Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Fa 02		s DPH			01.02.2011
	Objednávka	20186009	ŠJ SŠI		s DPH			26.10.2018						11.02.2019
	Faktúra	20140101	Faktúra za kancelárske kreslo	195,00	s DPH		314013	09.05.2014	NÁBYTOK BYTEX	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				09.05.2014
	Faktúra	20140100	Faktúra za telefón	17,09	s DPH		0761608806	09.05.2014	Slovak Telekom a.s.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				09.05.2014
	Faktúra	20140099	Faktúra za telefón	21,85	s DPH		3761608793	09.05.2014	Slovak Telekom a.s.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				09.05.2014
	Faktúra	20140098	Faktúra za mobilný telefón	26,68	s DPH		0030666937	09.05.2014	Orange Slovensko a.s.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				09.05.2014
	Faktúra	20140097	Faktúra za mobilný telefón	40,00	s DPH		0030666937	09.05.2014	Orange Slovensko a.s.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				09.05.2014
	Faktúra	20140096	Faktúra za materiál	82,29	s DPH		2014143	06.05.2014	Proving, spol. s r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				06.05.2014
	Faktúra	20140095	Faktúra za materiál	74,47	s DPH		20140047	06.05.2014	Stav-Market s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				06.05.2014
	Faktúra	20140094	Príspevok na strav. zam.zo SF	226,38	s DPH		0302014	06.05.2014	ŠJ - OUI Snina	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				06.05.2014
	Faktúra	20140093	Faktúra za stravu žiakov v HN	497,65	s DPH		0312014	06.05.2014	ŠJ - OUI Snina	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				06.05.2014
	Faktúra	20140092	Faktúra za materiál	52,43	s DPH		20140249	05.05.2014	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				05.05.2014
	Faktúra	20140091	Faktúra za vodné a stočné	605,69	s DPH		2118507974	05.05.2014	VVS a.s.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				05.05.2014
	Faktúra	20140090	Faktúra za zemný plyn	1 945,00	s DPH		7293019612	05.05.2014	SPP a.s.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				05.05.2014
	Faktúra	20140089	Faktúra za elektrickú energiu	2 559,00	s DPH		2210003772	05.05.2014	VSE a.s.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				05.05.2014
	Objednávka	2018660	DXa s.r.o.	132,60	s DPH			07.11.2018						11.02.2019
	Faktúra	20140103	Faktúra za krosná	70,85	s DPH		2014055752	12.05.2014	STOCI s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				12.05.2014
	Objednávka	2018661	Goriziana Slovakia s.r.o.	1 698,88	s DPH			07.11.2018						11.02.2019
	Objednávka	2018662	Marcela Galandová - GAMECO	120,00	s DPH			07.11.2018						11.02.2019
	Objednávka	2018663	Miroslav Demčák - VIVA	669,98	s DPH			07.11.2018						11.02.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9832