Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Fa 02		s DPH			01.02.2011
	Faktúra	20200292	Faktúra za nite, gumy a ihly	510,40	s DPH		20012	14.12.2020	Emília Savkuľaková JUNIOR	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		14.12.2020
	Faktúra	20200286	Faktúra za batériu a tesnenie PČ	20,90	s DPH		1352020	11.12.2020	SEDOT spol. s r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.12.2020
	Faktúra	20200287	Faktúra za materiál na OV a rukavice	409,22	s DPH		2020570185	11.12.2020	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.12.2020
	Faktúra	20200288	Faktúra za opravu auta	186,64	s DPH		202012006	11.12.2020	MOTOR-VS, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.12.2020
	Faktúra	20200289	Faktúra za okenné kľučky a náradie	154,90	s DPH		201070	11.12.2020	NIKO-SK s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.12.2020
	Faktúra	20200290	Faktúra za revíziu kotlov	556,80	s DPH		26122020	14.12.2020	Emika Therm s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		14.12.2020
	Faktúra	20200291	Faktúra za kancelárske potreby	449,69	s DPH		202000581	14.12.2020	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		14.12.2020
	Faktúra	20200293	Faktúra za revíziu komínov	240,00	s DPH		2020229	14.12.2020	GAZDÍK Jozef	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		14.12.2020
	Faktúra	20200284	Faktúra za Windows 10 Professional 64-bit	153,86	s DPH		201128	09.12.2020	DD21 s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		09.12.2020
	Faktúra	20200294	Faktúra za opravu tlačiarne Phaser	229,88	s DPH		201144	14.12.2020	DD21 s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		14.12.2020
	Faktúra	20200295	Faktúra za čistiace a hygienické potreby	377,16	s DPH		2582020	14.12.2020	Jarmila Megová - IDEÁL	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		14.12.2020
	Faktúra	20200296	Faktúra za bavlnené látky na OV	496,10	s DPH		20201092	14.12.2020	EMI-Sabinov s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		14.12.2020
	Faktúra	20200297	Faktúra za predplatné ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONOV 2021	33,60	s DPH		52590042	16.12.2020	Poradca s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.12.2020
	Faktúra	20200298	Faktúra za predplatné PaM - Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále	66,00	s DPH		99482309	16.12.2020	Poradca s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.12.2020
	Faktúra	20200299	Faktúra za dataprojektory	3 467,60	s DPH		201151	16.12.2020	DD21 s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.12.2020
	Faktúra	20200285	Faktúra za služby tech. PO a BOZP za 12/2020	74,52	s DPH		20201609	11.12.2020	DXa s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.12.2020
	Faktúra	20200283	Faktúra za opravu áut VW Golf a Škoda Octavia	176,03	s DPH		202012017	09.12.2020	MOTOR-VS, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		09.12.2020
	Faktúra	20200301	Faktúra za spracovanie dokumentácie - elektroprojektu	1 500,00	s DPH		1520	16.12.2020	Ing. Ján Štofira Elektroprojekcia	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.12.2020
	Faktúra	20200274	Faktúra za mobilný telefón	41,00	s DPH		30666937	08.12.2020	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		08.12.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9653