• Objednávky, faktúry, súhrnné správy

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra Fa 02 s DPH 01.02.2011
      Faktúra 20140101 Faktúra za kancelárske kreslo 195,00 s DPH 314013 09.05.2014 NÁBYTOK BYTEX OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 09.05.2014
      Objednávka 2018598 Stav - market s.r.o 130,82 s DPH 27.07.2018 08.11.2018
      Objednávka 2018599 Goriziana Slovakia s.r.o. 1 189,01 s DPH 31.07.2018 08.11.2018
      Objednávka 2018600 Goriziana Slovakia s.r.o. 3 000,00 s DPH 31.07.2018 08.11.2018
      Objednávka 2018601 Goriziana Slovakia s.r.o. 4 800,00 s DPH 31.07.2018 08.11.2018
      Objednávka 2018602 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 440,00 s DPH 06.08.2018 08.11.2018
      Objednávka 2018603 D stav, s.r.o. 14 192,59 s DPH 06.08.2018 08.11.2018
      Objednávka 2018604 JUNIOR, E. Savkuľaková 150,00 s DPH 06.08.2018 08.11.2018
      Objednávka 2018605 Interiér Invest s.r.o. Košice, prev. Snina 90,44 s DPH 16.08.2018 08.11.2018
      Objednávka 2018606 Marián Juhás - ASTER 1 224,00 s DPH 16.08.2018 08.11.2018
      Objednávka 2018607 Všemonta, s. r. o. 145,06 s DPH 15.08.2018 08.11.2018
      Faktúra 20140104 Faktúra za pranie bielizne - PČ 63,72 s DPH 14200123 12.05.2014 UEZ s.r.o. OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 12.05.2014
      Faktúra 20140103 Faktúra za krosná 70,85 s DPH 2014055752 12.05.2014 STOCI s.r.o. OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 12.05.2014
      Faktúra 20140102 Faktúra za materiál VP 100,00 s DPH 20140282 12.05.2014 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 12.05.2014
      Faktúra 20140100 Faktúra za telefón 17,09 s DPH 0761608806 09.05.2014 Slovak Telekom a.s. OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 09.05.2014
      Faktúra 20140106 Faktúra za internet 11,88 s DPH 14103396 19.05.2014 Belnet Snina s.r.o. OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 19.05.2014
      Faktúra 20140099 Faktúra za telefón 21,85 s DPH 3761608793 09.05.2014 Slovak Telekom a.s. OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 09.05.2014
      Faktúra 20140098 Faktúra za mobilný telefón 26,68 s DPH 0030666937 09.05.2014 Orange Slovensko a.s. OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 09.05.2014
      Faktúra 20140097 Faktúra za mobilný telefón 40,00 s DPH 0030666937 09.05.2014 Orange Slovensko a.s. OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 09.05.2014
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9056