Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Fa 02		s DPH			01.02.2011
	Faktúra	20210041	Faktúra za Opel Zafira	27 840,00	s DPH		112210054	19.02.2021	PK AUTO, spol. s r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		19.02.2021
	Faktúra	20210035	Faktúra za Virtuálnu knižnicu 1/2021	9,96	s DPH		71386180	15.02.2021	KOMENSKY, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		15.02.2021
	Faktúra	20210036	Faktúra za elektrickú energiu	338,05	s DPH		1211000424	15.02.2021	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		15.02.2021
	Faktúra	20210037	Faktúra za vitamínové balíčky pre zamestnancov	1 252,45	s DPH		20210040	15.02.2021	APOTHEKA Stakčín s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		15.02.2021
	Faktúra	20210038	Faktúra za čistiace a hygienické potreby	251,62	s DPH		21003202	16.02.2021	ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.02.2021
	Faktúra	20210039	Faktúra za tehly a materiál	297,70	s DPH		21020006	18.02.2021	Pelumax, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		18.02.2021
	Faktúra	20210040	Faktúra za pevné disky SSD	190,00	s DPH		2021048	24.02.2021	Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		24.02.2021
	Faktúra	20210042	Faktúra za internet 3/2021	11,88	s DPH		202102616	02.03.2021	Belnet Snina s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		02.03.2021
	Faktúra	20210033	Faktúra za vymaľovanie stien a stropu telocvične	2 185,92	s DPH		202001	09.02.2021	Dušan Kuzma	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		09.02.2021
	Faktúra	20210043	Faktúra za zemný plyn za 3/2021	1 024,94	s DPH		7200000105	02.03.2021	MFGK Slovakia s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		02.03.2021
	Faktúra	20210044	Faktúra za farebné a čiernobiele kópie	93,47	s DPH		20210044	05.03.2021	DD21 s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.03.2021
	Faktúra	20210045	Faktúra za káblovú TV za 3/2021	18,00	s DPH		20210045	05.03.2021	TV-SKV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.03.2021
	Faktúra	20210046	Faktúra za služby tech. PO a BOZP, kontrola has. pristrojov, hasivo, kontrola rozvodov	285,85	s DPH		20210179	05.03.2021	DXa s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.03.2021
	Faktúra	20210047	Faktúra za elektrickú energiu 2/2021	315,05	s DPH		1211001316	05.03.2021	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.03.2021
	Faktúra	20210048	Faktúra za členský príspevok 2021	100,00	s DPH		202120	05.03.2021	Združenie OU Slovenska	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.03.2021
	Faktúra	20210034	Faktúra za mop a čistiaci prostriedok na palubovku	20 210 034,00	s DPH		20210034	09.02.2021	D stav, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		09.02.2021
	Faktúra	20210032	Faktúra za telefón 1/2021	20,77	s DPH		8277063937	09.02.2021	Slovak Telekom a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		09.02.2021
	Objednávka	2021508	Objednávame si u Vás periodickú kontrolu hasiacich prístrojov, hydrantov a tlakovanie požiarnych hadíc	211,33	s DPH			02.02.2021	DXa s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		02.02.2021
	Faktúra	20210023	Faktúra za zemný plyn 02/2021	1 024,94	s DPH		7200000105	03.02.2021	MFGK Slovakia s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.02.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9832