Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Fa 02		s DPH			01.02.2011
	Faktúra	20210054	Faktúra za Virtuálnu knižnicu 2/2021	9,96	s DPH		20210054	08.03.2021	KOMENSKY, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		08.03.2021
	Objednávka	2021517	Objednávame si u Vás prečistenie kanalizačného potrubia	100,80	s DPH			15.03.2021	Jozef Merga DOPRAVA	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		15.03.2021
	Objednávka	2021518	Objednávame si u Vás záložný zdroj	105,00	s DPH			16.03.2021	Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.03.2021
	Faktúra	20210050	Faktúra za mobilný telefón ŠZŠI	1,00	s DPH		0030666937	08.03.2021	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		08.03.2021
	Faktúra	20210051	Faktúra za mobilný telefón CŠPP	22,00	s DPH		0030666937	08.03.2021	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		08.03.2021
	Faktúra	20210052	Faktúra za internet v tablete	8,48	s DPH		0030666937	08.03.2021	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		08.03.2021
	Faktúra	20210053	Faktúra za aktualizáciu a servis programu ŠJ4	48,00	s DPH		2103000340	08.03.2021	Soft-GL s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		08.03.2021
	Faktúra	20210055	Faktúra za telefón 2/2021	21,89	s DPH		8278916535	11.03.2021	Slovak Telekom a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.03.2021
	Objednávka	2021515	Objednávame si u Vás ventil PPR	9,91	s DPH			03.03.2021	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.03.2021
	Faktúra	20210056	Faktúra za materiál na OV	204,62	s DPH		21030003	11.03.2021	Pelumax, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.03.2021
	Faktúra	ŠJ 001/2021	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	252,71	s DPH		121026925	03.03.2021	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		03.03.2021
	Faktúra	ŠJ 002/2021	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	115,32	s DPH		210172	03.03.2021	WASTEX Slovensko, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		03.03.2021
	Faktúra	20210057	Faktúra za materiál na údržbu	139,60	s DPH		21030006	11.03.2021	Pelumax, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.03.2021
	Faktúra	20210058	Faktúra za plastové okno a kľučku	70,99	s DPH		21030005	11.03.2021	Pelumax, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.03.2021
	Faktúra	ŠJ 003/2021	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	126,96	s DPH		210201	18.03.2021	WASTEX Slovensko, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		18.03.2021
	Objednávka	2021516	Objednávame si u Vás okno plastové a kľučku	70,99	s DPH			04.03.2021	Pelumax, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.03.2021
	Objednávka	2021514	Objednávame si u Vás aktualizáciu a servis k programu ŠJ4	48,00	s DPH			03.03.2021	Soft-GL s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.03.2021
	Faktúra	ŠJ 005/2021	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	246,94	s DPH		121033723	18.03.2021	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		18.03.2021
	Faktúra	20210046	Faktúra za služby tech. PO a BOZP, kontrola has. pristrojov, hasivo, kontrola rozvodov	285,85	s DPH		20210179	05.03.2021	DXa s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.03.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9869