Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Fa 02		s DPH			01.02.2011
	Faktúra	20200317	Faktúra za profily	308,72	s DPH		20120024	17.12.2020	Pelumax, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.12.2020
	Faktúra	20200311	Faktúra za materiál a svietidlá	1 278,19	s DPH		20200034	16.12.2020	Mgr. Marián Nemčišin - MAREL	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.12.2020
	Faktúra	20200312	Faktúra za nábytok na mieru	12 756,04	s DPH		20200312	16.12.2020	EMPORIA STAV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.12.2020
	Faktúra	20200313	Faktúra za boxovací trenažér a rukavice	265,40	s DPH		20200313	16.12.2020	inSPORTline s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.12.2020
	Faktúra	20200314	Faktúra za podlahový umývací automat a upratovací vozík	1 810,96	s DPH		827	16.12.2020	Lux Prešov, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.12.2020
	Faktúra	20200315	Faktúra za kancelárske potreby a vrecia na odpad	276,58	s DPH		202000607	16.12.2020	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.12.2020
	Faktúra	20200316	Faktúra za revíziu elektrospotrebičov	1 630,20	s DPH		332020	17.12.2020	Ján Pavel	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.12.2020
	Faktúra	20200318	Faktúra za farby	20 120 023,00	s DPH		20120023	17.12.2020	Pelumax, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.12.2020
	Faktúra	20200309	Faktúra za uteráky a kuchynské utierky	314,00	s DPH		202032	16.12.2020	Anna Plišková - Andrea	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.12.2020
	Faktúra	20200319	Faktúra za dvere a zárubne	583,52	s DPH		20120020	17.12.2020	Pelumax, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.12.2020
	Faktúra	20200320	Faktúra za čistiace a hygienické potreby	251,62	s DPH		20029745	17.12.2020	ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.12.2020
	Faktúra	20200321	Faktúra za opravu rozvádzača a elektroinštalácie v kuchyni	800,00	s DPH		2920	17.12.2020	Miroslav Plavka	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.12.2020
	Faktúra	20200322	Faktúra za silikónový obal na rúško - SF	230,40	s DPH		29122020	17.12.2020	Fullframe s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.12.2020
	Faktúra	20200323	Faktúra za opravu rozvodu plynu v objekte školy	377,09	s DPH		37122020	17.12.2020	Emika Therm s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.12.2020
	Faktúra	20200324	Faktúra za štrk	588,60	s DPH		2020540	17.12.2020	EKOSPOL Vranov s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.12.2020
	Faktúra	20200310	Faktúra za materiál a rukavice	244,91	s DPH		1362020	16.12.2020	SEDOT spol. s r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.12.2020
	Faktúra	20200308	Faktúra za OOPP	1 887,50	s DPH		202033	16.12.2020	Anna Plišková - Andrea	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.12.2020
	Faktúra	20200326	Faktúra za klietku Rack s hrazdou	374,00	s DPH		202322	17.12.2020	STEMI Slovakia s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.12.2020
	Faktúra	20200299	Faktúra za dataprojektory	3 467,60	s DPH		201151	16.12.2020	DD21 s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.12.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9689