Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Fa 02		s DPH			01.02.2011
	Faktúra	20200225	Faktúra za hygienické potreby	251,62	s DPH		20025206	04.11.2020	ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.11.2020
	Faktúra	ŠJ 065/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	199,12	s DPH		200486	10.11.2020	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		10.11.2020
	Faktúra	ŠJ 064/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	238,15	s DPH		120178957	10.11.2020	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		10.11.2020
	Faktúra	ŠJ 063/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	140,72	s DPH		200892	10.11.2020	WASTEX Slovensko, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		10.11.2020
	Faktúra	20200236	Faktúra za učebnice "B"	825,00	s DPH		2025111	09.11.2020	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		09.11.2020
	Faktúra	20200235	Faktúra za káblovú TV 11/2020	18,00	s DPH		2011015	09.11.2020	TV-SKV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		09.11.2020
	Faktúra	20200234	Faktúra za zemný plyn 11/2020	1 024,94	s DPH		7200000105	09.11.2020	MFGK Slovakia s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		09.11.2020
	Faktúra	20200233	Faktúra za jedálne kupóny	997,47	s DPH		120103255	06.11.2020	Up Slovensko, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.11.2020
	Faktúra	20200232	Faktúra za pranie bielizne	60,89	s DPH		2020337	06.11.2020	UEZ s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.11.2020
	Faktúra	20200231	Faktúra za internet v tablete	9,00	s DPH		0030666937	06.11.2020	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.11.2020
	Faktúra	20200230	Faktúra za mobilný telefón	1,00	s DPH		0030666937	06.11.2020	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.11.2020
	Faktúra	20200229	Faktúra za mobilný telefón CŠPP	18,22	s DPH		0030666937	06.11.2020	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.11.2020
	Faktúra	20200228	Faktúra za mobilný telefón	41,00	s DPH		0030666937	09.11.2020	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		09.11.2020
	Faktúra	20200227	Faktúra za telefón	21,25	s DPH		8271473434	06.11.2020	Slovak Telekom a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.11.2020
	Faktúra	20200226	Faktúra za internet 11/2020	11,88	s DPH		202011430	06.11.2020	Belnet Snina s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.11.2020
	Objednávka	2020618	Objednávame si u Vás kamery a DVR záznamník	1 552,74	s DPH			02.12.2020	Belnet Snina s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		02.12.2020
	Faktúra	20200237	Faktúra za certifikáciu CODiV (školenie)	10,00	s DPH		71386180	11.11.2020	KOMENSKY, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.11.2020
	Objednávka	2020607	Objednávame i u Vás potraviny pre OV odbor gastronomické služby	36,00	s DPH			26.11.2020	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		26.11.2020
	Objednávka	2020601	Objednávame si u Vás nite, ihly, gumy	510,40	s DPH			25.11.2020	Emília Savkuľaková JUNIOR	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		25.11.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9474