Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Fa 02		s DPH			01.02.2011
	Objednávka	20206004	Objednávame si uVás stravu žiakov v hmotnej núdzi na mesiac september 2020		s DPH			28.08.2020	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		28.08.2020
	Objednávka	ŠJ 024/2020	Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu na mesiac október 2020		s DPH			30.09.2020	WASTEX Slovensko, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		30.09.2020
	Objednávka	ŠJ 023/2020	Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu na mesiac október 2020		s DPH			30.09.2020	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		30.09.2020
	Objednávka	ŠJ 022/2020	Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu na mesiac október 2020		s DPH			30.09.2020	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		30.09.2020
	Objednávka	ŠJ 021/2020	Objednávame si u Vás nákup zeleniny a ovocia podľa vlastného výberu na mesiac október 2020		s DPH			30.09.2020	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		30.09.2020
	Objednávka	2020581	Objednávame si u Vás jedálne kupóny	997,47	s DPH			04.11.2020	Up Slovensko, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.11.2020
	Objednávka	2020580	Objednávame si u Vás bezdotykové dávkovače dezinfekcie	276,00	s DPH			04.11.2020	ProIZS SK, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.11.2020
	Objednávka	2020579	Objednávame si u Vás odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení	152,70	s DPH			12.10.2020	DXa s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		12.10.2020
	Objednávka	2020578	Objendávame si u Vás školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi	265,60	s DPH			12.10.2020	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		12.10.2020
	Objednávka	2020577	Objednávame si u Vás dezinfekčný prostriedok	371,52	s DPH			12.10.2020	St. Nicolaus DIRECT, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		12.10.2020
	Faktúra	20200217	Faktúra za lepidlo a rukavice	80,83	s DPH		2020570152	19.10.2020	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		19.10.2020
	Faktúra	20200216	Faktúra za servisné práce na kotloch	438,00	s DPH		12102020	19.10.2020	Emika Therm s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		19.10.2020
	Faktúra	20200215	Faktúra za nabíjačky do netebookov	84,00	s DPH		205524	12.10.2020	Ing. Martin Maťaš - IT model	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		12.10.2020
	Objednávka	20206005	Objednávame si uVás stravu žiakov v hmotnej núdzi na mesiac október 2020		s DPH			29.09.2020	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		29.09.2020
	Objednávka	2020576	Objednávame si u Vás nabíjačky do notebookov	84,00	s DPH			07.10.2020	Ing. Martin Maťaš - IT model	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		07.10.2020
	Objednávka	2020575	Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne	60,89	s DPH			07.10.2020	UEZ s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		07.10.2020
	Objednávka	2020582	Objednávame si u Vás učebnice a pacovné zošity	870,00	s DPH			06.11.2020	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.11.2020
	Faktúra	20200207	Faktúra za mobilný telefón	41,00	s DPH		0030666937	12.10.2020	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		12.10.2020
	Faktúra	20200201	Faktúra za ochranné rúška	140,00	s DPH		202000430	06.10.2020	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.10.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9387