Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Fa 02		s DPH			01.02.2011
	Faktúra	ŠJ 32/2014	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	395,25	s DPH		20140145	30.04.2014	Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				30.04.2014
	Faktúra	20140097	Faktúra za mobilný telefón	40,00	s DPH		0030666937	09.05.2014	Orange Slovensko a.s.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				09.05.2014
	Faktúra	20140096	Faktúra za materiál	82,29	s DPH		2014143	06.05.2014	Proving, spol. s r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				06.05.2014
	Faktúra	20140095	Faktúra za materiál	74,47	s DPH		20140047	06.05.2014	Stav-Market s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				06.05.2014
	Faktúra	20140094	Príspevok na strav. zam.zo SF	226,38	s DPH		0302014	06.05.2014	ŠJ - OUI Snina	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				06.05.2014
	Faktúra	20140093	Faktúra za stravu žiakov v HN	497,65	s DPH		0312014	06.05.2014	ŠJ - OUI Snina	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				06.05.2014
	Faktúra	20140092	Faktúra za materiál	52,43	s DPH		20140249	05.05.2014	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				05.05.2014
	Faktúra	20140091	Faktúra za vodné a stočné	605,69	s DPH		2118507974	05.05.2014	VVS a.s.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				05.05.2014
	Faktúra	20140090	Faktúra za zemný plyn	1 945,00	s DPH		7293019612	05.05.2014	SPP a.s.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				05.05.2014
	Faktúra	20140089	Faktúra za elektrickú energiu	2 559,00	s DPH		2210003772	05.05.2014	VSE a.s.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				05.05.2014
	Faktúra	ŠJ 36/2014	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	75,83	s DPH		114144061	06.05.2014	NOWACO SLOVAKIA s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				06.05.2014
	Faktúra	ŠJ 35/2014	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	50,16	s DPH		12014	05.05.2014	Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				05.05.2014
	Faktúra	ŠJ 34/2014	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	335,27	s DPH		140100532	05.05.2014	Miron-EX	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				05.05.2014
	Faktúra	ŠJ 33/2014	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	230,50	s DPH		114143351	05.05.2014	NOWACO SLOVAKIA s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				05.05.2014
	Faktúra	ŠJ 31/2014	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	324,06	s DPH		114141249	29.04.2014	NOWACO SLOVAKIA s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				29.04.2014
	Faktúra	20140099	Faktúra za telefón	21,85	s DPH		3761608793	09.05.2014	Slovak Telekom a.s.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				09.05.2014
	Faktúra	ŠJ 30/2014	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	693,27	s DPH		140100484	17.04.2014	Miron-EX	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				17.04.2014
	Zmluva	05/2014	Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby prenosu dát		s DPH			29.04.2014	Belnet Snina s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				29.04.2014
	Faktúra	20140088	Faktúra za prenájom wellness komplexu	1 850,00	s DPH		99140529	23.04.2014	Grant hotel Permon, s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				23.04.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9552