecký výcvik
|
180,00 |
s DPH |
|
2015083
|
23.06.2015 |
Galanda Jozef |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 78/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
153,71 |
s DPH |
|
150756
|
22.06.2015 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Objednávka |
2015554
|
Objednávame si u Vás nákup umelých kvetov a súvisiacreho materiálu na výrobu ikebán na krúžkovú činnosť
|
104,22 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Daniela Kruľová |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.06.2015 |
|
|
Objednávka |
2015553
|
Objednávame si u Vás nákup hier a materiálu pre krúžkovú činnosť
|
110,36 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 79/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
342,58 |
s DPH |
|
115176159
|
22.06.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150119
|
Faktúra za dopravu žiakov na školský výlet
|
440,00 |
s DPH |
|
2015080
|
22.06.2015 |
Galanda Jozef |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Objednávka |
2015555
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu pre krúžkovú činnosť
|
109,40 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Emília Savkuľaková JUNIOR |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150117
|
Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu - spojovacia chodba
|
150,00 |
s DPH |
|
172015
|
22.06.2015 |
Geodetické združenie Snina - P. Dubjak, Ing. J. Vasilečko |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Objednávka |
2015560
|
Objednávame si u Vás náhradné mikroorganizmy do kompostéra
|
181,20 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
JRK Waste Management s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.06.2015 |
|
|
Objednávka |
2015552
|
Objednávame si u Vás nákup školských tlačív
|
60,97 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
ŠEVT a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 76/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
40,79 |
s DPH |
|
150736
|
17.06.2015 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150118
|
Faktúra za nákup tonerov
|
393,24 |
s DPH |
|
150527
|
16.06.2015 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150116
|
Faktúra za nákup toaletného papiera, papierových uterákov a mydiel
|
86,58 |
s DPH |
|
15013469
|
16.06.2015 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 73/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
315,14 |
s DPH |
|
115172357
|
15.06.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 77/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
104,71 |
s DPH |
|
150721
|
15.06.2015 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
2015550
|
Objednávame si u Vás dopravu žiakov na plavecký výcvik na trase Snina - Humenné a späť v termíne 16.6.2015 - 19.6.2015 v celkovej cene 180,- €.
|
180,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Galanda Jozef |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
2015551
|
Objednávame si u Vás nákup plastového riadu
|
124,08 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 72/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
369,60 |
s DPH |
|
150100579
|
15.06.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150114
|
Faktúra za nákup látok pre OV odbor krajčír
|
31,50 |
s DPH |
|
15003
|
15.06.2015 |
Emília Savkuľaková JUNIOR |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150115
|
Faktúra za internet
|
11,88 |
s DPH |
|
15105307
|
15.06.2015 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
2015549
|
Objednávame si u Vás zhotovenie geometrického plánu na zameranie spojovacej chodby v celkovej hodnote 150,- €.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
Geodetické združenie Snina - P. Dubjak, Ing. J. Vasilečko |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.06.2015 |
|
|
Objednávka |
2015548
|
Objednávame si u Vás nákup tonerov
|
393,24 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.06.2015 |
|
|
Objednávka |
2015563
|
Objednávame si u Vás dodávku a montáž MaR techniky pre kotolňu
|
1 196,76 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
František Trusa - Meratech |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150113
|
Faktúra za telefón
|
39,86 |
s DPH |
|
1774409888
|
11.06.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 75/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
56,00 |
s DPH |
|
150697
|
10.06.2015 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150111
|
Faktúra za stravu žiakov v hmotnej núdzi za máj 2015
|
648,29 |
s DPH |
|
0362015
|
09.06.2015 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Zmluva |
30/2015
|
Poistná zmluva - Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla - Škoda Octavia
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150112
|
Príspevok na strav. zam.zo SF za mesiac 5/2015
|
270,90 |
s DPH |
|
0372015
|
09.06.2015 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 74/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
120,98 |
s DPH |
|
150689
|
08.06.2015 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 71/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
292,10 |
s DPH |
|
115168405
|
08.06.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150110
|
Faktúra za nákup potravín pre OV odbor kuchár
|
115,63 |
s DPH |
|
115168406
|
08.06.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Objednávka |
2015568
|
Objednávame si u Vás 14 ks triednych kníh podľa vlastného výberu
|
145,10 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
CART PRINT s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.06.2015 |
|
|
Objednávka |
2015547
|
Objednávame si u Vás dopravu žiakov na školský výlet na trase Snina - Poprad a späť v termíne 11.6.2015 v celkovej cene 440,- €.
|
440,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Galanda Jozef |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150108
|
Faktúra za mobilný telefón
|
40,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
05.06.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150109
|
Faktúra za mobilný telefón
|
15,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
05.06.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150106
|
Faktúra za pranie bielizne - PČ
|
44,60 |
s DPH |
|
1520018
|
05.06.2015 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150107
|
Faktúra za pranie bielizne
|
125,32 |
s DPH |
|
15200187
|
05.06.2015 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Objednávka |
2015546
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu pre OV odbor krajčír
|
31,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
Emília Savkuľaková JUNIOR |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150103
|
Faktúra za nákup potravín pre OV odbor kuchár
|
45,68 |
s DPH |
|
150100546
|
04.06.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150105
|
Faktúra za zdravotný dohľad
|
38,40 |
s DPH |
|
20150789
|
04.06.2015 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150104
|
Faktúra za nákup a ohýbanie plechu
|
22,94 |
s DPH |
|
2015024
|
04.06.2015 |
PAMAK PM, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Objednávka |
2015545
|
Objednávame si u Vás nákup potravín pre OV odbor gastronomické služby
|
115,63 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 70/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
36,54 |
s DPH |
|
150673
|
03.06.2015 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Objednávka |
2015544
|
Objednávame si u Vás nákup potravín pre OV odbor kuchár
|
45,68 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150100
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 100,00 |
s DPH |
|
7175063917
|
02.06.2015 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150101
|
Faktúra za vodné a stočné
|
782,36 |
s DPH |
|
2119954161
|
02.06.2015 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150102
|
Faktúra za dopravu žiakov na súťaž
|
402,04 |
s DPH |
|
2015063
|
02.06.2015 |
Galanda Jozef |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Objednávka |
2015543
|
Objednávame si u Vás nákup a ohýbanie plechu
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
PAMAK PM, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 69/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
324,19 |
s DPH |
|
115164807
|
01.06.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 67/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
107,98 |
s DPH |
|
150657
|
01.06.2015 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 66/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
432,86 |
s DPH |
|
20150205
|
01.06.2015 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 63/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
355,56 |
s DPH |
|
150100533
|
01.06.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 68/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
37,42 |
s DPH |
|
115164808
|
01.06.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Zmluva |
28/2015
|
Kúpny zmluva na dodanie elektrického kompostovacieho zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
JRK Waste Management s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.05.2015 |
|
|
Zmluva |
29/2015
|
Zmluva o odbere prebytočného konečného produktu (kompost) biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
JRK Waste Management s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150099
|
Nákup chladiacej skrine nerezovej
|
1 048,00 |
s DPH |
|
151010
|
26.05.2015 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150098
|
Nákup materiálu na OV
|
37,37 |
s DPH |
|
150100502
|
26.05.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 64/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
176,10 |
s DPH |
|
150609
|
25.05.2015 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 65/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
459,79 |
s DPH |
|
115160804
|
25.05.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150096
|
Faktúra za internet
|
11,88 |
s DPH |
|
15104397
|
22.05.2015 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150097
|
Faktúra za revíziu a zaškolenie obsluhy
|
1 198,80 |
s DPH |
|
1505012
|
22.05.2015 |
Velcon spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Objednávka |
2015540
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu
|
37,37 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Anna Gerbocová |
Hospodárka školy |
|
22.05.2015 |
|
|
Objednávka |
2015539
|
Objednávame si u Vás nerezovú chladničku
|
1 048,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Anna Gerbocová |
Hospodárka školy |
|
21.05.2015 |
|
|
Objednávka |
2015537
|
Objednávame si u Vás pranie bielizne
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Anna Gerbocová |
Hospodárka školy |
|
21.05.2015 |
|
|
Objednávka |
2015538
|
Objednávame si u Vás pranie bielizne
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Anna Gerbocová |
Hospodárka školy |
|
21.05.2015 |
|
|
Objednávka |
2015542
|
Objednávame si u Vás dopravu žiakov na súťaž na trase Snina - Ladce a späť v termíne 19.5.2015 - 21.5.2015 v celkovej cene 402,04 €.
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Galanda Jozef |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Anna Gerbocová |
Hospodárka školy |
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 62/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
192,17 |
s DPH |
|
150587
|
18.05.2015 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 61/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
438,20 |
s DPH |
|
115157027
|
18.05.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 55/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
544,26 |
s DPH |
|
150100421
|
15.05.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 60/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
302,74 |
s DPH |
|
150100474
|
15.05.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150095
|
Faktúra za internet
|
11,88 |
s DPH |
|
15103456
|
15.05.2015 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150090
|
Poplatky za poskytnutie stravy účastníkom súťaže
|
140,67 |
s DPH |
|
0342015
|
14.05.2015 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150091
|
Poplatok za ubytovanie účastníkov súťaže
|
211,20 |
s DPH |
|
012015
|
14.05.2015 |
SŠI Snina - ubytovacie služby |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150089
|
Nákup materiálu na súťaž
|
47,94 |
s DPH |
|
150100463
|
13.05.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Objednávka |
2015536
|
Objednávame si u Vás revíziu zariadenia šikmej schodiskovej plošiny a zaškolenie obsluhy.
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
Velcon spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Anna Gerbocová |
Hospodárka školy |
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150088
|
Nákup maliarského materiálu na súťaž
|
127,93 |
s DPH |
|
15050038
|
12.05.2015 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150087
|
Nákup maliarského materiálu na súťaž
|
1 102,87 |
s DPH |
|
15050037
|
12.05.2015 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150086
|
Nákup cien a trofejí na súťaž
|
104,39 |
s DPH |
|
20150277
|
12.05.2015 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150094
|
Faktúra za pranie bielizne
|
124,61 |
s DPH |
|
15200132
|
12.05.2015 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150093
|
Nákup materiálu
|
40,34 |
s DPH |
|
20150404
|
11.05.2015 |
TranTec, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Objednávka |
2015535
|
Objednávame si u Vás nákup maliarskych pomôcok pre celoslovenskú súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore Stavebná výroba - maliarske práce, ktorá sa koná v dňoch 13.-14. 05. 2015
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Anna Gerbocová |
Hospodárka školy |
|
11.05.2015 |
|
|
Objednávka |
2015534
|
Objednávame si u Vás nákup maliarskych pomôcok pre celoslovenskú súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore Stavebná výroba - maliarske práce, ktorá sa koná v dňoch 13.-14. 05. 2015
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Pelumax, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Anna Gerbocová |
Hospodárka školy |
|
11.05.2015 |
|
|
Objednávka |
2015533
|
Objednávame si u Vás stravovanie pre 21 účastníkov celoslovenskej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore Stavebná výroba - maliarske práce, ktorá sa koná v dňoch 13.-14. 05. 2015, v celkovej sume 140,67 €
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Anna Gerbocová |
Hospodárka školy |
|
11.05.2015 |
|
|
Objednávka |
2015532
|
Objednávame si u Vás ubytovanie pre 18 účastníkov celoslovenskej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore Stavebná výroba - maliarske práce, ktorá sa koná v dňoch 13.-14. 05. 2015, v celkovej sume 211,20 €
|
211,20 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
SŠI Snina - ubytovacie služby |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Anna Gerbocová |
Hospodárka školy |
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150092
|
Faktúra za opravu a montážne práce
|
90,00 |
s DPH |
|
42015
|
11.05.2015 |
Malinič Marek OZE SV |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150085
|
Faktúra za vodné a stočné
|
541,81 |
s DPH |
|
2119845376
|
11.05.2015 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150084
|
Faktúra za telefón
|
44,29 |
s DPH |
|
6773456703
|
11.05.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 59/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
168,18 |
s DPH |
|
150554
|
11.05.2015 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150081
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
2 000,00 |
s DPH |
|
2210196605
|
11.05.2015 |
VSE a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 58/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
608,30 |
s DPH |
|
115153340
|
11.05.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150082
|
Faktúra za mobilný telefón
|
40,01 |
s DPH |
|
2285435479
|
11.05.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150083
|
Faktúra za mobilný telefón
|
15,00 |
s DPH |
|
2285468033
|
11.05.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Objednávka |
2015530
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu
|
47,94 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Anna Gerbocová |
Hospodárka školy |
|
11.05.2015 |
|
|
Objednávka |
2015531
|
Objednávame si u Vás nákup trofejových pohárov a cien pre víťazov celoslovenskej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore Stavebná výroba - maliarske práce, ktorá sa koná v dňoch 13.-14. 05. 2015
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Anna Gerbocová |
Hospodárka školy |
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150080
|
Faktúra za stravu žiakov v hmotnej núdzi
|
556,83 |
s DPH |
|
0282015
|
07.05.2015 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150079
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 100,00 |
s DPH |
|
7228362071
|
07.05.2015 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150078
|
Poplatky za činnosť zdravotnej služby za 4/2015
|
38,40 |
s DPH |
|
20150662
|
07.05.2015 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150077
|
Nákup potravín na OV
|
39,15 |
s DPH |
|
150100437
|
07.05.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 57/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
19,58 |
s DPH |
|
115152587
|
07.05.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Objednávka |
2015529
|
Objednávame si u Vás nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Anna Gerbocová |
Hospodárka školy |
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150076
|
Oprava MaR techniky na kotolni
|
187,20 |
s DPH |
|
15044
|
04.05.2015 |
František Trusa - Meratech |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150075
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
252,84 |
s DPH |
|
272015
|
04.05.2015 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150074
|
Faktúra za stavebné práce-spojovacia chodba
|
12 997,02 |
s DPH |
|
150100011
|
04.05.2015 |
Ing. Pavol Koroľ - KG-STAV |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 53/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
107,18 |
s DPH |
|
150519
|
04.05.2015 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 54/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
317,11 |
s DPH |
|
115150037
|
04.05.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150073
|
Faktúra za šikmú schodiskovú plošinu
|
11 990,00 |
s DPH |
|
1503052
|
04.05.2015 |
Velcon spol. s r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 52/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
327,43 |
s DPH |
|
20150158
|
30.04.2015 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
2015610
|
Objednávame si u Vás opravu kamerového systému
|
83,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
ATRIS, spol s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
20156004
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac máj 2015
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 56/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
213,96 |
s DPH |
|
150100429
|
29.04.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Zmluva |
27/2015
|
Dohoda číslo 15/35/051/71 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150072
|
Faktúra za odborné poradenstvo a konzultácie k VO
|
60,00 |
s DPH |
|
0072015
|
28.04.2015 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 51/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
49,92 |
s DPH |
|
115147607
|
28.04.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 50/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
220,06 |
s DPH |
|
115147048
|
27.04.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 49/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
121,43 |
s DPH |
|
150477
|
27.04.2015 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150070
|
Faktúra za čistiace prostriedky do umývačky riadu a konvektomatu
|
63,66 |
s DPH |
|
150738
|
24.04.2015 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Objednávka |
2015526
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu
|
36,45 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
NIKO-SK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150071
|
Faktúra za materiál: kotúč rezný, zámok visiaci, elektródy bazické
|
36,45 |
s DPH |
|
150475
|
24.04.2015 |
NIKO-SK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Objednávka |
2015528
|
Objednávame si u Vás kancelársky tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
TranTec, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150069
|
Faktúra za stavebný materiál
|
42,12 |
s DPH |
|
201550331
|
23.04.2015 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 48/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
477,67 |
s DPH |
|
115145520
|
23.04.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 47/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
29,27 |
s DPH |
|
115145464
|
22.04.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150068
|
Faktúra za čistiace prostriedky do umývačky riadu a konvektomatu
|
89,11 |
s DPH |
|
150725
|
21.04.2015 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150067
|
Faktúra za toaletný papier, mydlá a pap. uteráky
|
230,88 |
s DPH |
|
15008424
|
21.04.2015 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Objednávka |
2015527
|
Objenávame si u Vás vykonanie prác
|
90,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
Malinič Marek OZE SV |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 46/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
154,96 |
s DPH |
|
150445
|
20.04.2015 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Objednávka |
2015525
|
Objednávame si u Vás nákup čistiacich prostriedkov do umývačky riadu a konvektomatu
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.04.2015 |
|
|
Objednávka |
2015524
|
Objednávame si u Vás nákup stavebného materiálu
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 45/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
274,40 |
s DPH |
|
150100370
|
15.04.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Objednávka |
2015523
|
Objednávame si u Vás nákup čistiacich prostriedkov do umývačky riadu a konvektomatu
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 43/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
351,24 |
s DPH |
|
115139681
|
13.04.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 44/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
114,29 |
s DPH |
|
150402
|
13.04.2015 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150066
|
Faktúra za stravné lístky
|
1 340,58 |
s DPH |
|
1590001984
|
10.04.2015 |
VAŠA Slovensko s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Objednávka |
2015522
|
Objednávame si u Vás pranie postelnej bielizne
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 42/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
163,64 |
s DPH |
|
115138391
|
09.04.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Objednávka |
2015521
|
Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
VAŠA Slovensko s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 41/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
88,78 |
s DPH |
|
150384
|
08.04.2015 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150056
|
Faktúra za pranie bielizne
|
129,56 |
s DPH |
|
15200106
|
07.04.2015 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150057
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 100,00 |
s DPH |
|
7248307670
|
07.04.2015 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150058
|
Faktúra za činnosť zdravotného dohľadu za 3/2015
|
38,40 |
s DPH |
|
20150422
|
07.04.2015 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150059
|
Faktúra za činnosť technika PO, BOZP, kontrola hasiacich prístrojov
|
242,40 |
s DPH |
|
20150457
|
07.04.2015 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150060
|
Faktúra za mobilný telefón
|
40,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.04.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150061
|
Faktúra za mobilný telefón
|
15,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.04.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150065
|
Faktúra za telefón
|
77,20 |
s DPH |
|
8772515825
|
07.04.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150064
|
Faktúra za čistiace prostriedky
|
1 403,54 |
s DPH |
|
0482015
|
01.04.2015 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 38/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
59,16 |
s DPH |
|
115135139
|
31.03.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150054
|
Príspevok na strav. zam.zo SF za 3/2015
|
311,22 |
s DPH |
|
0202015
|
31.03.2015 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150053
|
Faktúra za stravu žiakov
|
793,55 |
s DPH |
|
0192015
|
31.03.2015 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150063
|
Faktúra za vodné a stočné
|
701,63 |
s DPH |
|
2119736774
|
31.03.2015 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 39/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
361,45 |
s DPH |
|
150100315
|
31.03.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 40/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
446,93 |
s DPH |
|
20150120
|
31.03.2015 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Objednávka |
20156003
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac apríl 2015.
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.03.2015 |
|
|
Objednávka |
2015541
|
Objednávame si u Vás opravu MaR techniky v kotolni
|
187,20 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
František Trusa - Meratech |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 36/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
79,43 |
s DPH |
|
150344
|
30.03.2015 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 37/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
254,82 |
s DPH |
|
115134448
|
30.03.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Objednávka |
2015520
|
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických potrieb
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.03.2015 |
|
|
Objednávka |
2015519
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu pre OV v odbore kuchár na mesiac apríl 2015
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.03.2015 |
|
|
Objednávka |
2015518
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu pre OV v odbore cukrár na mesiac apríl 2015
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150062
|
Faktúra za toner na Xerox WC 5222
|
246,79 |
s DPH |
|
150261
|
27.03.2015 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150051
|
Faktúra za nákup potravín pre OV v odbore kuchár na mesiac apríl 2015
|
76,09 |
s DPH |
|
150100302
|
27.03.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150052
|
Faktúra za nákup potravín pre OV v odbore cukrár na mesiac apríl 2015
|
57,23 |
s DPH |
|
150100301
|
27.03.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150055
|
Faktúra za elektromateriál
|
108,00 |
s DPH |
|
321500254
|
26.03.2015 |
KP, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Objednávka |
2015517
|
Objednávame si u Vás nákup tonera.
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150050
|
Faktúra za nákup VGA kábla
|
47,00 |
s DPH |
|
111502122
|
25.03.2015 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 35/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
20,62 |
s DPH |
|
115131883
|
24.03.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 34/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
153,80 |
s DPH |
|
150320
|
23.03.2015 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 33/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
323,63 |
s DPH |
|
115131101
|
23.03.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 22/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
174,17 |
s DPH |
|
115114909
|
23.03.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Zmluva |
26/2015
|
Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
Centrum Vedecko-technických informácií SR |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150049
|
Faktúra za opravu kotla v TV
|
307,80 |
s DPH |
|
07032015
|
20.03.2015 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150048
|
Doprava na lyžiarsky výcvik Snina-Drienica
|
368,00 |
s DPH |
|
2015020
|
20.03.2015 |
Galanda Jozef |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 31/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
361,16 |
s DPH |
|
115127640
|
16.03.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 30/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
698,82 |
s DPH |
|
150100240
|
16.03.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 32/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
120,58 |
s DPH |
|
150296
|
16.03.2015 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Zmluva |
25/2015
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
VAŠA Slovensko s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.03.2015 |
|
|
Zmluva |
24/2015
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150047
|
Faktúra za tonery a tlačiareň
|
69,36 |
s DPH |
|
150210
|
12.03.2015 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150046
|
Faktúra za telefón
|
174,88 |
s DPH |
|
4771560095
|
12.03.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150045
|
Faktúra za materiál pre OV s veľkonočnou tématikou
|
35,65 |
s DPH |
|
150552
|
10.03.2015 |
Ľudmila Maneková |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150044
|
Faktúra za služby STP k APV WinPam a WinIbeu
|
304,70 |
s DPH |
|
5590018007
|
10.03.2015 |
IVES Košice |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 28/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
362,03 |
s DPH |
|
115124348
|
09.03.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150043
|
Faktúra za stavebný materiál
|
44,95 |
s DPH |
|
20150009
|
09.03.2015 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Zmluva |
22/2015
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
VSE a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.03.2015 |
|
|
Zmluva |
23/2015
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Dubjaková Erika |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 29/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
192,12 |
s DPH |
|
150262
|
09.03.2015 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Objednávka |
2015515
|
Objednávame si u Vás nákup tonerov
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.03.2015 |
|
|
Objednávka |
2015516
|
Objednávame si u Vás opravu riadiacej jednotky plynového kotla v TV
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150040
|
Faktúra za zemný plyn
|
2 952,00 |
s DPH |
|
7115135206
|
06.03.2015 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150041
|
Faktúra za internet
|
11,88 |
s DPH |
|
15102051
|
06.03.2015 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150038
|
Faktúra za mobilný telefón
|
40,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.03.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150039
|
Faktúra za mobilný telefón
|
15,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.03.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Objednávka |
2015513
|
Objednávame si u Vás nasledujúci tovar pre OV s veľkonočnou tématikou
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
Ľudmila Maneková |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.03.2015 |
|
|
Objednávka |
2015514
|
Objednávame si u Vás dopravu žiakov na lyžiarsky výcvik na trase Snina - Drienica a späť v termíne 9.3.2015 - 12.3.2015
|
368,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
Galanda Jozef |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.03.2015 |
|
|
Objednávka |
2015512
|
Objednávame si u Vás pranie postelnej bielizne
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.03.2015 |
|
|
Objednávka |
2015511
|
Objednávame si u Vás nasledujúci tovar pre potreby OV v odbore cukrár na obdobie 3/2015
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150037
|
Faktúra za činnosť zdravotného dohľadu za 2/2015
|
38,40 |
s DPH |
|
20150268
|
05.03.2015 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150035
|
Faktúra za stravu žiakov
|
484,20 |
s DPH |
|
0122015
|
05.03.2015 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150036
|
Príspevok na strav. zam.zo SF za 02/2015
|
163,38 |
s DPH |
|
0132015
|
05.03.2015 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150034
|
Faktúra za pranie bielizne
|
130,27 |
s DPH |
|
15200055
|
05.03.2015 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150033
|
Faktúra za nákup potrevín pre OV
|
73,21 |
s DPH |
|
150100208
|
05.03.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150032
|
Faktúra za výrobu štočkov, pečiatky a tabule
|
81,60 |
s DPH |
|
1115
|
04.03.2015 |
ART MEDIA - Ján Sičák |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150028
|
Faktúra za internet
|
11,88 |
s DPH |
|
15100783
|
03.03.2015 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 27/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
20,57 |
s DPH |
|
115121614
|
03.03.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150029
|
Faktúra za internet
|
11,88 |
s DPH |
|
15101682
|
03.03.2015 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150031
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
108,13 |
s DPH |
|
20150133
|
03.03.2015 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150030
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
155,60 |
s DPH |
|
2210003772
|
03.03.2015 |
VSE a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 24/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
364,40 |
s DPH |
|
115121197
|
02.03.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150027
|
Faktúra za tlač poštových poukazov
|
16,07 |
s DPH |
|
9000817932
|
02.03.2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 25/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
121,62 |
s DPH |
|
150227
|
02.03.2015 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 26/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
277,03 |
s DPH |
|
20150073
|
02.03.2015 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
Objednávka |
20156002
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac marec 2015.
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 23/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
152,37 |
s DPH |
|
150100168
|
25.02.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20150024
|
Faktúra za opravu zmiešavacieho ventilu v plynovej kotolni
|
154,80 |
s DPH |
|
17022015
|
25.02.2015 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20150026
|
Faktúra za nákup tonerov
|
114,48 |
s DPH |
|
150140
|
24.02.2015 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20150025
|
Faktúra za toaletný papier, mydlo a papierové uteráky
|
230,88 |
s DPH |
|
15004197
|
24.02.2015 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Objednávka |
2015510
|
Objednávame si u Vás kancelársky tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 17/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
213,10 |
s DPH |
|
115109035
|
23.02.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 16/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
61,76 |
s DPH |
|
150113
|
23.02.2015 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 18/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
266,80 |
s DPH |
|
115111791
|
23.02.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 19/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
106,10 |
s DPH |
|
150142
|
23.02.2015 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 20/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
143,74 |
s DPH |
|
150100140
|
23.02.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 21/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
92,93 |
s DPH |
|
150169
|
23.02.2015 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Zmluva |
21/2015
|
Rámcová zmluva č. 21/2015
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.02.2015 |
|
|
Objednávka |
2015509
|
Objednávame si u Vás výrobu štočkov, pečiatky a tabule
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
ART MEDIA - Ján Sičák |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.02.2015 |
|
|
Zmluva |
19/2015
|
Dodatok k nájomnej zmluve č. 1/2011 na dočasné užívanie pozemku
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
Odborné učilište internátne |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.02.2015 |
|
|
Zmluva |
20/2015
|
Zmluva č. 1/2015 na odber vody
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
D.P. Ekoplast spol. s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20150023
|
Faktúra za vodné a stočné
|
214,27 |
s DPH |
|
2119531385
|
20.02.2015 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Objednávka |
2015508
|
Objednávame si u Vás tonery: Canon FX 10 - 2 ks, CE278A - 2 ks, Q2612A - 2 ks.
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.02.2015 |
|
|
Zmluva |
17/2015
|
Zmluva o servisnej službe
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.02.2015 |
|
|
Zmluva |
18/2015
|
Zmluva o dielo č.R_11-2015
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
IVES Košice |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.02.2015 |
|
|
Objednávka |
2015505
|
Objednávame si u Vás opravu zmiešavacieho ventilu v plynovej kotolni SŠI Snina.
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
Emika Therm s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.02.2015 |
|
|
Objednávka |
2015506
|
Objednávame si u Vás nákup stavebného materiálu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
Stav-Market s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20150042
|
Faktúra za členský príspevok 2015
|
100,00 |
s DPH |
|
201524
|
18.02.2015 |
Združenie OU Slovenska |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.02.2015 |
|
|
Objednávka |
2015507
|
Objednávame si u Vás: kontrolu 21 ks hasiacich prístrojov, opravu haciacich prístrojov podľa potreby, kontrolu stavu 5 ks hydrantov, kontrolu a tlakovú skúšku 5 ks požiarnych hadíc.
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20150022
|
Faktúra za produkt Edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
9150000226
|
13.02.2015 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Objednávka |
2015504
|
Objednávame si u Vás produkt Edupage PRO na obdobie 12.2.2015-12.2.2016.
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20150021
|
Faktúra za telefón
|
32,94 |
s DPH |
|
0770486765
|
12.02.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Zmluva |
16/2015
|
Mandátna zmluva č. 15/31
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.02.2015 |
|
|
Zmluva |
15/2015
|
Mandátna zmluva č. 15/28
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.02.2015 |
|
|
Zmluva |
14/2015
|
Rámcová zmluva č. 14/2015
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.02.2015 |
|
|
Zmluva |
13/2015
|
Rámcová zmluva č. 13/2015
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
DD21 s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20150018
|
Faktúra za vodné a stočné
|
400,51 |
s DPH |
|
2119524559
|
06.02.2015 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20150019
|
Faktúra za preklopenie údajov z databázy OUI do databázy SŠI
|
64,08 |
s DPH |
|
5570017828
|
06.02.2015 |
IVES Košice |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20150020
|
Faktúra za predplatné
|
23,00 |
s DPH |
|
15992894
|
06.02.2015 |
JurisDat - M. Medlen |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Objednávka |
2015503
|
Objednávame si u Vás tlačivá poštových poukazov na účet: dvojdielne, samostatné s predltačenými údajmi 600 ks.
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20150015
|
Faktúra za mobilný telefón
|
40,96 |
s DPH |
|
0030666937
|
04.02.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20150016
|
Faktúra za mobilný telefón
|
15,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
04.02.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20150017
|
Faktúra za zemný plyn
|
2 952,00 |
s DPH |
|
7273225857
|
04.02.2015 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 14/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
597,60 |
s DPH |
|
150100079
|
30.01.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 15/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
326,99 |
s DPH |
|
20140533
|
30.01.2015 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Objednávka |
20156001
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac február 2015.
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 13/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
211,44 |
s DPH |
|
115107302
|
29.01.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2015502
|
Objednávame si u Vás pranie bielizne: povlak na paplón 60 ks, povlak na vankúš 60 ks, bavlnené prestieradlo s gumkou 59 ks, prestieradlo 5 ks.
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 11/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
342,88 |
s DPH |
|
115106131
|
28.01.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Zmluva |
12/2015
|
Zmluva o dielo č. 12/2015
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.01.2015 |
|
|
Zmluva |
KZ/01/2015
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
OZ PŠaV pri Spojenej škole internátnej |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20150013
|
Faktúra za stravu žiakov
|
505,72 |
s DPH |
|
072015
|
27.01.2015 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20150014
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
224,28 |
s DPH |
|
062015
|
27.01.2015 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 12/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
195,10 |
s DPH |
|
115106132
|
27.01.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2015501
|
Objednávame si u Vás preklopenie údajov programu WINIBEU z modulov Majetok, Sklad, Účtovníctvo- účtovný rozvrh, Správa- číselníky (pracovníci a partneri) z databázy OUI Snina do databázy SŠI Snina.
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
IVES Košice |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 10/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
303,23 |
s DPH |
|
115105437
|
26.01.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Zmluva |
11/2015
|
Zmluva č. 20-000092766PO2015
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20150012
|
Faktúra za predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
|
514202015
|
23.01.2015 |
Ajfa+Avis s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20150010
|
Faktúra za predplatné finančný spravodajca - vyúčtovanie 2014
|
48,86 |
s DPH |
|
5041405295
|
22.01.2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20150009
|
Faktúra za zemný plyn
|
2 952,00 |
s DPH |
|
7308152949
|
22.01.2015 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20150008
|
Faktúra za údržbársky materiál
|
48,46 |
s DPH |
|
2014050
|
22.01.2015 |
Všemonta, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20150011
|
Faktúra za opravu služ. auta Volkswagen Golf
|
142,22 |
s DPH |
|
2015001
|
22.01.2015 |
Ján Kalinič |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20150007
|
Faktúra za vodné a stočné
|
20,04 |
s DPH |
|
2119415015
|
20.01.2015 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 09/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
143,84 |
s DPH |
|
150072
|
19.01.2015 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 08/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
370,37 |
s DPH |
|
115104022
|
19.01.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 06/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
107,12 |
s DPH |
|
150044
|
19.01.2015 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 05/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
137,63 |
s DPH |
|
115100710
|
15.01.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Zmluva |
09/2015
|
Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla - VW Golf
|
97,75 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20150006
|
Faktúra za zemný plyn
|
481,61 |
s DPH |
|
7414937283
|
14.01.2015 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Zmluva |
10/2015
|
Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla - prívesný vozík
|
17,85 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 04/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
236,50 |
s DPH |
|
114247054
|
12.01.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 03/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
170,35 |
s DPH |
|
150018
|
12.01.2015 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Zmluva |
06/2015
|
Hromadný dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2015500
|
Objednávame si u Vás výmenu stabilizačných tyčiek na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Golf.
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Ján Kalinič |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.01.2015 |
|
|
Zmluva |
05/2015
|
Žiadosť o zmenu odberateľa
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 02/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
633,00 |
s DPH |
|
114245665
|
08.01.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 01/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
68,24 |
s DPH |
|
150012
|
08.01.2015 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 07/2015
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
274,99 |
s DPH |
|
150100049
|
08.01.2015 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20150001
|
Faktúra za mobilný telefón
|
48,24 |
s DPH |
|
0030666937
|
08.01.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20150003
|
Faktúra za telefón
|
19,87 |
s DPH |
|
2769532367
|
08.01.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20150004
|
Faktúra za telefón
|
40,33 |
s DPH |
|
5769532357
|
08.01.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20150005
|
Faktúra za vodné a stočné
|
561,56 |
s DPH |
|
2119412874
|
08.01.2015 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20150002
|
Faktúra za mobilný telefón
|
15,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
08.01.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Zmluva |
08/2015
|
Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla - Renault 19
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Objednávka |
20156000
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac január 2015.
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.01.2015 |
|
|
Zmluva |
07/2015
|
Návrh poistnej zmluvy pre havarijne poistenie - VW Golf
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2015 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.01.2015 |
|
|
Zmluva |
04/2015
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
SPP a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Zmluva |
01/2015
|
Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
ING Tatry - Sympatia, d. d. s., a. s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140397
|
Faktúra za kancelárske potreby a materiál
|
692,41 |
s DPH |
|
20140876
|
30.12.2014 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140398
|
Faktúra za prenájom wellnessu a občerstvenia
|
495,55 |
s DPH |
|
2014300261
|
30.12.2014 |
Armales a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140393
|
Faktúra za nákup Xboxu a CD hier
|
336,00 |
s DPH |
|
149027
|
29.12.2014 |
Arašid spol. s r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140394
|
Faktúra za čistiace a hygienické potreby
|
797,68 |
s DPH |
|
14395
|
29.12.2014 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140395
|
Faktúra za materiál pre krúžkovú činnosť
|
24,15 |
s DPH |
|
20140864
|
29.12.2014 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140396
|
Faktúra za prestieradlá a uteráky na PČ
|
174,10 |
s DPH |
|
201445
|
29.12.2014 |
Anna Plišková - Andrea |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
PŠ2014005
|
Faktúra za nákup materiálu
|
4,51 |
s DPH |
|
20140839
|
29.12.2014 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014264
|
Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.12.2014 |
|
|
Zmluva |
18/2014
|
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
ŠEVT a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Zmluva |
02/2015
|
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
ŠEVT a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140387
|
Faktúra za OOPP
|
684,50 |
s DPH |
|
201442
|
22.12.2014 |
Anna Plišková - Andrea |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140388
|
Faktúra za predplatné
|
52,00 |
s DPH |
|
8810279995
|
22.12.2014 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140389
|
Faktúra za pranie bielizne
|
121,27 |
s DPH |
|
14200475
|
22.12.2014 |
UEZ s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140390
|
Faktúra za servisné práce na kotloch
|
498,00 |
s DPH |
|
29122014
|
22.12.2014 |
Emika Therm s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140391
|
Faktúra za nákup nábytku
|
719,00 |
s DPH |
|
20141205
|
22.12.2014 |
TranTec, s. r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140392
|
Faktúra za materiál
|
174,16 |
s DPH |
|
2014451
|
22.12.2014 |
Proving, spol. s r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014261
|
Objednávame si u Vás nákup 15 ks prestieradiel a 4 ks uterákov na podnikateľskú činnosť podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
Anna Plišková - Andrea |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014262
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu na krúžkovú činnosť podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014263
|
Objednáavame si u Vás prenájom wellnessu a občerstvenie na deň 29.12.2014 pre 34 osôb.
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
Armales a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140384
|
Faktúra za odborné poradenstvo a konzultácie k VO
|
100,00 |
s DPH |
|
1032014
|
19.12.2014 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140383
|
Faktúra za basketbalový kôš s prísl. materiálom
|
590,63 |
s DPH |
|
2014351
|
19.12.2014 |
PESMENPOL spol. s r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140378
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 933,00 |
s DPH |
|
7268211066
|
19.12.2014 |
SPP a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140382
|
Faktúra za stavebný materiál
|
159,84 |
s DPH |
|
20140204
|
19.12.2014 |
Stav-Market s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140381
|
Faktúra za vybavenie do ŠJ
|
243,29 |
s DPH |
|
140317
|
19.12.2014 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140380
|
Faktúra za predplatné PORADCA 2015
|
58,80 |
s DPH |
|
84073259
|
19.12.2014 |
Poradca s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014260
|
Objednávame si u Vás servisné práce na plynových kotloch.
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Emika Therm s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014259
|
Objednávame si u Vás nákup OOPP podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Anna Plišková - Andrea |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140385
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
211,26 |
s DPH |
|
0842014
|
19.12.2014 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140386
|
Faktúra za stavebné práce-spojovacia chodba
|
10 000,00 |
s DPH |
|
140100083
|
19.12.2014 |
Ing. Pavol Koroľ - KG-STAV |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014258
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140379
|
Faktúra za mat. na vianočné balíčky-Konto Orange
|
250,00 |
s DPH |
|
2014010076
|
19.12.2014 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
PŠ2014004
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
15,12 |
s DPH |
|
0832014
|
19.12.2014 |
ŠJ - OUI Snina |
Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
PŠ0201402
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu - dekorácie podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2014 |
|
|
Zmluva |
03/2015
|
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby prenosu dát
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
PŠ2014003
|
Faktúra za nákup materiálu - mylná platba
|
4,53 |
s DPH |
|
20140839
|
19.12.2014 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Zmluva |
17/2014
|
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby prenosu dát
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Belnet Snina s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140369
|
Faktúra za vybavenie kuchyne
|
486,60 |
s DPH |
|
142100
|
18.12.2014 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140371
|
Faktúra za nákup koberca
|
126,67 |
s DPH |
|
772461
|
18.12.2014 |
Interiér Invest s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014256
|
Objednávame si u Vás nábytok: vstavaná skriňa 1 ks, vešiaková stena 2 ks, parapetná doska 2 ks, závesná polica 2 ks.
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
TranTec, s. r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014255
|
Objednávame si u Vás nákup kancelárskych kresiel: kanc. kreslo SNEDSTED 3 ks, kanc. kreslo SNERTINGE 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
JYSK s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
201506
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140373
|
Faktúra za nákup nábytku do šport. skladu
|
1 080,00 |
s DPH |
|
20141203
|
18.12.2014 |
TranTec, s. r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 95/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
320,56 |
s DPH |
|
20140484
|
18.12.2014 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 96/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
15,52 |
s DPH |
|
114241579
|
18.12.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140365
|
Faktúra za nákup pekárenských výrobkov
|
90,70 |
s DPH |
|
10141010
|
18.12.2014 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140370
|
Faktúra za kancelárske kreslá
|
240,00 |
s DPH |
|
9320009
|
18.12.2014 |
JYSK s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140366
|
Faktúra za nákup zeleniny
|
140,20 |
s DPH |
|
10141009
|
18.12.2014 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140367
|
Faktúra za nákup potravín
|
70,08 |
s DPH |
|
114224348
|
18.12.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140368
|
Faktúra za nákup potravín
|
242,30 |
s DPH |
|
114223761
|
18.12.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140372
|
Faktúra za nákup nábytku
|
1 060,00 |
s DPH |
|
20141202
|
18.12.2014 |
TranTec, s. r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014257
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140374
|
Faktúra za predplatné
|
66,00 |
s DPH |
|
99754988
|
18.12.2014 |
Poradca s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140376
|
Faktúra za predplatné
|
59,87 |
s DPH |
|
1408544000
|
18.12.2014 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140377
|
Faktúra za predplatné
|
19,98 |
s DPH |
|
1408702800
|
18.12.2014 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140375
|
Faktúra za predplatné
|
27,60 |
s DPH |
|
52563039
|
18.12.2014 |
Poradca s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140364
|
Faktúra za potraviny na krúžkovú činnosť
|
28,00 |
s DPH |
|
140101414
|
17.12.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014254
|
Objednávame si u Vás nákup vybavenia do ŠJ podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014253
|
Objednávame si u Vás nákup potravín na krúžkovú činnosť.
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140359
|
Faktúra za stoličky na teóriu
|
368,38 |
s DPH |
|
15401333
|
17.12.2014 |
Školex, spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140361
|
Faktúra za nákup potravín
|
266,83 |
s DPH |
|
140101279
|
17.12.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140362
|
Faktúra za nákup OOPP
|
818,90 |
s DPH |
|
201441
|
17.12.2014 |
Anna Plišková - Andrea |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140363
|
Faktúra za náku matriálu pre krúžkovú činnosť
|
100,00 |
s DPH |
|
140211
|
17.12.2014 |
Andrea Hašková |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140360
|
Faktúra za toaletný papier a mydlá
|
163,20 |
s DPH |
|
14029503
|
17.12.2014 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Objednávka |
201503
|
Objednávame si u Vás nakup zeleniny podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 94/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
119,22 |
s DPH |
|
114239631
|
15.12.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014248
|
Objednávame si u Vás nákup stoličiek: 16 ks - školská stolička E.T.č. 5-6, kód: 430201, farba: 5014 - holubičia modrá.
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Školex, spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014251
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu na vianočné balíčky - konto Orange.
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014247
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu: 1 ks basketbalová obruč pozinkovaná, 12 úchytiek na pripevnenie retiazkovej sieťky, 1 ks basketbalová sieťka na poziunkovanú obruč, 12 bodov uchytenia, pozinkovaná, 1 ks basketbalová doska oceľová mriežkovaná, pozinkovaná 90 X120 cm, 1 ks basketbalová konštrukcia jednostĺpová s ramenom 1,4 m, pre veľkosť tabule 90X120 cm, montovaná do montážnych puzdier.
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
PESMENPOL spol. s r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014250
|
Objeednávame si u Vás nákup fotoaparátu a príslušenstva: tašky a pamäťovej karty podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Expert SK, k.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014252
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu na krúžkovú činnosť podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Andrea Hašková |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 93/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
109,20 |
s DPH |
|
141189
|
15.12.2014 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140356
|
Faktúra za odbornú prehliadku plynových zariadení
|
480,00 |
s DPH |
|
09122014
|
15.12.2014 |
Emika Therm s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140357
|
Faktúra za fotoaparát, tašku a pamäťovú kartu
|
226,48 |
s DPH |
|
8011140027
|
15.12.2014 |
Expert SK, k.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140358
|
Faktúra za stravu žiakov v hmotnej núdzi
|
556,83 |
s DPH |
|
0802014
|
15.12.2014 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014249
|
Objednávame si u Vás: koberec Shaggy Colour rozmer 140x200 cm 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Interiér Invest s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.12.2014 |
|
|
Objednávka |
201504
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140355
|
Faktúra za nákup tonerov
|
558,42 |
s DPH |
|
141044
|
12.12.2014 |
DD21 s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140354
|
Faktúra za materiál na prekládku plynu
|
19,97 |
s DPH |
|
201451475
|
12.12.2014 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Zmluva |
16/2014
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy 00225745
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014246
|
Objednávame si u Vás nákup tonera do tlačiarne Xerox 6280.
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
DD21 s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014244
|
Objednávame si u Vás pranie bielizne: obliečka na paplón 58 ks, obliečka na vankúš 57 ks, prestieradlo 56 ks.
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
UEZ s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014245
|
Objednávame si u Vás nákup potravín pre OV podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 92/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
99,29 |
s DPH |
|
114238294
|
11.12.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Objednávka |
201502
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
11.12.2014 |
|
|
Zmluva |
14/2014
|
Zmluva o diele č. MK074-2014
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Velcon spol. s r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140353
|
Faktúra za nákup potravín na OV
|
65,48 |
s DPH |
|
140101402
|
11.12.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140352
|
Faktúra za služby technika PO, BOZP
|
96,95 |
s DPH |
|
20141838
|
11.12.2014 |
DXa s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140351
|
Faktúra za odborné poradenstvo a konzultácie k VO
|
80,00 |
s DPH |
|
0832014
|
11.12.2014 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140350
|
Faktúra za telefón
|
37,63 |
s DPH |
|
1768584056
|
11.12.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140349
|
Faktúra za telefón
|
19,87 |
s DPH |
|
9768584072
|
11.12.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140348
|
Faktúra za nákup radiátorov
|
833,03 |
s DPH |
|
2014045
|
11.12.2014 |
Všemonta, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140346
|
Faktúra za materiál na vianočné pozdravy
|
49,00 |
s DPH |
|
20140783
|
10.12.2014 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140347
|
Faktúra za nábytok na sekretariát
|
740,00 |
s DPH |
|
20141201
|
10.12.2014 |
TranTec, s. r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140345
|
Faktúra za materiál
|
95,41 |
s DPH |
|
14373
|
09.12.2014 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014243
|
Objednávame si u Vás nákup dlažby a lepidla na dlažbu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Merkury Market Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014242
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu na výrobu vianočných pozdravov.
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.12.2014 |
|
|
Objednávka |
201501
|
Objednávame si u vas tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140340
|
Faktúra za radiátory
|
833,03 |
s DPH |
|
2014043
|
09.12.2014 |
Všemonta, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140341
|
Faktúra za internet
|
11,88 |
s DPH |
|
14109427
|
09.12.2014 |
Belnet Snina s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 91/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
141,30 |
s DPH |
|
114236891
|
09.12.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140344
|
Faktúra za notebook a tašku na notebook
|
491,99 |
s DPH |
|
8011140024
|
09.12.2014 |
Expert SK, k.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140343
|
Faktúra za materiál na krúžkovú činnosť
|
99,88 |
s DPH |
|
20140784
|
09.12.2014 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140342
|
Faktúra za dlažbu a lepidlá
|
605,36 |
s DPH |
|
3122014
|
09.12.2014 |
Merkury Market Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Objednávka |
201500
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podľa vlastného vyberu.
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
201499
|
Objednávame si u Vás nakup potravín podľa vlastného vyberu
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 90/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
590,91 |
s DPH |
|
114236388
|
08.12.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 89/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
132,32 |
s DPH |
|
141163
|
08.12.2014 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014241
|
Objeednávame si u Vás nákup notebooku a tašky na notebook podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Expert SK, k.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014240
|
Objednávame si u Vás nákup OOPP podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Anna Plišková - Andrea |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140336
|
Faktúra za pranie bielizne
|
143,22 |
s DPH |
|
14200466
|
08.12.2014 |
UEZ s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140335
|
Faktúra za nábytok na sekretariát
|
735,00 |
s DPH |
|
20141101
|
08.12.2014 |
TranTec, s. r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140339
|
Faktúra za mobilný telefón
|
41,36 |
s DPH |
|
0030666937
|
08.12.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140338
|
Faktúra za mobilný telefón
|
15,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
08.12.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014239
|
Objednávame si u Vás revíziu plynových zariadení.
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Emika Therm s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014238
|
Objednávame si u Vás nákup údržbárskeho materiálu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Proving, spol. s r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014237
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu na prekládku plynu.
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014236
|
Objednávame si u Vás nákup skrine s nadstavcami á 4 ks podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
TranTec, s. r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140337
|
Faktúra za školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
5570017657
|
08.12.2014 |
IVES Košice |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014235
|
Objeednávame si u Vás nákup stavebného materiálu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Stav-Market s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014233
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu pre krúžkovú činnosť podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
Emília Savkuľaková JUNIOR |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014232
|
Objednávame si u Vás 1 ks podušky do pečiatky a výrobu 2 ks pečiatok.
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
ART MEDIA - Ján Sičák |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014231
|
Objednávame si u Vás nákup potravín pre OV podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014230
|
model 3MN-00003 1 ks, Just Dance 2015 model xbox 360 1 ks, Sporst Island Freedom model xbox 360 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
Arašid spol. s r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014234
|
Objendávame si u Vás nákup vstavanej skrine do šatne kuchárok a dosiek pre OV podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
TranTec, s. r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140334
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
250,32 |
s DPH |
|
0732014
|
04.12.2014 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Zmluva |
15/2014
|
Darovacia zmluva č. 258 - Darujte Vianoce 2014
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
Nadácia Orange |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140333
|
Faktúra za stravu žiakov v hmotnej núdzi
|
841,97 |
s DPH |
|
0742014
|
04.12.2014 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140332
|
Faktúra za materiál na krúžkovú činnosť
|
50,05 |
s DPH |
|
1400010
|
04.12.2014 |
Emília Savkuľaková JUNIOR |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140331
|
Faktúra za materiál na krúžkovú činnosť
|
50,00 |
s DPH |
|
20140773
|
04.12.2014 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140329
|
Faktúra za materiál pre OV
|
232,57 |
s DPH |
|
140101374
|
04.12.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140330
|
Faktúra za pečiatky
|
19,20 |
s DPH |
|
9014
|
04.12.2014 |
ART MEDIA - Ján Sičák |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014229
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu na krúžkovú činnosť podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.12.2014 |
|
|
Objednávka |
201507
|
Objednávame si u vas nakup potravin podla vlastného vyberu
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140327
|
Faktúra za nákup materiálu
|
166,58 |
s DPH |
|
20140189
|
02.12.2014 |
Stav-Market s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140328
|
Faktúra za vodné a stočné
|
464,51 |
s DPH |
|
2119299069
|
02.12.2014 |
VVS a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 88/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
102,76 |
s DPH |
|
141137
|
01.12.2014 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Objednávka |
201497
|
Objednávame si u vás nákup potravín podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.12.2014 |
|
|
Objednávka |
201498
|
Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 86/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
408,94 |
s DPH |
|
140101355
|
01.12.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 87/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
501,50 |
s DPH |
|
114233233
|
01.12.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Zmluva |
13/2014
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Ing. Pavol Koroľ - KG-STAV |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Objednávka |
201505
|
Objednávame si u Vás nákup pečiva podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 97/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
606,63 |
s DPH |
|
140101434
|
01.12.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Objednávka |
20146009
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac december 2014.
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140326
|
Faktúra za materiál pre krúžkovú činnosť
|
100,00 |
s DPH |
|
14003
|
26.11.2014 |
Daniela Kruľová |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 84/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
491,87 |
s DPH |
|
10141008
|
25.11.2014 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 83/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
460,10 |
s DPH |
|
20140446
|
25.11.2014 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140323
|
Faktúra za revíziu elektrospotrebičov
|
898,32 |
s DPH |
|
732014
|
25.11.2014 |
Ján Pavel |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140324
|
Faktúra za napínacie prestieradlá
|
665,00 |
s DPH |
|
201428
|
25.11.2014 |
Anna Plišková - Andrea |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140325
|
Faktúra za nákup radiátorov a materiálu
|
906,91 |
s DPH |
|
2014041
|
25.11.2014 |
Všemonta, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Objednávka |
201495
|
Objednávame si u vas nakup potravín podla vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 85/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
585,59 |
s DPH |
|
114229849
|
24.11.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140320
|
Faktúra za materiál do ŠJ
|
724,79 |
s DPH |
|
140261
|
21.11.2014 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140321
|
Faktúra za radiátory a materiál
|
782,87 |
s DPH |
|
2014040
|
21.11.2014 |
Všemonta, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140322
|
Faktúra za nákup materiálu pre OV
|
67,35 |
s DPH |
|
140263
|
21.11.2014 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Objednávka |
2014226
|
Objednávame si u Vás nákup nábytku: 1 ks skrinka, 4 ks skriňa, 1ks vstavaná skriňa, 1 ks vešiakova stena.
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
TranTec, s. r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.11.2014 |
|
|
Objednávka |
2014227
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.11.2014 |
|
|
Objednávka |
2014225
|
Objednávame si u Vás nákup 7 ks radiátorov podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
Všemonta, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.11.2014 |
|
|
Objednávka |
2014228
|
Objednávame si u Vás nákup 7 ks radiátorov podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
Všemonta, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140318
|
Faktúra za nákup materiálu
|
111,32 |
s DPH |
|
140262
|
19.11.2014 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Objednávka |
2014223
|
Objednávame siu Vás pranie posteľnej bielizne: obliečka na paplón 67 ks, obliečka na vankúš 66 ks, prestieradlá 69 ks.
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
UEZ s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.11.2014 |
|
|
Objednávka |
2014224
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu pre krúžkovú činnosť podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
Daniela Kruľová |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140319
|
Faktúra za nákup dlažby
|
8,74 |
s DPH |
|
201451380
|
19.11.2014 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Objednávka |
201496
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 82/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
333,50 |
s DPH |
|
114227043
|
18.11.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Objednávka |
201488
|
Objednávame si u Vás nakup potravín podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 81/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
468,88 |
s DPH |
|
140101278
|
14.11.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 80/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
147,10 |
s DPH |
|
114226307
|
14.11.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Objednávka |
201490
|
Objednávame si u Vás tovar podľa výberu
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140317
|
Faktúra za telefón
|
37,22 |
s DPH |
|
1767634718
|
14.11.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140316
|
Faktúra za telefón
|
20,51 |
s DPH |
|
3767634730
|
14.11.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Objednávka |
2014221
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu pre OV podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.11.2014 |
|
|
Objednávka |
2014222
|
Objednávame si u Vás nákup 70 ks napínacích prestieradiel podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
Anna Plišková - Andrea |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140314
|
Faktúra za nákup prahov
|
194,00 |
s DPH |
|
14110042
|
13.11.2014 |
EZZUM - Štefan Andrejčík |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140315
|
Faktúra za opakované školenie lešenárov
|
60,00 |
s DPH |
|
952014
|
13.11.2014 |
Andrej Majkovič |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140313
|
Faktúra za nákup záclon a materiálu
|
131,20 |
s DPH |
|
1400007
|
11.11.2014 |
Emília Savkuľaková JUNIOR |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140311
|
Faktúra za projektory, switch a kábel UTP
|
1 068,25 |
s DPH |
|
201450351
|
11.11.2014 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140312
|
Faktúra za pranie bielizne
|
292,40 |
s DPH |
|
14200409
|
11.11.2014 |
UEZ s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Objednávka |
201491
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podľa výberu
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 79/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
518,87 |
s DPH |
|
114223765
|
10.11.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140307
|
Faktúra za geotextíliu
|
8,93 |
s DPH |
|
201451335
|
07.11.2014 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Objednávka |
2014217
|
Objednávame si u Vás nákup ovocia a zeleniny podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.11.2014 |
|
|
Objednávka |
2014218
|
Objednávame si u Vás nákup chleba a pečiva podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
07.11.2014 |
|
|
Objednávka |
2014219
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
07.11.2014 |
|
|
Objednávka |
2014220
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
07.11.2014 |
|
|
Objednávka |
2014215
|
Objednávame si u Vás nákup stavebného materiálu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Stav-Market s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140308
|
Faktúra za internet
|
11,88 |
s DPH |
|
14108499
|
07.11.2014 |
Belnet Snina s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140309
|
Faktúra za mobilný telefón
|
40,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.11.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140310
|
Faktúra za mobilný telefón
|
15,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.11.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Objednávka |
2014214
|
Objednávame si u Vás opakované školenie lešenárov v počte 3 osoby.
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Andrej Majkovič |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.11.2014 |
|
|
Objednávka |
2014216
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140306
|
Faktúra za PC, monitory, OS, myši a wifi routre
|
1 009,00 |
s DPH |
|
201450329
|
07.11.2014 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140303
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 933,00 |
s DPH |
|
7313094565
|
06.11.2014 |
SPP a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140302
|
Faktúra za vodné a stočné
|
422,28 |
s DPH |
|
2119181805
|
06.11.2014 |
VVS a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140305
|
Faktúra za revíziu bleskozvodov na dielňach
|
838,55 |
s DPH |
|
702014
|
06.11.2014 |
Ján Pavel |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140304
|
Faktúra za revíziu bleskozvodov na škole
|
798,82 |
s DPH |
|
712014
|
06.11.2014 |
Ján Pavel |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140301
|
Faktúra za laserový merač
|
180,00 |
s DPH |
|
142071
|
06.11.2014 |
BEMA - EXTRANÁRADIE s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140299
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
262,08 |
s DPH |
|
06362014
|
05.11.2014 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140295
|
Faktúra za štrk
|
58,76 |
s DPH |
|
201480370
|
05.11.2014 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140296
|
Faktúra za nákup čistiacich potrieb a materiálu
|
657,90 |
s DPH |
|
14315
|
05.11.2014 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140297
|
Faktúra za geotextíliu
|
9,07 |
s DPH |
|
20140160
|
05.11.2014 |
Stav-Market s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140298
|
Faktúra za stravu žiakov v hmotnej núdzi
|
605,25 |
s DPH |
|
0642014
|
05.11.2014 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140300
|
Faktúra za odbornú prehliadku tlakových nádob
|
132,60 |
s DPH |
|
20141552
|
05.11.2014 |
DXa s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140293
|
Faktúra za toaletný papier, mydlá
|
163,20 |
s DPH |
|
14025335
|
04.11.2014 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140294
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
2 559,00 |
s DPH |
|
2210003772
|
04.11.2014 |
VSE a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Objednávka |
2014210
|
Objednávame si u Vás nákup 15 m záclon, 6 ks dutého vlákna a 4 m mušelínu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Emília Savkuľaková JUNIOR |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.11.2014 |
|
|
Objednávka |
2014211
|
Objednávame si u Vás nákup 1 bal. dlažby 30x30 podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.11.2014 |
|
|
Objednávka |
2014212
|
Objednávame si u Vás nákup 8 ks radiátorov a materiálu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Všemonta, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.11.2014 |
|
|
Objednávka |
2014213
|
Objednávame si u Vás nákup 1 ks switch, 25 m kábla UTP a 3 ks projektorov podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.11.2014 |
|
|
Objednávka |
201492
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 78/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
204,41 |
s DPH |
|
114220859
|
03.11.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Objednávka |
201489
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.11.2014 |
|
|
Objednávka |
201493
|
Objednávame si u Vás nákup pečiva podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.11.2014 |
|
|
Objednávka |
201494
|
Objednávame si u vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.11.2014 |
|
|
Objednávka |
20146008
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac november 2014.
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 77/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
468,43 |
s DPH |
|
20140401
|
30.10.2014 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 76/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
395,29 |
s DPH |
|
10141007
|
30.10.2014 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014203
|
Objednávame si u Vás nákup prahov: 38 ks - 800x120x20 za 4,- Eur/ks, 12 ks - 600X100X20 za 3,5 Eur/ks.
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
EZZUM - Štefan Andrejčík |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 74/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
49,70 |
s DPH |
|
032014
|
30.10.2014 |
Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 75/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
358,74 |
s DPH |
|
140101211
|
30.10.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014209
|
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku tlakových nádob.
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
DXa s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014202
|
Objednávame si u Vás nákup čistiacich potrieb podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.10.2014 |
|
|
Objednávka |
201483
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podľa výberu
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140287
|
Faktúra za nákup radiátorov a materiálu
|
780,65 |
s DPH |
|
2014035
|
27.10.2014 |
Všemonta, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140288
|
Faktúra za nákuphudobných nástrojov
|
267,00 |
s DPH |
|
164613882
|
27.10.2014 |
Muziker a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140289
|
Faktúra za nákup 2ks PC, 2ks monitorov a 2ks OS
|
922,00 |
s DPH |
|
201450327
|
27.10.2014 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140290
|
Faktúra za nákup reproduktorov
|
140,96 |
s DPH |
|
140100947
|
27.10.2014 |
INCOMP, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140291
|
Faktúra za materiál pre OV
|
78,80 |
s DPH |
|
140171
|
27.10.2014 |
Andrea Hašková |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140292
|
Faktúra za materiál
|
449,07 |
s DPH |
|
2014388
|
27.10.2014 |
Proving, spol. s r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014207
|
Objednávame si u Vás revíziu bleskozvodov na objekte dielní.
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
Ján Pavel |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 73/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
120,46 |
s DPH |
|
114217623
|
27.10.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014208
|
Objednávame si u Vás náku PC, monitorov, OS á 2 ks, 10 ks myší a 5 ks wifi routerov podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140284
|
Faktúra za nákup parnej stanice
|
169,00 |
s DPH |
|
8011140019
|
24.10.2014 |
Expert SK, k.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140283
|
Faktúra za nákup stoličiek
|
750,00 |
s DPH |
|
9320004
|
24.10.2014 |
JYSK s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140285
|
Faktúra za nákup nástenných držiakov
|
53,00 |
s DPH |
|
143113
|
24.10.2014 |
ARCO COM, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140286
|
Faktúra za nákup tlačív
|
13,80 |
s DPH |
|
1142208421
|
24.10.2014 |
ŠEVT a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014194
|
Objednávame si u Vás nákup tlačív: 49 203 0 - Záznamy o práci v záujmovom útvare - 50 ks.
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
ŠEVT a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014192
|
Objednávame si u Vás nákup 8 ks reproduktorov GENIUS SP-HF365B, 2.0, drevo, 10 W v hodnote 17,62 € za kus.
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
INCOMP, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014193
|
Objednávame si u Vás 8 ks nástenného držiaka STELL SHO 1012B v hodnote 6,- € za kus.
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
ARCO COM, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014201
|
Objednávame si u Vás nákup údržbárskeho materiálu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
Proving, spol. s r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014195
|
Objednávame siu Vás pranie posteľnej bielizne: obliečka na paplón 66 ks, obliečka na vankúš 66 ks, prestieradlá 66 ks.
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
UEZ s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014197
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu pre ŠJ podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014198
|
Objednávame si u Vás nákup 30 ks stoličiek v hodnote 25,- €/ks podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
JYSK s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014171
|
Objednávame si u Vás nákup radiátorov a materiálu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
Všemonta, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014190
|
Objednávaeme si u Vás nákup laserového diaľkomera Bosch GLM 80 professional v hodnote 180,- €.
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
BEMA - EXTRANÁRADIE s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014191
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu: Meinl HCAJ 1 NT CAJON 1 ks v hodnote 98,- € a zvýhodnenú zostavu: Yamaha PSR E243 + Soudnking DF 029 + Superlux HD572 v hodnote 169,- €.
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
Muziker a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140281
|
Faktúra za nákup makadamu
|
152,04 |
s DPH |
|
201480342
|
22.10.2014 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140282
|
Faktúra za nákup športového materiálu na krúžkovú činnosť
|
1 174,23 |
s DPH |
|
20140631
|
22.10.2014 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140280
|
Faktúra za opravu umývačky riadu
|
91,20 |
s DPH |
|
141569
|
22.10.2014 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140279
|
Faktúra za materiál na doskočisko
|
305,89 |
s DPH |
|
201451238
|
22.10.2014 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014199
|
Objednávame su Vás nákup PC, monitorov a OS á 2 ks podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014200
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu pre OV podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
Andrea Hašková |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140277
|
Faktúra za nákup aku skrutkovača
|
148,00 |
s DPH |
|
141054
|
21.10.2014 |
NIKO-SK s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 70/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
632,98 |
s DPH |
|
140101169
|
21.10.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140276
|
Faktúra za nákup akumulátorových vysávačov
|
149,70 |
s DPH |
|
9011140005
|
21.10.2014 |
Expert SK, k.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140278
|
Faktúra za nákup okružnej píly a multifunkčného náradia
|
851,90 |
s DPH |
|
141055
|
21.10.2014 |
NIKO-SK s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014196
|
Objednávame si u Vás nákup 9 ks radiátorov a materiálu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
Všemonta, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.10.2014 |
|
|
Objednávka |
201481
|
Objednávame si u vás tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 71/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
586,15 |
s DPH |
|
114214440
|
20.10.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Zmluva |
12/2014
|
Zmluva o dielo č. 112014 na poskytnutie odborného poradenstva o konzultačných služieb pri verejnom obstarávaní
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140275
|
Faktúra za nákup tonerov
|
270,00 |
s DPH |
|
140862
|
17.10.2014 |
DD21 s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014187
|
Objednávame si u Vás nákup športového materiálu na krúžkovú činnosť podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140273
|
Faktúra za nákup inštalatérskej sady a bazických elektród
|
65,73 |
s DPH |
|
141040
|
17.10.2014 |
NIKO-SK s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140274
|
Faktúra za nákup fénov na vlasy a strojčeka na strihanie vlasov
|
61,97 |
s DPH |
|
8011140018
|
17.10.2014 |
Expert SK, k.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014188
|
Objednávame si u Vás nákup 3 ks akumulátorových vysávačov podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
Expert SK, k.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014206
|
Objednávame su Vás nákup geotextílie 12 m2.
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014205
|
Objednávame si u Vás nákup geotextílie 12 m2.
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
Stav-Market s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014204
|
Objednávame si u Vás revíziu bleskozvodov na objekte školy.
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
Ján Pavel |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014186
|
Objednávame si u Vás nákup 15 ks tonerov podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
DD21 s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014189
|
Objednávame si u Vás nákup akumulátorového skrutkovača podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
NIKO-SK s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.10.2014 |
|
|
Objednávka |
201485
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140268
|
Faktúra za predplatné Manažment školy v praxi
|
66,00 |
s DPH |
|
7350142945
|
16.10.2014 |
IURA Edition s.r.o |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140269
|
Faktúra za nákup 2ks PC, 2ks monitorov a 2ks OS
|
922,00 |
s DPH |
|
201450315
|
16.10.2014 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140270
|
Faktúra za nákujp škrabky a lapača škrobu a šupiek
|
1 621,20 |
s DPH |
|
141584
|
16.10.2014 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140271
|
Faktúra za nákup umývacieho prostriedku do umývačky riadu
|
35,00 |
s DPH |
|
141583
|
16.10.2014 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140272
|
Faktúra za nákup plánovacích tabúľ
|
227,66 |
s DPH |
|
20140627
|
16.10.2014 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140265
|
Faktúra za nábytok do CŠPP
|
812,00 |
s DPH |
|
20141003
|
14.10.2014 |
TranTec, s. r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140266
|
Faktúra za elektrický zámok s mechanickou blokáciou
|
40,00 |
s DPH |
|
2014054
|
14.10.2014 |
PLASTMONT - Ing. Viktor Kunec |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140263
|
Faktúra za mailové schránky
|
8,39 |
s DPH |
|
8766690763
|
14.10.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140267
|
Faktúra za nákup materiálu pre krúžkovú činnosť
|
98,02 |
s DPH |
|
140101156
|
14.10.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Zmluva |
11/2014
|
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
SPP a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014184
|
Objednávame si u Vás nákup stolnej okružnej píly a multifunkčného náradia s príslušenstvom podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
NIKO-SK s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014183
|
Objednávame si u Vás nákup 2 ks fénu na vlasy a 1 ks strojčeka na strihanie vlasov.
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
Expert SK, k.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014182
|
Objednávame si u Vás nákup 2 ks plánovacích tabúľ podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014181
|
Objednávame si uVás nákup umývacieho prostriedku do umývačky riadu.
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140264
|
Faktúra za tlač kariet A3 pre CŠPP
|
28,80 |
s DPH |
|
6814
|
14.10.2014 |
Ján Sičak ART-MEDIA |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014177
|
Objednávame si u Vás nákup potravín pre krúžkovú činnosť podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014180
|
Objednávame si uVás nákup škrabky na zemiaky a lapača šupiek podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014179
|
Objednávame si u Vás nákup parnej stanice na žehlenie podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Expert SK, k.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014178
|
Objednávame su Vás nákup PC, monitorov a OS á 2 ks podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 72/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
556,40 |
s DPH |
|
114213665
|
13.10.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Objednávka |
201482
|
Objednávame si u Vás nákup pootravín podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140258
|
Faktúra za telefón
|
19,87 |
s DPH |
|
1766690746
|
09.10.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140257
|
Faktúra za telefón
|
36,92 |
s DPH |
|
0756669073
|
09.10.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140259
|
Faktúra za materiál pre VMV - VP
|
91,34 |
s DPH |
|
20140615
|
09.10.2014 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140260
|
Faktúra za opravu šatníkových skríň a pracovné dosky
|
749,00 |
s DPH |
|
20141001
|
09.10.2014 |
TranTec, s. r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140261
|
Faktúra za materiál
|
221,65 |
s DPH |
|
20140616
|
09.10.2014 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140262
|
Faktúra za nákup rotovátora a uzáveru palivovej nádrže
|
511,50 |
s DPH |
|
2014015
|
09.10.2014 |
Peter Vološin |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140254
|
Faktúra za dopravu žiakov na trase Snina-Prešov dňa 1.10.2014
|
195,00 |
s DPH |
|
2014093
|
08.10.2014 |
Galanda Jozef |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140255
|
Faktúra za materiál pre VMV-VP
|
73,70 |
s DPH |
|
14283
|
08.10.2014 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140256
|
Faktúra za materiál pre odborný výcvik
|
56,26 |
s DPH |
|
14284
|
08.10.2014 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014176
|
Objednávame si u Vás tlač kariet veľkosti A3 pre CŠPP v počte 60 ks podľa vlastného návrhu.
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
Ján Sičak ART-MEDIA |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014175
|
Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu.
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014174
|
Objednávame si u Vás nákup elektrického zámku s mechanickou blokáciou v hodnote 40,-
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
PLASTMONT - Ing. Viktor Kunec |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014173
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014172
|
Objednávame si uVás nákup nábytku: stôl 2ks, vstavaná skriňa 1 ks, skriňa 2050x700 1 ks, skriňa 2050x1000 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
TranTec, s. r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140250
|
Faktúra za mobilný telefón
|
15,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.10.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140253
|
Faktúra za nákup šatníkových skríň do VMV
|
1 170,00 |
s DPH |
|
20140905
|
07.10.2014 |
TranTec, s. r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140248
|
Faktúra za internet
|
11,88 |
s DPH |
|
14107737
|
07.10.2014 |
Belnet Snina s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140252
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 933,00 |
s DPH |
|
7303098245
|
07.10.2014 |
SPP a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140251
|
Faktúra za nákup náradia - aku skrutkovačov pre OV
|
329,49 |
s DPH |
|
2014008
|
07.10.2014 |
Peter Vološin |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140249
|
Faktúra za mobilný telefón
|
40,06 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.10.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014170
|
Objednávame si u Vás nákup tlačív: triedna kniha pre praktickú školu 2 ks, triedny výkaz pre stredné školy obal a vložka á 10 ks, katalógový list žiaka strednej školy 30 ks.
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
ŠEVT a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 69/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
298,63 |
s DPH |
|
114208516
|
06.10.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140247
|
Faktúra za postele a matrace do VMV
|
1 200,00 |
s DPH |
|
20140904
|
06.10.2014 |
TranTec, s. r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140246
|
Faktúra za služby technika PO, BOZP
|
96,95 |
s DPH |
|
20141439
|
06.10.2014 |
DXa s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140245
|
Faktúra za nákup tlačív
|
16,63 |
s DPH |
|
1142207975
|
06.10.2014 |
ŠEVT a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Objednávka |
201479
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
06.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014168
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu na krúžkovú činnosť podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140244
|
Faktúra za žalúzie a siete na okná
|
444,78 |
s DPH |
|
2014052
|
03.10.2014 |
PLASTMONT - Ing. Viktor Kunec |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140243
|
Faktúra za materiál pre OV
|
795,39 |
s DPH |
|
2014343
|
03.10.2014 |
Proving, spol. s r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014169
|
Objednávame si u Vás rotovátor KB221 v hodnote 499,- € a uzáver palivovej nádržev hodnote 12,50 € podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Peter Vološin |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140241
|
Faktúra za nákup tvárnic a skruže
|
139,04 |
s DPH |
|
201441171
|
03.10.2014 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140240
|
Faktúra za nákup materiálu a náradia pre údržbárov a OV
|
711,73 |
s DPH |
|
3401277
|
03.10.2014 |
Štýl Ivanov, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140239
|
Faktúra za materiál pre VMV - VP
|
29,50 |
s DPH |
|
140154
|
03.10.2014 |
Andrea Hašková |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140236
|
Faktúra za materiál - potraviny pre OV
|
78,13 |
s DPH |
|
140101115
|
01.10.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014161
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu s dovozom: makadam frakcia 16-63 9,5 ton, štrk frakcia 0-8 4,9 ton.
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014166
|
Objednávame si u Vás nákup 2 ks pracovných dosiek z masívu a úpravu 7 ks skríň.
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
TranTec, s. r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014160
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu s dopravou: piesok kopaný 6m3, obrubník parkový 100x20x5 20 ks, cement 25 kg 20 ks, flexidrenážna rúra priemer 100 mm 4 m.
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014165
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu pre OV podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2014 |
|
|
Objednávka |
201487
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140237
|
Faktúra za stravu žiakov v HN
|
707,47 |
s DPH |
|
0552014
|
01.10.2014 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140238
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
269,22 |
s DPH |
|
0562014
|
01.10.2014 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
PŠ2014001
|
Faktúra za nákup
|
99,58 |
s DPH |
|
726802004
|
01.10.2014 |
PosAm, s.r.o. |
Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
PŠ2014002
|
Faktúra za nákup
|
99,58 |
s DPH |
|
726802014
|
01.10.2014 |
PosAm, s.r.o. |
Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Objednávka |
201486
|
Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia.
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.10.2014 |
|
|
Objednávka |
201480
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.10.2014 |
|
|
Objednávka |
20146007
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac október 2014.
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2014162
|
Objednávame si u Vás nákup 6 ks šatníkových skríň podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
TranTec, s. r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2014163
|
Objednávame si u Vás dopravu žiakov na trase Snina -- Prešov a späť na deň 1. 10. 2014.
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Galanda Jozef |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2014164
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu na odborný výcvik podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2014167
|
ObjednávaObjednávame isu Vás nákup materiálu na krúžkovú činnosť podľa vlastného výberu.me isu Vás nákup materiálu na krúžkovú činnosť podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 66/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
71,75 |
s DPH |
|
114205066
|
30.09.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 63/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
562,00 |
s DPH |
|
10141006
|
30.09.2014 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 68/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
436,61 |
s DPH |
|
114205363
|
30.09.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 67/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
23,76 |
s DPH |
|
114203528
|
30.09.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 65/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
512,72 |
s DPH |
|
20140363
|
30.09.2014 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 64/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
576,69 |
s DPH |
|
140101107
|
30.09.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 62/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
42,49 |
s DPH |
|
10141005
|
30.09.2014 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
201478
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
29.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2014185
|
Objednávame si u Vás revíziu elektrospotrebičov.
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
Ján Pavel |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140233
|
Faktúra za tlač kníh Preberanie žiakov
|
84,00 |
s DPH |
|
6014
|
26.09.2014 |
Ján Sičak ART-MEDIA |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140234
|
Faktúra za vodné a stočné
|
283,75 |
s DPH |
|
2119061972
|
26.09.2014 |
VVS a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140232
|
Faktúra za nákup materiálu pre VMV - VP
|
128,84 |
s DPH |
|
1400006
|
25.09.2014 |
Emília Savkuľaková JUNIOR |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
201477
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140231
|
Faktúra za gastronádobu a veko
|
52,09 |
s DPH |
|
141413
|
25.09.2014 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140235
|
Faktúra za pretlakovanie odpadu
|
99,36 |
s DPH |
|
20140911
|
24.09.2014 |
Jozef Merga DOPRAVA |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2014152
|
Objednávame si u Vás prečistenie kanalizačného potrubia pretlakovým vozom.
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
Jozef Merga DOPRAVA |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2014153
|
Objednávame si u Vás nákup gastronádoby a veka podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2014154
|
Objednávame si u Vás tlač 2 ks knihy Preberanie žiakov podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
Ján Sičak ART-MEDIA |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2014155
|
Objednávame si u Vás nákup 5 ks sieťok na okná a 22 ks žalúzií podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
PLASTMONT - Ing. Viktor Kunec |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2014158
|
Objednávame si u Vás nákup 2 ks aku vŕtačiek podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
Peter Vološin |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2014156
|
Objednávame si u Vás nákup 5 ks postelí a 5 ks matracov podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
TranTec, s. r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2014157
|
Objednávame si u Vás nákup betónovej skruže 100x60x90 s poklopom a dopravou a 50 ks debniacich tvárnic 50x25x25.
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140230
|
Faktúra za nákup materiálu pre VMV
|
102,06 |
s DPH |
|
20140535
|
23.09.2014 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
23.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140229
|
Faktúra za nákup USB kľúčov
|
183,50 |
s DPH |
|
140043
|
23.09.2014 |
Ladislav Csehely - CYtech |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
23.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140228
|
Faktúra za nákup kancelárskeho materiálu
|
397,68 |
s DPH |
|
20140534
|
23.09.2014 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
23.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2014148
|
Objednávame si uVás nákup kancelárskeho materiálu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140227
|
Faktúra za jedálne kupóny
|
543,54 |
s DPH |
|
114097107
|
22.09.2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140226
|
Faktúra za nákup kancelárskeho materiálu
|
87,28 |
s DPH |
|
20140532
|
22.09.2014 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 61/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
246,40 |
s DPH |
|
114201759
|
22.09.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2014150
|
Objednávame si uVás nákup materiálu pre VMV podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2014149
|
Objednávame si u Vás nákup USB kľúčov podľa vlastného výberu: 40 ks á 8 GB, 2 ks á 16 GB.
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
Ladislav Csehely - CYtech |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.09.2014 |
|
|
Objednávka |
201472
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140225
|
Faktúra za tlač denníka nástupov OV
|
69,60 |
s DPH |
|
5914
|
22.09.2014 |
Ján Sičak ART-MEDIA |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2014151
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu pre VMV podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
Emília Savkuľaková JUNIOR |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2014147
|
Objednávame si uVás nákup materiálu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Štýl Ivanov, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140221
|
Faktúra za nákup prepäťovej ochrany a monitora.
|
130,00 |
s DPH |
|
201450278
|
17.09.2014 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140224
|
Faktúra za aktualizáciu programu ŠJ 4
|
39,24 |
s DPH |
|
1402000809
|
17.09.2014 |
Soft-GL s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140223
|
Faktúra za internet
|
11,88 |
s DPH |
|
14107347
|
17.09.2014 |
Belnet Snina s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140222
|
Faktúra za nákup kartotéky
|
186,00 |
s DPH |
|
14407876
|
17.09.2014 |
B2B Partner s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Objednávka |
201471
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podĽa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 59/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
245,38 |
s DPH |
|
140101044
|
16.09.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 60/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
336,43 |
s DPH |
|
114198774
|
16.09.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2014142
|
Objednávame si uVás nákup kancelárskeho materiálu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2014146
|
Objednávame si u Vás aktualizáciu k programu ŠJ4.
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
Soft-GL s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.09.2014 |
|
|
Objednávka |
201475
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
12.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2014141
|
Objednávame si u Vás nákup jednoradovej zásuvkovej kartotéky A4, rozmer: 1320x400x600, farba sivá.
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
B2B Partner s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2014144
|
Objednávame si u Vás tlač knihy Denník nástupov OV.
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
Ján Sičak ART-MEDIA |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2014143
|
Objednávame si u Vás nákup údržbárskeho materiálu a materiálu pre OV podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
Proving, spol. s r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 58/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
315,40 |
s DPH |
|
114193027
|
11.09.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2014139
|
Objednávame si u Vás nákup inštalatérskej sady - zváračky na PPR a 2 bal. bazických elektród podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
NIKO-SK s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2014145
|
Objednávame si u Vás nákup prepäťovej ochrany 8-zástrčkovej a monitora Philips podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2014138
|
Objednávame si u Vás 160 ks jedálnych kupónov v nominálnej hodnote 3,30 €.
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2014137
|
Objednávame si u Vás nákup 50 ks polystyrénových gulí a 5 bal. stúh podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
Andrea Hašková |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140220
|
Faktúra za materiál pre OV
|
43,32 |
s DPH |
|
20140128
|
10.09.2014 |
Stav-Market s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140214
|
Faktúra za toaletný papier, mydlá
|
163,20 |
s DPH |
|
14020226
|
09.09.2014 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140215
|
Faktúra za pečiatky a tabuľu PVC
|
56,40 |
s DPH |
|
5614
|
09.09.2014 |
Ján Sičak ART-MEDIA |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140216
|
Faktúra za údržbársky materiál
|
126,24 |
s DPH |
|
2014319
|
09.09.2014 |
Proving, spol. s r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140217
|
Faktúra za vodné a stočné
|
157,61 |
s DPH |
|
2118958460
|
09.09.2014 |
VVS a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140218
|
Faktúra za telefón
|
18,41 |
s DPH |
|
1765747315
|
09.09.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140219
|
Faktúra za telefón
|
22,14 |
s DPH |
|
2765747297
|
09.09.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Objednávka |
201467
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.09.2014 |
|
|
Objednávka |
201468
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 56/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
568,72 |
s DPH |
|
114195562
|
08.09.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 57/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
54,26 |
s DPH |
|
114195749
|
08.09.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140210
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 933,00 |
s DPH |
|
7238189624
|
05.09.2014 |
SPP a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140211
|
Faktúra za "Personálne riadenie 8/14"
|
42,40 |
s DPH |
|
21418117
|
05.09.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140212
|
Faktúra za mobilný telefón
|
41,51 |
s DPH |
|
2253164808
|
05.09.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
201470
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140213
|
Faktúra za mobilný telefón
|
15,00 |
s DPH |
|
2253198296
|
05.09.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140209
|
Faktúra za materiál na OV
|
100,65 |
s DPH |
|
140101008
|
04.09.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2014140
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu pre OV podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
Stav-Market s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2014133
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu pre OV podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140242
|
Faktúra za materiál
|
164,41 |
s DPH |
|
20140149
|
03.09.2014 |
Stav-Market s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140208
|
Faktúra za PC a software - IKT
|
533,00 |
s DPH |
|
201450254
|
02.09.2014 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Objednávka |
201476
|
Objednávame si u Vás nakup potravin podla vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140207
|
Faktúra za čisitace prostriedky do umývačky riadu
|
178,22 |
s DPH |
|
141214
|
02.09.2014 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Objednávka |
PŠ0201401
|
Objednávame si u Vás USB token s predlžovacím káblom - á 2 ks.
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
PosAm, s.r.o. |
Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.09.2014 |
|
|
Objednávka |
201484
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.09.2014 |
|
|
Objednávka |
201474
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140206
|
Faktúra za čisitace prostriedky
|
920,98 |
s DPH |
|
14252
|
02.09.2014 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2014136
|
Objednávame si u Vás publikáciu Personálne riadenie august 2014.
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.08.2014 |
|
|
Objednávka |
2014131
|
Objednávame si u Vás nákup 2 ks čistiaceho prostriedku do konvektomatu a 2 ks umývacieho prostriedku do umývačky riadu.
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.08.2014 |
|
|
Objednávka |
2014134
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu pre OV podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Stav-Market s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.08.2014 |
|
|
Objednávka |
20146006
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac september 2014.
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.08.2014 |
|
|
Objednávka |
2014135
|
Objednávame si u Vás nákup údržbárskeho materiálu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Proving, spol. s r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.08.2014 |
|
|
Objednávka |
201469
|
Objednávame si u vás nákup potravín podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 55/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
484,80 |
s DPH |
|
114192007
|
28.08.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Objednávka |
201466
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
27.08.2014 |
|
|
Objednávka |
201465
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného vyberu.
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 54/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
471,63 |
s DPH |
|
140100965
|
27.08.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Objednávka |
201473
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
20140205
|
Faktúra za tlač triedných kníh
|
165,41 |
s DPH |
|
1140742
|
26.08.2014 |
CART PRINT s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Objednávka |
2014129
|
Objednváame si u Vás nákup počítača a operačného systému podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.08.2014 |
|
|
Objednávka |
2014130
|
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických potrieb podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.08.2014 |
|
|
Objednávka |
2014159
|
Objednávame siu Vás pranie posteľnej bielizne á 70 ks: napínacie prestieradlo, paplón, vankúš a 5 ks prestieradlá.
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
UEZ s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.08.2014 |
|
|
Objednávka |
2014132
|
Objednávame si u Vás nákp 2 ks pečiatok a tabuľu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2014 |
Ján Sičak ART-MEDIA |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
20140204
|
Faktúra za internet
|
11,88 |
s DPH |
|
14106419
|
20.08.2014 |
Belnet Snina s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.08.2014 |
|
|
Faktúra |
20140203
|
Faktúra za tlač denník výchovnej skupiny a denný záznam
|
202,00 |
s DPH |
|
5314
|
20.08.2014 |
Ján Sičak ART-MEDIA |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.08.2014 |
|
|
Faktúra |
20140202
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 933,00 |
s DPH |
|
7313041931
|
20.08.2014 |
SPP a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.08.2014 |
|
|
Objednávka |
2014128
|
Objednávame si u Vás nákup 16 ks triednych kníh č. 134.
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
CART PRINT s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.08.2014 |
|
|
Zmluva |
10/2014
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2014 |
Štátna pokladnica |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Objednávka |
2014127
|
Objednávame si u Vás tlač a väzbu kníh: denník výchovnej skupiny 9 ks, denný záznam 2 ks.
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
Ján Sičak ART-MEDIA |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
20140201
|
Faktúra za telefón
|
24,91 |
s DPH |
|
9764770787
|
11.08.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
20140200
|
Faktúra za telefón
|
16,74 |
s DPH |
|
8764770805
|
11.08.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
20140199
|
Faktúra za kurenárske práce na potrubí a materiál
|
791,26 |
s DPH |
|
140100001
|
11.08.2014 |
Miroslav Sochanič |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
20140198
|
Faktúra za materiál
|
53,42 |
s DPH |
|
2014023
|
07.08.2014 |
Všemonta, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
20140196
|
Faktúra za pranie bielizne
|
116,82 |
s DPH |
|
14200278
|
07.08.2014 |
UEZ s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
20140197
|
Faktúra za materiál
|
29,44 |
s DPH |
|
14224
|
07.08.2014 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
20140193
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
2 559,00 |
s DPH |
|
2210003772
|
07.08.2014 |
VSE a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
20140195
|
Faktúra za mobilný telefón
|
15,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.08.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
20140194
|
Faktúra za mobilný telefón
|
41,63 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.08.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
20140192
|
Faktúra za vodné a stočné
|
276,31 |
s DPH |
|
2118839047
|
01.08.2014 |
VVS a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
20140191
|
Faktúra za členský príspevok
|
100,00 |
s DPH |
|
201424
|
01.08.2014 |
Združenie OU Slovenska |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.08.2014 |
|
|
Objednávka |
2014125
|
Objednávame si u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2014 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.07.2014 |
|
|
Objednávka |
2014126
|
Objednávame si u Vás materiál a kúrenárske práce na plynovom potrubí
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2014 |
Miroslav Sochanič |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140190
|
Faktúra za mixer a šľahač
|
109,89 |
s DPH |
|
8011140011
|
17.07.2014 |
Expert SK, k.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140189
|
Faktúra za internet
|
11,88 |
s DPH |
|
14105585
|
16.07.2014 |
Belnet Snina s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140187
|
Faktúra za telefón
|
25,39 |
s DPH |
|
8763625748
|
11.07.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140188
|
Faktúra za telefón
|
16,74 |
s DPH |
|
3763625767
|
11.07.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140185
|
Faktúra za mobilný telefón
|
35,33 |
s DPH |
|
0030666937
|
04.07.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140184
|
Faktúra za mobilný telefón
|
40,36 |
s DPH |
|
0030666937
|
04.07.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140186
|
Faktúra za upgrade programu
|
189,00 |
s DPH |
|
9140001832
|
04.07.2014 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140183
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP
|
96,95 |
s DPH |
|
20140944
|
03.07.2014 |
DXa s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Objednávka |
2014124
|
Objednávame si u Vás pranie postelnej bielizne: obliečka na vankúš 55 ks, obliečka na paplón 55 ks, prestieradlo 55 ks.
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
UEZ s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140182
|
Faktúra za za kurenárske práce
|
493,07 |
s DPH |
|
21062014
|
03.07.2014 |
Emika Therm s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Objednávka |
2014123
|
Objednávame si u Vás nákup údržbárskeho materiálu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
Všemonta, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140181
|
Faktúra za stravu žiakov v HN
|
610,63 |
s DPH |
|
0462014
|
02.07.2014 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140180
|
Faktúra za vodné a stočné
|
467,69 |
s DPH |
|
2118729018
|
02.07.2014 |
VVS a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Objednávka |
2014122
|
Objednávame si u Vás upgrade produktu aSc Agenda na školský rok 2014/2015.
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 53/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
537,79 |
s DPH |
|
10141004
|
01.07.2014 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 52/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
447,53 |
s DPH |
|
20140241
|
01.07.2014 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 51/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
123,48 |
s DPH |
|
140100784
|
01.07.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Objednávka |
2014120
|
Objednávame si u Vás nákup svietidiel podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
SPRING-O, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140179
|
Faktúra za nákup radiátorov a materiálu
|
739,15 |
s DPH |
|
2014018
|
27.06.2014 |
Všemonta, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140178
|
Faktúra za stavebný materiál pre OV
|
111,36 |
s DPH |
|
20140087
|
27.06.2014 |
Stav-Market s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140177
|
Faktúra za svietidlá
|
594,00 |
s DPH |
|
140100008
|
27.06.2014 |
SPRING-O, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014121
|
Objednávame si u Vás výmenu poistných ventilov v kotolni.
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Emika Therm s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140176
|
Faktúra za tlačivá
|
76,42 |
s DPH |
|
1142203380
|
26.06.2014 |
ŠEVT a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140174
|
Faktúra za materiál - VP
|
90,00 |
s DPH |
|
14001
|
26.06.2014 |
Daniela Kruľová |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140175
|
Faktúra za čisitace prostriedky
|
86,21 |
s DPH |
|
10141003
|
26.06.2014 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014117
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu - ozdôb podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
Daniela Kruľová |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014118
|
Objednávame si u Vás nákup radiátorov a materiálu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
Všemonta, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014119
|
Objednávame si u Vás nákup stavebného materiálu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
Stav-Market s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140173
|
Faktúra za zváračku, zvár. drôt, tavné pištole a vŕtacie kladivo
|
1 092,68 |
s DPH |
|
3400741
|
25.06.2014 |
Štýl Ivanov, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140168
|
Faktúra za dlažbu a lepidlo
|
687,17 |
s DPH |
|
1462014
|
24.06.2014 |
Merkury Market Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140172
|
Faktúra za materiál
|
650,90 |
s DPH |
|
140100006
|
24.06.2014 |
SPRING-O, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Zmluva |
06/2014
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014110
|
Objednávame si u Vás nákup dlažby a flexibilného lepidla podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
Merkury Market Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014111
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu pre VMV podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014113
|
Objednávame si u Vás nákup svietidiel a materiálu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
SPRING-O, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014114
|
Objednávame si u Vás nákup ponorného mixéra a ručného šľahača podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
Expert SK, k.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014116
|
Objednávame si u Vás nákup kancelárskeho materiálu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014112
|
Objednávame si u Ván nákup kuchýnského náradia pre OV podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140171
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
106,36 |
s DPH |
|
20140352
|
24.06.2014 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140169
|
Faktúra za materiál - VP
|
49,88 |
s DPH |
|
20140348
|
24.06.2014 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140170
|
Faktúra za učebné pomôcky
|
201,56 |
s DPH |
|
140126
|
24.06.2014 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014115
|
Objednávame si u Vás nákup zváračky, zváracieho drôtu, vŕtacieho kladiva a 2 ks tavných pištolí podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
Štýl Ivanov, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140165
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
279,30 |
s DPH |
|
0452014
|
23.06.2014 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014109
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu pre VMV podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
Emília Savkuľaková JUNIOR |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140164
|
Faktúra za materiál - VP
|
60,21 |
s DPH |
|
1400005
|
23.06.2014 |
Emília Savkuľaková JUNIOR |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140166
|
Faktúra za skartátor
|
124,80 |
s DPH |
|
007482014
|
23.06.2014 |
Andrej Lučenič - Car Line |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140163
|
Faktúra za kartotéku
|
186,00 |
s DPH |
|
14405514
|
23.06.2014 |
B2B Partner s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140167
|
Faktúra za bluetooth a adapter
|
259,50 |
s DPH |
|
0614110
|
23.06.2014 |
Pneubel, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014105
|
Objednávame si u Vás nákup vysávača NT 35/1 AP.
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
Lux Prešov, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140162
|
Faktúra za materiál pre OV
|
226,40 |
s DPH |
|
1400004
|
20.06.2014 |
Emília Savkuľaková JUNIOR |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140161
|
Faktúra za materiál
|
864,60 |
s DPH |
|
201450661
|
20.06.2014 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140160
|
Faktúra za opravu umývačky riadu a trojrúry
|
128,77 |
s DPH |
|
140609
|
20.06.2014 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140159
|
Faktúra za vysávač pre OV
|
299,00 |
s DPH |
|
140172
|
20.06.2014 |
Lux Prešov, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140158
|
Faktúra za stroj na hrebeňovú väzbu
|
121,66 |
s DPH |
|
2014317
|
20.06.2014 |
TELCO systems, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140157
|
Faktúra za piesok a mostík
|
221,68 |
s DPH |
|
201450650
|
20.06.2014 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140156
|
Faktúra za notebook, software, DVD externá a monitor
|
635,00 |
s DPH |
|
201450193
|
20.06.2014 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014103
|
Objednávame si u Vás nákup skartátora Powershred 60CS.
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
Andrej Lučenič - Car Line |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014104
|
Objednávame si u Vás nákup viazacieho stroja Pulsar + 300.
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
TELCO systems, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014108
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu pre OV podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
Emília Savkuľaková JUNIOR |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014106
|
Objednávame si u Vás publikáciu Personálne riadenie jún 2014.
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140155
|
Faktúra za aktualizáciu "Personálne riadenie"
|
42,40 |
s DPH |
|
21412445
|
19.06.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140154
|
Faktúra za alkoholtester a náustky
|
155,58 |
s DPH |
|
1410810764
|
19.06.2014 |
InterStore Group s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140153
|
Faktúra za policové regále
|
821,95 |
s DPH |
|
10140665
|
19.06.2014 |
REGAZ SK, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140151
|
Faktúra za drez, regulátor otáčok a nádobu na príbory
|
318,43 |
s DPH |
|
140596
|
18.06.2014 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 50/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
17,76 |
s DPH |
|
22014
|
18.06.2014 |
Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140152
|
Faktúra za taniere
|
319,68 |
s DPH |
|
140599
|
18.06.2014 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014107
|
Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu a trojrúry.
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014101
|
Objednávame si u Vás nákup handsfree do služobného auta VW Golf podľa vlstného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
Pneubel, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014100
|
Objednávame si u Vás nákup hutného materiálu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014099
|
Objednávame si u Vás nákup čistiacich potrieb podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014102
|
Objednávame si u Vás nákup plytkých, hlbokých a dezertných tanierov á 72 ks podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140149
|
Faktúra za zámky a dosky na OV
|
170,00 |
s DPH |
|
201409
|
17.06.2014 |
KATREND - Jozef Karľa |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140150
|
Faktúra za materiál
|
917,76 |
s DPH |
|
201450660
|
17.06.2014 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Objednávka |
201457
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140148
|
Faktúra za kreslá
|
216,00 |
s DPH |
|
314018
|
16.06.2014 |
NÁBYTOK BYTEX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 48/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
155,75 |
s DPH |
|
114162112
|
16.06.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 49/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
462,20 |
s DPH |
|
140100726
|
16.06.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Objednávka |
201462
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140146
|
Faktúra za výdajný vozík a materiál
|
934,00 |
s DPH |
|
140522
|
13.06.2014 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140147
|
Faktúra za internet
|
11,88 |
s DPH |
|
14104711
|
13.06.2014 |
Belnet Snina s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014095
|
Objednávame si u Vás nákup alkoholtestera V-net DA 8100 a náhradných náustkov 1 bal á 50 ks.
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
InterStore Group s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014097
|
Objednávame si u Vás nákup notebooku s windowsom, 19,5 " monitor a externú DVD mechaniku podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014098
|
Objednávame si u Vás nákup drezu s kolenovým spínaním, nádobu na príbory do umývačky riadu a regulátor otáčok do digestora.
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014094
|
Objednávame si u Vás nákup 3 ks kresiel Cuba, poťah: látka, farba: červená.
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
NÁBYTOK BYTEX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014092
|
Objednávame si u Vás nákup kovových 5-policových regálov podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
REGAZ SK, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014093
|
Objednávame si u Vás nákup jednoradovej zásuvkovej kartotéky A4, rozmer: 1320x400x600, farba sivá.
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
B2B Partner s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140143
|
Faktúra za skriňu
|
370,00 |
s DPH |
|
201408
|
11.06.2014 |
KATREND - Jozef Karľa |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014091
|
Objednávame si u Vás nákup hutného materiálu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140144
|
Faktúra za plastové tanier, poháre, príbory
|
97,62 |
s DPH |
|
140517
|
11.06.2014 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140145
|
Faktúra za nákup notebookov
|
1 140,00 |
s DPH |
|
201450180
|
11.06.2014 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140137
|
Faktúra za materiál pre OV
|
380,00 |
s DPH |
|
20140601
|
10.06.2014 |
TranTec, s. r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140138
|
Faktúra za telefón
|
16,74 |
s DPH |
|
1762615275
|
10.06.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140140
|
Faktúra za prepravu žiakov
|
225,00 |
s DPH |
|
2014059
|
10.06.2014 |
Galanda Jozef |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140141
|
Faktúra za nábytok
|
543,00 |
s DPH |
|
201407
|
10.06.2014 |
KATREND - Jozef Karľa |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140142
|
Faktúra za skleník
|
609,00 |
s DPH |
|
10102600
|
10.06.2014 |
ZENIT SK, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140139
|
Faktúra za telefón
|
22,60 |
s DPH |
|
9762615260
|
10.06.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014090
|
Objednávame si u Vás nákup ohrievacieho pultu - výdajného vozíka, čistiaceho prostriedku do konvektomatu a ochranného prostriedku na nerez podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140135
|
Faktúra za stravu žiakov v HN
|
669,81 |
s DPH |
|
0382014
|
09.06.2014 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Objednávka |
201455
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140127
|
Faktúra za silikón do tavných pištolí
|
42,50 |
s DPH |
|
2141193
|
09.06.2014 |
Ing. Peter Weiss - AB Centrum |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140128
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 945,00 |
s DPH |
|
7268069251
|
09.06.2014 |
SPP a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140129
|
Faktúra za toalet. papier a mydlá
|
13,68 |
s DPH |
|
14012794
|
09.06.2014 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140130
|
Faktúra za pranie bielizne
|
243,66 |
s DPH |
|
14200200
|
09.06.2014 |
UEZ s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140131
|
Faktúra za notebooky
|
1 140,00 |
s DPH |
|
201450174
|
09.06.2014 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014089
|
Objednávame si u Vás nákup 4 ks notebookov podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140133
|
Faktúra za mobilný telefón
|
29,47 |
s DPH |
|
0030666937
|
09.06.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140134
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
241,08 |
s DPH |
|
0372014
|
09.06.2014 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140132
|
Faktúra za mobilný telefón
|
40,12 |
s DPH |
|
0030666937
|
09.06.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 47/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
326,84 |
s DPH |
|
114158922
|
09.06.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140136
|
Faktúra za čisitace prostriedky
|
238,32 |
s DPH |
|
14178
|
09.06.2014 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014088
|
Objednávame si u Vás nákup plastového riadu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014086
|
Objednávame si u Vás nákup 19 ks OSB dosiek podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
TranTec, s. r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014087
|
Objednávame si u Vás nákup a dopravu piesku podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014083
|
Objednávame si u Vás nákup záhradného skleníka Zenit TRADITIONAL, šxdxv 2810 x 3500x 2200mm, farba zelená, počet okien 4, plocha 9,8m2.
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
ZENIT SK, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140124
|
Faktúra za prestieradla
|
665,00 |
s DPH |
|
201409
|
05.06.2014 |
Anna Plišková - Andrea |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140125
|
Faktúra za materiál
|
56,82 |
s DPH |
|
20140073
|
05.06.2014 |
Stav-Market s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140126
|
Faktúra za materiál
|
168,86 |
s DPH |
|
2014183
|
05.06.2014 |
Proving, spol. s r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014085
|
Objednávme si u Vás nákup čistiacich a hygienických potrieb podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 45/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
477,36 |
s DPH |
|
140100642
|
03.06.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014081
|
Objednávame si u Vás nákup 4 ks notebookov podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140123
|
Faktúra za myš, klávesnice a cartridge
|
41,60 |
s DPH |
|
201450173
|
03.06.2014 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 46/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
224,48 |
s DPH |
|
114155722
|
03.06.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 44/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
409,62 |
s DPH |
|
20140196
|
03.06.2014 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Objednávka |
201453
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.06.2014 |
|
|
Objednávka |
201454
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014080
|
Objednávame si u Vás nákup 3 ks myší, 2 ks klávesníc, 2 ks cartridge podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Anna Gerbocová |
Hospodárka školy |
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140121
|
Faktúra za PC a monitory - IKT
|
906,00 |
s DPH |
|
201450161
|
02.06.2014 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140120
|
Faktúra za vodné a stočné
|
399,59 |
s DPH |
|
2118618300
|
02.06.2014 |
VVS a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140122
|
Faktúra za materiál
|
100,49 |
s DPH |
|
20140335
|
02.06.2014 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Objednávka |
201458
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014079
|
Objednávame si u Vás nákup 70 ks napínacích bavlnených prestieradiel 90 x 200 cm.
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Anna Plišková - Andrea |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Anna Gerbocová |
Hospodárka školy |
|
02.06.2014 |
|
|
Objednávka |
201464
|
Objednávame si u VáS NáKUP OVOCIA A ZELENINY podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
30.05.2014 |
|
|
Objednávka |
201463
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
30.05.2014 |
|
|
Objednávka |
2014070
|
Objednávame si u Vás spustenie optickej siete
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
ATRIS, spol s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Anna Gerbocová |
Hospodárka školy |
|
30.05.2014 |
|
|
Objednávka |
20146005
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac jún 2014.
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
30.05.2014 |
|
|
Objednávka |
2014076
|
bjednávame si u Vás nákup údržbárskeho materiálu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Proving, spol. s r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Anna Gerbocová |
Hospodárka školy |
|
30.05.2014 |
|
|
Objednávka |
2014074
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Anna Gerbocová |
Hospodárka školy |
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140119
|
Faktúra za materiál pre OV a rekonštrukciu kancel. zostavy
|
300,00 |
s DPH |
|
201405
|
29.05.2014 |
KATREND - Jozef Karľa |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Objednávka |
2014078
|
Objednávame si u Vás nákup 5 balení taviacej silikónovej náplne.
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
Ing. Peter Weiss - AB Centrum |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Anna Gerbocová |
Hospodárka školy |
|
29.05.2014 |
|
|
Objednávka |
2014084
|
Objednávame si u Vás nákup skrine s posuvnými dverami podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
KATREND - Jozef Karľa |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Anna Gerbocová |
Hospodárka školy |
|
29.05.2014 |
|
|
Objednávka |
2014075
|
Objednávame si u vás nákup á 2 ks: počítač, monitor, operačný systém podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Anna Gerbocová |
Hospodárka školy |
|
29.05.2014 |
|
|
Objednávka |
2014096
|
Objednávame si u Vás nákup 50 ks skrinkových zámkov a 2 ks dosiek DURELIS 25.
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
KATREND - Jozef Karľa |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Anna Gerbocová |
Hospodárka školy |
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140114
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
76,77 |
s DPH |
|
140100627
|
28.05.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140116
|
Faktúra za krovinorez a materiál
|
839,43 |
s DPH |
|
3400494
|
28.05.2014 |
Štýl Ivanov, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140115
|
Faktúra za rádia a kuchynské náradie
|
684,84 |
s DPH |
|
8011140007
|
28.05.2014 |
Expert SK, k.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140113
|
Faktúra za materiál pre OV
|
256,25 |
s DPH |
|
12014016
|
28.05.2014 |
Anjel - metrový textil, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 43/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
652,72 |
s DPH |
|
20141002
|
28.05.2014 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140117
|
Faktúra za nastavenie internet. pripojenia
|
57,60 |
s DPH |
|
20140182
|
28.05.2014 |
ATRIS, spol s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140118
|
Faktúra za nábytok do výchovy a na OV
|
300,00 |
s DPH |
|
201404
|
28.05.2014 |
KATREND - Jozef Karľa |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Objednávka |
2014077
|
Objednávame si u Vás nákup skrine, 3 ks nadstavcov a úpravu 3 ks skríň.
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
KATREND - Jozef Karľa |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Anna Gerbocová |
Hospodárka školy |
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140111
|
Faktúra za miešací prístroj a materiál
|
143,16 |
s DPH |
|
3400462
|
27.05.2014 |
Štýl Ivanov, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Objednávka |
2014073
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
KATREND - Jozef Karľa |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Anna Gerbocová |
Hospodárka školy |
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140112
|
Faktúra za list - bianco s vodotlačou
|
49,20 |
s DPH |
|
1142202246
|
27.05.2014 |
ŠEVT a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Objednávka |
2014072
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
KATREND - Jozef Karľa |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Anna Gerbocová |
Hospodárka školy |
|
26.05.2014 |
|
|
Objednávka |
2014069
|
Objednávame si u Vás nákup tovaru - List - bianco - s vodotlačou, potlačou štátneho znaku.
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
ŠEVT a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Anna Gerbocová |
Hospodárka školy |
|
26.05.2014 |
|
|
Objednávka |
2014071
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Anna Gerbocová |
Hospodárka školy |
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140109
|
Faktúra za tonery
|
427,20 |
s DPH |
|
140429
|
26.05.2014 |
DD21 s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140110
|
Faktúra za notebook a OS
|
527,00 |
s DPH |
|
201450153
|
26.05.2014 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Objednávka |
201452
|
Objednávame si u vás nákup potravín podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 42/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
223,51 |
s DPH |
|
114152775
|
26.05.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 41/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
340,89 |
s DPH |
|
20141001
|
23.05.2014 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
2014068
|
Objednávame si u Vás nákup kuchynského náradia a rádia Philips podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
Expert SK, k.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Anna Gerbocová |
Hospodárka školy |
|
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
2014066
|
Objednávem si u Vás - Notebook IBM Lenovo G500 a MS Windows 7 Home premium.
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Anna Gerbocová |
Hospodárka školy |
|
22.05.2014 |
|
|
Objednávka |
2014065
|
Objednávame si u Vás - Krovinorez FS 410 s príslušenstvom
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
Štýl Ivanov, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Anna Gerbocová |
Hospodárka školy |
|
22.05.2014 |
|
|
Objednávka |
2014067
|
Objednávame si u Vás nákup tonerov Xerox 6280.
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
DD21 s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Anna Gerbocová |
Hospodárka školy |
|
22.05.2014 |
|
|
Zmluva |
07/2014
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Objednávka |
2014082
|
Objednávame si u Vás dopravu žiakov na celoslovenské športové hry chlapcov na trase Snina - Ladce a späť 27. 5. - 28. 5. 2014.
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
Galanda Jozef |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Anna Gerbocová |
Hospodárka školy |
|
22.05.2014 |
|
|
Objednávka |
2014064
|
Objednávame si u Vás pranie postelnej bielizne: vankúše 56ks, paplóny 56ks, plachty 56ks
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
UEZ s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Anna Gerbocová |
Hospodárka školy |
|
22.05.2014 |
|
|
Objednávka |
2014063
|
bjednávame si u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
Stav-Market s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Anna Gerbocová |
Hospodárka školy |
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140108
|
Faktúra za prenájom wellness komplexu
|
580,40 |
s DPH |
|
3140760
|
21.05.2014 |
Grant hotel Permon, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Objednávka |
2014062
|
Objednávame si u Vás - Miešací prístroj GRW 1800 a tovar podľa výberu.
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
Štýl Ivanov, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Anna Gerbocová |
Hospodárka školy |
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 39/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
170,04 |
s DPH |
|
114148656
|
20.05.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140107
|
Faktúra za mydlo, toalet. papier
|
142,80 |
s DPH |
|
14010848
|
20.05.2014 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140105
|
Faktúra za kamerový systém
|
998,88 |
s DPH |
|
20140197
|
19.05.2014 |
ATRIS, spol s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140106
|
Faktúra za internet
|
11,88 |
s DPH |
|
14103396
|
19.05.2014 |
Belnet Snina s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Objednávka |
201448
|
Objednávame si u Vás tovar podťa vlastného vyberu.
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 37/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
359,50 |
s DPH |
|
140100582
|
19.05.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 40/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
437,83 |
s DPH |
|
114149377
|
19.05.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Objednávka |
201447
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
16.05.2014 |
|
|
Objednávka |
201446
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 38/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
235,87 |
s DPH |
|
114148042
|
15.05.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140104
|
Faktúra za pranie bielizne - PČ
|
63,72 |
s DPH |
|
14200123
|
12.05.2014 |
UEZ s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Objednávka |
2014061
|
Objednávam si u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Anjel - metrový textil, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Anna Gerbocová |
Hospodárka školy |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140103
|
Faktúra za krosná
|
70,85 |
s DPH |
|
2014055752
|
12.05.2014 |
STOCI s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140102
|
Faktúra za materiál VP
|
100,00 |
s DPH |
|
20140282
|
12.05.2014 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Objednávka |
2014059
|
Objednávame si u Vás doplnenie kamerového systému podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
ATRIS, spol s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Anna Gerbocová |
Hospodárka školy |
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140101
|
Faktúra za kancelárske kreslo
|
195,00 |
s DPH |
|
314013
|
09.05.2014 |
NÁBYTOK BYTEX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140100
|
Faktúra za telefón
|
17,09 |
s DPH |
|
0761608806
|
09.05.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Objednávka |
2014060
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne: vankúše 56ks, paplóny 60ks, plachty 59ks.
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
UEZ s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Anna Gerbocová |
Hospodárka školy |
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140099
|
Faktúra za telefón
|
21,85 |
s DPH |
|
3761608793
|
09.05.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140097
|
Faktúra za mobilný telefón
|
40,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
09.05.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140098
|
Faktúra za mobilný telefón
|
26,68 |
s DPH |
|
0030666937
|
09.05.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Objednávka |
2014056
|
Objednávame si u Vás tovar podťa vlastného vyberu.
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
NÁBYTOK BYTEX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Anna Gerbocová |
Hospodárka školy |
|
07.05.2014 |
|
|
Objednávka |
2014057
|
Objednávame si u Vás tovar podťa vlastného vyberu.
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Anna Gerbocová |
Hospodárka školy |
|
07.05.2014 |
|
|
Objednávka |
2014058
|
Objednávam si u Vás nákup tovaru: pavučie tkanie - 5ks, drevené krosná malé a veľké - 5ks
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
STOCI s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Anna Gerbocová |
Hospodárka školy |
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140096
|
Faktúra za materiál
|
82,29 |
s DPH |
|
2014143
|
06.05.2014 |
Proving, spol. s r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140095
|
Faktúra za materiál
|
74,47 |
s DPH |
|
20140047
|
06.05.2014 |
Stav-Market s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140094
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
226,38 |
s DPH |
|
0302014
|
06.05.2014 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 36/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
75,83 |
s DPH |
|
114144061
|
06.05.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Objednávka |
201445
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2014 |
|
|
Objednávka |
201444
|
Objednávame si u Vás tovar podťa vlastného vyberu.
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140093
|
Faktúra za stravu žiakov v HN
|
497,65 |
s DPH |
|
0312014
|
06.05.2014 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140090
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 945,00 |
s DPH |
|
7293019612
|
05.05.2014 |
SPP a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140089
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
2 559,00 |
s DPH |
|
2210003772
|
05.05.2014 |
VSE a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Objednávka |
201443
|
Objednávame si u Vás tovar podťa vlastného vyberu.
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140091
|
Faktúra za vodné a stočné
|
605,69 |
s DPH |
|
2118507974
|
05.05.2014 |
VVS a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140092
|
Faktúra za materiál
|
52,43 |
s DPH |
|
20140249
|
05.05.2014 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 35/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
50,16 |
s DPH |
|
12014
|
05.05.2014 |
Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 34/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
335,27 |
s DPH |
|
140100532
|
05.05.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 33/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
230,50 |
s DPH |
|
114143351
|
05.05.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Objednávka |
201459
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.05.2014 |
|
|
Objednávka |
201456
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2014 |
|
|
Objednávka |
201451
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podľa vlastného výberu,
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2014 |
|
|
Objednávka |
201450
|
Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2014 |
|
|
Objednávka |
2014055
|
Objednávame si u Vás tovar podťa vlastného vyberu.
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
Proving, spol. s r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.04.2014 |
|
|
Objednávka |
20146004
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac máj 2014.
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 32/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
395,25 |
s DPH |
|
20140145
|
30.04.2014 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 31/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
324,06 |
s DPH |
|
114141249
|
29.04.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
29.04.2014 |
|
|
Zmluva |
05/2014
|
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby prenosu dát
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
Belnet Snina s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
29.04.2014 |
|
|
Objednávka |
2014054
|
Objednávame si u Vás tovar podťa vlastného vyberu.
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.04.2014 |
|
|
Objednávka |
201441
|
Objednávame si u Vás tovar podťa vlastného vyberu.
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
28.04.2014 |
|
|
Objednávka |
2014053
|
Objednávame si u Vás prenájom časti rekreačného zariadenia Wellness komplexu Grand hotela Permon v dňoch 1. - 2. 5. 2014 pre 31 osôb v cene 78,40 €/1 osobu.
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Grant hotel Permon, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.04.2014 |
|
|
Objednávka |
201442
|
Objednávame si u Vás tovar podťa vlastného vyberu.
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140088
|
Faktúra za prenájom wellness komplexu
|
1 850,00 |
s DPH |
|
99140529
|
23.04.2014 |
Grant hotel Permon, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140087
|
Faktúra za uhl. brúsku
|
86,99 |
s DPH |
|
3400241
|
23.04.2014 |
Štýl Ivanov, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 30/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
693,27 |
s DPH |
|
140100484
|
17.04.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140084
|
Faktúra za opravu trojrúry
|
57,60 |
s DPH |
|
140021
|
16.04.2014 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140082
|
Faktúra za materiál na OV
|
60,73 |
s DPH |
|
140100450
|
16.04.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140083
|
Faktúra za predplatné "Personálne riadenie"
|
42,40 |
s DPH |
|
21407385
|
16.04.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 29/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
336,85 |
s DPH |
|
114136254
|
16.04.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140085
|
Faktúra za opravu notebooku
|
60,00 |
s DPH |
|
1401192
|
16.04.2014 |
Decomp s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140086
|
Faktúra za internet
|
8,39 |
s DPH |
|
4760608250
|
16.04.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Objednávka |
201439
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podla vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
14.04.2014 |
|
|
Objednávka |
2014052
|
Objednávame si u Vás opravu notebooku.
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
Decomp s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140077
|
Faktúra za telefón
|
17,24 |
s DPH |
|
576608235
|
10.04.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Objednávka |
2014051
|
bjednávame si u Vás publikáciu Personálne riadenie apríl 2014.
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.04.2014 |
|
|
Objednávka |
2014050
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne: prestieradlo, obliečka na vankúš, obliečka na paplón á 30 ks.
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
UEZ s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140078
|
Faktúra za telefón
|
23,06 |
s DPH |
|
0760608216
|
10.04.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140079
|
Faktúra za pranie bielizne
|
127,44 |
s DPH |
|
14200107
|
10.04.2014 |
UEZ s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140080
|
Faktúra za ubytovanie SÚŤAŽ
|
224,00 |
s DPH |
|
302014
|
10.04.2014 |
OUI Snina - Ubytovacie služby |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140081
|
Faktúra za stravu účatníkov súťaže
|
144,03 |
s DPH |
|
0292014
|
10.04.2014 |
ŠJ OUI |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Objednávka |
2014047
|
Objednávame si u Vás opravu termostatu na trojrúre.
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.04.2014 |
|
|
Objednávka |
2014048
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu pre OV podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.04.2014 |
|
|
Objednávka |
2014049
|
Objednávame si u Vás nákup uhlovej brúsky Bosch GWS 850 CE.
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
Štýl Ivanov, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140076
|
Faktúra za materiál pre OV a čistiace potreby
|
119,76 |
s DPH |
|
14087
|
08.04.2014 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140075
|
Faktúra za odborné prehliadky
|
217,67 |
s DPH |
|
20140418
|
08.04.2014 |
DXa s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140074
|
Faktúra za vývoz odpadu
|
367,25 |
s DPH |
|
2014040203
|
08.04.2014 |
Verejnoprospešné služby s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140073
|
Faktúra za vodoinštalačný materiál
|
33,32 |
s DPH |
|
2014009
|
07.04.2014 |
Všemonta, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140072
|
Faktúra za tonery
|
101,40 |
s DPH |
|
1416103407
|
07.04.2014 |
CAMEA computer systems, a. s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140071
|
Faktúra za materiál na SÚŤAŽ
|
41,21 |
s DPH |
|
140100439
|
07.04.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Objednávka |
2014046
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu podľa vlastného výberu na celoslovenskú súťaž praktických zručností a odborných vedoostí v učebnom odbore Stavebná výroba - maliarske a natieračské práce, ktorá sa bude konať v dňoch 8. - 9. 4. 2014.
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 28/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
288,42 |
s DPH |
|
114132077
|
07.04.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 27/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
610,31 |
s DPH |
|
201403049
|
07.04.2014 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140068
|
Faktúra za mobilný telefón
|
34,50 |
s DPH |
|
0030666937
|
04.04.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140069
|
Faktúra za mobilný telefón
|
40,06 |
s DPH |
|
0030666937
|
04.04.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140070
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 945,00 |
s DPH |
|
7302975110
|
04.04.2014 |
SPP a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140064
|
Faktúra za materiál
|
65,52 |
s DPH |
|
20140207
|
03.04.2014 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Objednávka |
201434
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podťa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.04.2014 |
|
|
Objednávka |
2014043
|
Objednávame si u Vás nákup údržbárskeho materiálu, náradia a materiálu pre OV podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
Stav-Market s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.04.2014 |
|
|
Objednávka |
2014045
|
Objednávame si u Vás stravovanie v dňoch 7. - 9. 4. 2014 spolu pre 25 účastníkov celoslovenskej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore Stavebná výroba - maliarske a natieračské práce.
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
ŠJ OUI |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.04.2014 |
|
|
Objednávka |
2014044
|
Objednávame si u Vás ubytovanie v dňoch 7. - 9. 4. 2014 spolu pre 22 účastníkov celoslovenskej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore Stavebná výroba - maliarske a natieračské práce.
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
OUI Snina - Ubytovacie služby |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140065
|
Faktúra za PC a software
|
792,00 |
s DPH |
|
201450095
|
03.04.2014 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140066
|
Faktúra za vývoz odpadu
|
287,20 |
s DPH |
|
2014030231
|
03.04.2014 |
Verejnoprospešné služby s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140067
|
Faktúra za trofejové poháre SÚŤAŽ
|
27,25 |
s DPH |
|
20140221
|
03.04.2014 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140063
|
Faktúra za maliarský materiál na SÚŤAŽ
|
1 159,60 |
s DPH |
|
12503
|
02.04.2014 |
Dušan Jankaj |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140062
|
Faktúra za materiál a náradie
|
219,28 |
s DPH |
|
2014062
|
02.04.2014 |
Proving, spol. s r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140061
|
Faktúra za materiál
|
812,23 |
s DPH |
|
14076
|
02.04.2014 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Objednávka |
2014042
|
Objedsnávame si u Vás nákup 5 ks tonerov podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
CAMEA computer systems, a. s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.04.2014 |
|
|
Objednávka |
2014038
|
Objednávame si u Vás nákup trofejových pohárov pre víťazov celoslovenskej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore Stavebná výroba - maliarske a natieračské práce podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.04.2014 |
|
|
Objednávka |
201440
|
Objednávame si u Vás tovar podťa vlastného vyberu.
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 26/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
114,17 |
s DPH |
|
140100397
|
01.04.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 24/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
409,67 |
s DPH |
|
20140104
|
01.04.2014 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Objednávka |
2014037
|
Objednávame si u Vás nákup cien pre víťazov celoslovenskej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore Stavebná výroba - maliarske a natieračské práce podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Expert SK, k.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.04.2014 |
|
|
Objednávka |
201449
|
Objednávame si u Vás zeleninu a ovocie podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2014 |
|
|
Objednávka |
201436
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podťa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2014 |
|
|
Objednávka |
201438
|
Objednávame si u Vás nákup pečivo a chlieb podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2014 |
|
|
Objednávka |
2014041
|
Objednávame su i Vás pristavenie a vývoz veľkokapacitného kontajnera a uloženie odpadu.
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Verejnoprospešné služby s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140056
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
193,62 |
s DPH |
|
0232014
|
01.04.2014 |
ŠJ OUI |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140057
|
Faktúra za stravu žiakov v HN
|
484,20 |
s DPH |
|
0222014
|
01.04.2014 |
ŠJ OUI |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140058
|
Faktúra za mydlá a toaletný papier
|
163,20 |
s DPH |
|
14006216
|
01.04.2014 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140059
|
Faktúra za vodné a stočné
|
480,95 |
s DPH |
|
2118397265
|
01.04.2014 |
VVS a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140060
|
Faktúra za ceny na SÚŤAŽ
|
148,91 |
s DPH |
|
8011140001
|
01.04.2014 |
Expert SK, k.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Objednávka |
201430
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podťa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
20146003
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac apríl 2014.
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
ŠJ OUI |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 25/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
371,70 |
s DPH |
|
114130341
|
31.03.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
2014040
|
Objednávame si u Vás nákp materiálu pre OV a čistiacich potrieb podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.03.2014 |
|
|
Objednávka |
2014036
|
Objednávame si u Vás nákup počítača a operačného systému podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.03.2014 |
|
|
Objednávka |
2014035
|
Objednávame si u Vás nákup maliarskeho materiálu na celoslovenskú súťaž praktických zručností a odborných vedomostí
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
Dušan Jankaj |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140055
|
Faktúra za opravu auta
|
75,00 |
s DPH |
|
2014004
|
27.03.2014 |
Ján Kalinič |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 23/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
71,93 |
s DPH |
|
114129046
|
27.03.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Objednávka |
201424
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podťa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
27.03.2014 |
|
|
Objednávka |
201432
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podťa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 22/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
447,67 |
s DPH |
|
114127427
|
24.03.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Objednávka |
201423
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podťa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.03.2014 |
|
|
Objednávka |
2014033
|
Objednávame su i Vás pristavenie a vývoz veľkokapacitného kontajnera a uloženie odpadu.
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
Verejnoprospešné služby s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140053
|
Faktúra za úradné overenie váh a závaží
|
102,10 |
s DPH |
|
312014
|
20.03.2014 |
Ján Matta-Pavlisko VAMONT |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140052
|
Faktúra za vypracovanie bezpečnostného projektu
|
360,00 |
s DPH |
|
0342014
|
20.03.2014 |
CUBS Plus, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140054
|
Faktúra za obnovenie služieb IVES
|
233,02 |
s DPH |
|
5590015029
|
20.03.2014 |
IVES Košice |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Objednávka |
2014034
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu na údržbu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
Proving, spol. s r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140051
|
Faktúra za materiál - VP
|
69,46 |
s DPH |
|
140100319
|
19.03.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 21/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
346,09 |
s DPH |
|
114124365
|
17.03.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Objednávka |
201422
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podťa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 20/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
546,74 |
s DPH |
|
140100330
|
17.03.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Objednávka |
2014030
|
Objednávame si u Vás pranie bielizne: obliečka na vankúš, obliečka na paplón a prestieradlo á 60 ks.
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
UEZ s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.03.2014 |
|
|
Objednávka |
2014031
|
Objednávame si u Vás úradné overenie váh a závaží.
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
Ján Matta-Pavlisko VAMONT |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.03.2014 |
|
|
Objednávka |
2014032
|
Objednávame si u Vás výmenu bŕzd v služobnom motorovom vozidle Volkswagen Golf.
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
Ján Kalinič |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.03.2014 |
|
|
Objednávka |
2014029
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu - potravín pre krúžkovú činnosť podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140049
|
Faktúra za materiál
|
299,56 |
s DPH |
|
20140016
|
11.03.2014 |
Stav-Market s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140050
|
Faktúra za materiál a náradie
|
425,48 |
s DPH |
|
2014052
|
11.03.2014 |
Proving, spol. s r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Objednávka |
201426
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podťa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
10.03.2014 |
|
|
Objednávka |
201428
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podťa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140044
|
Faktúra za pranie bielizne
|
130,48 |
s DPH |
|
14200065
|
10.03.2014 |
UEZ s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140045
|
Faktúra za mobilný telefón
|
40,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
10.03.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140046
|
Faktúra za mobilný telefón
|
29,62 |
s DPH |
|
0030666937
|
10.03.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140047
|
Faktúra za telefón
|
17,34 |
s DPH |
|
4759614602
|
10.03.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140048
|
Faktúra za telefón
|
23,24 |
s DPH |
|
4759614585
|
10.03.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140041
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
203,70 |
s DPH |
|
0132014
|
06.03.2014 |
ŠJ OUI |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140042
|
Faktúra za sieťky
|
66,49 |
s DPH |
|
2014008
|
06.03.2014 |
PLASTMONT - Ing. Viktor Kunec |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140043
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 945,00 |
s DPH |
|
7297963434
|
06.03.2014 |
SPP a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140040
|
Faktúra za stravu žiakov v HN
|
581,04 |
s DPH |
|
0142014
|
06.03.2014 |
ŠJ OUI |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Objednávka |
201421
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podťa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140037
|
Faktúra za vodné a stočné
|
529,31 |
s DPH |
|
2210030917
|
05.03.2014 |
VVS a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140038
|
Faktúra za materiál - VP
|
75,62 |
s DPH |
|
140100238
|
05.03.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140039
|
Faktúra za predplatné Personálne riadenie 2/2014
|
42,48 |
s DPH |
|
21403981
|
05.03.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 18/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
378,20 |
s DPH |
|
114119235
|
04.03.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Objednávka |
201419
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 16/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
287,69 |
s DPH |
|
140100253
|
28.02.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 15/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
607,20 |
s DPH |
|
201402045
|
28.02.2014 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
20146002
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac marec 2014.
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
ŠJ OUI |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 14/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
482,38 |
s DPH |
|
20140060
|
28.02.2014 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
2014027
|
Objednávame si u Vás nákup potravín na krúžkovú činnosť podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.02.2014 |
|
|
Objednávka |
201418
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 19/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
139,80 |
s DPH |
|
114116685
|
25.02.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 17/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
292,92 |
s DPH |
|
114116618
|
25.02.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Objednávka |
2014028
|
Objednávame si u Vás nákup 3 ks protihmyzovej siete 738 x 1281 mm.
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
PLASTMONT - Ing. Viktor Kunec |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.02.2014 |
|
|
Objednávka |
2014024
|
Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.02.2014 |
|
|
Objednávka |
2014025
|
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických potrieb podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.02.2014 |
|
|
Objednávka |
2014026
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu pre údržbu a OV podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
Proving, spol. s r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140036
|
Faktúra za predplatné Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále
|
58,00 |
s DPH |
|
90415843
|
24.02.2014 |
Poradca s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140033
|
Jedálne kupóny
|
1 665,54 |
s DPH |
|
0114021881
|
21.02.2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140034
|
Faktúra za konferenčný stolík
|
120,00 |
s DPH |
|
201402
|
21.02.2014 |
KATREND - Jozef Karľa |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Objednávka |
2014023
|
Objednávame si u Vás publikáciu Personálne riadenie február 2014.
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140035
|
Faktúra za plávajúcu plodlahu
|
59,63 |
s DPH |
|
2014021
|
21.02.2014 |
KATREND - Jozef Karľa |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 13/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
271,55 |
s DPH |
|
114115398
|
20.02.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Objednávka |
201413
|
Objednávame si u Vás nákup podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
20.02.2014 |
|
|
Objednávka |
201416
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.02.2014 |
|
|
Objednávka |
201415
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.02.2014 |
|
|
Objednávka |
2014021
|
Objednávame si u Vás nákup 13,25 m2 plávajúcej podlahy Basic.
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
KATREND - Jozef Karľa |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140030
|
Faktúra za materiál na OV
|
128,23 |
s DPH |
|
140100200
|
18.02.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140031
|
Faktúra za stravu žiakov v HN
|
521,86 |
s DPH |
|
0112014
|
18.02.2014 |
ŠJ OUI |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Objednávka |
2014019
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu pre OV podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.02.2014 |
|
|
Objednávka |
2014020
|
Objednávame si u Vás jedálne kupóny v počte 500 ks á 3,30 €.
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140032
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
211,68 |
s DPH |
|
0122014
|
18.02.2014 |
ŠJ OUI |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 12/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
383,96 |
s DPH |
|
140100199
|
17.02.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140029
|
Faktúra za opravu kamery
|
41,76 |
s DPH |
|
20140028
|
17.02.2014 |
ATRIS, s. r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Objednávka |
201411
|
Objednávame si u Vás nákup potravínpodťa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 11/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
437,20 |
s DPH |
|
114112429
|
13.02.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Objednávka |
2014018
|
Objednávame si u Vás nákup konferenčného stola podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
KATREND - Jozef Karľa |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.02.2014 |
|
|
Objednávka |
2014017
|
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne: vankúš 61 ks, paplón 62 ks, plachta 61 ks.
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
UEZ s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140027
|
Faktúra za telefón
|
24,73 |
s DPH |
|
9758623943
|
11.02.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140026
|
Faktúra za telefón
|
17,63 |
s DPH |
|
0758623966
|
11.02.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140028
|
Faktúra za pranie bielizne
|
129,77 |
s DPH |
|
14200016
|
11.02.2014 |
UEZ s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Objednávka |
2014022
|
Objednávame si u Vás mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále, ročník 2014.
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
Poradca s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
2014016
|
Objednávame si u Vás nákup stavebného materiálu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
Stav-Market s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140025
|
Faktúra za Edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
9140000175
|
05.02.2014 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Objednávka |
2014015
|
Objednávame si u Vás 2 páry náhradných metličiek k ručnému mixéru Tefal HT 41113E.
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140024
|
Faktúra za mobilný telefón
|
31,16 |
s DPH |
|
0030666937
|
05.02.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140023
|
Faktúra za mobilný telefón
|
40,06 |
s DPH |
|
0030666937
|
05.02.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140022
|
Faktúra za opravu bŕzd - Renault
|
40,00 |
s DPH |
|
2014003
|
05.02.2014 |
Ján Kalinič |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Zmluva |
04/2014
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
CUBS Plus, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140020
|
Faktúra za myši k PC
|
12,60 |
s DPH |
|
201450038
|
04.02.2014 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140021
|
Faktúra za materiál na OV
|
47,46 |
s DPH |
|
140100153
|
04.02.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140019
|
Faktúra za servisnú prehliadku VW Golf
|
202,12 |
s DPH |
|
201480057
|
04.02.2014 |
Š - autoservis vranov, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Objednávka |
2014013
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu pre OV podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.02.2014 |
|
|
Objednávka |
201412
|
Objednávame si u Vás nákup podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140016
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
2 559,00 |
s DPH |
|
2210003772
|
03.02.2014 |
VSE a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140017
|
Faktúra za vodné a stočné
|
366,72 |
s DPH |
|
2118181979
|
03.02.2014 |
VVS a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140018
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 945,00 |
s DPH |
|
7307917192
|
03.02.2014 |
SPP a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Objednávka |
201414
|
Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.02.2014 |
|
|
Objednávka |
201417
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 08/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
15,04 |
s DPH |
|
140100139
|
31.01.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2014012
|
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku služobného motorového vozidla Volkswagen Golf.
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
Š - autoservis vranov, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
20146001
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac fabruár 2014.
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
ŠJ OUI |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 09/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
601,14 |
s DPH |
|
201401055
|
31.01.2014 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 10/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
392,90 |
s DPH |
|
20140047
|
31.01.2014 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2014011
|
Objednávame si u Vás nákup 3 ks počítačových myší podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2014009
|
Objednávame si u Vás predĺženie licencie produktu aSc EduPage PRO na obdobie 29.1.2014-29.1.2015 v hodnote 195,- €.
|
195,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140015
|
Faktúra za toalet. papier, mydlá
|
163,20 |
s DPH |
|
14001382
|
28.01.2014 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140014
|
Faktúra za psychodiag. testy CŠPP
|
149,66 |
s DPH |
|
0142014
|
28.01.2014 |
Psychodiagnostika, a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140013
|
Faktúra za elektrickú energiu NEDOPLATOK
|
1 500,70 |
s DPH |
|
2210003772
|
28.01.2014 |
VSE a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2014010
|
Objednávame si u Vás opravu bŕz v služobnom motorovom vozidle Renault Chamade.
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
Ján Kalinič |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.01.2014 |
|
|
Objednávka |
201410
|
Objednávame si u Vás nákup mäsa podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
201410
|
28.01.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Renáta Kelemanová |
Hlavná kuchárka |
|
28.01.2014 |
|
|
Objednávka |
201409
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
201409
|
28.01.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Renáta Kelemanová |
Hlavná kuchárka |
|
28.01.2014 |
|
|
Zmluva |
03/2014
|
Dohoda č.3/§51/2014/NP VAOTP SR-3 o zabezpečení vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu "Vybrané aktívne opatrenia na trhu práve v rámci SR bez BSK-3"
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné |
Odborné učilište internátne v Snine |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 07/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
64,82 |
s DPH |
|
114106166
|
28.01.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 06/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
629,56 |
s DPH |
|
114105785
|
27.01.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140010
|
FA za predplatné - NEDOPLATOK Finančný spravodajca
|
14,21 |
s DPH |
|
5041304665
|
27.01.2014 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Objednávka |
201408
|
Objednávame si u Vás nákup mäsa, údenín, filé, mliečnych výrobkov a potravín podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
201408
|
27.01.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Renáta Kelemanová |
Hlavná kuchárka |
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140011
|
Faktúra za predplatné Škola 2o14
|
22,00 |
s DPH |
|
14882894
|
27.01.2014 |
JurisDat - M. Medlen |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140012
|
Faktúra za tonery
|
176,29 |
s DPH |
|
1416100733
|
27.01.2014 |
CAMEA computer systems, a. s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2014008
|
Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
CAMEA computer systems, a. s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.01.2014 |
|
|
Objednávka |
201407
|
Objednávame si u Vás nákup mäsa, údenín, vlniek do rúry a mliečnych výrobkov podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
201407
|
20.01.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 04/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
678,82 |
s DPH |
|
114102912
|
20.01.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 05/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
563,43 |
s DPH |
|
140100101
|
20.01.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2014007
|
Objednávame si u Vás časopis ŠKOLA na rok 2014.
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
JurisDat - M. Medlen |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2014014
|
Obnjednávame si u Vás opravu pripojenia kamery v kamerovom systéme.
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
ATRIS, s. r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2014005
|
Objednávame si u Vás psychodiagnostické testy: T-76 Kresba postavy - 1 ks, T-171 Luscherova klinická diagnostika - LKD - 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
Psychodiagnostika, a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2014006
|
Objednávame si u Vás pranie posteľného prádla: paplón 63 ks, vanúš 62 ks, plachta 58 ks.
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
UEZ s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2014039
|
Objednávame si u Vás nákup vodoinštalačného materiálu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
Všemonta, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.01.2014 |
|
|
Objednávka |
201406
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
201406
|
16.01.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140009
|
Faktúra za prenájom miestnosti a občerstvenia
|
404,70 |
s DPH |
|
2014300001
|
16.01.2014 |
Armales a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140008
|
Faktúra za opravu svetiel na vozíku
|
58,24 |
s DPH |
|
2014002
|
14.01.2014 |
Ján Kalinič |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140007
|
Faktúra za opravu výfuku
|
184,99 |
s DPH |
|
2014001
|
14.01.2014 |
Ján Kalinič |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 03/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
578,45 |
s DPH |
|
140100050
|
13.01.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 02/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
293,38 |
s DPH |
|
114100063
|
13.01.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Objednávka |
201405
|
Objednávame si u vás nákup mäsa, údenín, hranoliek do rúry a mliečnych výrobkov podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
201405
|
13.01.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
13.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2014004
|
Objednávame si u Vás opravu svetiel na služobnom prívesnom vozíku.
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Ján Kalinič |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140005
|
Faktúra za telefón
|
17,63 |
s DPH |
|
5757642785
|
10.01.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140004
|
Faktúra za telefón
|
22,66 |
s DPH |
|
2757642757
|
10.01.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140003
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 945,00 |
s DPH |
|
7277945923
|
10.01.2014 |
SPP a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140002
|
Faktúra za mobilný telefón
|
31,01 |
s DPH |
|
0030666937
|
10.01.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140006
|
Faktúra za predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
49,50 |
s DPH |
|
816032014
|
10.01.2014 |
Ajfa+Avis s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140001
|
Faktúra za mobilný telefón
|
40,66 |
s DPH |
|
0030666937
|
09.01.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2014003
|
Objednávame si u Vás opravu výfuku na služobnom motorovom vozidle Renault Chamade.
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Ján Kalinič |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.01.2014 |
|
|
Objednávka |
20146000
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac január 2014.
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
ŠJ OUI |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2014001
|
Objednávame si u Vás prenájom miestnosti a občerstvenie pre zamestnancov OUI na deň 3. 1. 2014 v počte 36 osôb.
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
Armales a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2014002
|
Objednávame si u Vás publikáciu Čo má vedieť mzdová účtovníčka na rok 2014.
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
Ajfa+Avis s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.01.2014 |
|
|
Objednávka |
201404
|
Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
201404
|
02.01.2014 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 01/2014
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
561,50 |
s DPH |
|
113227997
|
02.01.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.01.2014 |
|
|
Objednávka |
201403
|
Objednávame si u Vás nákup chleba a pečiva podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
201403
|
02.01.2014 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.01.2014 |
|
|
Objednávka |
201402
|
Objednávame si u Vás nákup potravín podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
201402
|
02.01.2014 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.01.2014 |
|
|
Objednávka |
201401
|
Objednávame si u Vás nákup mäsa, údenín, rýb, masla a tehly podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
201401
|
02.01.2014 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
02.01.2014 |
|
|
Zmluva |
02/2014
|
Zmluva č.1/2014 na odber vody
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
Odborné učilište internátne |
D.P.Ekoplast |
|
|
|
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20130353
|
Faktúra za materiál na OV
|
133,55 |
s DPH |
|
130336
|
30.12.2013 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130351
|
Faktúra za práčku
|
490,00 |
s DPH |
|
1411196
|
30.12.2013 |
DOMO TECHNIKA, a. s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130352
|
Faktúra za kanvice a pekáreň
|
111,88 |
s DPH |
|
8011130016
|
30.12.2013 |
Expert SK, k.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2013155
|
Objednávame si u Vás nákup automatickej práčky podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
DOMO TECHNIKA, a. s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130354
|
Faktúra za náhradnú hlavicu do vŕtačky
|
65,70 |
s DPH |
|
3301240
|
30.12.2013 |
Štýl Ivanov, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130355
|
Faktúra za materiál
|
717,44 |
s DPH |
|
20130782
|
30.12.2013 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Zmluva |
KZ 01/2014
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
OZ PŠaV pri OUI v Snine |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2013156
|
Objednávame si u Vás nákup zariadenia pre OV podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2013146
|
Objednávame si u Vás nákup 9 ks radiátorov a 3 ks pisoárov podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
Všemonta, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2013148
|
Objednávame si u Vás nákup náhradnej hlavice do príklepovej vŕtačky.
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
Štýl Ivanov, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2013149
|
Objednávame si u Vás nákup káblu a 5 ks svietidiel podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
SPRING-O, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2013150
|
Objednávame si u Vás nákup 1 ks pohovky, 1 ks konferenčného stolíka a 20 ks vešiakov podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
NÁBYTOK BYTEX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2013151
|
Objednávame si u Vás nákup 3 ks kobercov podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
Interiér Invest s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2013152
|
Objednávame si u Vás nákup 2 ks schodíkov a 1 ks vŕtacie kladivo Bosch podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
NIKO-SK s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2013153
|
Objednávame si u Vás nákup 12 ks dverí, 50 ks lepidla a 30 ks štukovej omietky podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2013154
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu pre ŠJ podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2013145
|
Objednávame si u Vás nákup 4 ks tonerov podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
DD21 s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2013147
|
Objednávame is u Vás nákup 1 ks domácej pekárne a 2 ks rýchlovarných kavníc podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
Expert SK, k.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130348
|
Faktúra za pohovku, konfer. stolík a vešiaky
|
805,00 |
s DPH |
|
313050
|
27.12.2013 |
NÁBYTOK BYTEX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130342
|
Faktúra za radiátori a pisoáre
|
1 188,00 |
s DPH |
|
2013053
|
27.12.2013 |
Všemonta, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130343
|
Faktúra za materiál
|
302,10 |
s DPH |
|
2013149
|
27.12.2013 |
SPRING-O, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130344
|
Faktúra za tonery
|
792,00 |
s DPH |
|
131172
|
27.12.2013 |
DD21 s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130345
|
Faktúra za vrtacie kladivo a schodky
|
292,40 |
s DPH |
|
13972
|
27.12.2013 |
NIKO-SK s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130346
|
Faktúra za vodné a stočné
|
411,23 |
s DPH |
|
2117974326
|
27.12.2013 |
VVS a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130347
|
Faktúra za materiál do kuchyne
|
315,60 |
s DPH |
|
130335
|
27.12.2013 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130349
|
Faktúra za dvere a lepidlo
|
1 199,26 |
s DPH |
|
201351514
|
27.12.2013 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130350
|
Faktúra za koberce
|
285,65 |
s DPH |
|
720055
|
27.12.2013 |
Interiér Invest s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130335
|
Faktúra za didaktické pomôcky CŠPP
|
104,95 |
s DPH |
|
2139988
|
20.12.2013 |
NOMIland, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130337
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
175,56 |
s DPH |
|
1032013
|
20.12.2013 |
ŠJ OUI |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130336
|
Faktúra za stravu žiakov v HN
|
465,37 |
s DPH |
|
1042013
|
20.12.2013 |
ŠJ OUI |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130340
|
Faktúra za materiál
|
653,81 |
s DPH |
|
130401
|
20.12.2013 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130334
|
Faktúra za policu na stôl
|
40,00 |
s DPH |
|
201319
|
20.12.2013 |
KATREND - Jozef Karľa |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 089/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
21,47 |
s DPH |
|
102013
|
20.12.2013 |
Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130339
|
Faktúra za materiál
|
62,41 |
s DPH |
|
2013464
|
20.12.2013 |
Proving, spol. s r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130338
|
Faktúra za repeater
|
33,00 |
s DPH |
|
201350400
|
20.12.2013 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2013143
|
Objednávame si u Vás nákup police na stôl podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
KATREND - Jozef Karľa |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130341
|
Faktúra za dezinfekčný prostriedok
|
30,78 |
s DPH |
|
1300102
|
20.12.2013 |
Medin Snina, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2013144
|
Objednávame si u Vás repeater podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 088/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
487,85 |
s DPH |
|
201312034
|
20.12.2013 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130330
|
Faktúra za stôl
|
180,00 |
s DPH |
|
201318
|
19.12.2013 |
KATREND - Jozef Karľa |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130329
|
Faktúra za rezačku obkladov
|
240,00 |
s DPH |
|
201317
|
19.12.2013 |
KATREND - Jozef Karľa |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130328
|
Faktúra za vianočné balíčky - KONTO ORANGE
|
250,00 |
s DPH |
|
2013010063
|
19.12.2013 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130331
|
Faktúra za posteľné oblečenie
|
1 190,00 |
s DPH |
|
201343
|
19.12.2013 |
Anna Plišková - Andrea |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2013138
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Proving, spol. s r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2013137
|
Objednávame si u Vás nákup kancelárskeho stola podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
KATREND - Jozef Karľa |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130332
|
Faktúra za materiál do kuchyne
|
604,21 |
s DPH |
|
130332
|
19.12.2013 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130333
|
Faktúra za rebrík. radiátor
|
40,50 |
s DPH |
|
2013049
|
19.12.2013 |
Všemonta, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2013139
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2013140
|
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických potrieb podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2013141
|
Objednávame si u Vás nákup didaktických pomôcok podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
NOMIland, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2013142
|
Objednávame si u Vás 3 ks dezinfekčného prostriedku podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Medin Snina, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2013135
|
Objednávame si u Vás nákup 2 ks kresiel podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Marián Burda - Lagúna štýl |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 086/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
561,78 |
s DPH |
|
130101499
|
18.12.2013 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 087/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
380,90 |
s DPH |
|
2013474
|
18.12.2013 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2013136
|
Objednávame si u Vás nákup rezačky obkladov podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
KATREND - Jozef Karľa |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130316
|
Faktúra za odborné prehliadky
|
480,00 |
s DPH |
|
17122013
|
18.12.2013 |
Emika Therm s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130317
|
Faktúra za tabuľu
|
557,62 |
s DPH |
|
15091355
|
18.12.2013 |
Školex, spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130318
|
Faktúra za čisťiaci prostriedok na parkety
|
99,48 |
s DPH |
|
2013074
|
18.12.2013 |
Parkety - Plachý Pavol |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130319
|
Faktúra za dopravu - PLAVECKÝ VÝCVIK
|
266,00 |
s DPH |
|
2013089
|
18.12.2013 |
Galanda Jozef |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130320
|
Faktúra za hokejku - MESTO Snina
|
107,81 |
s DPH |
|
20130698
|
18.12.2013 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130321
|
Faktúra za stravu - MESTO Snina
|
32,00 |
s DPH |
|
1022013
|
18.12.2013 |
ŠJ OUI |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130322
|
Faktúra za trofeje, raketky - MESTO Snina
|
131,19 |
s DPH |
|
20130711
|
18.12.2013 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130323
|
Jedálne kupóny
|
500,34 |
s DPH |
|
0113120453
|
18.12.2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130324
|
Faktúra za tech. PO a BOZP
|
95,62 |
s DPH |
|
20131909
|
18.12.2013 |
DXa s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130325
|
Faktúra za kreslá
|
218,00 |
s DPH |
|
13078
|
18.12.2013 |
Laguna Štyl, R. Ulehla |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130326
|
Faktúra za materiál
|
211,70 |
s DPH |
|
130100019
|
18.12.2013 |
SPRING-O, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130327
|
Faktúra za opravu kotla
|
457,49 |
s DPH |
|
21122013
|
18.12.2013 |
Emika Therm s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2013134
|
Objednávame si u Vás nákup nasledujúceho tovaru: popis kód počet keramická tabuľa trojdielna Keramic Triptych štandard 31 300 x 100 cm, farba: BBBBB 140124 1 ks stojan VERTIKAL K 140132 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
Školex, spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2013133
|
Objednávame si u Vás nákup 10 l čistiaceho prostriedku na parkety do telocvične podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
Parkety - Plachý Pavol |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2013132
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
SPRING-O, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2013131
|
Objednávame si u Vás nákup 70 ks posteľného prádla podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Anna Plišková - Andrea |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2013130
|
Objednávame si u Vás stravu pre 20 účastníkov Vianočného turnaja žiakov SŠ mesta Snina v stolnom tenise na deň 17. 12. 2013.
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2013129
|
Objednávame si u Vás vianočné balíčky v počte 125 ks podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2013128
|
Objednávame si u Vás nákup 148 ks jedálnych kupónov v nominálnej hodnote á 3,30 €.
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 085/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
114,96 |
s DPH |
|
113224535
|
16.12.2013 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130315
|
Faktúra za materiál - PČ
|
298,94 |
s DPH |
|
2013448
|
13.12.2013 |
Proving, spol. s r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130314
|
Faktúra za materiál
|
214,71 |
s DPH |
|
1300201
|
13.12.2013 |
Savkuľak Martin |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2013127
|
Objednávame si u Vás nákup športového materiálu na Vianočný stolnotenisový turnaj podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 083/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
55,67 |
s DPH |
|
092013
|
12.12.2013 |
Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 0840/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
361,61 |
s DPH |
|
113223475
|
12.12.2013 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130313
|
Faktúra za propagačný materiál
|
559,20 |
s DPH |
|
11113
|
12.12.2013 |
ART MEDIA - Ján Sičák |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130312
|
Faktúra za tlač a väzbu knihy
|
48,00 |
s DPH |
|
11213
|
12.12.2013 |
ART MEDIA - Ján Sičák |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130311
|
Faktúra za materiál na OV
|
82,18 |
s DPH |
|
130101472
|
12.12.2013 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130307
|
Faktúra za odávač par, vst. rúry a filtre
|
1 162,00 |
s DPH |
|
1411176
|
11.12.2013 |
DOMO TECHNIKA, a. s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2013126
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
Všemonta, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130310
|
Faktúra za opravu prístrešku (poistné plnenie)
|
2 580,00 |
s DPH |
|
2013073
|
11.12.2013 |
DROBEC - Žeriavy, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130309
|
Faktúra za prenájom wellness
|
1 750,00 |
s DPH |
|
10131044
|
11.12.2013 |
KONTAKT M, s. r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130308
|
Faktúra za materiál na OV
|
43,40 |
s DPH |
|
12013
|
11.12.2013 |
Viera Dovhunová |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2013125
|
Objednávame si u Vás servisné práce - opravu zmiešavacieho ventilu v kotolni OUI.
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Emika Therm s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2013120
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu na športové aktivity podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2013124
|
Objednávame si u Vás odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení v objekte školy
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Emika Therm s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2013123
|
Objednávame si u Vás dopravu na plavecký výcvik žiakov na trase Snina - Humenné a späť v dňoch 10.-13. 12. 2013.
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Galanda Jozef |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2013122
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu pre OV podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2013121
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Proving, spol. s r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130303
|
Faktúra za pranie bielizne
|
135,94 |
s DPH |
|
13200424
|
09.12.2013 |
UEZ s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130305
|
Faktúra za telefón
|
23,27 |
s DPH |
|
5756664623
|
09.12.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130304
|
Faktúra za materiál
|
276,97 |
s DPH |
|
2013046
|
09.12.2013 |
Všemonta, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130306
|
Faktúra za telefón
|
17,32 |
s DPH |
|
9756664643
|
09.12.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130302
|
Faktúra za floorball hokejky a loptičky
|
33,00 |
s DPH |
|
20130686
|
05.12.2013 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130300
|
Faktúra za mobilný telefón
|
40,00 |
s DPH |
|
0030666937
|
05.12.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130301
|
Faktúra za mobilný telefón
|
26,14 |
s DPH |
|
0030666937
|
05.12.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 080/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
607,82 |
s DPH |
|
201311043
|
04.12.2013 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 081/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
472,52 |
s DPH |
|
2013441
|
04.12.2013 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 082/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
344,54 |
s DPH |
|
113219327
|
04.12.2013 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130296
|
Faktúra za nábytok
|
591,00 |
s DPH |
|
201316
|
03.12.2013 |
KATREND - Jozef Karľa |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130294
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 945,00 |
s DPH |
|
7307871014
|
03.12.2013 |
SPP a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130295
|
Faktúra za toaletný, mydlá
|
163,20 |
s DPH |
|
13031265
|
03.12.2013 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130297
|
Faktúra za drez a stôl do gastronom. dielne
|
1 062,00 |
s DPH |
|
10131645
|
03.12.2013 |
GASTROLUX, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130298
|
Faktúra za materiál
|
78,47 |
s DPH |
|
130367
|
03.12.2013 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130299
|
Faktúra za materiál
|
105,18 |
s DPH |
|
2013419
|
03.12.2013 |
Proving, spol. s r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2013119
|
Objednávame si u Vás tlač a väzbu 2 ks knihy Preberanie žiakov.
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
ART MEDIA - Ján Sičák |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2013115
|
Objednávame si u Vás nákup digestory 2 ks a rúry vstavané 2 ks podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
DOMO TECHNIKA, a. s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2013117
|
Objednávame si u Vás nákup športových potrieb podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2013118
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu pre odborný výcvik: olej do šijacích strojov 3ks a priadza 4 ks.
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
Viera Dovhunová |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2013 |
|
|
Objednávka |
2013116
|
Objednávame si u Vás nákup nasledujúceho materiálu a nábytku: kancelárska stolička, vstavaná skriňa, policová skrinka - 2 ks, pracovný stôl so 6 nohami, kancelársky stôl, skrinka na kábel - 4 ks, noha stola 2 ks a doska HDF podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
KATREND - Jozef Karľa |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 078/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
15,47 |
s DPH |
|
082013
|
29.11.2013 |
Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 079/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
407,33 |
s DPH |
|
130101402
|
29.11.2013 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130293
|
Faktúra za materiál
|
319,86 |
s DPH |
|
20130235
|
28.11.2013 |
Stav-Market s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130292
|
Faktúra za vodné a stočné
|
634,93 |
s DPH |
|
2117962910
|
28.11.2013 |
VVS a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130291
|
Faktúra za plynovú stoličku do kuchyne
|
582,00 |
s DPH |
|
20133360
|
28.11.2013 |
SP TRADE - Stanislav Pribula |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130290
|
Faktúra za materiál do kuchyne
|
52,56 |
s DPH |
|
20133361
|
28.11.2013 |
SP TRADE - Stanislav Pribula |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130289
|
Faktúra za kuchynskú linku a šatníkovú skriňu
|
1 100,00 |
s DPH |
|
201315
|
28.11.2013 |
KATREND - Jozef Karľa |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130287
|
Faktúra za stravu žiakov v HN
|
589,11 |
s DPH |
|
952013
|
27.11.2013 |
ŠJ OUI |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130282
|
Faktúra za materiál do kosačky
|
70,26 |
s DPH |
|
3301106
|
27.11.2013 |
Štýl Ivanov, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Objednávka |
201304
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac december 2013.
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
ŠJ OUI |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130288
|
Faktúra za materiál
|
46,45 |
s DPH |
|
201351386
|
27.11.2013 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130286
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
259,56 |
s DPH |
|
942013
|
27.11.2013 |
ŠJ OUI |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130285
|
Faktúra za mrazničku a varné dosky
|
1 137,00 |
s DPH |
|
1411169
|
27.11.2013 |
DOMO TECHNIKA, a. s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130283
|
Faktúra za nábytok
|
895,00 |
s DPH |
|
20131101
|
27.11.2013 |
TranTec, s. r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130284
|
Faktúra za aktualizáciu "Personálne riadenie"
|
41,20 |
s DPH |
|
21329032
|
27.11.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130281
|
Faktúra za tlač PP poukazu
|
13,67 |
s DPH |
|
9000715322
|
27.11.2013 |
Slovenská pošta, a. s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130280
|
Faktúra za materiál
|
252,10 |
s DPH |
|
130100016
|
25.11.2013 |
SPRING-O, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Objednávka |
2013112
|
Objednávame si u Vás nákup kuchynskej linky a šatníkovej skrine podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
KATREND - Jozef Karľa |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.11.2013 |
|
|
Objednávka |
2013113
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.11.2013 |
|
|
Objednávka |
2013114
|
Objednávame si u Vás nákup plynovej stoličky a 20 ks pasty do chafingu do ŠJ podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
SP TRADE - Stanislav Pribula |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.11.2013 |
|
|
Objednávka |
2013111
|
Objednávame si u Vás ubytovanie a prenájom wellness komplexu v dňoch 6. a 7. 12. 2013 pre 35 osôb.
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
KONTAKT M, s. r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 077/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
588,74 |
s DPH |
|
113216778
|
25.11.2013 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130279
|
Faktúra za chladničku
|
729,00 |
s DPH |
|
1411165
|
25.11.2013 |
DOMO TECHNIKA, a. s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130277
|
Faktúra za školské tabule
|
819,40 |
s DPH |
|
15091085
|
22.11.2013 |
Školex, spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
2013108
|
Objednávame si u Vás nákup mrazničky a 2 ks varné dosky podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
DOMO TECHNIKA, a. s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130278
|
Faktúra za náradie
|
388,37 |
s DPH |
|
3301069
|
22.11.2013 |
Štýl Ivanov, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
2013109
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
Proving, spol. s r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
2013110
|
Objednávame si u Vás tlač 150 ks builetinov, potlač 500 tašiek a 200 ks pier podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
ART MEDIA - Ján Sičák |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
2013107
|
Objednávame si u Vás pranie bielizne á 64 ks: paplón, vankúš, plachta.
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
UEZ s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130276
|
Faktúra za opravu PC so súčastkou a záložný zdroj
|
116,00 |
s DPH |
|
201350347
|
18.11.2013 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 076/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
596,27 |
s DPH |
|
130101346
|
18.11.2013 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 075/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
427,63 |
s DPH |
|
113214164
|
18.11.2013 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Objednávka |
2013106
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.11.2013 |
|
|
Objednávka |
2013105
|
Objednávame si u Vás nákup 2 ks radiátorov a materiál podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
Všemonta, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.11.2013 |
|
|
Objednávka |
2013104
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
Stav-Market s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.11.2013 |
|
|
Objednávka |
2013103
|
Objednávame si u Vás nákup oleja, lanka a strunky na kosačku podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
Štýl Ivanov, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130275
|
Faktúra za vývoz odpadu
|
33,00 |
s DPH |
|
2013110203
|
14.11.2013 |
Verejnoprospešné služby s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130274
|
Faktúra za stoličky
|
168,00 |
s DPH |
|
13051
|
13.11.2013 |
Laguna Štyl, R. Ulehla |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130270
|
Faktúra za materiál na OV a náradie
|
486,30 |
s DPH |
|
2013412
|
13.11.2013 |
Proving, spol. s r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130271
|
Faktúra za piesok
|
132,46 |
s DPH |
|
201351341
|
13.11.2013 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130272
|
Faktúra za nôž spodný pre šijací stroj
|
8,82 |
s DPH |
|
20131683
|
13.11.2013 |
Tenex servis, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130273
|
Faktúra za laser križ, laser uhol
|
223,39 |
s DPH |
|
130100162
|
13.11.2013 |
Falken - JK, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Objednávka |
2013102
|
Objednávame si u Vás nákup svietidiel a elektroinštalačného materiálu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
SPRING-O, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.11.2013 |
|
|
Objednávka |
2013098
|
Objednávame si u Vás nákup: nerezový dvojdrez CNDZ 3p 1300x700x850 - 1 ks, nerezový pracovný stôl zásuvkový PSZS-3 1900x700x850 - 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
GASTROLUX, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130267
|
Faktúra za školenie montážnikov
|
60,00 |
s DPH |
|
882013
|
11.11.2013 |
Andrej Majkovič |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130268
|
Faktúra za nábytok
|
500,00 |
s DPH |
|
201312
|
11.11.2013 |
KATREND - Jozef Karľa |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130269
|
Faktúra za nábytok
|
453,60 |
s DPH |
|
201310
|
11.11.2013 |
KATREND - Jozef Karľa |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Objednávka |
2013100
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Savkuľak Martin |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.11.2013 |
|
|
Objednávka |
2013099
|
Objednávame si u Vás zdroj do PC, opravu PC a záložný zdroj podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.11.2013 |
|
|
Objednávka |
2013101
|
Objednávame si u Vás nákup chladničky podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
DOMO TECHNIKA, a. s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 074/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
503,10 |
s DPH |
|
113211496
|
11.11.2013 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130264
|
Faktúra za materiál na OV
|
50,78 |
s DPH |
|
201351299
|
08.11.2013 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130265
|
Faktúra za materiál, náradie do kuchyne
|
535,44 |
s DPH |
|
130296
|
08.11.2013 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Objednávka |
2013097
|
Objednávame si u Vás nákup dvojdielnych peňažných poštových poukazov typu R v počte 500 ks.
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
Slovenská pošta, a. s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130266
|
Faktúra za telefón
|
16,74 |
s DPH |
|
8756555234
|
08.11.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130262
|
Objednávame si pranie posteľného prádla.
|
276,12 |
s DPH |
|
13200378
|
07.11.2013 |
UEZ s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130263
|
Faktúra za taburetky
|
74,20 |
s DPH |
|
201300347
|
07.11.2013 |
DomaNábytok, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130259
|
Faktúra za materiál na OV
|
12,00 |
s DPH |
|
130101229
|
07.11.2013 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130260
|
Faktúra za telefón
|
22,82 |
s DPH |
|
3755688509
|
07.11.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130258
|
Faktúra za mobilný telefón
|
25,12 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.11.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130257
|
Faktúra za mobilný telefón
|
40,24 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.11.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2013
|
Oprava prístrešku nad hlavným vchodom do objektu OUI
|
2 150.00 |
bez DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Objednávka |
2013094
|
Objednávame si u Vás výmenu poškodeného prístrešku nad vchodom do budovy OUI.
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
DROBEC - Žeriavy, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.11.2013 |
|
|
Objednávka |
2013095
|
Objednávame si u Vás nákup 2 ks nôž spodný do šijacieho stroja Silver 620D.
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
Tenex servis, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.11.2013 |
|
|
Objednávka |
2013096
|
Objednávame si u Vás nákup kuchynského zariadenia do ŠJ podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130261
|
Faktúra za rohožky
|
52,78 |
s DPH |
|
13015
|
07.11.2013 |
Pavol Cimbák - CIMBÁK |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130256
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 945,00 |
s DPH |
|
7302861962
|
06.11.2013 |
SPP a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Objednávka |
2013091
|
Objednávame si u Vás nákup skríň a stolíka do knižnice podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
TranTec, s. r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2013 |
|
|
Objednávka |
2013092
|
Objednávame si u Vás nákup vstupnej rohože do vestibulu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
Pavol Cimbák - CIMBÁK |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2013 |
|
|
Objednávka |
2013093
|
Objednávame si u Vás nákup 1 ks vŕtačky a 2 ks aku skrutkovačov podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
Štýl Ivanov, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130249
|
Faktúra za vodné a stočné
|
521,96 |
s DPH |
|
2117850130
|
05.11.2013 |
VVS a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130255
|
Faktúra za materiál na OV a náradie
|
198,55 |
s DPH |
|
20130216
|
05.11.2013 |
Stav-Market s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130254
|
Faktúra za materiál
|
125,47 |
s DPH |
|
130334
|
05.11.2013 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130253
|
Faktúra za materiál
|
146,93 |
s DPH |
|
20130616
|
05.11.2013 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130252
|
Faktúra za prestieradlo
|
665,00 |
s DPH |
|
201326
|
05.11.2013 |
Anna Plišková - Andrea |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130251
|
Faktúra za odborné prehliadky a odborné skúšky
|
149,30 |
s DPH |
|
20131620
|
05.11.2013 |
DXa s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130250
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
2 184,00 |
s DPH |
|
2210003772
|
05.11.2013 |
VSE a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Objednávka |
2013090
|
Objednávame si u vás nákup piesku podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.11.2013 |
|
|
Objednávka |
2013089
|
Objednávame si u Vás preškolenie lešenárov v počte 3 ks.
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
Andrej Majkovič |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 072/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
072013
|
04.11.2013 |
Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Objednávka |
2013088
|
Objednávame si u Vás nákup kuchynského zariadenia - riadu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130247
|
Faktúra za rezák na dlažbu
|
175,00 |
s DPH |
|
13758
|
04.11.2013 |
NIKO-SK s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 073/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
578,68 |
s DPH |
|
113208666
|
04.11.2013 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130245
|
Faktúra za opravu reproboxu
|
57,60 |
s DPH |
|
13158
|
04.11.2013 |
KAPA audio P. Kapraľ |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130246
|
Faktúra za úložisko dát
|
310,00 |
s DPH |
|
201350323
|
04.11.2013 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130248
|
Faktúra za skener
|
189,00 |
s DPH |
|
201350326
|
04.11.2013 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 071/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
555,48 |
s DPH |
|
201310040
|
30.10.2013 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130242
|
Faktúra za stravu žiakov v HN
|
661,74 |
s DPH |
|
842013
|
30.10.2013 |
ŠJ OUI |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130244
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
250,32 |
s DPH |
|
832013
|
30.10.2013 |
ŠJ OUI |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 070/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
493,46 |
s DPH |
|
2013401
|
30.10.2013 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 069/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
608,03 |
s DPH |
|
130101260
|
30.10.2013 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130243
|
Faktúra za stravu žiakov v HN
|
13,45 |
s DPH |
|
822013
|
30.10.2013 |
ŠJ OUI |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Objednávka |
2013087
|
Objednávame si u Vás nákup 7 ks kancelárskych stoličiek podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
KATREND - Jozef Karľa |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.10.2013 |
|
|
Objednávka |
2013085
|
Objednávame si u Vás nákup 8 ks stoličiek Iso black.
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
Laguna Štyl, R. Ulehla |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.10.2013 |
|
|
Objednávka |
2013086
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu - samonivelačného poteru podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.10.2013 |
|
|
Objednávka |
2013081
|
Objednávame si pranie posteľného prádla.
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
UEZ s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.10.2013 |
|
|
Objednávka |
2013082
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
Proving, spol. s r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.10.2013 |
|
|
Objednávka |
2013083
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.10.2013 |
|
|
Objednávka |
2013084
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.10.2013 |
|
|
Objednávka |
2013080
|
bjednávame si u vás nákup ručného skenera podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.10.2013 |
|
|
Objednávka |
2013079
|
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku tlakovej nádoby stabilnej v počte 5 ks a zaškolenie obsluhy v počte 1 osoba.
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
DXa s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130238
|
Faktúra za prepravu žiakov
|
400,00 |
s DPH |
|
2013063
|
28.10.2013 |
Galanda Jozef |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130239
|
Faktúra za osnovu
|
135,59 |
s DPH |
|
222013
|
28.10.2013 |
Kopilcová Marta |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130240
|
Faktúra za materiál na OV
|
17,78 |
s DPH |
|
130101228
|
28.10.2013 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130241
|
Faktúra za predplatné "Úplné znenie zákonov 2o14"
|
27,60 |
s DPH |
|
52553754
|
28.10.2013 |
Poradca s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Objednávka |
201303
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac november 2013.
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
ŠJ OUI |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.10.2013 |
|
|
Objednávka |
2013078
|
Objednávame si u Vás nákup rezáka na dlažbu 750 podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
NIKO-SK s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.10.2013 |
|
|
Objednávka |
2013077
|
Objednávame si u Vás nákup samonastaviteľného lasera a pravouhlého lasera podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
Falken - JK, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.10.2013 |
|
|
Objednávka |
2013075
|
Objednávame si u Vás opravu reproboxu Skytec.
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
KAPA audio P. Kapraľ |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.10.2013 |
|
|
Objednávka |
2013076
|
Objednávame si u Vás nákup 4 TB dátového úložiska podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.10.2013 |
|
|
Objednávka |
2013074
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu pre OV podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.10.2013 |
|
|
Objednávka |
2013073
|
Objednávame si u Vás nákup regálov, stola a šatníkovej skrine podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
KATREND - Jozef Karľa |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.10.2013 |
|
|
Objednávka |
2013072
|
Objednávame si u Vás kontajner VKK na vývoz odpadu na rok 2013.
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
Verejnoprospešné služby s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 068/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
426,22 |
s DPH |
|
113204460
|
21.10.2013 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130237
|
Faktúra za predplatné preddavok FS 2o14
|
19,98 |
s DPH |
|
1304546300
|
21.10.2013 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130236
|
Faktúra za materiál na OV
|
550,00 |
s DPH |
|
1300202
|
21.10.2013 |
Kristián Rendoš |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130234
|
Faktúra za čistiace prostriedky
|
51,60 |
s DPH |
|
20132978
|
18.10.2013 |
SP TRADE - Stanislav Pribula |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Objednávka |
2013071
|
Objednávame si u Vás nákup 70 ks bielych bavlnených plachiet s gumičkou podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
Anna Plišková - Andrea |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.10.2013 |
|
|
Objednávka |
2013070
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
Stav-Market s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130235
|
Faktúra za kreslá
|
551,20 |
s DPH |
|
201309
|
18.10.2013 |
KATREND - Jozef Karľa |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130233
|
Faktúra za telefón
|
16,74 |
s DPH |
|
5754700417
|
17.10.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130232
|
Faktúra za telefón
|
77,00 |
s DPH |
|
1754700765
|
17.10.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Objednávka |
2013069
|
Objednávame si u Vás nákup 2 ks čistiaceho prostriedku do umývačky riadu v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
SP TRADE - Stanislav Pribula |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.10.2013 |
|
|
Objednávka |
2013068
|
Objednávame si u Vás nákup nasledujúceho tovaru: keramická tabuľa biela Keramic štandard 150 x 100 cm - 1ks, keramická tabuľa biela Keramic štandard 180 x 100 cm - 1ks
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
Školex, spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130227
|
Faktúra za nadstabu skrine a dosku
|
252,00 |
s DPH |
|
201308
|
16.10.2013 |
KATREND - Jozef Karľa |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130226
|
Faktúra za predplatné "Manažment školy"
|
64,20 |
s DPH |
|
7340131475
|
16.10.2013 |
IURA Edition s.r.o |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130228
|
Faktúra za materiál do auta
|
100,50 |
s DPH |
|
10130088
|
16.10.2013 |
Vladimír Chaľ - LUVA |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130229
|
Faktúra za tablet
|
680,00 |
s DPH |
|
201350309
|
16.10.2013 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130230
|
Faktúra za predplatné "Personál. riad. v práci riad. školy- ZD
|
72,35 |
s DPH |
|
51310026
|
16.10.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130231
|
Faktúra za materiál
|
91,45 |
s DPH |
|
201351190
|
16.10.2013 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Objednávka |
2013066
|
Objednávame si u Vás nákup látok podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
Kristián Rendoš |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.10.2013 |
|
|
Objednávka |
2013067
|
Objednávame si u Vás 2 x dopravu na trase Snina - Košice a späť na deň 15. 10. 2013
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
Galanda Jozef |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 066/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
408,31 |
s DPH |
|
113201510
|
14.10.2013 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 065/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
129,70 |
s DPH |
|
113201712
|
14.10.2013 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 067/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
577,80 |
s DPH |
|
130101186
|
14.10.2013 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130225
|
Faktúra za materiál
|
1 160,16 |
s DPH |
|
3102013
|
10.10.2013 |
Merkury Market Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Objednávka |
2013065
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu: dlažby, flexi lepidla a samonivelizačnej hmoty podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Merkury Market Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130224
|
Faktúra za telefón
|
26,50 |
s DPH |
|
2754705903
|
09.10.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130222
|
Faktúra za PC, wifirouter, hard disk
|
593,00 |
s DPH |
|
201350299
|
08.10.2013 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Objednávka |
2013063
|
Objednávame si u Vás stoličky podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
KATREND - Jozef Karľa |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130223
|
Faktúra za toaletný papier, hygienické potreby
|
163,20 |
s DPH |
|
13026197
|
08.10.2013 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Objednávka |
2013064
|
Objednávame si u Vás nákup stvebného materiálu ppodľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 064/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
65,88 |
s DPH |
|
113199378
|
08.10.2013 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130221
|
Faktúra za hranoly - fošne
|
56,16 |
s DPH |
|
136334
|
07.10.2013 |
Hišem Miroslav |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130220
|
Faktúra za sieťku na okno
|
22,16 |
s DPH |
|
2013040
|
07.10.2013 |
PLASTMONT - Ing. Viktor Kunec |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130219
|
Faktúra za materiál
|
358,46 |
s DPH |
|
130325
|
07.10.2013 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130218
|
Faktúra za materiál
|
75,83 |
s DPH |
|
201351118
|
07.10.2013 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130217
|
Faktúra za materiál
|
1 000,00 |
s DPH |
|
2013361
|
07.10.2013 |
Proving, spol. s r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
2013062
|
Objednávame si u Vás nákup batérie so služobného auta Renault 19, prevodový olej, palivový filter a vzduchový filter.
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
Vladimír Chaľ - LUVA |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 063/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
450,04 |
s DPH |
|
113198837
|
07.10.2013 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
2013060
|
Objednávame si u Vás nadstavec skriňový 1 ks a dosku na stôl podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
KATREND - Jozef Karľa |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.10.2013 |
|
|
Objednávka |
2013061
|
Objednávame si u Vás nákup 1 ks tablet podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.10.2013 |
|
|
Objednávka |
2013059
|
Objednávame si u Vás nákup tkáčskej osnovy podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Kopilcová Marta |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130209
|
Faktúra za batérie do notebookov
|
439,20 |
s DPH |
|
132024
|
03.10.2013 |
Pextra - Martin Peti |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130208
|
Faktúra za vysávač
|
114,88 |
s DPH |
|
350913
|
03.10.2013 |
SELEKTRA - Jozef Maťavka |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130213
|
Faktúra za služy tech. PO a BOZP
|
95,62 |
s DPH |
|
20131419
|
03.10.2013 |
DXa s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130210
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 945,00 |
s DPH |
|
7302841035
|
03.10.2013 |
SPP a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130211
|
Faktúra za mobilný telefón
|
40,45 |
s DPH |
|
0030666937
|
03.10.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130216
|
Faktúra za materiál
|
343,87 |
s DPH |
|
20130531
|
03.10.2013 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130215
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
262,08 |
s DPH |
|
722013
|
03.10.2013 |
ŠJ OUI |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130214
|
Faktúra za starvu žiakov v HN
|
667,12 |
s DPH |
|
732013
|
03.10.2013 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130212
|
Faktúra za mobilný telefón
|
30,25 |
s DPH |
|
0030666937
|
03.10.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Objednávka |
2013058
|
Objednávame si u Vás 10 ks taburetiek Signal - drevo: buk, kov: aluminium.
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
DomaNábytok, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.10.2013 |
|
|
Objednávka |
2013055
|
Objednávame si u Vás tyčový vysávač Electrolux ZB 2904 G.
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
SELEKTRA - Jozef Maťavka |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.10.2013 |
|
|
Objednávka |
2013056
|
Objednávame si u Vás nákup 8 ks batérie kompatibilnej s notebookom Acer Extensa 5235.
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Pextra - Martin Peti |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130204
|
Faktúra za vodné a stočné
|
499,25 |
s DPH |
|
2117737211
|
02.10.2013 |
VVS a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130205
|
Faktúra za tonery
|
204,60 |
s DPH |
|
1316106994
|
02.10.2013 |
CAMEA computer systems, a. s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130206
|
Faktúra za opravu bubnovej kosačky
|
83,28 |
s DPH |
|
492013
|
02.10.2013 |
CHLADPOL - Jozef Čopík |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130207
|
Faktúra za predplatné "Poradca 2o14"
|
58,80 |
s DPH |
|
84043822
|
02.10.2013 |
Poradca s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
Objednávka |
2013057
|
Objednávame si u Vás nákup 4 ks fošní 50 x 200 x 4500 mm.
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Hišem Miroslav |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.10.2013 |
|
|
Objednávka |
2013053
|
Objednávame si u Vás nákup: 1 ks PC, 1 ks Windows, 1 ks hard disk a 1 ks wifi router podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2013 |
|
|
Objednávka |
2013052
|
Objednávame si u Vás protihmyzovú sieťku okennú 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
PLASTMONT - Ing. Viktor Kunec |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2013 |
|
|
Objednávka |
2013054
|
Objednávame si u Vás nákup potrieb pre odborný výcvik podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 061/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
748,11 |
s DPH |
|
130101119
|
01.10.2013 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 062/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
463,33 |
s DPH |
|
2013361
|
01.10.2013 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Objednávka |
201302
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov av hmotnej núdzi na mesiac október 2013.
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
ŠJ OUI |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 059/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
722,40 |
s DPH |
|
201309042
|
30.09.2013 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 060/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
459,90 |
s DPH |
|
113196418
|
30.09.2013 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Objednávka |
2013051
|
Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130202
|
Faktúra za opravu auta
|
750,00 |
s DPH |
|
2013004
|
27.09.2013 |
Ján Kalinič |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130203
|
Faktúra za materiál
|
673,08 |
s DPH |
|
130286
|
27.09.2013 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Objednávka |
2013050
|
Objednávame si u Vás nákup stavebného materiálu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.09.2013 |
|
|
Objednávka |
2013049
|
Objednávame si u Vás nákup údržbárskeho materiálu a náradia podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
Proving, spol. s r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.09.2013 |
|
|
Objednávka |
2013048
|
Objednávame si u Vás nákup tonerov podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
CAMEA computer systems, a. s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.09.2013 |
|
|
Objednávka |
2013047
|
Objednávame si u Vás nákup čistiacich potrieb podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 057/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
340,06 |
s DPH |
|
113193588
|
24.09.2013 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 058/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
17,45 |
s DPH |
|
113194002
|
24.09.2013 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130201
|
Faktúra za IKT - PC, software, monitor
|
620,00 |
s DPH |
|
201350278
|
24.09.2013 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130200
|
Faktúra za materiál
|
881,33 |
s DPH |
|
792013
|
24.09.2013 |
Merkury Market Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
Objednávka |
2013046
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
Merkury Market Slovakia s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.09.2013 |
|
|
Objednávka |
2013045
|
Objednávame si u Vás nákup PC, monitora a operačného systému podľa vlastných požiadaviek.
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130199
|
Faktúra za predplatné Verejná správa 2o14
|
66,00 |
s DPH |
|
99753064
|
19.09.2013 |
Poradca s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130198
|
Faktúra za upgrade programu aSc Agenda 2014
|
189,00 |
s DPH |
|
9130002468
|
19.09.2013 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 056/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
166,74 |
s DPH |
|
113190972
|
16.09.2013 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 055/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
450,56 |
s DPH |
|
113190969
|
16.09.2013 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130197
|
Faktúra za revíziu elektrických zariadení v objekte
|
889,36 |
s DPH |
|
482013
|
12.09.2013 |
Ján Pavel |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Objednávka |
2013044
|
Objednávame si u Vás opravu bubnovej kosačky.
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
CHLADPOL - Jozef Čopík |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130194
|
Faktúra za telefón
|
22,36 |
s DPH |
|
7753749604
|
11.09.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130195
|
Faktúra za telefón
|
16,74 |
s DPH |
|
2753744439
|
11.09.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130196
|
Faktúra za predplatné BURDA 2o13/2o14
|
51,00 |
s DPH |
|
8828249573
|
11.09.2013 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 054/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
95,18 |
s DPH |
|
113188590
|
10.09.2013 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 053/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
138,13 |
s DPH |
|
113188165
|
09.09.2013 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130193
|
Faktúra za vodné a stočné
|
125,53 |
s DPH |
|
2117634100
|
06.09.2013 |
VVS a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130192
|
Faktúra za mobilný telefón
|
22,79 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.09.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130191
|
Faktúra za mobilný telefón
|
50,18 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.09.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Objednávka |
2013042
|
Objednávame si u Vás revíziu elektrických zariadení v objekte OUI v Snine.
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
Ján Pavel |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.09.2013 |
|
|
Objednávka |
2013043
|
Objednávame si u Vás karosárske a lakiernicke práce na služobnom motorovom vozidle Renault.
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
Ján Kalinič |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 052/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
296,89 |
s DPH |
|
113187039
|
05.09.2013 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130190
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 945,00 |
s DPH |
|
7247879894
|
03.09.2013 |
SPP a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 051/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
631,21 |
s DPH |
|
113185314
|
02.09.2013 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Objednávka |
201301
|
Objednávame si u Vás stravu pre žiakov av hmotnej núdzi na mesiac september 2013.
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
ŠJ OUI |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 050/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
509,09 |
s DPH |
|
130100966
|
30.08.2013 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
20130189
|
Faktúra za tlač a väzbu kníh
|
129,60 |
s DPH |
|
7413
|
26.08.2013 |
ART MEDIA - Ján Sičák |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
20130188
|
Faktúra za pranie bielizne
|
95,58 |
s DPH |
|
13200285
|
26.08.2013 |
UEZ s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
20130187
|
Faktúra za jedálenské kupóny
|
1 203,54 |
s DPH |
|
0113077545
|
08.08.2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.08.2013 |
|
|
Faktúra |
20130186
|
Faktúra za telefón
|
22,08 |
s DPH |
|
1752792225
|
08.08.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.08.2013 |
|
|
Faktúra |
20130185
|
Faktúra za telefón
|
16,74 |
s DPH |
|
6752787008
|
08.08.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.08.2013 |
|
|
Faktúra |
20130184
|
Faktúra za mobilný telefón
|
56,42 |
s DPH |
|
0030666937
|
08.08.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.08.2013 |
|
|
Faktúra |
20130183
|
Faktúra za mobilný telefón
|
26,70 |
s DPH |
|
0030666937
|
08.08.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.08.2013 |
|
|
Faktúra |
20130180
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
2 184,00 |
s DPH |
|
2210003772
|
07.08.2013 |
VSE a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
Faktúra |
20130182
|
Faktúra za materiál
|
408,67 |
s DPH |
|
20130130
|
07.08.2013 |
Stav-Market s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
Faktúra |
20130181
|
Faktúra za zemný plyn
|
1 945,00 |
s DPH |
|
7287820798
|
07.08.2013 |
SPP a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
Objednávka |
2013041
|
Objednávame si u Vás jedálne kupóny v počte 360 ks á 3,30 €.
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
20130179
|
Faktúra za vodné a stočné
|
269,38 |
s DPH |
|
2117518079
|
30.07.2013 |
VVS a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
Objednávka |
2013040
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2013 |
Stav-Market s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130178
|
Faktúra za výkopové práce
|
145,04 |
s DPH |
|
90218082
|
22.07.2013 |
VVS a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
22.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130177
|
Faktúra za odvoz sute
|
43,58 |
s DPH |
|
2013070205
|
22.07.2013 |
Verejnoprospešné služby s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
22.07.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 049/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
76,56 |
s DPH |
|
052013
|
11.07.2013 |
Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130176
|
Faktúra za telefón
|
16,74 |
s DPH |
|
9751873659
|
10.07.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130175
|
Faktúra za telefón
|
22,91 |
s DPH |
|
7751808028
|
10.07.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130174
|
Faktúra za mobilný telefón
|
35,12 |
s DPH |
|
0030666937
|
10.07.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130173
|
Faktúra za mobilný telefón
|
64,18 |
s DPH |
|
0030666937
|
10.07.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130170
|
Faktúra za služy tech. PO, BOZP
|
95,62 |
s DPH |
|
20130922
|
08.07.2013 |
DXa s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130168
|
Faktúra za vodné a stočné
|
571,70 |
s DPH |
|
2117412543
|
08.07.2013 |
VVS a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130169
|
Faktúra za materiál
|
98,99 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
Proving, spol. s r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130171
|
Faktúra za pranie bielizne
|
88,20 |
s DPH |
|
13200217
|
08.07.2013 |
UEZ s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130172
|
Faktúra za pranie bielizne
|
61,60 |
s DPH |
|
13200216
|
08.07.2013 |
UEZ s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130167
|
Faktúra za tlač triedných kníh
|
176,72 |
s DPH |
|
1130592
|
04.07.2013 |
CART PRINT s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130166
|
Faktúra za stravu žiakov v HN
|
293,21 |
s DPH |
|
602013
|
04.07.2013 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130165
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
241,50 |
s DPH |
|
612013
|
03.07.2013 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 047/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
333,89 |
s DPH |
|
2013224
|
28.06.2013 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 048/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
403,54 |
s DPH |
|
1301000702
|
28.06.2013 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130156
|
Faktúra za stolnotenisový stôl
|
569,95 |
s DPH |
|
130101185
|
27.06.2013 |
Unihouse, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130157
|
Faktúra za nábytok
|
281,00 |
s DPH |
|
313024
|
27.06.2013 |
NÁBYTOK BYTEX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130154
|
Faktúra za Panasonic SC
|
89,90 |
s DPH |
|
8011130004
|
27.06.2013 |
Expert SK, k.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130155
|
Faktúra za toaletný papier a mydlo
|
109,20 |
s DPH |
|
13017349
|
27.06.2013 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130159
|
Faktúra za matrace
|
1 484,00 |
s DPH |
|
130073
|
27.06.2013 |
Laguna Štyl, R. Ulehla |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.06.2013 |
|
|
Objednávka |
2013039
|
Objednávame si u Vám výkopové práce na parkovisku v areáli OUI v Snine.
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
VVS a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130158
|
Faktúra za materiál
|
996,38 |
s DPH |
|
201350668
|
27.06.2013 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130149
|
Faktúra za materiál
|
332,34 |
s DPH |
|
2013219
|
26.06.2013 |
Proving, spol. s r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130150
|
Faktúra za zverák a materiál
|
421,69 |
s DPH |
|
2301420
|
26.06.2013 |
REPO Humenné s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130144
|
Faktúra za nábytok
|
420,00 |
s DPH |
|
201304
|
26.06.2013 |
KATREND - Jozef Karľa |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130145
|
Faktúra za slúchadlá
|
48,00 |
s DPH |
|
201350196
|
26.06.2013 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130146
|
Faktúra za aktualizáciu programu ŠJ
|
39,32 |
s DPH |
|
525062013
|
26.06.2013 |
Soft-GL s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130147
|
Faktúra za kamerový systém
|
1 659,00 |
s DPH |
|
20130149
|
26.06.2013 |
ATRIS, spol s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130148
|
Faktúra za materiál
|
603,70 |
s DPH |
|
130100011
|
26.06.2013 |
SPRING-O, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130141
|
Faktúra za materiál
|
228,42 |
s DPH |
|
20130104
|
26.06.2013 |
Stav-Market s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130151
|
Faktúra za nábytok
|
353,00 |
s DPH |
|
130100001
|
26.06.2013 |
TranTec, s. r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130142
|
Faktúra za nábytok
|
188,00 |
s DPH |
|
201306
|
26.06.2013 |
KATREND - Jozef Karľa |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130152
|
Faktúra za matrace
|
1 484,00 |
s DPH |
|
130072
|
26.06.2013 |
Laguna Štyl, R. Ulehla |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130153
|
Faktúra za materiál
|
1 171,04 |
s DPH |
|
201350666
|
26.06.2013 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 046/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
418,11 |
s DPH |
|
201306048
|
26.06.2013 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130140
|
Faktúra za vrtačku, uhlik. brúsku a materiál
|
376,92 |
s DPH |
|
3300502
|
26.06.2013 |
Štýl Ivanov, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Objednávka |
2013037
|
Objednávame si u Vás nákup 14 ks matracov podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
Laguna Štyl, R. Ulehla |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130139
|
Faktúra za materiál - VP
|
69,95 |
s DPH |
|
130100004
|
26.06.2013 |
Emília Savkuľaková JUNIOR |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Objednávka |
2013038
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130143
|
Faktúra za materiál
|
330,34 |
s DPH |
|
20130359
|
26.06.2013 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Objednávka |
2013034
|
Objednávame si u Vás piesok, tehly a dvere podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130135
|
Faktúra za nábytok
|
104,00 |
s DPH |
|
201303
|
25.06.2013 |
KATREND - Jozef Karľa |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130133
|
Faktúra za tablet, skener, tlačiareň a zálož. zdroj
|
987,00 |
s DPH |
|
201350191
|
25.06.2013 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130132
|
Faktúra za jedálenské stoly
|
700,00 |
s DPH |
|
201307
|
25.06.2013 |
KATREND - Jozef Karľa |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130134
|
Faktúra za postele do výchovy
|
1 120,00 |
s DPH |
|
42013
|
25.06.2013 |
Marián Juhás - ASTER |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130136
|
Faktúra za materiál
|
1 359,49 |
s DPH |
|
130181
|
25.06.2013 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Objednávka |
2013035
|
Objednávame si u Vás nákup 2 ks kreslo Cuba a 1 ks dvojkreslo Cuba.
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
NÁBYTOK BYTEX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130138
|
Faktúra za krosná - VP a školenie
|
804,19 |
s DPH |
|
112013
|
25.06.2013 |
Kopilcová Marta |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Objednávka |
2013036
|
Objednávame si u Vás nákup stolného futbalu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
Unihouse, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130137
|
Faktúra za materiál
|
494,38 |
s DPH |
|
20130342
|
25.06.2013 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Objednávka |
2013032
|
Objednávame si u Vás nákup 10 ks jedálenskych stolov podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
KATREND - Jozef Karľa |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130131
|
Faktúra za nábytok
|
1 120,00 |
s DPH |
|
32013
|
24.06.2013 |
Marián Juhás - ASTER |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130130
|
Faktúra za notebook
|
410,00 |
s DPH |
|
201350190
|
24.06.2013 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Objednávka |
2013027
|
Objednávame si u Vás aktualizáciu k programu ŠJ4.
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
Soft-GL s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.06.2013 |
|
|
Objednávka |
2013028
|
Objednávame si u Vás nákup maliarskych potrieb a farieb podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.06.2013 |
|
|
Objednávka |
2013029
|
Objednávame si u Vás nákup tkáčskeho stavu s príslušenstvom podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
Kopilcová Marta |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.06.2013 |
|
|
Objednávka |
2013030
|
Objednávame si u Vás nákup svietidiel a elektromateriálu podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
SPRING-O, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.06.2013 |
|
|
Objednávka |
2013031
|
Objednávame si u Vás nákup skener, tablet, tlačiareň a záložný zdroj podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.06.2013 |
|
|
Objednávka |
2013033
|
Objednávame si u Vás nákup14 ks matracov podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
Laguna Štyl, R. Ulehla |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
24.06.2013 |
|
|
Objednávka |
2013026
|
Objednávame si u Vás kamerový systém podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
ATRIS, spol s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.06.2013 |
|
|
Objednávka |
2013025
|
Objednávame si u Vás nákup 7 ks postelí podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
Marián Juhás - ASTER |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.06.2013 |
|
|
Objednávka |
2013024
|
Objednávame si u Vás nákup notebooku s operačným systémom podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130127
|
Faktúra za predplatné Práca, mzdy, odmeňovanie 2o14
|
53,21 |
s DPH |
|
5913032962
|
19.06.2013 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130128
|
Faktúra za plastové poháre a vidličky
|
60,84 |
s DPH |
|
20131701
|
19.06.2013 |
SP TRADE - Stanislav Pribula |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130129
|
Faktúra za IKT - PC a monitory
|
1 000,00 |
s DPH |
|
201350184
|
19.06.2013 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130126
|
Faktúra za telefón
|
28,42 |
s DPH |
|
6750865379
|
18.06.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130125
|
Faktúra za toalet. papier a mydlá
|
40,80 |
s DPH |
|
13015807
|
18.06.2013 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Objednávka |
2013021
|
Objednávame si u Vás nákup 2 ks PC, 2 ks monitor a 2 ks operačný systém podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.06.2013 |
|
|
Objednávka |
2013023
|
Objednávame si u Vás nákup 7 ks postelí podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
Marián Juhás - ASTER |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.06.2013 |
|
|
Objednávka |
2013022
|
Objednávame si u Vás nábytok podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
KATREND - Jozef Karľa |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 045/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
213,00 |
s DPH |
|
113158459
|
13.06.2013 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130121
|
Faktúra za materiál
|
314,37 |
s DPH |
|
130100637
|
12.06.2013 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130122
|
Faktúra za materiál
|
449,12 |
s DPH |
|
130140
|
12.06.2013 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130123
|
Faktúra za pranie bielizne
|
95,58 |
s DPH |
|
13200184
|
12.06.2013 |
UEZ s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130124
|
Faktúra za prepravu žiakov
|
324,00 |
s DPH |
|
2013031
|
12.06.2013 |
Galanda Jozef |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130120
|
Faktúra za materiál - VP
|
49,75 |
s DPH |
|
20130301
|
10.06.2013 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130119
|
Faktúra za cartridge
|
222,40 |
s DPH |
|
1316104355
|
10.06.2013 |
CAMEA computer systems, a. s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130164
|
Faktúra za uytovanie počas SÚŤAŽE
|
332,80 |
s DPH |
|
402013
|
07.06.2013 |
OUI Snina - Ubytovacie služby |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130118
|
Faktúra za materiál
|
63,52 |
s DPH |
|
130151
|
07.06.2013 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130117
|
Faktúra za materiál - VP
|
274,90 |
s DPH |
|
52013006
|
07.06.2013 |
Anjel - metrový textil, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130113
|
Faktúra za cartridge
|
165,10 |
s DPH |
|
1316104385
|
06.06.2013 |
CAMEA computer systems, a. s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130116
|
Faktúra za mobilný telefón
|
24,11 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.06.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130114
|
Faktúra za telefón
|
16,74 |
s DPH |
|
0750860105
|
06.06.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130115
|
Faktúra za mobilný telefón
|
43,90 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.06.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130163
|
Faktúra za stravovanie účastníkov SÚŤAŽE
|
183,74 |
s DPH |
|
592013
|
06.06.2013 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130162
|
Faktúra za nákup materiálu na SÚŤAŽ
|
153,03 |
s DPH |
|
130100607
|
06.06.2013 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Objednávka |
2013017
|
Objednávame si u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
Anjel - metrový textil, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130161
|
Faktúra za stolnotenisový stôl SÚŤAŽ
|
1 111,69 |
s DPH |
|
20130297
|
05.06.2013 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Objednávka |
2013020
|
Objednávame si u Vás ubytovanie pre 28 účastníkov stolnotenisového turnaja žiakov odborných učilíšť Slovenska, ktorý sa bude konať 5. - 7. 6. 2013.
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
OUI Snina - Ubytovacie služby |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130110
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
245,70 |
s DPH |
|
502013
|
05.06.2013 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Objednávka |
2013019
|
Objednávame si u Vás stravu pre 40 účastníkov stolnotenisového turnaja žiakov odborných učilíšť Slovenska, ktorý sa bude konať 5. - 7. 6. 2013.
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130111
|
Faktúra za stravu žiakov v HN
|
541,42 |
s DPH |
|
512013
|
05.06.2013 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130112
|
Faktúra za čistiace prostriedky
|
753,48 |
s DPH |
|
201367
|
05.06.2013 |
Jaroslav Miško - EXCELEN |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Objednávka |
2013018
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu podľa vlastného výberu na zabezpečenie stolnotenisového turnaja žiakov odborných učilíšť Slovenska, ktorý sa bude konať 5. - 7. 6. 2013.
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130106
|
Faktúra za vodné a stočné
|
650,84 |
s DPH |
|
2117302511
|
04.06.2013 |
VVS a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130107
|
Faktúra za čistiace prostriedky
|
135,67 |
s DPH |
|
130144
|
04.06.2013 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130108
|
Faktúra za materiál
|
192,14 |
s DPH |
|
20130273
|
04.06.2013 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130109
|
Faktúra za zemný plyn
|
2 425,00 |
s DPH |
|
7307738425
|
04.06.2013 |
SPP a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Objednávka |
2013015
|
Objednávame si u Vás nákup cien podľa vlastného výberu pre víťazov stolnotenisového turnaja žiakov odborných učilíšť Slovenska, ktorý sa bude konať 5. - 7. 6. 2013.
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.06.2013 |
|
|
Objednávka |
2013016
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu podľa vlastného výberu na zabezpečenie stolnotenisového turnaja žiakov odborných učilíšť Slovenska, ktorý sa bude konať 5. - 7. 6. 2013.
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130160
|
Faktúra za nákup cien SÚŤAŽ
|
218,74 |
s DPH |
|
20130296
|
04.06.2013 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 040/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
49,70 |
s DPH |
|
042013
|
03.06.2013 |
Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 041/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
85,94 |
s DPH |
|
052013
|
03.06.2013 |
Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130104
|
Faktúra za šijací stroj - VP
|
95,00 |
s DPH |
|
260513
|
03.06.2013 |
Peter Gazdičok - ELEKTRO MAYA |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130105
|
Faktúra za čisitace potreby
|
465,38 |
s DPH |
|
130140
|
03.06.2013 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 044/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
752,63 |
s DPH |
|
113154088
|
03.06.2013 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 043/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
365,38 |
s DPH |
|
2013191
|
03.06.2013 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 042/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
515,16 |
s DPH |
|
130100581
|
03.06.2013 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 039/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
560,99 |
s DPH |
|
201305043
|
31.05.2013 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130103
|
Faktúra za materiál - VP
|
90,41 |
s DPH |
|
130100002
|
30.05.2013 |
Emília Savkuľaková JUNIOR |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Zmluva |
05/2013
|
Príloha č.1 Dodatku k Zmluve - Bonusy ponuky - akvizičná ponuka zo dňa 13.03.2013
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130102
|
Faktúra za materiál
|
21,44 |
s DPH |
|
201350450
|
24.05.2013 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Objednávka |
2013014
|
Objednávame si u Vás nákup 1 ks šijacieho stroja Singer 8280 v hodnote 95 € s DPH.
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
Peter Gazdičok - ELEKTRO MAYA |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130099
|
Faktúra za pranie bielizne
|
104,99 |
s DPH |
|
13200138
|
20.05.2013 |
UEZ s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130100
|
Faktúra za tlačivá
|
61,61 |
s DPH |
|
1132204250
|
20.05.2013 |
ŠEVT a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130101
|
Faktúra za batériu do záložného zdroja
|
29,90 |
s DPH |
|
201350148
|
20.05.2013 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 038/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
595,00 |
s DPH |
|
113148620
|
20.05.2013 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130098
|
Faktúra za vyjadrenie
|
6,00 |
s DPH |
|
0090109106
|
20.05.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 037/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
301,35 |
s DPH |
|
2013161
|
15.05.2013 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 036/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
373,26 |
s DPH |
|
130100522
|
15.05.2013 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130097
|
Faktúra za materiál do kompresora
|
115,20 |
s DPH |
|
272013
|
13.05.2013 |
COMPRA - Ondrej Miškóc |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130096
|
Faktúra za telefón
|
16,90 |
s DPH |
|
0749896836
|
10.05.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130095
|
Faktúra za telefón
|
23,56 |
s DPH |
|
6749902308
|
10.05.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130094
|
Faktúra za materiál
|
22,92 |
s DPH |
|
130138
|
10.05.2013 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130092
|
Faktúra za materiál a materiál VP
|
27,05 |
s DPH |
|
130104
|
10.05.2013 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130093
|
Faktúra za materiál - VP
|
60,35 |
s DPH |
|
13001
|
10.05.2013 |
Daniela Kruľová |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130090
|
Faktúra za materiál
|
12,94 |
s DPH |
|
20130063
|
07.05.2013 |
Stav-Market s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130091
|
Faktúra za materiál a náradie
|
141,52 |
s DPH |
|
2013156
|
07.05.2013 |
Proving, spol. s r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130089
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
230,16 |
s DPH |
|
402013
|
07.05.2013 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130088
|
Faktúra za stravu žiakov v HN
|
363,15 |
s DPH |
|
412013
|
07.05.2013 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130087
|
Faktúra za mobilný telefón
|
30,26 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.05.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130086
|
Faktúra za mobilný telefón
|
42,74 |
s DPH |
|
0030666937
|
07.05.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 035/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
578,53 |
s DPH |
|
113143154
|
06.05.2013 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130082
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
2 184,00 |
s DPH |
|
2210003772
|
06.05.2013 |
VSE a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 034/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
435,01 |
s DPH |
|
130100463
|
06.05.2013 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130085
|
Faktúra za materiál
|
90,00 |
s DPH |
|
201350337
|
06.05.2013 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130084
|
Faktúra za zemný plyn
|
2 425,00 |
s DPH |
|
7262778063
|
06.05.2013 |
SPP a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130083
|
Faktúra za vodné a stočné
|
723,30 |
s DPH |
|
2117195999
|
06.05.2013 |
VVS a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 033/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
600,99 |
s DPH |
|
201304053
|
29.04.2013 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130081
|
Faktúra za opravu vyvažovacieho stroja
|
150,00 |
s DPH |
|
0252013
|
26.04.2013 |
Ing. Vladimír Huba |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 032/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
72,94 |
s DPH |
|
32013
|
25.04.2013 |
Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130080
|
Faktúra za toaletné potreby
|
163,20 |
s DPH |
|
13010341
|
23.04.2013 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 031/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
580,49 |
s DPH |
|
113137584
|
22.04.2013 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130079
|
Faktúra za klávesnice, myši a kábel
|
55,80 |
s DPH |
|
201350120
|
19.04.2013 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130078
|
Faktúra za brano
|
66,00 |
s DPH |
|
0322013
|
19.04.2013 |
Ing. Ján Čabala |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 030/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
49,42 |
s DPH |
|
1342923
|
17.04.2013 |
DMJ MARKET s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130077
|
Faktúra za pranie bielizne
|
57,35 |
s DPH |
|
13200087
|
15.04.2013 |
UEZ s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130076
|
Faktúra za členský príspevok
|
100,00 |
s DPH |
|
201323
|
12.04.2013 |
Združenie OU Slovenska |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130074
|
Faktúra za materiál
|
505,80 |
s DPH |
|
2013013
|
11.04.2013 |
Všemonta, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130071
|
Faktúra za internet
|
77,00 |
s DPH |
|
8748909094
|
11.04.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130072
|
Faktúra za telefón
|
19,54 |
s DPH |
|
9748909787
|
11.04.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130073
|
Faktúra za telefón
|
22,70 |
s DPH |
|
8748915174
|
11.04.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130075
|
Faktúra za materiál
|
34,84 |
s DPH |
|
130076
|
11.04.2013 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130068
|
Faktúra za náradie
|
119,40 |
s DPH |
|
13040
|
05.04.2013 |
NIKO-SK s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130069
|
Faktúra za materiál a náradie
|
163,06 |
s DPH |
|
2013109
|
05.04.2013 |
Proving, spol. s r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130067
|
Faktúra za mobilný telefón
|
44,53 |
s DPH |
|
0030666937
|
05.04.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130066
|
Faktúra za mobilný telefón
|
44,68 |
s DPH |
|
0030666937
|
05.04.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130070
|
Faktúra za materiál
|
13,68 |
s DPH |
|
20130042
|
05.04.2013 |
Stav-Market s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130064
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP
|
260,98 |
s DPH |
|
20130409
|
04.04.2013 |
DXa s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130063
|
Fa za PC - ŠP a inštaláciu orazu v mieste klienta
|
850,74 |
s DPH |
|
726800803
|
04.04.2013 |
PosAm, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130065
|
Faktúra za zemný plyn
|
2 425,00 |
s DPH |
|
7307692905
|
04.04.2013 |
SPP a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 029/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
352,39 |
s DPH |
|
113130894
|
04.04.2013 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 026/2013
|
Faktúra za nákup potravín
|
515,88 |
s DPH |
|
130100336
|
03.04.2013 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130059
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
211,26 |
s DPH |
|
322013
|
03.04.2013 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 027/2013
|
Faktúra za nákup potravín
|
55,72 |
s DPH |
|
130100346
|
03.04.2013 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 028/2013
|
Faktúra za nákup potravín
|
349,38 |
s DPH |
|
2013094
|
03.04.2013 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130058
|
Faktúra za stravu žiakov v HN
|
168,74 |
s DPH |
|
312013
|
03.04.2013 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130062
|
Faktúra za materiál na OV
|
17,98 |
s DPH |
|
201350230
|
03.04.2013 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130061
|
Faktúra za materiál do kucyne a na OV
|
119,95 |
s DPH |
|
20130166
|
03.04.2013 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130060
|
Faktúra za vodné a stočné
|
656,78 |
s DPH |
|
2117086759
|
03.04.2013 |
VVS a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Zmluva |
04/2013
|
DOHODA č.22-2013-OS o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže Cukrárska výroba - celoslovenské kolo
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2013 |
Obvodný úrad v Prešove - odbor školstva |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 025/2013
|
Faktúra za nákup potravín
|
491,77 |
s DPH |
|
201303050
|
28.03.2013 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130057
|
Faktúra za materiál pre OV
|
101,30 |
s DPH |
|
130100309
|
26.03.2013 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 024/2013
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
140,78 |
s DPH |
|
113127911
|
25.03.2013 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130056
|
Faktúra za obnovenie služieb IVES
|
233,02 |
s DPH |
|
5590011848
|
25.03.2013 |
IVES Košice |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130055
|
Faktúra za materiál na SÚŤAŽ
|
519,35 |
s DPH |
|
130068
|
20.03.2013 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130054
|
Faktúra za stravov. častníkov SÚŤAŽE
|
96,88 |
s DPH |
|
302013
|
20.03.2013 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130053
|
Faktúra za ubytovanie žiakov SÚŤAŽ
|
153,60 |
s DPH |
|
272013
|
20.03.2013 |
OUI Snina - Ubytovacie služby |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130051
|
Faktúra za kuchynské náradie - SÚŤAŽ
|
468,90 |
s DPH |
|
9011120008
|
19.03.2013 |
Expert SK, k.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130052
|
Faktúra za materiál na SÚŤAŽ
|
86,33 |
s DPH |
|
130100289
|
19.03.2013 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Objednávka |
2013013
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu na celoslovenskú súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore: Cukrárska výroba podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.03.2013 |
|
|
Objednávka |
2013012
|
Objednávame si u Vás nákup kuchynského náradia na celoslovenskú súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore: Cukrárska výroba podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
2013012
|
19.03.2013 |
Expert SK, k.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.03.2013 |
|
|
Objednávka |
2013008
|
Objednávame si u Vás nákup PC a inštaláciu obrazu v mieste klienta pre prácu v systéme Štátnej pokladnice
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
PosAm, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.03.2013 |
|
|
Objednávka |
2013013
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu na celoslovenskú súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore: Cukrárska výroba podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.03.2013 |
|
|
Objednávka |
2013009
|
Objednávame si u Vás nákup mixérov na celoslovenskú súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore: Cukrárska výroba podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
Expert SK, k.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.03.2013 |
|
|
Objednávka |
2013010
|
Objednávame si u Vás stravovanie na dni 19. - 20. 3. 2013 spolu pre 30 účastníkov celoslovenskej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore Cukrárska výroba, ktorá sa uskutoční dňa 20. 3. 2013
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.03.2013 |
|
|
Objednávka |
2013011
|
Objednávame si u Vás ubytovanie dňa 19. 3. 2013 pre 24 účastníkov celoslovenskej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore Cukrárska výroba, ktorá sa uskutoční dňa 20. 3. 2013
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
OUI Snina - Ubytovacie služby |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.03.2013 |
|
|
Objednávka |
2013011
|
Objednávame si u Vás ubytovanie dňa 19. 3. 2013 pre 24 účastníkov celoslovenskej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore Cukrárska výroba, ktorá sa uskutoční dňa 20. 3. 2013.
|
2 013 011,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
OUI Snina - Ubytovacie služby |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.03.2013 |
|
|
Objednávka |
2013012
|
Objednávame si u Vás nákup kuchynského náradia na celoslovenskú súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore: Cukrárska výroba podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
Expert SK, k.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130049
|
Faktúra za kancelárske stoličky
|
360,00 |
s DPH |
|
20130102
|
18.03.2013 |
TranTec, s. r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130050
|
Faktúra za nákup mixérov - SÚŤAŽ
|
85,98 |
s DPH |
|
8011120018
|
18.03.2013 |
Expert SK, k.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130048
|
Faktúra za opravu umývačky a robota
|
180,13 |
s DPH |
|
20130700
|
15.03.2013 |
SP TRADE - Stanislav Pribula |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 021/2013
|
Faktúra za nákup potravín
|
322,49 |
s DPH |
|
113124597
|
14.03.2013 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 020/2013
|
Faktúra za nákup potravín
|
54,91 |
s DPH |
|
022013
|
13.03.2013 |
Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130047
|
Faktúra za ceny na SÚŤAŽ
|
167,82 |
s DPH |
|
8011120017
|
13.03.2013 |
Expert SK, k.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Objednávka |
2013007
|
Objednávame si u Vás nákup materiálu a náradia na celoslovenskú súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore: Cukrárska výroba podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130046
|
Faktúra za prepravu materiálu
|
112,00 |
s DPH |
|
2013001
|
12.03.2013 |
Miroslav Kandrik |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Objednávka |
2013006
|
Objednávame si u Vás nákup cien pre víťazov celoslovenskej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore Cukrárska výroba podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
Expert SK, k.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 019/2013
|
Faktúra za nákup potravín
|
346,08 |
s DPH |
|
113122719
|
11.03.2013 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130045
|
Faktúra za vyššiu verziu programu ŠJ4
|
180,00 |
s DPH |
|
300032013
|
08.03.2013 |
Soft-GL s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130040
|
Faktúra za telefón
|
24,24 |
s DPH |
|
8747935382
|
08.03.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130043
|
Faktúra za mobilný telefón
|
32,56 |
s DPH |
|
0030666937
|
08.03.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130044
|
Faktúra za pranie bielizne
|
105,29 |
s DPH |
|
13200067
|
08.03.2013 |
UEZ s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130042
|
Faktúra za mobilný telefón
|
46,16 |
s DPH |
|
0030666937
|
08.03.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130041
|
Faktúra za telefón
|
16,74 |
s DPH |
|
5747930029
|
08.03.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Objednávka |
2013005
|
Objednávame si u Vás dopravu na trase Snina - Košice a späť
|
112,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Miroslav Kandrik |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.03.2013 |
|
|
Objednávka |
2013004
|
Objednávame si u Vás nákup gelových potravinárskych farieb: červená 9 ks, žltá 9 ks.
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Cukrársky raj |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.03.2013 |
|
|
Objednávka |
2013003
|
Objednávame si u Vás nákup súčastí programu ŠJ4: prevádzkový poriadok, sanitačný program, HACCP
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
Soft-GL s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.03.2013 |
|
|
Zmluva |
03/2013
|
Zmluva č. 35-2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Snina na rok 2013
|
431,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
Mesto Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130037
|
Faktúra za stravu žiakov v HN
|
244,79 |
s DPH |
|
202013
|
06.03.2013 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130038
|
Faktúra za materiál
|
130,56 |
s DPH |
|
20130016
|
06.03.2013 |
Stav-Market s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130039
|
Faktúra za materiál a náradie
|
235,42 |
s DPH |
|
2013071
|
06.03.2013 |
Proving, spol. s r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130036
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
151,20 |
s DPH |
|
212013
|
06.03.2013 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 018/2013
|
Faktúra za nákup potravín
|
282,84 |
s DPH |
|
113120241
|
04.03.2013 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130034
|
Faktúra za vodné a stočné
|
693,91 |
s DPH |
|
2116981688
|
04.03.2013 |
VVS a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130035
|
Faktúra za zemný plyn
|
2 425,00 |
s DPH |
|
7307668493
|
04.03.2013 |
SPP a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130033
|
Faktúra za mydlá a toalet. papier
|
163,20 |
s DPH |
|
13005024
|
01.03.2013 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 014/2013
|
Faktúra za nákup potravín
|
407,69 |
s DPH |
|
201302048
|
01.03.2013 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 015/2013
|
Faktúra za nákup potravín
|
656,27 |
s DPH |
|
113118033
|
01.03.2013 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 016/2013
|
Faktúra za nákup potravín
|
281,18 |
s DPH |
|
2013053
|
01.03.2013 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 017/2013
|
Faktúra za nákup potravín
|
266,16 |
s DPH |
|
130100192
|
01.03.2013 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130032
|
Faktúra za opravu stroja
|
621,82 |
s DPH |
|
2136000080
|
27.02.2013 |
ORAKOR, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 013/2013
|
Faktúra za nákup potravín
|
38,02 |
s DPH |
|
12013
|
18.02.2013 |
Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130030
|
Faktúra za materiál
|
36,67 |
s DPH |
|
130024
|
15.02.2013 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130031
|
Faktúra za jedálne kupóny
|
1 335,00 |
s DPH |
|
0113020176
|
15.02.2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Objednávka |
2013002
|
Objednávame si u Vás nákup jedálnych kupónov: 400 ks á 3,30 €
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 012/2013
|
Faktúra za nákup potravín
|
558,13 |
s DPH |
|
130100151
|
12.02.2013 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130028
|
Faktúra za opravu komunikačnej infraštruktúry a zariadenia
|
243,43 |
s DPH |
|
20130032
|
11.02.2013 |
ATRIS, spol s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130026
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
195,72 |
s DPH |
|
913
|
11.02.2013 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 011/2013
|
Faktúra za nákup potravín
|
47,50 |
s DPH |
|
1310932
|
11.02.2013 |
DMJ MARKET s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130023
|
Faktúra za telefón
|
16,74 |
s DPH |
|
9746946955
|
11.02.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130024
|
Faktúra za telefón
|
24,46 |
s DPH |
|
5746952053
|
11.02.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130029
|
Faktúra za materiál
|
47,90 |
s DPH |
|
130100001
|
11.02.2013 |
SPRING-O, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130025
|
Faktúra za pranie bielizne
|
118,14 |
s DPH |
|
13200015
|
11.02.2013 |
UEZ s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130027
|
Faktúra za stravu žiakov v HN
|
320,11 |
s DPH |
|
1013
|
11.02.2013 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130017
|
Faktúra za zemný plyn
|
2 425,00 |
s DPH |
|
7302655716
|
06.02.2013 |
SPP a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130021
|
Faktúra za mobilný telefón
|
30,72 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.02.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130022
|
Faktúra za materiál
|
83,88 |
s DPH |
|
20130005
|
06.02.2013 |
Stav-Market s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130020
|
Faktúra za mobilný telefón
|
47,98 |
s DPH |
|
0030666937
|
06.02.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130019
|
Faktúra za renováu tonerov
|
79,80 |
s DPH |
|
201350032
|
06.02.2013 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130018
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
2 184,00 |
s DPH |
|
2210003772
|
06.02.2013 |
VSE a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 009/2013
|
Faktúra za nákup potravín
|
361,42 |
s DPH |
|
113110410
|
05.02.2013 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 010/2013
|
Faktúra za nákup potravín
|
507,45 |
s DPH |
|
130100109
|
05.02.2013 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130016
|
Faktúra za materiál a náradie
|
262,00 |
s DPH |
|
2013035
|
04.02.2013 |
Proving, spol. s r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130015
|
Faktúra za žalúzie
|
52,37 |
s DPH |
|
2013002
|
04.02.2013 |
PLASTMONT - Ing. Viktor Kunec |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130013
|
Faktúra za vodné a stočné
|
665,24 |
s DPH |
|
2116878867
|
04.02.2013 |
VVS a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130014
|
Faktúra za Edupae PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
9130000537
|
04.02.2013 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 008/2013
|
Faktúra za nákup potravín
|
330,75 |
s DPH |
|
2013015
|
31.01.2013 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 007/2013
|
Faktúra za nákup potravín
|
553,66 |
s DPH |
|
201301050
|
30.01.2013 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 006/2013
|
Faktúra za nákup potravín
|
38,26 |
s DPH |
|
20130132
|
28.01.2013 |
Shopcentrum s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 005/2013
|
Faktúra za nákup potravín
|
78,74 |
s DPH |
|
1310590
|
28.01.2013 |
DMJ MARKET s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20130012
|
Faktúra za predplatné ŠKOLA 2013
|
22,00 |
s DPH |
|
13992894
|
24.01.2013 |
JurisDat - M. Medlen |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 004/2013
|
Faktúra za nákup potravín
|
428,59 |
s DPH |
|
113105824
|
22.01.2013 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20130010
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
881,27 |
s DPH |
|
7287093453
|
17.01.2013 |
VSE a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20130011
|
Faktúra za predplatné
|
11,30 |
s DPH |
|
5041201713
|
17.01.2013 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20130007
|
Faktúra za mobilný telefón
|
51,62 |
s DPH |
|
2179306633
|
16.01.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20130008
|
Faktúra za mobilný telefón
|
32,51 |
s DPH |
|
2179403425
|
16.01.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20130009
|
Faktúra za materiál
|
72,00 |
s DPH |
|
1792470653
|
16.01.2013 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 002/2013
|
Faktúra za nákup potravín
|
127,14 |
s DPH |
|
1310231
|
14.01.2013 |
DMJ MARKET s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20130006
|
Faktúra za telefón
|
29,11 |
s DPH |
|
5745974180
|
14.01.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20130005
|
Faktúra za mobilný telefón
|
17,53 |
s DPH |
|
6745968975
|
14.01.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 001/2013
|
Faktúra za nákup potravín
|
430,96 |
s DPH |
|
113103053
|
14.01.2013 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20130004
|
Faktúra za predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2013"
|
49,50 |
s DPH |
|
518652013
|
14.01.2013 |
Ajfa+Avis s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 003/2013
|
Faktúra za nákup potravín
|
459,16 |
s DPH |
|
1301000046
|
14.01.2013 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20130002
|
Faktúra za plyn
|
2 425,00 |
s DPH |
|
7292652120
|
14.01.2013 |
SPP a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20130003
|
Faktúra za mydlá a toaletný papier
|
163,20 |
s DPH |
|
13000023
|
14.01.2013 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20130001
|
Faktúra za prenájom priestorov a občerstvenia
|
548,92 |
s DPH |
|
2013300001
|
11.01.2013 |
Armales a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Zmluva |
KZ/01/2012 - Doplnok
|
Doplnok č. 2 - Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
ZO OZ PŠaV pri OUI v Snine |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Objednávka |
2013001
|
Objednávame si u Vás prenájom miestnosti a občerstvenie pre zamestnancov OUI v počte osôb 44
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Armales a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.01.2013 |
|
|
Zmluva |
2/2013
|
Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie zo dňa 19.08.2005
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2013 |
SPP a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
Zmluva č. 1/2013 na odber vody
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
D.P. Ekoplast |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20120371
|
Faktúra za materiál
|
265,30 |
s DPH |
|
2012556
|
28.12.2012 |
Proving, spol. s r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 02/2013
|
Kúpna zmluva pre rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20120372
|
Faktúra za materiál
|
516,91 |
s DPH |
|
20120756
|
28.12.2012 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 05/2013
|
Kúpna zmluva pre rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
DMJ MARKET s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 03/2013
|
Kúpno-predajná zmluva pre rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 04/2013
|
Kúpno-predajná zmluva pre rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20120370
|
Faktúra za materiál na OV
|
1 070,52 |
s DPH |
|
20120370
|
27.12.2012 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 01/2013
|
Kúpno-predajná zmluva pre rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
BIDVest SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Zmluva |
09/2012
|
Výmer poistného k poistnej zmluve 9872002202
|
1 415,49 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120361
|
Faktúra za pisoáre
|
117,00 |
s DPH |
|
2012059
|
27.12.2012 |
Všemonta, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012362
|
Faktúra za pomôcky pre logopédiu
|
26,50 |
s DPH |
|
201251
|
27.12.2012 |
Dyscentrum |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120363
|
Faktúra za pomôcky pre logopédiu
|
118,70 |
s DPH |
|
2127845
|
27.12.2012 |
NOMIland s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120364
|
Faktúra za materiál
|
70,09 |
s DPH |
|
10112
|
27.12.2012 |
NIKO-SK s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120365
|
Faktúra za servisné práce
|
292,80 |
s DPH |
|
22122012
|
27.12.2012 |
Emika Therm s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120366
|
Faktúra za materiál
|
19,00 |
s DPH |
|
12195
|
27.12.2012 |
KAPA audio P. Kapraľ |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120367
|
Faktúra za materiál
|
717,48 |
s DPH |
|
201251593
|
27.12.2012 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120368
|
Faktúra za materiál na OV
|
612,00 |
s DPH |
|
2012271
|
27.12.2012 |
Jozef Štutika |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120369
|
Faktúra za dopravu plavecký
|
266,00 |
s DPH |
|
120489
|
27.12.2012 |
Marcela Galandová - GAMECO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 119/2012
|
Faktúra za nákup potravín
|
14,40 |
s DPH |
|
20122290
|
20.12.2012 |
Shopcentrum s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120355
|
Faktúra za pomôcky pre CŠPP
|
129,54 |
s DPH |
|
121844
|
20.12.2012 |
Pro Solutions s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120360
|
Faktúra za zemný plyn
|
2 425,00 |
s DPH |
|
7217686356
|
20.12.2012 |
SPP a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120359
|
Faktúra za jedálne kupóny
|
199,86 |
s DPH |
|
0112115662
|
20.12.2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
2012049
|
Metronóm Wittner 836 - 1ks
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Muziker a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120358
|
Faktúra za zdravotý odev a obuv
|
820,13 |
s DPH |
|
1200098
|
20.12.2012 |
MEDIN SNINA, s.r.o, |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120357
|
Faktúra za OOPP
|
1 193,80 |
s DPH |
|
2012053
|
20.12.2012 |
Anna Plišková - Andrea |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120356
|
Faktúra za pomôcky pre CŠPP
|
43,40 |
s DPH |
|
1552312001
|
20.12.2012 |
Muziker a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120354
|
Faktúra za matrace
|
1 485.00 |
s DPH |
|
120166
|
20.12.2012 |
Laguna Štyl, R. Ulehla |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 117/2012
|
Faktúra za nákup potravín
|
478,14 |
s DPH |
|
201212034
|
20.12.2012 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 118/2012
|
Faktúra za nákup potravín
|
301,19 |
s DPH |
|
12200
|
20.12.2012 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 120/2012
|
Faktúra za nákup potravín
|
741,50 |
s DPH |
|
120101429
|
20.12.2012 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Objednávka |
2012052
|
Nákup pomôcok na logopédiu
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
NOMIland s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
2012051
|
Nákup kníh a pomôcok
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Dyscentrum |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
2012050
|
Nákup pomôcok na logopédiu
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Pro Solutions s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
2012053
|
Nákup OOPP
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Anna Plišková - Andrea |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120346
|
Faktúra za oprava pivničnýc priestorov a podlá v dielňach
|
13 276,00 |
s DPH |
|
2012006
|
19.12.2012 |
Miroslav Lieskovský |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120347
|
Faktúra za interaktívnu tabuľu
|
1 550,00 |
s DPH |
|
20120113
|
19.12.2012 |
Vavrinec Franko |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Objednávka |
2012048
|
Nákup matracov
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
Laguna Štyl, R. Ulehla |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120337
|
Faktúra za raiátory a materiál
|
583,26 |
s DPH |
|
2012058
|
19.12.2012 |
Všemonta, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120338
|
Faktúra okno a montáž
|
250,00 |
s DPH |
|
2012071
|
19.12.2012 |
PLASTMONT - Ing. Viktor Kunec |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120340
|
Faktúra za okienko kuchyňa
|
850,00 |
s DPH |
|
201225
|
19.12.2012 |
KATREND - Jozef Karľa |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120341
|
Faktúra za stravu žiakov v HN
|
166,60 |
s DPH |
|
0872012
|
19.12.2012 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120342
|
Faktúra za materiál
|
822,70 |
s DPH |
|
120100019
|
19.12.2012 |
SPRING-O, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120343
|
Faktúra za materiál
|
521,33 |
s DPH |
|
20120203
|
19.12.2012 |
Stav-Market s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120344
|
Faktúra za vapku a hadicu na potrubie
|
354,00 |
s DPH |
|
3201291
|
19.12.2012 |
Štýl Ivanov, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120348
|
Faktúra za materiál a náradie
|
566,50 |
s DPH |
|
2012551
|
19.12.2012 |
Proving, spol. s r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120345
|
Faktúra za testy pre CŠPP
|
633,05 |
s DPH |
|
4322012
|
19.12.2012 |
Psychodiagnostika, a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120339
|
Faktúra za matrace
|
1 386,00 |
s DPH |
|
120164
|
19.12.2012 |
Laguna Štyl, R. Ulehla |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120351
|
Faktúra za vodné a stočné
|
520,09 |
s DPH |
|
2116677020
|
19.12.2012 |
VVS a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120349
|
Faktúra za zverák YORK
|
100,57 |
s DPH |
|
2202787
|
19.12.2012 |
REPO Humenné s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120352
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
156,24 |
s DPH |
|
0882012
|
19.12.2012 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120353
|
Faktúra za materiál - PČ
|
22,92 |
s DPH |
|
120376
|
19.12.2012 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120350
|
Faktúra za postelné súprava, prestieradlo, palón, vankúš
|
1 390,00 |
s DPH |
|
201256
|
19.12.2012 |
Anna Plišková - Andrea |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120331
|
Faktúra za opravu okna
|
212,02 |
s DPH |
|
2012072
|
18.12.2012 |
PLASTMONT - Ing. Viktor Kunec |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120335
|
Faktúra za opravu komunikačnej infraštruktúry a zariadenia
|
1 150,80 |
s DPH |
|
20120346
|
18.12.2012 |
ATRIS, spol s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120334
|
Faktúra za PC - IKT
|
1 290,00 |
s DPH |
|
2012500461
|
18.12.2012 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120333
|
Faktúra za radiátory
|
1 575,05 |
s DPH |
|
2012057
|
18.12.2012 |
Všemonta, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120332
|
Faktúra za odborné preliadky a materiál
|
97,46 |
s DPH |
|
20121801
|
18.12.2012 |
DXa s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120328
|
Faktúra za TV, kanvica, mikrovlknka
|
833,72 |
s DPH |
|
8011120010
|
18.12.2012 |
Expert SK, k.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120330
|
Faktúra za nábytok
|
1 550,00 |
s DPH |
|
122012
|
18.12.2012 |
Marián Juhás - ASTER |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120329
|
Faktúra za nábytok
|
374,00 |
s DPH |
|
20121203
|
18.12.2012 |
TranTec, s. r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120327
|
Faktúra za krosno - VP
|
315,00 |
s DPH |
|
201224
|
18.12.2012 |
KATREND - Jozef Karľa |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120326
|
Faktúra za tonery a ich renováciu
|
294,50 |
s DPH |
|
2012500460
|
18.12.2012 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120325
|
Faktúra za materiál - PČ
|
72,90 |
s DPH |
|
2012056
|
18.12.2012 |
Všemonta, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120324
|
Faktúra za rohožku - PČ
|
28,00 |
s DPH |
|
12021
|
18.12.2012 |
Pavol Cimbák - CIMBÁK |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120336
|
Faktúra za postele
|
1 550,00 |
s DPH |
|
132012
|
18.12.2012 |
Marián Juhás - ASTER |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120322
|
Faktúra za zrkadlá
|
98,00 |
s DPH |
|
20120026
|
18.12.2012 |
SKLENÁR-SV, s. r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120321
|
Fa za potraviny KONTO ORANGE
|
87,40 |
s DPH |
|
120101414
|
18.12.2012 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120323
|
Faktúra za matrace
|
1 089,00 |
s DPH |
|
120163
|
18.12.2012 |
Laguna Štyl, R. Ulehla |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120320
|
Fa za notebooky - IKT
|
1 123,21 |
s DPH |
|
121267
|
18.12.2012 |
DD21 s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Objednávka |
2012047
|
Nákup psychodiagnostických testov
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
Psychodiagnostika, a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2012 |
|
|
Objednávka |
2012046
|
Nákup jedálnych kupónov - 57ks
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2012 |
|
|
Objednávka |
2012045
|
Nákup matracov
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
Laguna Štyl, R. Ulehla |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120316
|
Fa za balíčky nealko KONTO ORANGE
|
250,00 |
s DPH |
|
201201093
|
17.12.2012 |
INOVEA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120315
|
Faktúra za materiál a náradie
|
108,90 |
s DPH |
|
09812
|
17.12.2012 |
NIKO-SK s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120314
|
Faktúra za čisitaci prostriedok do telocvične
|
99,48 |
s DPH |
|
2012071
|
17.12.2012 |
Parkety - Plachý Pavol |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120313
|
Faktúra za farby
|
815,60 |
s DPH |
|
120370
|
17.12.2012 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120312
|
Faktúra za bustu
|
186,00 |
s DPH |
|
20121900
|
17.12.2012 |
Tenex servis, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120302
|
Faktúra za svetlá
|
148,20 |
s DPH |
|
120100018
|
17.12.2012 |
SPRING-O, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120317
|
Fa za pečivo KONTO ORANGE
|
12,60 |
s DPH |
|
12199
|
17.12.2012 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120310
|
Faktúra za koľajničky
|
185,67 |
s DPH |
|
20121215
|
17.12.2012 |
Daniel Korpa - DANEX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120318
|
Fa za potraviny KONTO ORANGE
|
50,00 |
s DPH |
|
120101413
|
17.12.2012 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120319
|
Faktúra za materiál na OV
|
174,18 |
s DPH |
|
92012013
|
17.12.2012 |
Anjel - metrový textil, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120302
|
Faktúra za svetlá
|
148,20 |
s DPH |
|
120100018
|
17.12.2012 |
SPRING-O, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120303
|
Faktúra za pomôcky pre OV
|
364,38 |
s DPH |
|
120573
|
17.12.2012 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120304
|
Faktúra za konvektomat
|
6 635,78 |
s DPH |
|
20123239
|
17.12.2012 |
SP TRADE - Stanislav Pribula |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120305
|
Faktúra za PC - VP
|
492,00 |
s DPH |
|
121268
|
17.12.2012 |
DD21 s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120306
|
Faktúra za predplatné on line smernice
|
158,40 |
s DPH |
|
12642467
|
17.12.2012 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120307
|
Faktúra za prejnájom wllness komplexu
|
1 185,60 |
s DPH |
|
3121890
|
17.12.2012 |
Grant hotel Permon, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120309
|
Faktúra za odborné preliadky
|
480,00 |
s DPH |
|
15122012
|
17.12.2012 |
Emika Therm s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120308
|
Faktúra za predplatné Korzár Sme
|
197,00 |
s DPH |
|
201305111
|
17.12.2012 |
PETIT PRESS, a. s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120311
|
Faktúra za šijacie stroje
|
380,00 |
s DPH |
|
3062062680
|
17.12.2012 |
ELEKTROSPED, a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 115/2012
|
Faktúra za nákup potravín
|
116,64 |
s DPH |
|
112221530
|
17.12.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 116/2012
|
Faktúra za nákup potravín
|
15,50 |
s DPH |
|
1218486
|
17.12.2012 |
DMJ MARKET s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
2012042
|
Nákup počítačov
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
2012043
|
Nastavenie a oprava počítačovej siete
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
ATRIS, spol s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
2012044
|
Nákup 10ks postelí
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
Marián Juhás - ASTER |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 114/2012
|
Faktúra za nákup potravín
|
406,75 |
s DPH |
|
112220468
|
14.12.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120301
|
Faktúra za dvere
|
662,05 |
s DPH |
|
201251559
|
14.12.2012 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120300
|
Faktúra za magnetic tabuľu
|
154,43 |
s DPH |
|
14681410
|
14.12.2012 |
Školex, spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120299
|
Faktúra za krovinorez a čerpadlo
|
874,00 |
s DPH |
|
3201260
|
14.12.2012 |
Štýl Ivanov, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120298
|
Faktúra za pranie bielizne
|
84,96 |
s DPH |
|
12200420
|
14.12.2012 |
UEZ s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120297
|
Faktúra za nožnice Fiskars
|
226,08 |
s DPH |
|
120074
|
14.12.2012 |
BKC, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Objednávka |
2012038
|
Nákup 10ks postelí
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
Marián Juhás - ASTER |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120296
|
Faktúra za materiál na OV
|
52,52 |
s DPH |
|
120101370
|
14.12.2012 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Objednávka |
2012037
|
Nákup magnetickej tabule: 102102 Magnetic štandart 200x120 cm - 1ks
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
Školex, spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2012 |
|
|
Objednávka |
2012041
|
Nákup prádla, plachiet a vankúšov
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
Anna Plišková - Andrea |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2012 |
|
|
Objednávka |
2012040
|
Nákup matracov
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
Laguna Štyl, R. Ulehla |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2012 |
|
|
Objednávka |
2012039
|
Notebook - 2ks
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
DD21 s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120294
|
Faktúra za zimné gumy a ventil
|
308,28 |
s DPH |
|
1212056
|
13.12.2012 |
PNEUBEL, s. r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120295
|
Faktúra za skartovačky a batériu
|
347,50 |
s DPH |
|
2012500458
|
13.12.2012 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120292
|
Faktúra za tlač čiernobielych kariet
|
105,00 |
s DPH |
|
13212
|
13.12.2012 |
ART MEDIA - Ján Sičák |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
2012036
|
vianočné balíčky a nealko nápoje
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
INOVEA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120293
|
Faktúra za bežiaci pás
|
1 515,60 |
s DPH |
|
2012031479
|
13.12.2012 |
inSPORTline s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120291
|
Faktúra za Novela Zákonníka práce
|
22,80 |
s DPH |
|
21232306
|
12.12.2012 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120290
|
Faktúra za materiál - PČ
|
52,84 |
s DPH |
|
120369
|
12.12.2012 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120289
|
Faktúra za prepravu osôb
|
620,00 |
s DPH |
|
20120425
|
12.12.2012 |
František Merga - MOTOCENTRUM Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120286
|
Faktúra za vatelin
|
105,05 |
s DPH |
|
1200005
|
12.12.2012 |
Emília Piškaninová - EMILI |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120284
|
Faktúra za vrtačku, brúsku, zverák
|
527,79 |
s DPH |
|
3201240
|
12.12.2012 |
Štýl Ivanov, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 113/2012
|
Faktúra za nákup potravín
|
124,99 |
s DPH |
|
1218412
|
12.12.2012 |
DMJ MARKET s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120285
|
Faktúra za predplatné DiDaKTIKA 2013
|
32,83 |
s DPH |
|
3923203028
|
12.12.2012 |
IURA EDITION spol. s r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120287
|
Faktúra za pracovné odevy
|
940,40 |
s DPH |
|
201245
|
12.12.2012 |
Anna Plišková - Andrea |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Objednávka |
2012035
|
Nákup behacieho pása inSPORTline Miracle
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
inSPORTline s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120288
|
Faktúra za materiál a náradie
|
241,85 |
s DPH |
|
2012532
|
12.12.2012 |
Proving, spol. s r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120283
|
Faktúra za projektory a plátna
|
1 092,00 |
s DPH |
|
1201108692
|
11.12.2012 |
Qcomp s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120282
|
Faktúra za nábytok
|
192,00 |
s DPH |
|
20121106
|
11.12.2012 |
TranTec, s. r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
201208
|
Poplatok za školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
199
|
11.12.2012 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Objednávka |
2012032
|
Nákup materiálu podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
Anjel - metrový textil, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.12.2012 |
|
|
Objednávka |
2012034
|
Oprava pivničných priestorov a podlahy vdielňach
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
Miroslav Lieskovský |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120281
|
Faktúra za telefón
|
17,02 |
s DPH |
|
8744990351
|
10.12.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120279
|
Faktúra za mobilný telefón
|
31,02 |
s DPH |
|
0030666937
|
10.12.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120278
|
Faktúra za mobilný telefón
|
50,29 |
s DPH |
|
0033066693
|
10.12.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120277
|
Faktúra za rezače
|
57,20 |
s DPH |
|
2012358
|
10.12.2012 |
ANIR, s. r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Objednávka |
2012031
|
Interaktívna tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Vavrinec Franko |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120280
|
Faktúra za telefón
|
32,02 |
s DPH |
|
2744995761
|
10.12.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120273
|
Faktúra za materiál na OV
|
120,00 |
s DPH |
|
20121201
|
07.12.2012 |
TranTec, s. r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120270
|
Faktúra za šijacie stroje
|
529,99 |
s DPH |
|
20121825
|
07.12.2012 |
Tenex servis, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 111/2012
|
Faktúra za nákup potravín
|
111,74 |
s DPH |
|
20122198
|
07.12.2012 |
Shopcentrum s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120276
|
Faktúra za nábytok
|
652,00 |
s DPH |
|
201223
|
07.12.2012 |
KATREND - Jozef Karľa |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120275
|
Faktúra za pranie bielizne
|
227,57 |
s DPH |
|
12200417
|
07.12.2012 |
UEZ s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120274
|
Faktúra za materiál - VP
|
236,99 |
s DPH |
|
20120691
|
07.12.2012 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120269
|
Faktúra za čistiace prostriedky do kuchyne
|
178,37 |
s DPH |
|
20123166
|
07.12.2012 |
SP TRADE - Stanislav Pribula |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120272
|
Faktúra za hrnce do kucyne
|
496,20 |
s DPH |
|
20123198
|
07.12.2012 |
SP TRADE - Stanislav Pribula |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120271
|
Faktúra za matrace
|
594,00 |
s DPH |
|
120151
|
07.12.2012 |
Laguna Štyl, R. Ulehla |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120265
|
Faktúra za nábytok
|
646,00 |
s DPH |
|
201222
|
06.12.2012 |
KATREND - Jozef Karľa |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120266
|
Faktúra za materiál - VP
|
41,33 |
s DPH |
|
120100002
|
06.12.2012 |
Juraj Savkuľak |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120267
|
Faktúra za školský nábytok
|
704,99 |
s DPH |
|
120100093
|
06.12.2012 |
AMOS ´91, spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120268
|
Faktúra za materiál na OV
|
487,00 |
s DPH |
|
20121202
|
06.12.2012 |
TranTec, s. r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120262
|
Faktúra za materiál
|
53,30 |
s DPH |
|
3201237
|
05.12.2012 |
Štýl Ivanov, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120263
|
Faktúra za materiál na OV
|
65,00 |
s DPH |
|
20121107
|
05.12.2012 |
TranTec, s. r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120264
|
Faktúra za materiál - VP
|
50,00 |
s DPH |
|
12006
|
05.12.2012 |
Daniela Kruľová |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120261
|
Faktúra za skriňu
|
785,00 |
s DPH |
|
201221
|
05.12.2012 |
KATREND - Jozef Karľa |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 112/2012
|
Faktúra za nákup potravín
|
561,25 |
s DPH |
|
120101349
|
05.12.2012 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120259
|
Faktúra za čistiace prostriedky
|
509,01 |
s DPH |
|
120366
|
04.12.2012 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120257
|
Odstúpená faktúra od KŠÚ na základe dohody o prevzatí dlhu
|
6 120,98 |
s DPH |
|
111111
|
04.12.2012 |
MERGA, s. r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120256
|
Odstúpená faktúra od krajského školského úradu
|
9 130,39 |
s DPH |
|
110309
|
04.12.2012 |
MERGA, s. r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120255
|
Faktúra za krájač zeleniny a príslušenstvo
|
1 096,42 |
s DPH |
|
20123155
|
04.12.2012 |
SP TRADE - Stanislav Pribula |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120254
|
Faktúra za materiál
|
67,58 |
s DPH |
|
20120194
|
04.12.2012 |
Stav-Market s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120253
|
Príspevok na strav. zam.zo SF
|
198,66 |
s DPH |
|
0782012
|
04.12.2012 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120252
|
Faktúra za stravu žiakov v HN
|
357,77 |
s DPH |
|
0772012
|
04.12.2012 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Objednávka |
2012030
|
Nákup šijacích strojov Overlock Silver 620D - 2ks
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Tenex servis, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120258
|
Faktúra za vodné a stočné
|
631,15 |
s DPH |
|
2116667460
|
04.12.2012 |
VVS a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 110/2012
|
Faktúra za nákup potravín
|
298,71 |
s DPH |
|
12191
|
04.12.2012 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120260
|
Faktúra za čistiace prostriedky
|
580,90 |
s DPH |
|
222012
|
04.12.2012 |
Jaroslav Miško - EXCELEN |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Zmluva |
08/2012
|
Zmluva č. 60/Darujte Vianoce 2012/DV 121/2012 o poskytnutí daru na účely realizácie projektu
|
400,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Nadácia Orange |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 107/2012
|
Faktúra za nákup potravín
|
408,10 |
s DPH |
|
112216287
|
03.12.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 108/2012
|
Faktúra za nákup potravín
|
596,36 |
s DPH |
|
201211057
|
03.12.2012 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 109/2012
|
Faktúra za nákup potravín
|
73,72 |
s DPH |
|
1218105
|
03.12.2012 |
DMJ MARKET s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120251
|
Faktúra za elektrickú rúru
|
498,00 |
s DPH |
|
9011120005
|
03.12.2012 |
Expert SK, k.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120250
|
Faktúra za materiál
|
152,77 |
s DPH |
|
120338
|
03.12.2012 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
2012029
|
Nákup náradia
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Štýl Ivanov, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
2012028
|
Nákup radiátorov a inštalačného materiálu
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Všemonta, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
2012027
|
Nákup šijacích strojov Singer 8280 Family - 5ks
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
ELEKTROSPED, a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
2012026
|
Nákup projektorov, plátna a držiakov
|
1 092,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
Qcomp s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
30.11.2012 |
|
|
Zmluva |
07/2012
|
Dohoda o prevzatí dlhu
|
15 251,37 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
Krajský školský úrad |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 106/2012
|
Nákup materiálu do kuchyne
|
371,69 |
s DPH |
|
120530
|
29.11.2012 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Objednávka |
2012025
|
Prostriedok na parkety Bona Sportive System Cleaner 2x5L
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
Parkety - Plachý Pavol |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120247
|
Faktúra za stôl
|
95,00 |
s DPH |
|
20121104
|
28.11.2012 |
TranTec, s. r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120248
|
Faktúra za materiál - VP
|
85,19 |
s DPH |
|
20120638
|
28.11.2012 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120249
|
Faktúra za lino, lišty a lepidlo
|
324,98 |
s DPH |
|
320120075
|
28.11.2012 |
STAVREM F. Nemec |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 105/2012
|
Nákup materiálu do kuchyne
|
491,25 |
s DPH |
|
120529
|
28.11.2012 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 104/2012
|
Nákup materiálu do kuchyne
|
847,06 |
s DPH |
|
120525
|
28.11.2012 |
Marcinek-Univerzal s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Objednávka |
2012024
|
Nožnice zúbkované Fiskars 5ks
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
BKC, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.11.2012 |
|
|
Objednávka |
2012023
|
Nákup vatelínu
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
Emília Piškaninová - EMILI |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120244
|
Faktúra za päťdverovú skriňu
|
490,00 |
s DPH |
|
20121103
|
26.11.2012 |
TranTec, s. r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Objednávka |
2012022
|
Prenájom rekreačného zariadenia
|
78/1osoba |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
Grant hotel Permon, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120243
|
Faktúra za prenájom wellness komplexu
|
1 778,40 |
s DPH |
|
99121077
|
26.11.2012 |
Grant hotel Permon, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120246
|
Faktúra za regál
|
392,40 |
s DPH |
|
10121255
|
26.11.2012 |
GASTROLUX, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 103/2012
|
Faktúra za nákup potravín
|
190,73 |
s DPH |
|
112213828
|
26.11.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120245
|
Faktúra za kancelársky materiál
|
83,69 |
s DPH |
|
20120639
|
26.11.2012 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
201207
|
Poplatok za školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
00520624
|
23.11.2012 |
IVES Košice |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012055
|
Poistenie PZP Renault
|
102,97 |
s DPH |
|
6527418187
|
21.11.2012 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Zmluva |
06/2012
|
Zmluva o prevode správy majetku štátu
|
265 836,28 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
Krajský školský úrad |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012054
|
Poistenie PZP - VW Golf
|
83,00 |
s DPH |
|
6556544246
|
21.11.2012 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012053
|
Havarijné poistenie VW Golf
|
227,85 |
s DPH |
|
6549561232
|
20.11.2012 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120240
|
Faktúra za predplatné "Nové právo v školskej praxi"
|
39,99 |
s DPH |
|
21228811
|
20.11.2012 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120241
|
Faktúra za predplatné aktualizácií
|
27,60 |
s DPH |
|
53601944
|
20.11.2012 |
Poradca s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120242
|
Faktúra za dvojkreslo
|
113,00 |
s DPH |
|
120129
|
20.11.2012 |
Laguna Štyl, R. Ulehla |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Zmluva |
05/2012
|
Zmluva o prenájme rekreačného zariadenia Grant Hotel Permon
|
2 964,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
Grant hotel Permon, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120236
|
Faktúra za materiál na OV
|
93,08 |
s DPH |
|
120101281
|
14.11.2012 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120237
|
Faktúra za montáž dreveného kovania
|
50,00 |
s DPH |
|
92011
|
14.11.2012 |
Malinič Marek OZE SV |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120238
|
Faktúra za batériu do záložného zdroja
|
30,00 |
s DPH |
|
2012500409
|
14.11.2012 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120239
|
Faktúra za materiál - VP
|
28,00 |
s DPH |
|
120100001
|
14.11.2012 |
Juraj Savkuľak |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 100/2012
|
Faktúra za nákup potravín
|
145,52 |
s DPH |
|
1217589
|
12.11.2012 |
DMJ MARKET s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 102/2012
|
Faktúra za nákup potravín
|
435,52 |
s DPH |
|
120101299
|
12.11.2012 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 101/2012
|
Faktúra za nákup potravín
|
605,77 |
s DPH |
|
112208399
|
12.11.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 99/2012
|
Faktúra za nákup potravín
|
101,14 |
s DPH |
|
11221135
|
08.11.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120235
|
Faktúra za pranie bielizne
|
121,78 |
s DPH |
|
12200362
|
08.11.2012 |
UEZ s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 98/2012
|
Faktúra za nákup potravín
|
74,35 |
s DPH |
|
82012
|
08.11.2012 |
Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Objednávka |
2012021
|
Nerezový regál (5-políc)
|
392,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
GASTROLUX s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120230
|
Faktúra za telefón
|
23,77 |
s DPH |
|
7743994531
|
07.11.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120234
|
Faktúra za kancelársky materiál
|
205,57 |
s DPH |
|
20120600
|
07.11.2012 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120231
|
Faktúra za telefón
|
20,71 |
s DPH |
|
5743989191
|
07.11.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120233
|
Faktúra za materiál na OV
|
23,98 |
s DPH |
|
2012237
|
07.11.2012 |
Jozef Štutika |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 97/2012
|
Faktúra za nákup potravín
|
236,05 |
s DPH |
|
12169
|
07.11.2012 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120232
|
Faktúra za mydlá a toaletný papier
|
163,20 |
s DPH |
|
306541
|
07.11.2012 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120226
|
Faktúra za stravu žiakom v HN
|
368,53 |
s DPH |
|
0682012
|
06.11.2012 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120229
|
Faktúra za telefón
|
31,82 |
s DPH |
|
2172346952
|
06.11.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120228
|
Faktúra za telefón
|
44,16 |
s DPH |
|
2172249093
|
06.11.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120227
|
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF
|
242,76 |
s DPH |
|
0672012
|
06.11.2012 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120218
|
Faktúra za update softwaru "ASC Agenda 2013"
|
189,00 |
s DPH |
|
9120003298
|
05.11.2012 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120225
|
Faktúra za plyn
|
2 425,00 |
s DPH |
|
72877618942
|
05.11.2012 |
SPP a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120224
|
Faktúra za prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení
|
191,34 |
s DPH |
|
20121517
|
05.11.2012 |
DXa s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120223
|
Faktúra za zhotovenie prestupov
|
53,77 |
s DPH |
|
20121516
|
05.11.2012 |
DXa s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120219
|
Faktúra za vodné a stočné
|
861,98 |
s DPH |
|
2116555358
|
05.11.2012 |
VVS a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120221
|
Faktúra za materiál
|
24,96 |
s DPH |
|
20120163
|
05.11.2012 |
Stav-Market s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120220
|
Faktúra za predplatné "MANAŽMENT"
|
56,16 |
s DPH |
|
73300112190
|
05.11.2012 |
IURA EDITION spol. s r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120222
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
1 987,00 |
s DPH |
|
7475086709
|
05.11.2012 |
VSE a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120217
|
Faktúra za teplomery
|
180,00 |
s DPH |
|
OF 0853/2012
|
05.11.2012 |
Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 96/2012
|
Faktúra za nákup potravín
|
184,69 |
s DPH |
|
20121968
|
31.10.2012 |
Shopcentrum s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 95/2012
|
Faktúra za nákup potravín
|
588,52 |
s DPH |
|
201210054
|
30.10.2012 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 93/2012
|
Faktúra za nákup potravín
|
433,31 |
s DPH |
|
120101224
|
30.10.2012 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 94/2012
|
Faktúra za nákup potravín
|
476,72 |
s DPH |
|
112203805
|
29.10.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120216
|
Faktúra za výrobu postelí
|
480,00 |
s DPH |
|
102012
|
26.10.2012 |
Marián Juhás - ASTER |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 92/2012
|
Faktúra za nákup potravín
|
107,12 |
s DPH |
|
1247283
|
25.10.2012 |
DMJ MARKET s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 91/2012
|
Faktúra za nákup potravín
|
69,84 |
s DPH |
|
1217209
|
25.10.2012 |
DMJ MARKET s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120215
|
Faktúra za materiál - VP
|
10,00 |
s DPH |
|
12063
|
24.10.2012 |
Andrea Hašková |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120214
|
Faktúra za nákup fotoaparátu Canon EOS 1100D
|
432,43 |
s DPH |
|
120101230
|
24.10.2012 |
Focus Computer s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
201206
|
Poplatok za školenie
|
43,00 |
s DPH |
|
261012
|
24.10.2012 |
Inštitút vzdelávania EDOS-PEM s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Objednávka |
2012020
|
Objednávka na nákup školského nábytku
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
AMOS ´91, spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
2012019
|
Objednávka fotoaparátu Canon EOS 1100D + EF 18-55 DC, pamäťová karta Kingston 32GB SDHC
|
429,13 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
Focus Computer s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120213
|
Faktúra za nákup alkohotestra
|
151,10 |
s DPH |
|
3062019897
|
19.10.2012 |
ELEKTROSPED, a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120212
|
Kurz montážnikov lešenia
|
60,00 |
s DPH |
|
962012
|
19.10.2012 |
Andrej Majkovič |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 88/2012
|
Faktúra za nákup potravín
|
539,15 |
s DPH |
|
120101189
|
18.10.2012 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 89/2012
|
Faktúra za nákup potravín
|
272,24 |
s DPH |
|
112200017
|
18.10.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 90/2012
|
Faktúra za nákup potravín
|
98,71 |
s DPH |
|
1217032
|
18.10.2012 |
DMJ MARKET s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
201205
|
Účastnícký poplatok - porada riaditeľov
|
130,00 |
s DPH |
|
161012
|
17.10.2012 |
vAm Slovakia, s. r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120211
|
Faktúra za predstavenie "Počuješ, mama..."
|
23,00 |
s DPH |
|
1313200046
|
16.10.2012 |
Mestské kultúrne a osvetové stredisko SV |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Objednávka |
2012018
|
Nákup Alkoholtestra V-NET DA 8100
|
151,10 |
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
ELEKTROSPED, a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 87/2012
|
Faktúra za nákup potravín
|
291,77 |
s DPH |
|
112197387
|
11.10.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 86/2012
|
Faktúra za nákup potravín
|
158,11 |
s DPH |
|
1246877
|
10.10.2012 |
DMJ MARKET s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120210
|
Faktúra za materiál
|
89,00 |
s DPH |
|
312048
|
10.10.2012 |
NÁBYTOK BYTEX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120206
|
Faktúra za materiál
|
143,02 |
s DPH |
|
2012450
|
09.10.2012 |
Proving, spol. s r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Objednávka |
2012017
|
Lístky na predstavenie "Počuješ, mama..."
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Mestské kultúrne a osvetové stredisko SV |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120209
|
Faktúra za telefón
|
77,00 |
s DPH |
|
9743000423
|
09.10.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120208
|
Faktúra za telefón
|
19,79 |
s DPH |
|
1743000964
|
09.10.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120207
|
Faktúra za telefón
|
22,28 |
s DPH |
|
2743006565
|
09.10.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120204
|
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF
|
190,75 |
s DPH |
|
0582012
|
08.10.2012 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120202
|
Faktúra za materiál
|
9,82 |
s DPH |
|
120267
|
08.10.2012 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120203
|
Faktúra za stravu žiakom v HN
|
341,63 |
s DPH |
|
059/2012
|
08.10.2012 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120205
|
Faktúra za automatickú práčku
|
399,00 |
s DPH |
|
1410146
|
08.10.2012 |
DOMO OMNIA a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 85/2012
|
Faktúra za nákup potravín
|
51,36 |
s DPH |
|
07/2012
|
08.10.2012 |
Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 84/2012
|
Faktúra za nákup potravín
|
96,08 |
s DPH |
|
1216717
|
08.10.2012 |
DMJ MARKET s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Zmluva |
04/2012
|
Rámcová zmluva o platobných podmienkach
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
ELEKTROSPED, a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120200
|
Faktúra za telefón
|
31,12 |
s DPH |
|
2168784365
|
05.10.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
201204
|
Faktúra za školenie ekonómok
|
40,00 |
s DPH |
|
350HL/94/12
|
05.10.2012 |
NÚ CŽV, Regionálne pracovisko |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
201203
|
Faktúra za školenie "Kurz kuričov"
|
150,00 |
s DPH |
|
292012
|
04.10.2012 |
Akadémia vzdelávanna, pobočka Trebišov |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120199
|
Faktúra za predplatné "PORADCA 2013"
|
24,40 |
s DPH |
|
84004268
|
04.10.2012 |
Poradca s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120198
|
Faktúra za dopravu
|
480,00 |
s DPH |
|
20120350
|
04.10.2012 |
František Merga - MOTOCENTRUM Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120197
|
Faktúra za materiál
|
27,72 |
s DPH |
|
20120147
|
04.10.2012 |
Stav-Market s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120196
|
Faktúra za služby technika PO a BOZP
|
92,30 |
s DPH |
|
20121338
|
03.10.2012 |
DXa s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120195
|
Faktúra za plyn
|
2 425,00 |
s DPH |
|
7282598690
|
03.10.2012 |
SPP a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120201
|
Faktúra za telefón
|
42,20 |
s DPH |
|
2168686357
|
02.10.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Zmluva |
KZ/01/2012 - Doplnok
|
Doplnok č. 1 - Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
ZO OZ PŠaV pri OUI v Snine |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 83/2012
|
Faktúra za nákup potravín
|
369,48 |
s DPH |
|
112193272
|
01.10.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120192
|
Faktúra za materiál
|
82,40 |
s DPH |
|
2012500353
|
01.10.2012 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012194
|
Faktúra za vodné a stočné
|
555,49 |
s DPH |
|
2116446458
|
01.10.2012 |
VVS a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120193
|
Nákup tonerov
|
606,00 |
s DPH |
|
120906
|
01.10.2012 |
DD21 s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 81/2012
|
Faktúra za nákup potravín
|
260,44 |
s DPH |
|
12143
|
01.10.2012 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 80/2012
|
Faktúra za nákup potravín
|
530,26 |
s DPH |
|
201209055
|
28.09.2012 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 79/2012
|
Faktúra za nákup potravín
|
113,88 |
s DPH |
|
20121746
|
28.09.2012 |
Shopcentrum s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 82/2012
|
Faktúra za nákup potravín
|
98,36 |
s DPH |
|
120101113
|
27.09.2012 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 78/2012
|
Faktúra za nákup potravín
|
86,21 |
s DPH |
|
1216414
|
26.09.2012 |
DMJ MARKET s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120190
|
Faktúra za materiál
|
96,96 |
s DPH |
|
120265
|
24.09.2012 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 76/2012
|
Nákup potravín
|
629,96 |
s DPH |
|
120101075
|
24.09.2012 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 77/2012
|
Nákup potravín
|
79,88 |
s DPH |
|
112190215
|
24.09.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120191
|
Faktúra za materiál
|
157,61 |
s DPH |
|
20120507
|
24.09.2012 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 75/2012
|
Nákup potravín
|
270,61 |
s DPH |
|
112189471
|
21.09.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Objednávka |
2012016
|
Objednávka odvozu sena
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
Verejnoprospešné služby s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120186
|
Faktúra za opravu auta
|
53,00 |
s DPH |
|
1409121
|
17.09.2012 |
Slavko Hrečko - EL DIESEL |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120185
|
Faktúra za telefón
|
16,74 |
s DPH |
|
8742013412
|
17.09.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120189
|
Faktúra za materiál
|
163,20 |
s DPH |
|
825351
|
17.09.2012 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120188
|
Faktúra za materiál
|
445,99 |
s DPH |
|
120264
|
17.09.2012 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120187
|
Faktúra za predplatné
|
48,00 |
s DPH |
|
8866221737
|
17.09.2012 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120184
|
Faktúra za vstupenky
|
363,00 |
s DPH |
|
1319200040
|
14.09.2012 |
Mestské kultúrne a osvetové stredisko SV |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120183
|
Faktúra za interaktívnu tabuľu
|
1 550,00 |
s DPH |
|
20120109
|
13.09.2012 |
Vavrinec Franku - GLOBEX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120182
|
Faktúra za predplatné
|
57,60 |
s DPH |
|
99751202
|
12.09.2012 |
Poradca s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Objednávka |
2012015
|
Lístky na koncert LA GIOIA
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
Mestské kultúrne a osvetové stredisko SV |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 73/2012
|
Nákup potravín
|
58,96 |
s DPH |
|
1245970
|
12.09.2012 |
DMJ MARKET s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 74/2012
|
Nákup potravín
|
101,12 |
s DPH |
|
1215965
|
12.09.2012 |
DMJ MARKET s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120181
|
Faktúra za mobilný telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
2165271969
|
11.09.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120178
|
Faktúra za telefón
|
23,39 |
s DPH |
|
27420119144
|
11.09.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120180
|
Faktúra za mobilný telefón
|
51,67 |
s DPH |
|
2165174559
|
11.09.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120179
|
Faktúra za nákup switchov
|
64,00 |
s DPH |
|
2012500313
|
11.09.2012 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 72/2012
|
Nákup potravín
|
482,24 |
s DPH |
|
112183463
|
11.09.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 71/2012
|
Nákup potravín
|
158,70 |
s DPH |
|
112181949
|
11.09.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 70/2012
|
Nákup potravín
|
293,96 |
s DPH |
|
120100965
|
11.09.2012 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120177
|
Faktúra za materiál
|
340,70 |
s DPH |
|
18/2012
|
10.09.2012 |
Jaroslav Miško - EXCELEN |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120175
|
Faktúra za materiál
|
18,84 |
s DPH |
|
201200580
|
10.09.2012 |
JANÁK s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120176
|
Faktúra za stravné kupóny
|
350,91 |
s DPH |
|
0112083068
|
10.09.2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120173
|
Faktúra za sieťku na okno
|
22,13 |
s DPH |
|
2012040
|
07.09.2012 |
PLASTMONT - Ing. Viktor Kunec |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120174
|
Faktúra za materiál
|
4,25 |
s DPH |
|
201251060
|
07.09.2012 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Objednávka |
2012014
|
Objednanie jedálnych kupónov
|
339,15 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120171
|
Faktúra za zemný plyn
|
2 425,00 |
s DPH |
|
6300060578
|
04.09.2012 |
SPP a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120172
|
Faktúra za materiál
|
59,00 |
s DPH |
|
20125
|
04.09.2012 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120169
|
Faktúra za predplatné
|
50,69 |
s DPH |
|
5912038008
|
03.09.2012 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120168
|
Faktúra za predplatné
|
19,98 |
s DPH |
|
5912038005
|
03.09.2012 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120167
|
Faktúra za svietidlá
|
92,50 |
s DPH |
|
120100010
|
03.09.2012 |
SPRING-O, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120170
|
Faktúra za vodné a stočné
|
382,74 |
s DPH |
|
2116343708
|
03.09.2012 |
VVS a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120166
|
Faktúra za materiál
|
294,26 |
s DPH |
|
12276
|
28.08.2012 |
Dušan Jankaj |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120165
|
Faktúra za predplatné
|
24,40 |
s DPH |
|
83954960
|
28.08.2012 |
Poradca s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120164
|
Faktúra za aktualizáciu "Nové právo v školskej praxi"
|
39,67 |
s DPH |
|
21220907
|
28.08.2012 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120163
|
Faktúra za materiál
|
170,30 |
s DPH |
|
12046
|
28.08.2012 |
Miroslav Bober |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Objednávka |
2012013
|
Objednávka svietidiel
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
SPRING-O, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20120162
|
Faktúra za pranie bielizne
|
84,46 |
s DPH |
|
12200244
|
27.08.2012 |
UEZ s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20120161
|
Faktúra za materiál
|
162,00 |
s DPH |
|
2012331
|
14.08.2012 |
Proving, spol. s r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20120160
|
Faktúra za telefón
|
22,92 |
s DPH |
|
1741029136
|
14.08.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20120159
|
Faktúra za telefón
|
17,57 |
s DPH |
|
6741023443
|
14.08.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
17.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20120158
|
Faktúra za mobilný telefón
|
25,38 |
s DPH |
|
2161803345
|
14.08.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20120157
|
Faktúra za mobilný telefón
|
42,43 |
s DPH |
|
2161705034
|
14.08.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20120155
|
Faktúra za dvere
|
799,70 |
s DPH |
|
2012035
|
13.08.2012 |
PLASTMONT - Ing. Viktor Kunec |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20120156
|
Faktúra za materiál
|
23,90 |
s DPH |
|
201200503
|
13.08.2012 |
JANÁK s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Objednávka |
2012012
|
Objednávanie farieb
|
|
s DPH |
|
|
07.08.2012 |
Dušan Jankaj |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Mišková Jana |
Ekonómka školy |
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20120154
|
Faktúra za zemný plyn
|
2 425,00 |
s DPH |
|
7262555281
|
02.08.2012 |
SPP a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20120153
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
1 987.00 |
s DPH |
|
7457914902
|
02.08.2012 |
VSE a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20120152
|
Faktúra za vodné a stočné
|
744,06 |
s DPH |
|
2116234321
|
02.08.2012 |
VVS a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20120149
|
Faktúra za materiál
|
600,00 |
s DPH |
|
2012033
|
30.07.2012 |
PLASTMONT - Ing. Viktor Kunec |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120148
|
Faktúra za materiál
|
94,87 |
s DPH |
|
120203
|
30.07.2012 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120147
|
Faktúra za materiál
|
1 025,21 |
s DPH |
|
120074
|
30.07.2012 |
Savkuľak Martin |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120150
|
Faktúra za materiál
|
100,67 |
s DPH |
|
20120094
|
30.07.2012 |
Stav-Market s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120146
|
Faktúra za viazanie kníh
|
129,60 |
s DPH |
|
7412
|
26.07.2012 |
ART MEDIA - Ján Sičák |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120145
|
Faktúra za materiál
|
15,12 |
s DPH |
|
201250821
|
25.07.2012 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
25.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120144
|
Faktúra za pranie bielizne
|
25,49 |
s DPH |
|
12200222
|
20.07.2012 |
UEZ s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120143
|
Faktúra za stravné kupóny
|
1 269,00 |
s DPH |
|
0112065817
|
12.07.2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120142
|
Faktúra za pranie bielizne
|
58,76 |
s DPH |
|
12FV200200
|
11.07.2012 |
UEZ s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 69/2012
|
Nákup potravín
|
33,89 |
s DPH |
|
062012
|
11.07.2012 |
Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120140
|
Faktúra za telefón
|
25,90 |
s DPH |
|
8740032990
|
10.07.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Objednávka |
2012011
|
Objednanie jedálnych kupónov
|
1 254,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120141
|
Faktúra za telefón
|
16,74 |
s DPH |
|
2740027138
|
10.07.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120137
|
Faktúra za pranie bielizne
|
97,00 |
s DPH |
|
12FV200199
|
09.07.2012 |
UEZ s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120138
|
Faktúra za mobilný telefón
|
29,96 |
s DPH |
|
215835901
|
09.07.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120139
|
Faktúra za mobilný telefón
|
45,34 |
s DPH |
|
2158256313
|
09.07.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
201200134
|
Faktúra za viazanie triednych kníh
|
176,72 |
s DPH |
|
1120354
|
06.07.2012 |
CART PRINT s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
201200132
|
Faktúra za materiál
|
139,99 |
s DPH |
|
2012024
|
06.07.2012 |
Všemonta, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120135
|
Faktúra za materiál a revíziu HP
|
155,66 |
s DPH |
|
20120875
|
06.07.2012 |
DXa s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120136
|
Faktúra za materiál
|
24,02 |
s DPH |
|
201200436
|
06.07.2012 |
JANÁK s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120133
|
Faktúra za deratizáciu
|
79,32 |
s DPH |
|
1200163
|
06.07.2012 |
Hattech s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 67/2012
|
Nákup potravín
|
119,02 |
s DPH |
|
20121161
|
04.07.2012 |
Shopcentrum s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 68/2012
|
Nákup potravín
|
172,62 |
s DPH |
|
2012105
|
04.07.2012 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120131
|
Faktúra za kamerový systém
|
1 579,56 |
s DPH |
|
20120192
|
03.07.2012 |
ATRIS, spol s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120129
|
Faktúra za ubytovanie
|
36,00 |
s DPH |
|
30
|
03.07.2012 |
Renáta Pivovarničková |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120128
|
Faktúra za materiál
|
816,66 |
s DPH |
|
2012021
|
03.07.2012 |
Všemonta, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Objednávka |
2012010
|
Stavebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
Savkuľak Martin |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.07.2012 |
|
|
Zmluva |
02/2012
|
Objednávka kontraktu EFEKT 8A k Zmluve o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
VSE a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120130
|
Faktúra za materiál
|
64,25 |
s DPH |
|
20120088
|
03.07.2012 |
Stav-Market s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120126
|
Faktúra za materiál
|
74,26 |
s DPH |
|
120173
|
02.07.2012 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120125
|
Faktúra za materiál
|
60,40 |
s DPH |
|
102012
|
02.07.2012 |
Jaroslav Miško - EXCELEN |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120124
|
Faktúra za vodné a stočné
|
681,10 |
s DPH |
|
2116128640
|
02.07.2012 |
VVS a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120127
|
Faktúra za nákup potravín na slávnostný obed
|
218,23 |
s DPH |
|
120100747
|
02.07.2012 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120123
|
Faktúra za materiál na OV
|
120,00 |
s DPH |
|
2012056
|
28.06.2012 |
Ing. Pál Horváth |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120118
|
Faktúra za rekonštrukciu telocvične
|
23 999,23 |
s DPH |
|
112012
|
28.06.2012 |
Miroslav Goga - MOREZ |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120120
|
Príspevok na stravu
|
123,89 |
s DPH |
|
0492012
|
28.06.2012 |
Školská jedáleň OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120121
|
Faktúra za materiál
|
141,85 |
s DPH |
|
2012259
|
28.06.2012 |
Proving, spol. s r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 66/2012
|
Nákup potravín
|
404,20 |
s DPH |
|
201206052
|
28.06.2012 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Objednávka |
2012009
|
Látka na markízy
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
Ing. Pál Horváth |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 65/2012
|
Nákup potravín
|
627,11 |
s DPH |
|
120100748
|
28.06.2012 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120119
|
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF
|
179,20 |
s DPH |
|
0482012
|
28.06.2012 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120122
|
Faktúra za materiál na obed
|
51,54 |
s DPH |
|
201206044
|
28.06.2012 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120117
|
Faktúra za výpočtovú techniku
|
500,00 |
s DPH |
|
2012500215
|
27.06.2012 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120116
|
Faktúra za materiál
|
131,94 |
s DPH |
|
120169
|
26.06.2012 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120115
|
Faktúra za výpočtovú techniku
|
540,00 |
s DPH |
|
2012500210
|
26.06.2012 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120113
|
Faktúra za výpočtovú techniku
|
460,00 |
s DPH |
|
2012500209
|
22.06.2012 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120114
|
Faktúra za materiál
|
82,34 |
s DPH |
|
201250633
|
22.06.2012 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120109
|
Faktúra za dopravu žiakov
|
408,00 |
s DPH |
|
120208
|
21.06.2012 |
Marcela Galandová - GAMECO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120110
|
Faktúra za materiál na vzdelávacie poukazy
|
59,00 |
s DPH |
|
12044
|
21.06.2012 |
Andrea Hašková |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 64/2012
|
Nákup potravín
|
284,34 |
s DPH |
|
112156802
|
21.06.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120111
|
Faktúra za materiál na vzdelávacie poukazy
|
81,36 |
s DPH |
|
1/6 2012
|
21.06.2012 |
Daniela Kruľová |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120112
|
Faktúra za materiál
|
41,38 |
s DPH |
|
20120328
|
21.06.2012 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120106
|
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF
|
204,05 |
s DPH |
|
0402012
|
14.06.2012 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120108
|
Faktúra za materiál
|
50,09 |
s DPH |
|
201250610
|
14.06.2012 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120107
|
Príspevok na stravu zamestnancov zo SF
|
139,32 |
s DPH |
|
0412012
|
14.06.2012 |
Školská jedáleň OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 62/2012
|
Nákup potravín
|
69,06 |
s DPH |
|
1244087
|
13.06.2012 |
DMJ MARKET s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120105
|
Faktúra za materiál
|
49,14 |
s DPH |
|
20120315
|
13.06.2012 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120104
|
Faktúra za odvoz odpadu
|
60,28 |
s DPH |
|
2012060204
|
12.06.2012 |
Verejnoprospešné služby s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120103
|
Faktúra za pranie bielizne
|
99,12 |
s DPH |
|
12FV200161
|
12.06.2012 |
UEZ s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120099
|
Faktúra za materiál
|
107,04 |
s DPH |
|
120147
|
08.06.2012 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 63/2012
|
Nákup potravín
|
98,13 |
s DPH |
|
05/2012
|
08.06.2012 |
Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120098
|
Faktúra za prepravu žiakov
|
76,20 |
s DPH |
|
2012043
|
08.06.2012 |
Galanda Jozef |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120101
|
Faktúra za telefón
|
16,74 |
s DPH |
|
6739032525
|
08.06.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120100
|
Faktúra za telefón
|
39,05 |
s DPH |
|
3739038182
|
08.06.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120102
|
Faktúra za odvoz odpadu
|
57,30 |
s DPH |
|
2012050242
|
08.06.2012 |
Verejnoprospešné služby s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Zmluva |
03/2012
|
Poistná zmluva UNIQA
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120097
|
Faktúra za závitoreznú hlavu
|
98,89 |
s DPH |
|
120291
|
07.06.2012 |
UNITERM Ing. Š. Keltošová |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 50/20129
|
Nákup potravín
|
78,14 |
s DPH |
|
20121017
|
07.06.2012 |
Shopcentrum s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012052
|
Poistenie elektroniky
|
161,84 |
s DPH |
|
4220023537
|
07.06.2012 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 58/2012
|
Nákup potravín
|
223,74 |
s DPH |
|
112151402
|
07.06.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 60/2012
|
Nákup potravín
|
259,30 |
s DPH |
|
2012084
|
07.06.2012 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 61/2012
|
Nákup potravín
|
511,06 |
s DPH |
|
2012/05061
|
07.06.2012 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 57/2012
|
Nákup potravín
|
571,76 |
s DPH |
|
120100626
|
05.06.2012 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120095
|
Faktúra za mobilný telefón
|
27,37 |
s DPH |
|
2154896540
|
05.06.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120093
|
Nákup motorového oleja
|
23,00 |
s DPH |
|
10120040
|
05.06.2012 |
Chaľ Vladimír - LUVA |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120096
|
Faktúra za mobilný telefón
|
43,55 |
s DPH |
|
2154796799
|
05.06.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120094
|
Faktúra za zemný plyn
|
2 415,00 |
s DPH |
|
7202539289
|
05.06.2012 |
SPP a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
2012008
|
Oprava fasády a sokľa na budove telocvčne OUI
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
MOREZ - Miroslav Goga |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120091
|
Faktúra za predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2012"
|
49,00 |
s DPH |
|
12183/2012
|
30.05.2012 |
Ajfa+Avis s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120090
|
Faktúra za plastové taniere a poháre
|
156,18 |
s DPH |
|
20121340
|
30.05.2012 |
Stanislav Pribula - SP TRADE |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120092
|
Faktúra za vodné a stočné
|
747,85 |
s DPH |
|
2116023627
|
30.05.2012 |
VVS a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120089
|
Faktúra za tlačivá
|
41,83 |
s DPH |
|
1122203938
|
28.05.2012 |
ŠEVT a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Objednávka |
2012007
|
Odvoz odpadu - stavebná suť
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
Verejnoprospešné služby s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Rošková Lenka |
Ekonómka školy |
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120088
|
Faktúra za tlačivá
|
29,34 |
s DPH |
|
1122203866
|
25.05.2012 |
ŠEVT a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Objednávka |
2012006
|
Hlava do závitnice REMS 3/8
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
UNITERM Ing. Š. Keltošová |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Ing. Rošková Lenka |
Ekonómka školy |
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 56/2012
|
Nákup potravín
|
53,64 |
s DPH |
|
112148984
|
24.05.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 54/2012
|
Nákup potravín
|
31,92 |
s DPH |
|
5/2012
|
24.05.2012 |
Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120086
|
Faktúra za tonery
|
523,10 |
s DPH |
|
120499
|
24.05.2012 |
DD21 s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120087
|
Faktúra za prepravu žiakov
|
84,00 |
s DPH |
|
2012037
|
24.05.2012 |
Galanda Jozef |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 55/2012
|
Nákup potravín
|
151,03 |
s DPH |
|
112145888
|
24.05.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120084
|
Faktúra za mydlá a toaletný papier
|
163,20 |
s DPH |
|
814599
|
23.05.2012 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120085
|
Faktúra za predplatné aktualizácií
|
40,31 |
s DPH |
|
21213443
|
23.05.2012 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120083
|
Faktúra za kancelársky materiál
|
356,08 |
s DPH |
|
20120263
|
21.05.2012 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120082
|
Faktúra za členský príspevok v ZOU
|
100,00 |
s DPH |
|
242012
|
18.05.2012 |
Združenie OU Slovenska |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120080
|
Faktúra za stravu žiakov v hmotnej núdzi
|
118,68 |
s DPH |
|
0332012
|
16.05.2012 |
Školská jedáleň OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120081
|
Faktúra za materiál
|
149,74 |
s DPH |
|
2012010
|
16.05.2012 |
Všemonta, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120079
|
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF
|
167,30 |
s DPH |
|
0322012
|
15.05.2012 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 53/2012
|
Nákup potravín
|
380,29 |
s DPH |
|
120100541
|
15.05.2012 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 52/2012
|
Nákup potravín
|
363,28 |
s DPH |
|
112142963
|
15.05.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Objednávka |
2012005
|
Deratizácia priestorov OUI
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
Hattech s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120072
|
Faktúra za predplatné "Poradca 2013"
|
24,40 |
s DPH |
|
84004298
|
09.05.2012 |
Poradca s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120076
|
Faktúra za telefón (01.04.2012-30.04.2012)
|
16,74 |
s DPH |
|
7738039559
|
09.05.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120077
|
Faktúra za mobilný telefón (27.03.2012-26.04.2012)
|
44,22 |
s DPH |
|
2151350184
|
09.05.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120078
|
Faktúra za mobilný telefón (27.04.2012-26.05.2012)
|
33,86 |
s DPH |
|
2151448031
|
09.05.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120073
|
Faktúra za materiál pre OV
|
41,50 |
s DPH |
|
120116
|
09.05.2012 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120075
|
Faktúra za telefón (01.04.2012-30.04.2012)
|
34,92 |
s DPH |
|
3738045327
|
09.05.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120074
|
Faktúra za materiál pre OV
|
116,18 |
s DPH |
|
20120050
|
09.05.2012 |
Stav-Market s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 46/2012
|
Nákup potravín
|
413,16 |
s DPH |
|
201204052
|
07.05.2012 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120070
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
1 987,00 |
s DPH |
|
2210003772
|
07.05.2012 |
VSE a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120071
|
Faktúra za zemný plyn
|
2 415,00 |
s DPH |
|
7257483530
|
07.05.2012 |
SPP a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 51/2012
|
Nákup potravín
|
108,32 |
s DPH |
|
1213024
|
07.05.2012 |
DMJ MARKET s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 50/2012
|
Nákup potravín
|
86,21 |
s DPH |
|
1243128
|
07.05.2012 |
DMJ MARKET s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 49/2012
|
Nákup potravín
|
108,85 |
s DPH |
|
112139086
|
07.05.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 48/2012
|
Nákup potravín
|
146,93 |
s DPH |
|
20120774
|
07.05.2012 |
Shopcentrum s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 47/2012
|
Nákup potravín
|
499,28 |
s DPH |
|
120100502
|
07.05.2012 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120068
|
Faktúra za vodné a stočné
|
808,28 |
s DPH |
|
2115919825
|
04.05.2012 |
VVS a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120069
|
Faktúra za žiarovky
|
3,59 |
s DPH |
|
201200284
|
04.05.2012 |
JANÁK s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 45/2012
|
Nákup potravín
|
183,77 |
s DPH |
|
2012068
|
03.05.2012 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Zmluva |
01/2012
|
Komisionárska zmluva Le Cheque Dejeuner
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 44/2012
|
Nákup potravín
|
132,79 |
s DPH |
|
36490661
|
30.04.2012 |
DMJ MARKET s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 43/2012
|
Nákup potravín
|
34,38 |
s DPH |
|
40115844
|
30.04.2012 |
Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012051
|
Poista za vozík
|
31,77 |
s DPH |
|
8011380568
|
25.04.2012 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20120064
|
Faktúra za materiál
|
74,36 |
s DPH |
|
20120153
|
19.04.2012 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20120066
|
Faktúra za pranie bielizne
|
98,11 |
s DPH |
|
12200081
|
19.04.2012 |
UEZ s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20120065
|
Faktúra za čistiace prostriedky
|
649,39 |
s DPH |
|
02/2012
|
19.04.2012 |
Jaroslav Miško - EXCELEN |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 42/2012
|
Nákup potravín
|
128,77 |
s DPH |
|
112134228
|
19.04.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Objednávka |
2012004
|
Upgrade programu ŠJ 3
|
39,32 |
s DPH |
|
|
19.04.2012 |
Soft-GL s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20120067
|
Update programu Školská Jedáleň
|
39,32 |
s DPH |
|
406042012
|
19.04.2012 |
Soft-GL s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 41/2012
|
Nákup potravín
|
375,40 |
s DPH |
|
120100438
|
18.04.2012 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 40/2012
|
Nákup potravín
|
289,85 |
s DPH |
|
112131148
|
12.04.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20120056
|
Faktúra za materiál
|
185,15 |
s DPH |
|
2012128
|
11.04.2012 |
Proving, spol. s r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20120063
|
Faktúra za internet
|
77,00 |
s DPH |
|
3737044525
|
11.04.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20120062
|
Faktúra za mobilný telefón (27.02.2012-26.03.2012)
|
43,22 |
s DPH |
|
2147904377
|
11.04.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20120061
|
Faktúra za mobilný telefón (27.03.2012-26.04.2012)
|
24,90 |
s DPH |
|
2148000421
|
11.04.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20120060
|
Faktúra za telefón (01.03.2012-31.03.2012)
|
57,32 |
s DPH |
|
5737050830
|
11.04.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20120057
|
Faktúra za materiál
|
69,62 |
s DPH |
|
120079
|
11.04.2012 |
Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20120059
|
Faktúra za telefón (01.03.2012-31.03.2012)
|
16,74 |
s DPH |
|
1737045076
|
11.04.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20120055
|
Faktúra za materiál
|
71,16 |
s DPH |
|
20120030
|
11.04.2012 |
Stav-Market s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20120054
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP
|
259,70 |
s DPH |
|
20120381
|
11.04.2012 |
DXa s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20120058
|
Faktúra za materiál a svetlá
|
26,23 |
s DPH |
|
201200223
|
11.04.2012 |
JANÁK s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20120053
|
Faktúra za zemný plyn
|
2 415,00 |
s DPH |
|
7242461702
|
03.04.2012 |
SPP a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20120051
|
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF
|
202,65 |
s DPH |
|
0242012
|
03.04.2012 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20120052
|
Faktúra za výpočtovú techniku
|
22,99 |
s DPH |
|
2012500132
|
03.04.2012 |
VSP COMPUTER spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20120050
|
Faktúra za stravu žiakov v hmotnej núdzi
|
167,70 |
s DPH |
|
0252012
|
03.04.2012 |
Školská jedáleň OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20120047
|
Faktúra za vodné a stočné (24.02.12-21.03.12)
|
434,26 |
s DPH |
|
2115811859
|
02.04.2012 |
VVS a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20120049
|
Faktúra za zámok
|
25,00 |
s DPH |
|
201206
|
02.04.2012 |
KATREND - Jozef Karľa |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20120048
|
Faktúra za aktualizáciu "Nové právo v školskej praxi"
|
39,35 |
s DPH |
|
21207932
|
02.04.2012 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 36/2012
|
Nákup potravín
|
176,23 |
s DPH |
|
20120543
|
02.04.2012 |
Shopcentrum s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 35/2012
|
Nákup potravín
|
222,59 |
s DPH |
|
2012048
|
02.04.2012 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 37/2012
|
Nákup potravín
|
539,80 |
s DPH |
|
201203047
|
02.04.2012 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 38/2012
|
Nákup potravín
|
36,02 |
s DPH |
|
1212328
|
02.04.2012 |
DMJ MARKET s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 39/2012
|
Nákup potravín
|
17,11 |
s DPH |
|
1242472
|
02.04.2012 |
DMJ MARKET s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 34/2012
|
Nákup potravín
|
688,22 |
s DPH |
|
120100364
|
29.03.2012 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120046
|
Faktúra za zásobníky toaletného papiera
|
163,20 |
s DPH |
|
809379
|
29.03.2012 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 31/2012
|
Nákup potravín
|
327,17 |
s DPH |
|
112122141
|
29.03.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 32/2012
|
Nákup potravín
|
124,72 |
s DPH |
|
1212148
|
29.03.2012 |
DMJ MARKET s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 33/2012
|
Nákup potravín
|
271,25 |
s DPH |
|
112126389
|
29.03.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120045
|
Faktúra za nábytok
|
137,00 |
s DPH |
|
120037
|
27.03.2012 |
Laguna Štyl, R. Ulehla |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120044
|
Faktúra za lyže a lyžiarky
|
377,00 |
s DPH |
|
12012
|
27.03.2012 |
BLACK SPORT - Ing. M. Čarný |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120043
|
Faktúra za zásobníky toaletného papiera
|
25,92 |
s DPH |
|
809230
|
21.03.2012 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 30/2012
|
Nákup potravín
|
36,96 |
s DPH |
|
1211767
|
19.03.2012 |
DMJ MARKET s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 29/2012
|
Nákup potravín
|
499,01 |
s DPH |
|
120100289
|
19.03.2012 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 28/2012
|
Nákup potravín
|
50,46 |
s DPH |
|
22012
|
13.03.2012 |
Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 27/2012
|
Nákup potravín
|
56,88 |
s DPH |
|
112119579
|
13.03.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120042
|
Faktúra za čistiace prostriedky
|
49,74 |
s DPH |
|
2012011
|
12.03.2012 |
Pavol Plachý |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 26/2012
|
Nákup potravín
|
268,42 |
s DPH |
|
112118294
|
09.03.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 25/2012
|
Nákup potravín
|
116,81 |
s DPH |
|
1211501
|
09.03.2012 |
DMJ MARKET s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 24/2012
|
Nákup potravín
|
86,01 |
s DPH |
|
2020354
|
09.03.2012 |
Shopcentrum s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 23/2012
|
Nákup potravín
|
271,00 |
s DPH |
|
2012034
|
09.03.2012 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 22/2012
|
Nákup potravín
|
444,67 |
s DPH |
|
2012/02046
|
09.03.2012 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120041
|
Faktúra za pranie bielizne
|
114,70 |
s DPH |
|
12200043
|
08.03.2012 |
UEZ s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120037
|
Faktúra za materiál
|
288,11 |
s DPH |
|
20120014
|
07.03.2012 |
Stav-Market s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120038
|
Faktúra za servis auta
|
257,77 |
s DPH |
|
201280095
|
07.03.2012 |
Š-Autoservis Vranov s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120039
|
Faktúra za telefón (01.02.2012-29.02.2012)
|
50,12 |
s DPH |
|
7736056833
|
07.03.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120040
|
Faktúra za telefón (01.02.2012-29.02.2012)
|
16,74 |
s DPH |
|
3736051007
|
07.03.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Objednávka |
2012003
|
Nákup nábytku
|
137,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
Laguna Štyl, R. Ulehla |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 21/2012
|
Nákup potravín
|
235,93 |
s DPH |
|
120100225
|
06.03.2012 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120034
|
Faktúra za zemný plyn
|
2 415,00 |
s DPH |
|
7302380148
|
05.03.2012 |
SPP a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120035
|
Faktúra za mobilný telefón (27.01.2012-26.02.2012)
|
50,94 |
s DPH |
|
2144481322
|
05.03.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120036
|
Faktúra za mobilný telefón (27.02.2012-26.03.2012)
|
20,29 |
s DPH |
|
2144574954
|
05.03.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120033
|
Faktúra za vodné a stočné
|
815,44 |
s DPH |
|
2115712516
|
01.03.2012 |
VVS a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120031
|
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF
|
170,10 |
s DPH |
|
0162012
|
29.02.2012 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120032
|
Faktúra za stravu
|
136,74 |
s DPH |
|
0172012
|
29.02.2012 |
Školská jedáleň OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120030
|
Faktúra za tonery a ich renováciu
|
550,68 |
s DPH |
|
120203
|
23.02.2012 |
DD21 s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 20/2012
|
Nákup potravín
|
38,51 |
s DPH |
|
1241322
|
22.02.2012 |
DMJ MARKET s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 19/2012
|
Nákup potravín
|
49,44 |
s DPH |
|
112114418
|
21.02.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120029
|
Faktúra za materiál
|
32,96 |
s DPH |
|
720002
|
20.02.2012 |
Interiér Invest s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201202
|
Odborný seminár
|
49,00 |
s DPH |
|
4120505
|
16.02.2012 |
Inštitút vzdelávania EDOS-PEM s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 18/2012
|
Nákup potravín
|
131,15 |
s DPH |
|
1241129
|
15.02.2012 |
DMJ MARKET s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 16/2012
|
Nákup potravín
|
510,82 |
s DPH |
|
120100179
|
14.02.2012 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 15/2012
|
Nákup potravín
|
204,18 |
s DPH |
|
112111716
|
14.02.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120028
|
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF
|
162,40 |
s DPH |
|
0152012
|
14.02.2012 |
ŠJ - OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120028
|
Príspevok na stravu zamestnancov zo SF
|
162,40 |
s DPH |
|
0152012
|
14.02.2012 |
Školská jedáleň OUI Snina |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 17/2012
|
Nákup potravín
|
104,04 |
s DPH |
|
1/2012
|
14.02.2012 |
Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120026
|
Faktúra za pranie bielizne
|
109,54 |
s DPH |
|
12200015
|
13.02.2012 |
UEZ s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120025
|
Faktúra za obnovenie služieb IVES
|
233,02 |
s DPH |
|
5590008851
|
13.02.2012 |
IVES Košice |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120021
|
Faktúra za jedálne kupóny
|
502,11 |
s DPH |
|
0112016687
|
08.02.2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120024
|
Faktúra za telefón
|
18,95 |
s DPH |
|
1735054306
|
08.02.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120023
|
Faktúra za telefón (01.01.2012-31.01.2012)
|
77,40 |
s DPH |
|
7735060105
|
08.02.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120022
|
Faktúra za vodné a stočné
|
654,16 |
s DPH |
|
2115615421
|
08.02.2012 |
VVS a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120020
|
Faktúra za mobil (27.1.2012-26.2.2012)
|
20,08 |
s DPH |
|
2141183832
|
08.02.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120019
|
Fktúra za mobil (27.12.2011-26.01.2012)
|
54,97 |
s DPH |
|
2141089890
|
08.02.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2012002
|
Objednávka jedálnych kupónov
|
498,75 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Anna Gerbocová |
Hospodárka školy |
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120017
|
Faktúra za elektrickú energiu (01.01.2012- 29.02.2012)
|
1 987,00 |
s DPH |
|
7484899800
|
06.02.2012 |
VSE a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201201
|
Odborný seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
150/12
|
03.02.2012 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 12/2012
|
Nákup potravín
|
295,97 |
s DPH |
|
112107822
|
02.02.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 13/2012
|
Nákup potravín
|
508,44 |
s DPH |
|
2012/01057
|
02.02.2012 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120016
|
Faktúra za zemný plyn
|
2 415,00 |
s DPH |
|
7252397988
|
02.02.2012 |
SPP a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 14/2012
|
Nákup potravín
|
71,32 |
s DPH |
|
20120171
|
02.02.2012 |
Shopcentrum s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120013
|
Faktúra za mydlá a toaletné
|
163,20 |
s DPH |
|
804131
|
01.02.2012 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120014
|
Predplatné "Škola 2012"
|
20,00 |
s DPH |
|
12992894
|
01.02.2012 |
JurisDat - M. Medlen |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120015
|
Faktúra za "Nové právo v školskej praxi 2012"
|
41,27 |
s DPH |
|
21201951
|
01.02.2012 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 11/2012
|
Nákup potravín
|
673,87 |
s DPH |
|
120100120
|
31.01.2012 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9/2012
|
Nákup potravín
|
68,54 |
s DPH |
|
1210726
|
30.01.2012 |
DMJ MARKET s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 10/2012
|
Nákup potravín
|
217,48 |
s DPH |
|
2012015
|
30.01.2012 |
Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 8/2012
|
Nákup potravín
|
155,40 |
s DPH |
|
112106432
|
30.01.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
20120011
|
upgrade za Edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
9120000230
|
27.01.2012 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.12.2011 |
|
|
Faktúra |
20120012
|
Faktúra za dopravu
|
63,80 |
s DPH |
|
120016
|
27.01.2012 |
Marcela Galandová - GAMECO |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 7/2012
|
Nákup potravín
|
194,52 |
s DPH |
|
112105487
|
26.01.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
26.01.2012 |
|
|
Faktúra |
20120010
|
Faktúra za prenájom priestorov a občerstvenia
|
347,55 |
s DPH |
|
2012300001
|
20.01.2012 |
Armales a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
20.01.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 5/2012
|
Nákup potravín
|
97,69 |
s DPH |
|
1210427
|
19.01.2012 |
DMJ MARKET s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.01.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 6/2012
|
Nákup potravín
|
277,68 |
s DPH |
|
112103179
|
19.01.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
19.01.2012 |
|
|
Faktúra |
20120009
|
Faktúra za predplatné FS - NEDOPLATOK
|
21,19 |
s DPH |
|
2128020444
|
18.01.2012 |
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.01.2012 |
|
|
Faktúra |
20120007
|
Faktúra za kultúrne podujatie
|
248,00 |
s DPH |
|
2012001
|
18.01.2012 |
Mestské kultúrne a osvetové stredisko HE |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.01.2012 |
|
|
Faktúra |
20120008
|
Faktúra za elektrickú energiu - NEDOPLATOK (01.01.2012-31.1.2012)
|
168,88 |
s DPH |
|
2210003772
|
18.01.2012 |
VSE a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
18.01.2012 |
|
|
Faktúra |
20120005
|
Faktúra za mobilný telefón (19.12.2011 - 26.01.2012)
|
33,32 |
s DPH |
|
2137732290
|
13.01.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
13.01.2012 |
|
|
Faktúra |
20120006
|
Faktúra za mobil
|
56,18 |
s DPH |
|
2137638781
|
13.01.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
13.01.2012 |
|
|
Faktúra |
20120004
|
Faktúra za telefón (01.12.2011-31.12.2011)
|
101,78 |
s DPH |
|
8734048938
|
12.01.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
Faktúra |
20120003
|
Faktúra za telefón (01.12.2011-31.12.2011)
|
16,74 |
s DPH |
|
0734043072
|
12.01.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 4/2012
|
Nákup potravín
|
110,23 |
s DPH |
|
111220182
|
10.01.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
Faktúra |
20120002
|
Faktúra za zemný plyn (01.01.2012-31.01.2012)
|
2 415,00 |
s DPH |
|
7134102434
|
09.01.2012 |
SPP a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
20120001
|
Poplatok za vodné a stočné
|
732,02 |
s DPH |
|
2115506074
|
09.01.2012 |
VVS a.s. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2/2012
|
Nákup potravín
|
312,73 |
s DPH |
|
111219659
|
09.01.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 1/2012
|
Nákup potravín
|
95,48 |
s DPH |
|
1210095
|
09.01.2012 |
DMJ MARKET s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 3/2012
|
Nákup potravín
|
376,30 |
s DPH |
|
12010021
|
09.01.2012 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 5/2012
|
Kúpno-predajná zmluva na nákup potravinárskeho tovaru
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
Miron-EX |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 4/2012
|
Kúpna zmluva na nákup ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
Štefan Jurčaga - ZELENINA |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 2/2012
|
Rámcová kúpna zmluva č. 708052
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Zmluva |
1/2012
|
Odber vody od dodávateľa: OUI Snina
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2011 |
D.P. Ekoplast |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
01.01.2012 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 1/2012
|
Kúpna zmluva na nákup cukrárenských a pekárenských výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2011 |
Shopcentrum s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Zmluva |
KZ/01/2012
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2011 |
ZO OZ PŠaV pri OUI v Snine |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 3/2012
|
Kúpna zmluva na nákup mäsa, mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2011 |
DMJ MARKET s.r.o. |
OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Fa 84
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 83
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 82
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 81
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj c 8
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj c 9
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj c 7
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj c 6
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 80
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 79
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj c 5
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 78
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2011 |
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Obj. 4
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj c 3
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 44 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 43 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 45 ŠJ časť 1
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 45 ŠJ časť 2
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 46 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2011 |
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Fa 65
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 55
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 56
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 57
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 58
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 59
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 60
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 61
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 62
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 63
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 54
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 64
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 68
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 66
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 74
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 67
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 77
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 76
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 75
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 73
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 72
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 71
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 70
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 69
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 42 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 41 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 40 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 48
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 51
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 50
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 53
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 45
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 47
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 46
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 52
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 37 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 31 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 33 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 34 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 35 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 36 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 38 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 39 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 32 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 38
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 33
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 34
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 36
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 37
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 35
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 39
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 41
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 42
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 43
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 44
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 40
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 27 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 24 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 25 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 26 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 28 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 29 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 30 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 23 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 22 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 21 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 20 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 19 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 27
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 23
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 25
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 26
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 24
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 28
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 32
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 29
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 31
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 30
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 15 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 16 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 17 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 18 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 19
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 20
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 21
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 22
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 18
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 07 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 01 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 02 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 03 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 04 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 05 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 06 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 08 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 10 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 11 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 12 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 13 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 14 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 09 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 17
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 16
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 12
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 08
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 09
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 10
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 11
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 14
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 13
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj 01
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 15
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj 02
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 03
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 07
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 06
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 05
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 04
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 02
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
