Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Fa 02		s DPH			01.02.2011
	Objednávka	2018703	Tomino, Ing. Mária Kirňáková	202,19	s DPH			13.12.2018						11.02.2019
	Objednávka	2018697	DD21, s. r. o.	1 097,40	s DPH			12.12.2018						11.02.2019
	Objednávka	2018698	DD21, s. r. o.	1 699,80	s DPH			12.12.2018						11.02.2019
	Objednávka	2018699	Miroslav Demčák - VIVA	889,99	s DPH			12.12.2018						11.02.2019
	Objednávka	2018700	Goriziana Slovakia s.r.o.	730,85	s DPH			12.12.2018						11.02.2019
	Objednávka	2018701	Tenex servis s.r.o.	272,76	s DPH			13.12.2018						11.02.2019
	Objednávka	2018702	Tomino, Ing. Mária Kirňáková	50,72	s DPH			13.12.2018						11.02.2019
	Objednávka	2018704	WIN-SPORT s.r.o.	360,00	s DPH			13.12.2018						11.02.2019
	Objednávka	2018695	Ján Pavel	998,64	s DPH			12.12.2018						11.02.2019
	Objednávka	20186010	ŠJ SŠI		s DPH			29.11.2018						11.02.2019
	Objednávka	2018705	Decomp s.r.o.	79,90	s DPH			13.12.2018						11.02.2019
	Objednávka	2018706	Plišková Anna	350,00	s DPH			17.12.2018						11.02.2019
	Objednávka	2018708	Marcinek-Univerzal s.r.o.	110,56	s DPH			17.12.2018						11.02.2019
	Objednávka	2018709	Marcinek-Univerzal s.r.o.	499,00	s DPH			17.12.2018						11.02.2019
	Objednávka	2018710	Gastro Tech Sk, s.r.o. Ubľa - HČ	1 100,00	s DPH			17.12.2018						11.02.2019
	Objednávka	2018711	Plišková Anna	236,50	s DPH			19.12.2018						11.02.2019
	Objednávka	2018696	Ján Bureš - Full Servis	586,20	s DPH			12.12.2018						11.02.2019
	Objednávka	2018694	Gastro Tech Sk, s.r.o. Ubľa - HČ	8 000,00	s DPH			12.12.2018						11.02.2019
	Objednávka	2018713	Peter Vološin	231,58	s DPH			21.12.2018						11.02.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9552